安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估制度 29j

--本頁僅作為文檔封面，使用時(shí)請(qǐng)直接刪除即可----內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小--2烏蘇市明源石油化工有限公司安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估制度1目的為辨識(shí)公司生產(chǎn)經(jīng)營中，可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染破壞的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估和確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)控制提供依據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)2適用范圍3術(shù)語解釋：(1)事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。(2)危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況(3)重大危險(xiǎn)源：長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。(4)危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。(5)風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。(6)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。安全環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)(1)負(fù)責(zé)組織公司各部門進(jìn)行安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作，審批重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源清單；(2)組織制定和審批重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源的整改和控制措施，(3)保證公司重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源整改和控制所需資金的投安全環(huán)保部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)編制和修訂本制度并督導(dǎo)實(shí)施；3(2)負(fù)責(zé)督促和指導(dǎo)公司各部門和車間對(duì)可能存在安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程、工藝流程、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場所的風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)；(3)組織審核公司安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單，評(píng)估和判定公司重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)(4)組織制定和評(píng)審安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)控制措施。各部門和生產(chǎn)車間職責(zé)(1)在安全環(huán)保部的指導(dǎo)下辨識(shí)本部門和車間所有作業(yè)過程、工藝流程、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場所的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，形成本部門和車間安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單，(2)制定并實(shí)施安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)控制措施，重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)安全(3)對(duì)本部門的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行定期更新，以保證安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)得5工作程序安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估(一)人的不安全行為(1)操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告未經(jīng)許可開動(dòng)、關(guān)停、移動(dòng)機(jī)器開動(dòng)、關(guān)停機(jī)器時(shí)未給信號(hào)開關(guān)未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動(dòng)、通電或泄漏等忽視警告標(biāo)志、警告信號(hào)操作錯(cuò)誤(指按鈕、閥門、扳手、把柄等的操作)奔跑作業(yè)供料或送料速度過快機(jī)械超速運(yùn)轉(zhuǎn)4客貨混載工件緊固不牢對(duì)操作規(guī)程不熟悉、對(duì)警示信號(hào)不明白其含義(2)造成安全裝置失效拆除了安全裝置安全裝置堵塞，失掉了作用調(diào)整的錯(cuò)誤造成安全裝置失效安全裝置未啟動(dòng)(3)使用不安全設(shè)備臨時(shí)使用不牢固的設(shè)施使用無安全裝置的設(shè)備防護(hù)不當(dāng)(4)手代替工具操作用手代替工具接觸加工中的產(chǎn)品不用夾具固定、用手拿工件進(jìn)行機(jī)加工(5)物體(指成品、半成品、材料、工具和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)例如：將半成品堆放在通道中，或堆放在設(shè)備周圍。(6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所冒險(xiǎn)進(jìn)入涵洞接近漏料處(無安全設(shè)施)裝車、卸料時(shí)，未離危險(xiǎn)區(qū)未經(jīng)安全監(jiān)察人員允許進(jìn)入密閉容器進(jìn)行作業(yè)冒進(jìn)信號(hào)(7)攀、坐不安全位置如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤。5(8)在起吊物下作業(yè)、停留如在吊裝作業(yè)過程中，人員在吊裝物件下方作業(yè)、停留或進(jìn)行交叉作業(yè)。(9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行維護(hù)作業(yè)如在機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作。(10)有分散注意力的行為如在駕駛廠區(qū)車輛作業(yè)時(shí)接打手機(jī)。(11)在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用未戴護(hù)目鏡或面罩、防護(hù)手套、安全帽、工作帽未穿安全鞋未佩戴呼吸護(hù)具、安全帶防護(hù)用具穿戴不當(dāng)(12)不安全裝束在有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備旁作業(yè)穿過肥大服裝操縱帶有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備時(shí)戴手套在易發(fā)生絞入的地點(diǎn)不束起長發(fā)、穿衣袖過長的服裝(13)對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤例如：將易燃易爆品堆放在易產(chǎn)生靜電火花的地方。(二)物的不安全狀態(tài)因物的不安全狀態(tài)帶來的事故隱患主要是：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具等缺少或有缺陷；生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。(1)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷無防護(hù)主要包括：無防護(hù)罩、無安全保險(xiǎn)裝置、無報(bào)警裝置、無安全標(biāo)志、無護(hù)欄或護(hù)欄損壞、(電氣)未接地、絕緣不良、噪聲大的設(shè)備無消音系統(tǒng)、危房內(nèi)作業(yè)和其它無安全防護(hù)措施的情形。防護(hù)不當(dāng)6主要包括：防護(hù)罩未在適當(dāng)位置、防護(hù)裝置調(diào)整不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防爆裝置不當(dāng)、作業(yè)安全距離不夠、作業(yè)隱蔽所有缺陷、電氣裝置帶電部分裸露和其(2)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷設(shè)計(jì)不當(dāng)，結(jié)構(gòu)不合安全要求主要包括：通道門遮檔視線、制動(dòng)裝置有缺欠、安全間距不夠、工件有鋒利毛刺毛邊、設(shè)施上有鋒利倒梭和其它有缺陷的情形。主要包括：機(jī)械強(qiáng)度不夠、絕緣強(qiáng)度不夠、起吊重物的繩索不合安全要求設(shè)備在非正常狀態(tài)下運(yùn)行主要包括：設(shè)備帶“病”運(yùn)轉(zhuǎn)、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)和其它情形。維修、調(diào)整不良主要包括：設(shè)備失修、地面不平、保養(yǎng)不當(dāng)、設(shè)備失靈和(3)個(gè)人防護(hù)用品用具主要包括：防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官護(hù)具、聽力護(hù)具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷無個(gè)人防護(hù)用品、用具所用的防護(hù)用品、用具不符合安全要求(4)生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良照明光線不良主要包括：照度不足、作業(yè)場地?zé)熿F塵彌漫視物不清、光線過強(qiáng)等。主要包括：無通風(fēng)、通風(fēng)系統(tǒng)效率低、風(fēng)流短路和其它情形。作業(yè)場所狹窄，不便于舒適地進(jìn)行生產(chǎn)操作主要包括：工具、制品、材料堆放不安全，未開“安全道”作業(yè)和其它情交通線路的配置不安全7操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全地面滑地面有油或其它液體、冰雪覆蓋、地面有其它易滑物等情形。貯存方法不安全(如將易燃物品存放在配電室)環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)(三)管理上的缺陷(1)組織機(jī)構(gòu)人員配備如未按國家相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定設(shè)置組織機(jī)構(gòu)或未配備專兼職安全人(2)安全環(huán)保責(zé)任制如未制定安全環(huán)保責(zé)任制，層層簽訂安全環(huán)保責(zé)任書，明確公司、車間、班組、個(gè)人各級(jí)人員的安全環(huán)保責(zé)任。(3)安全環(huán)保管理制度和操作規(guī)程如未制定安全環(huán)保管理制度；或未針對(duì)各關(guān)鍵崗位制定相應(yīng)的操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)人員的操作；或工藝過程和作業(yè)程序設(shè)計(jì)不當(dāng)，或無作業(yè)程序或者工(4)應(yīng)急管理如未針對(duì)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)制定預(yù)警、準(zhǔn)備、響應(yīng)、恢復(fù)等程序，制定相(5)培訓(xùn)教育未組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，使其具備操作技能和應(yīng)急能力。如未對(duì)員工進(jìn)行“三級(jí)教育”(公司、車間、班組)和“四新培訓(xùn)”(采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新技術(shù))。(6)監(jiān)督管理如未對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測。沒有嚴(yán)格履行作業(yè)許可制度，如動(dòng)火許可，單人進(jìn)入密閉容器作業(yè)等。沒有與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。(7)溝通交流8各級(jí)人員之間沒有順暢的溝通途徑，尤其是信息報(bào)告、傳遞、處理、反饋等信息交流方式。如換班作業(yè)時(shí)，沒有進(jìn)行技術(shù)交底。安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)考慮以下時(shí)機(jī)：(1)每年3-4月；(2)新項(xiàng)目開工前；(4)安全環(huán)保法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時(shí)；(5)發(fā)生安全環(huán)保事故或組織相關(guān)應(yīng)急預(yù)案演練后；(6)總經(jīng)理及上級(jí)相關(guān)部門有要求時(shí)。安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)包括三種狀態(tài)(1)正常：常規(guī)活動(dòng)時(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營，可能對(duì)安全環(huán)保帶來影響的風(fēng)險(xiǎn)；(2)異常：非常規(guī)活動(dòng)時(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營，可能對(duì)安全環(huán)保帶來影響的風(fēng)險(xiǎn)；(3)緊急：緊急情況時(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營，可能對(duì)安全環(huán)保帶來影響的風(fēng)險(xiǎn)。安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍應(yīng)包括：(1)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；(2)所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動(dòng)；(3)工作場所的設(shè)施(無論由本組織還是由外界所提供)。安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)常用的辨識(shí)方法有經(jīng)驗(yàn)分析法、工作任務(wù)分析法和安全檢查表法。(一)經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照、經(jīng)驗(yàn)法和類比分析法。(1)對(duì)照、經(jīng)驗(yàn)法：是對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、安全檢查表或依靠分析人員的觀察能力，借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直觀地對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。(2)類比分析法：是利用相同或類似工程系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)或勞動(dòng)安全衛(wèi)生的統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析評(píng)價(jià)對(duì)象的危險(xiǎn)、有害因素。(二)安全檢查表(安全性評(píng)價(jià)表)法：利用安全檢查表對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的危安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要有直接判斷法和作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法(LEC9(一)直接判斷法，屬于下列任一情況時(shí)，直接判定屬于重大安全環(huán)保風(fēng)1、不符合適用的安全環(huán)保法律、法規(guī)及有關(guān)的安全管理規(guī)定；2、相關(guān)方有嚴(yán)重的合理抱怨；3、曾發(fā)生過事故，但未采取有效防范、控制措施；4、直觀察覺到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)，但未采取適當(dāng)控制措施。(二)作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法(LEC法),對(duì)于不宜直觀得出結(jié)論的風(fēng)險(xiǎn)可通過公式(D=LEC)進(jìn)行半定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，公式是用與系統(tǒng)危險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)大小，D表示風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)值，L表示發(fā)生事果。D≥70的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)定為安全環(huán)保重大風(fēng)險(xiǎn)或重大危險(xiǎn)源。1、發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性(用L值代表)L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能2、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(用E值代表)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露3、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(用C值代表)C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)4、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(用D值代表)危險(xiǎn)程度極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，要立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)實(shí)施(1)各部門和車間對(duì)本部門和車間生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)活動(dòng)范圍涉及的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)予以辨識(shí)和評(píng)審，確定本部門的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，填寫《安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單》,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)送安全環(huán)保部。(2)安全環(huán)保部對(duì)各職能部門和車間報(bào)送的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，予以分析、審核、匯總，形成公司級(jí)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單。安全環(huán)保部會(huì)同公司各部門和車間負(fù)責(zé)人對(duì)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單中的風(fēng)險(xiǎn)予以評(píng)估，確定公司重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。安全環(huán)保部將確定的重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，形成公司級(jí)的《重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單》,注明每個(gè)重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任部門，經(jīng)分管安全環(huán)保部部長審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。安全環(huán)保部將《重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單》分發(fā)各部門和車間，各部門和車間制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和管理。安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單的更新各部門和車間在下列情況下應(yīng)重新補(bǔ)充辨識(shí)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)更新本部門的《安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單》并報(bào)送安全環(huán)保部。(1)按照規(guī)定的時(shí)間間隔；(2)在設(shè)備設(shè)施重大改變時(shí)；(3)在工藝流程發(fā)生重大變化時(shí)；(4)引入新的材料時(shí)；(5)發(fā)生事故后。安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)公司安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)情況，補(bǔ)充評(píng)估安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，更新公司《重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單》