20240130醫(yī)藥行業(yè)SAP數(shù)字化項目管理提升總結(jié)參考

合規(guī)性

CSV認證體系缺失o

沒有通過CSV認證的系統(tǒng)，不能為

合規(guī)性提供臨檢平臺

合規(guī)流程與操作難以有效落地o

采購，銷售部門在合同簽訂及執(zhí)行過程中，無財務(wù)審核，財務(wù)只有在收付款階段才能接觸到合同信息，

導致財務(wù)無法在業(yè)務(wù)前端判斷業(yè)務(wù)的合規(guī)性等o

缺乏GXP法規(guī)要求的所有出入庫數(shù)

據(jù)等等o

目前缺少銷售執(zhí)行過程中系統(tǒng)化的客戶資質(zhì)檢查，導致已過期客戶也能下單o

目前缺乏系統(tǒng)統(tǒng)一記錄生產(chǎn)過程關(guān)鍵信息，無法快速準確進行業(yè)務(wù)審

計追溯，存在合規(guī)性風險o

物料有效期管理、復驗期管理不能系統(tǒng)管控；o

目前缺少對供應商資質(zhì)管理的檢查管控，在采購執(zhí)行、付款報賬環(huán)節(jié)

缺乏信息化系統(tǒng)管控管理流程

流程執(zhí)行不嚴格o

部分流程執(zhí)行不嚴，如HR，無法

及時掌握和運用員工升遷信息，員

工短期內(nèi)快速升職加薪，發(fā)現(xiàn)不勝

任崗位又降級降薪的業(yè)務(wù)場景

流程需優(yōu)化o

目前銷售到生產(chǎn)的產(chǎn)銷銜接流程缺失o

目前采購部門的招投標管理是縱向管理，沒有對采購招投標流程進行分段管理，采購人員從尋源開始基本全部負責至中標結(jié)果，不利于職責劃分和監(jiān)督執(zhí)行等o

自行采購申請由部門自行采購、需求部門容易通過增加采購次數(shù)拆分需求進行自主采購人才發(fā)展與組織建設(shè)

績效過程管理缺失o

自我認知與公司績效文化存在

認知偏差和沖突；o

未能建立自上而下的績效督導和

檢查，自下而上的績效溝通和反

饋機制，績效過程管理缺失

績效文化執(zhí)行落地o

公司希望能真正識別高績效高

潛力人才與部門負責人難以執(zhí)

行績效差異化評價的矛盾

績效溝通不暢o

評估者與被評估者未能對績效

結(jié)果充分溝通，導致有員工直

接找董事長溝通績效獎金分配

事宜信息化建設(shè)

人員觀念的轉(zhuǎn)變o

需要提升全員信息化認識水準，

培養(yǎng)全員接受新事物的思想意識o

形成適應新形勢下的企業(yè)文化o

信息化系統(tǒng)建設(shè)如何助力業(yè)務(wù)高速發(fā)展系統(tǒng)覆蓋

企業(yè)信息系統(tǒng)沒有連通，存在信息孤島o

ERP與預算系統(tǒng)沒有對接o

ERP與WMS沒有對接o

ERP與審批系統(tǒng)沒有對接等XXX通過現(xiàn)狀了解發(fā)現(xiàn)，在核心能力建設(shè)方面XXX藥業(yè)仍存在很多挑戰(zhàn)

培訓體系建設(shè)o

培訓制度化，常態(tài)化o

對于系統(tǒng)操作這種關(guān)鍵崗位，人員的變動應有嚴格的崗位交接制度

HR、采購板塊系統(tǒng)“空白”o

人事薪資薪酬等純靠手工，僅

基本的人員檔案庫記錄o

供應商管理、采購訂單詢比價、

執(zhí)行過程之前基本線下管理

ERP系統(tǒng)、預算系統(tǒng)等系統(tǒng)擴展性差，難以升級o

ERP系統(tǒng)上線時間較長，版本

低，升級困難o

預算系統(tǒng)擴展性不夠?搭建縱橫一體化的財務(wù)管理體系，實現(xiàn)財務(wù)工作從“核算”到“控制”的管理轉(zhuǎn)型?統(tǒng)一流程體系，提升標準化、業(yè)務(wù)協(xié)同、合規(guī)的過程管控能力?優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)成本精細化管理，提升利潤分析能力?建設(shè)高效一體化企業(yè)核心管理平臺，避免重復手工操作。?建立人力發(fā)展模型，建立科學的組織模型，實現(xiàn)高質(zhì)量的長期發(fā)展?規(guī)范化的管理流程落地，加強企業(yè)的管理幅度及約束力，避免“鞭長莫及”管理靈敏度下降?完善合規(guī)的CVS認證體系，實現(xiàn)完整的合規(guī)管控?通過業(yè)務(wù)與財務(wù)系統(tǒng)集成，提高透明度、規(guī)范和完善內(nèi)控能力?建立以管理會計為核心的財務(wù)分析、控制體系，不斷提升管理改進能力。?構(gòu)建核心運營平臺，優(yōu)化從銷售計劃、生產(chǎn)、銷售、結(jié)算、核銷端到端的業(yè)務(wù)流程，消滅信息斷點，提供操作效率，降低運營成本。?建立客戶信用管理體系，從制度到系統(tǒng)進行完善的事前、事中管控，降低經(jīng)營風險通過信息化的手段，加強“流程”、“標準”、“方法”、“人”的企業(yè)管理方針借助信息化手段，搭建一體化信息平臺，落地合規(guī)建設(shè)提升四大核心能力人效及組織能力提升，降本增效-管理規(guī)范化精細化財務(wù)管控-完善財務(wù)核算體系，支持財務(wù)管理轉(zhuǎn)型-優(yōu)化業(yè)務(wù)流程體系，實現(xiàn)風險可控合規(guī)管理，人機料法環(huán)-提高內(nèi)部管理控制，降低經(jīng)營風險產(chǎn)供銷一體化協(xié)同-提高內(nèi)部管理控制，降低經(jīng)營風險改善提升方向

目標與能力建設(shè)

財務(wù)會計科目、利潤中心、成本中心等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準和屬性及編碼規(guī)范，無法實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的同步共享，對核算或后續(xù)業(yè)務(wù)處理產(chǎn)生相應的混淆，同時不利于財務(wù)縱向管控；

針對客商、物料等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺少相應的數(shù)據(jù)清理規(guī)則，導致冗余數(shù)據(jù)較多，影響后續(xù)業(yè)務(wù)處理，降低系統(tǒng)出具

報表的質(zhì)量；系統(tǒng)間數(shù)據(jù)無法互相傳輸，財務(wù)查詢數(shù)據(jù)需登錄多個系統(tǒng)，業(yè)務(wù)處理效率較低。

無法實現(xiàn)業(yè)務(wù)與財務(wù)的協(xié)同工作，財務(wù)得到的數(shù)據(jù)嚴重滯后于業(yè)務(wù)處理，三流斷層，導致財務(wù)無法實時監(jiān)控跟

蹤公司的運營信息；財務(wù)手工賬務(wù)處理工作量大，準確性等不到保證，人力成本高；

缺乏固定資產(chǎn)臺賬，設(shè)備部門和財務(wù)部門在資產(chǎn)管理方面存在脫離現(xiàn)象。

無標準成本核算體系，庫存成本核算滯后，無法做到事前預測、事中控制、事后分析；

生產(chǎn)過程中原材料管理缺乏標準的層級結(jié)構(gòu)，無法和工序進行有效的關(guān)聯(lián)，導致標準成本核算粗獷，無法實現(xiàn)

精細化的標準成本核算；生產(chǎn)過程中的成本分析都是基于月末盤點得出，準確性無法保證，成本分析缺乏有效的數(shù)據(jù)支撐，分析細度也有待細化；系統(tǒng)無法沒有批次最終管理，導致成本還原表成本追蹤困難，無法支持準確的成本還原數(shù)據(jù)出具；

研發(fā)成本核算效率低，細度有待提高。

核算系統(tǒng)與資金系統(tǒng)未集成，資金支付手工通過網(wǎng)銀進行付款，工作量大，存在漏付、多付風險；采購、銷售部門在合同簽訂及執(zhí)行過程中，無財務(wù)審核，導致財務(wù)無法在業(yè)務(wù)前端判斷業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

應付應收未與業(yè)務(wù)集成，缺乏有效的到期管理(付款條款)和信用管理，導致無法跟據(jù)收付款信息提早制定嚴密的資金計劃，高效的利用企業(yè)資金創(chuàng)造更大的價值。

主要以費用預算為主，缺乏全面預算和資金預算的數(shù)據(jù)支撐，無法保證預算制定的嚴謹性；

預算無法實現(xiàn)事前管控，主要采用事后分析的方式，不利于預算控制的有效執(zhí)行；

目前預算審核耗時長，編制工作無系統(tǒng)支持，預算表單間無自動勾稽功能。通過我們前期的交流，我們理解XXX藥業(yè)在財務(wù)管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)資金管理領(lǐng)

域預算管理領(lǐng)

域財務(wù)基礎(chǔ)管

理領(lǐng)域財務(wù)成本管

理領(lǐng)域財務(wù)核算管

理領(lǐng)域我們理解，XXX藥業(yè)在財務(wù)核算管理領(lǐng)域應重點關(guān)注完善財務(wù)核算要求和規(guī)范等五項內(nèi)容財務(wù)基

礎(chǔ)管理完善財務(wù)核算體系，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化管理，提高風險管控

支持報表數(shù)據(jù)的層層透視，追根溯源

借助系統(tǒng)的信用控制功能，對銷售訂單及銷售發(fā)貨進行雙重信用控制，保證資金安全，實現(xiàn)銷售全流程管控。

借助系統(tǒng)，從財務(wù)管控一體化和財務(wù)業(yè)務(wù)一體化兩個維度提升財務(wù)綜合管理水平，提高工作效率

借助系統(tǒng)的合同管理以及記錄合同的付款條件，實現(xiàn)與財務(wù)付款的有效聯(lián)動，確保付款業(yè)務(wù)滿足合同條款，實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的透明化

支持資產(chǎn)從采購到報廢的全生命周期管理，通過資產(chǎn)臺賬實現(xiàn)資產(chǎn)與設(shè)備的關(guān)聯(lián)強化財務(wù)管理

水平，有效支

持財務(wù)管理的

可持續(xù)化發(fā)展構(gòu)建縱橫一體化的財務(wù)管理體系，提高財務(wù)管理水平5

實現(xiàn)財務(wù)報表的標準化、定制化2

實現(xiàn)合同到付款全過程管理，有效提升財務(wù)風險管控實現(xiàn)資產(chǎn)的全生命周期管理實現(xiàn)銷售發(fā)貨的信用管控，有效降低資金風險信息平臺支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域341我們理解，財務(wù)成本管理領(lǐng)域重點關(guān)注為成本管理體系、優(yōu)化成本估算、精細化成本費用和提高成本分析六個方面財務(wù)成

本管理

結(jié)合產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)完整分析，提升整體利潤分析水平

通過批次成本表、產(chǎn)品成本表實現(xiàn)成本的分類量化分析；細化在制品、中間體的成本計算，實現(xiàn)

實時、精確的歸集生產(chǎn)成本，實時監(jiān)控成本異動

建立面向產(chǎn)品的標準成本核算規(guī)則及更新制度

細化產(chǎn)品成本構(gòu)成，按照料、工、費結(jié)構(gòu)作為成本核算和分析的基礎(chǔ)

建立事前計劃、事中控制、事后分析的成本管理規(guī)范深化成本分析

精細化程度搭建成本管理

體系提高整體利潤分析水平建立統(tǒng)一的標準成本體系優(yōu)化生產(chǎn)過程成本歸集與監(jiān)控端到端的生產(chǎn)成本管理體系提高成本構(gòu)成分析能力實現(xiàn)成本估算的精細化管理優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)

管理提升利潤分析

水平信息平臺支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域354621

無產(chǎn)供銷協(xié)同平臺，生產(chǎn)計劃線下溝通并流轉(zhuǎn)；

生產(chǎn)計劃通過銷售預測及庫存量線下計算，溝通成本高、工作量大、準確性差，存在產(chǎn)成品庫存滯留造成的超效期報廢風險；

生產(chǎn)計劃與供應計劃線下編制，無法實時共享可用庫存，信息存在不對稱的情況，有原輔包缺料或庫存資金占用量大的風險。

從研發(fā)到商業(yè)生產(chǎn)處方及工藝路線沒有統(tǒng)一平臺管理，無產(chǎn)品全生命周期管理；

生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與財務(wù)核算沒有集成，無法為XXX未來標準成本體系建立提供支撐；

沒有通過CSV認證的系統(tǒng)，不能為合規(guī)性提供臨檢平臺。

批生產(chǎn)指令、領(lǐng)料、退料、成品入庫交接、批生產(chǎn)記錄以及貨位卡等業(yè)務(wù)基本線下管理，沒有形成數(shù)字化信息； 沒有系統(tǒng)平臺統(tǒng)一記錄生產(chǎn)過程關(guān)鍵信息，無法快速準確進行業(yè)務(wù)審計追溯，存在合規(guī)性風險；

生產(chǎn)管理信息沒有“數(shù)字化”，無法支撐未來智能制造。

不能自動按管理要求實時生成計劃完成情況、物料消耗情況等各類生產(chǎn)管理報表，無法為基層生產(chǎn)管理人員提供數(shù)據(jù)支撐；

不能進行多維度的數(shù)據(jù)分析，不能為管理者高效決策提供數(shù)據(jù)支撐；通過我們前期的調(diào)研，我們理解XXX藥業(yè)在生產(chǎn)管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)生產(chǎn)計劃管

理領(lǐng)域生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)

據(jù)管理領(lǐng)域生產(chǎn)執(zhí)行管

理領(lǐng)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)分

析管理領(lǐng)域建立產(chǎn)品從研發(fā)到商業(yè)化生產(chǎn)全生命周期管理平臺生產(chǎn)管

理

通過SAP訂單管理，實現(xiàn)批生產(chǎn)指令、領(lǐng)料、退料、成品入庫交接線上管理

啟用SAP批次管理以及生產(chǎn)訂單管理，實現(xiàn)批次成本歸集、產(chǎn)成品批次與所消耗原輔包批次追溯

從研發(fā)階段開始納入SAP系統(tǒng)管理，為研發(fā)處方到商業(yè)化生產(chǎn)處方各個環(huán)節(jié)對比分析提供數(shù)據(jù)支撐，實現(xiàn)處方的變更跟蹤及版本管理，通過系統(tǒng)權(quán)限兼顧保密性要求

啟用SAP批次管理，準確記錄產(chǎn)品的各類屬性等信息同時我們理解，XXX藥業(yè)在生產(chǎn)管理領(lǐng)域應重點關(guān)注完善以下六項內(nèi)容

通過MRP功能，按照不同產(chǎn)品的生產(chǎn)周期制定計劃策略，以月度預測為源頭，系統(tǒng)展開BOM并平衡庫存供給，自動生成周的中間體生產(chǎn)計劃、原輔包采購計劃

通過生產(chǎn)處方與工藝路線與成本核算中的“料、工、費”關(guān)聯(lián)，實際投料與實際工費分攤的關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)業(yè)財一體化管理

自動按管理要求實時生成計劃完成情況、物料消耗情況等各類生產(chǎn)管理報表，為管理與決策提供數(shù)據(jù)支撐。

產(chǎn)成品、原輔包、處方、工藝及生產(chǎn)指令數(shù)字化

實現(xiàn)產(chǎn)、供、銷、質(zhì)量一體化及財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理為未來智能制造打基礎(chǔ)實現(xiàn)銷售計劃、生產(chǎn)計劃以及供應計劃的協(xié)同研發(fā)到商業(yè)化生產(chǎn)配方及工藝信息關(guān)聯(lián)實現(xiàn)生產(chǎn)主數(shù)據(jù)(處方、

工藝路線)和財務(wù)成本核算無縫集成實現(xiàn)車間生產(chǎn)執(zhí)行線上線下相結(jié)合的管理模式實現(xiàn)多維度的生產(chǎn)情況分析信息平臺支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域124563

針對產(chǎn)品定價沒有系統(tǒng)管控，一般根據(jù)年度協(xié)議(也有臨時招標)制定的價格，手工錄入到銷售訂單；缺少合規(guī)檢查的客戶基礎(chǔ)信息；

目前缺少信用管理制度及系統(tǒng)管控手段；

目前缺少銷售執(zhí)行過程中系統(tǒng)化的客戶資質(zhì)檢查；

目前缺少銷售訂單變更后系統(tǒng)化的可追溯跟蹤；

目前缺少GSP系統(tǒng)化報表，還使用臺賬進行分析統(tǒng)計相關(guān)工作；

目前銷售計劃缺少統(tǒng)一提報平臺及系統(tǒng)化管理，目前由7個代表處分別在OA進行提報和審批，一次性提報3個月的每月銷售計劃，到一級客戶、品種、數(shù)量維度，每個月20號由商務(wù)部統(tǒng)一到計劃管理部；小批量的追加計劃，以郵件形式流轉(zhuǎn)；

沒有形成訂單-發(fā)貨-貨物接收-發(fā)票的閉環(huán)管理，無法對單據(jù)進行追蹤及回溯；

商務(wù)部手工在ERP錄入銷售訂單，客戶、產(chǎn)品、價格等信息均手工錄入，缺少客戶資質(zhì)檢查。目前大部分訂單

不做系統(tǒng)錄入；商務(wù)部手工在ERP錄入提單，缺少與合同及訂單的對應檢查，缺少產(chǎn)品效期檢查；

目前每日開票，有回款時，當天進行核銷，核銷到發(fā)票維度。商務(wù)部以核銷臺賬進行管理，反核銷也全部由商

務(wù)部發(fā)起，財務(wù)部手工完成憑證，缺少系統(tǒng)化的管理手段；

未來銷售發(fā)貨與財務(wù)無縫銜接，開票自動確認收入，并通過與金稅軟件做接口，實現(xiàn)開票數(shù)據(jù)的傳遞，使業(yè)務(wù)流程閉合；通過前期的調(diào)研，我們理解XXX在銷售管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)銷售訂單

執(zhí)行管理銷售結(jié)算

與核銷管理計劃管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

管理信用管理GSP合規(guī)構(gòu)建端到端銷

售運營平臺銷售管理關(guān)注端到端的銷售運營平臺建設(shè)、打通信息孤島、提升合規(guī)管控、確保系統(tǒng)的可擴展性，通過數(shù)據(jù)來支撐銷售業(yè)務(wù)的決策銷售管理?實現(xiàn)與財務(wù)收款及應收清賬的銜接?實現(xiàn)銷售出庫與庫存管理及庫存成本的集成?實現(xiàn)金稅接口自動開票?實現(xiàn)核銷與反核銷的系統(tǒng)管理?銷售執(zhí)行過程中，客戶資質(zhì)及效期檢查，全面支持系統(tǒng)自動預警及管控?銷售訂單變更后的追溯?GSP相關(guān)報表出具?所有發(fā)生的客戶流向數(shù)據(jù)，可以通過ERP系統(tǒng)自動傳遞到XXXCRM系統(tǒng)?結(jié)合現(xiàn)有XXXCRM系統(tǒng)，管理客戶的售前及售后服務(wù)，提升客戶服務(wù)體驗?從銷售計劃到銷售合同再到最終開票及核銷的全流程管理?信用以預防為主、強調(diào)銷售過程管理?促使企業(yè)銷售最大化、同時降低銷售風險同時我們理解，XXX在銷售管理領(lǐng)域應重點關(guān)注完善的內(nèi)容5實現(xiàn)與財務(wù)、庫存及生產(chǎn)模塊無縫銜接4完善的GSP合規(guī)檢查2全面的客戶管理體系1銷售全生命周期管理3強大的信用控制體系信息平臺支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域

目前缺少對供應商資質(zhì)管理的檢查管控，在采購執(zhí)行、付款報賬環(huán)節(jié)缺乏信息化系統(tǒng)管控；GSP方面信息化系統(tǒng)中沒有對首營供應商、首營企業(yè)等資質(zhì)的管理和管控；

目前庫存管理方面缺少GxP相關(guān)的信息化系統(tǒng)中明晰的分類存儲、規(guī)定條件存儲、有限期存儲、近效期管理、復驗期管理；以及GSP法規(guī)要求的定期庫存養(yǎng)護管理；

目前缺乏GXP法規(guī)要求的所有出入庫數(shù)據(jù)、所有業(yè)務(wù)單據(jù)等的信息化系統(tǒng)維護、變更、審批、刪除的審計追蹤記錄；以及GSP法規(guī)要求的入庫驗收、出庫復核方面的信息化系統(tǒng)支持；

目前在GXP法規(guī)要求下的信息化系統(tǒng)單據(jù)、報表顯示、數(shù)據(jù)留存方面缺乏支撐。

物料信息在統(tǒng)一性，標準性有待提高，物料需求在不同部門間傳遞時存在不一致的信息理解，導致前后信息不一致，影響采購效率；一定程度上沒有完整的物料主數(shù)據(jù)管理體系；

供應商準入和資質(zhì)管理手工操作，電子表格管理，供應商評估無足夠系統(tǒng)支撐；

采購長期協(xié)議價格線下管理，訂單創(chuàng)建過程中手工錄入，效率低，錯誤性高。

采購執(zhí)行處理線下手工完成，線下傳遞跟蹤，訂單執(zhí)行無交付的時間管理、過程管理，采購過程不透明，無法與其他部門共享信息；

目前采購部門的招投標管理是縱向管理，沒有對采購招投標流程進行分段管理，缺乏采購執(zhí)行過程中的監(jiān)督機制；

采購質(zhì)量信息無法有效共享，線下溝通效率，容易造成信息質(zhì)量失真。

目前對研發(fā)一階段物資以及辦公用品、備品備件管理比較松散；

采購部門、倉儲部門、需求部門之間信息不對稱容易造成庫存積壓或缺貨；

庫存出入庫與財務(wù)不完全集成，物流、信息量、資金流不同步，導致財務(wù)記帳，分析滯后；

庫存從采購、入庫、投料到產(chǎn)成品銷售之間無法關(guān)聯(lián)，各環(huán)節(jié)無法返回追溯

采購計劃僅簡單匯總需求，未能實現(xiàn)自動真正平衡利庫處理，手工干預完成，容易造成需求-計劃-采購情況脫節(jié)比較嚴重；

金額三萬以下需求部門自行采購業(yè)務(wù)多，需求部門容易將采購金額拆分，多次自采；詢價供應商不受管控；容易造成企業(yè)在零星采購需求方面造成不必要的資金浪費。通過我們前期的調(diào)研，我們理解XXX藥業(yè)在采購與庫存管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)GxP合規(guī)基礎(chǔ)信息管

理領(lǐng)域采購執(zhí)行管

理領(lǐng)域采購需求與

計劃領(lǐng)域庫存管理領(lǐng)

域

關(guān)鍵領(lǐng)域

物料管理采購管理庫存管理同時我們理解，XXX在采購與庫存領(lǐng)域應重點關(guān)注完善的內(nèi)容采購與庫存管理關(guān)注端到端的采購全流程搭建、需求與計劃有效協(xié)同、提升GxP合規(guī)管控、庫存信息的可靠性和合理性。?形成以ERP系統(tǒng)為核心，與外圍WMS系統(tǒng)的實物、賬務(wù)、系統(tǒng)之間庫存數(shù)據(jù)的打通，消除庫存管理死角。?基于SAP批次實現(xiàn)的物料跟蹤，從產(chǎn)品到原材料、從原材料到產(chǎn)品的正向、逆向批次追溯。?庫存物料的有效期、復驗期管理以及質(zhì)量狀態(tài)管理。?以基于XXX國內(nèi)外生命科學領(lǐng)域的實施經(jīng)驗形成的制藥行業(yè)標準的主數(shù)據(jù)體系，設(shè)計符合GxP法規(guī)和XXX本身的主數(shù)據(jù)體系?采購管理過程中的供應商資質(zhì)管理、首營企業(yè)、首營品種管理。?庫存管理過程中的單據(jù)追蹤，效期管理和嚴格的狀態(tài)管理。?形成以ERP系統(tǒng)為核心，從計劃管理到采購尋源管理到采購入庫管理到質(zhì)量管理到采購結(jié)算，最終到供應商評價的采購全流程管理。?支持不同的采購模式、采購策略，靈活的采購組織設(shè)置，滿足未來發(fā)展變化需要；尋源集中管控，供應商集中管理。?實現(xiàn)庫存與采購、財務(wù)、生產(chǎn)、質(zhì)量的無縫銜接；?多樣的庫存情況展現(xiàn)方式。構(gòu)建高效庫存管理系統(tǒng)2搭建采購全流程管理完整的批次可追溯管理行業(yè)標準的主數(shù)據(jù)體系信息化系統(tǒng)的GxP合規(guī)構(gòu)建多元的采購模式透明的全景庫存管理信息平臺支撐提升方向563417

沒有形成采購、生產(chǎn)、銷售以及質(zhì)量管理部門共享的標準平臺

沒有通過信息化手段實現(xiàn)原輔包、產(chǎn)成品與檢驗標準的關(guān)聯(lián)

抽樣方案、質(zhì)量問題缺陷、原因、糾正措施等尚未形成代碼體系管理。

目前對于產(chǎn)成品的質(zhì)量追溯不能實現(xiàn)從成品到原料的完整追溯；

質(zhì)量與后勤業(yè)務(wù)信息無共享，質(zhì)量追溯不便；

對于OOT/OOS，線下管理，數(shù)據(jù)分散，不能為后續(xù)的產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進提供歷史參照；

質(zhì)量管理依賴于前端業(yè)務(wù)，檢驗結(jié)果記錄以及放行沒有在統(tǒng)一的信息系統(tǒng)關(guān)聯(lián)采購及生產(chǎn)業(yè)務(wù)，無法開展質(zhì)量改進以及質(zhì)量分析活動；

線下管理供應商準入，采購業(yè)務(wù)與合格供應商名錄不能自動控制；

采購入庫與檢驗放行脫節(jié)，不能自動控制，質(zhì)量放行與否不能自動傳遞到生產(chǎn)領(lǐng)用部門，效率較低且存在漏檢風險；

生產(chǎn)過程檢驗信息不能實時準確反饋到車間生產(chǎn)；

成品入庫待檢與檢驗放行線下控制，請驗與取送樣線下單據(jù)多且分散，

效率較低。通過我們前期的調(diào)研，我們理解XXX藥業(yè)在質(zhì)量管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)質(zhì)量控制管

理領(lǐng)域質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)

據(jù)管理領(lǐng)域質(zhì)量追溯管

理領(lǐng)域質(zhì)量改進管

理領(lǐng)域按照GXP管理要求，建立承載XXX未來質(zhì)量管理體系的信息化平臺質(zhì)量管

理?檢驗代碼、缺陷代碼、檢驗放行去向、取樣方案及檢驗標準納入ERP管理，并能實現(xiàn)檢驗放行電子簽名?明確每種物料或產(chǎn)成品、中間體的檢驗標準及放行要求?通過質(zhì)量狀態(tài)控制采購物資是否放行，生產(chǎn)是否可以領(lǐng)料?按照未來GMP一致評價的管理趨勢，在來料庫存批次上記錄供應商信息同時我們理解，XXX藥業(yè)在質(zhì)量管理領(lǐng)域應重點關(guān)注完善以下六項內(nèi)容?通過生產(chǎn)模塊實現(xiàn)質(zhì)量管理對于產(chǎn)出批次與投料批次追溯需求，并為質(zhì)量改進提供相關(guān)的數(shù)據(jù)來源?可以將記錄導入電子監(jiān)管碼系統(tǒng)，滿足監(jiān)管的要求?通過質(zhì)量狀態(tài)控制完工入庫產(chǎn)品是否放行，待檢產(chǎn)品不允許出庫；?按照GXP管理要求，對合格產(chǎn)品出入庫進行驗收檢驗?建立不合格品管理系統(tǒng)流程，體現(xiàn)不合格品的去向

以及財務(wù)處理方式，滿足GMP追溯要求?批生產(chǎn)指令與生產(chǎn)過程檢驗相結(jié)合，控制前段工序合格后才能往下道工序流轉(zhuǎn)質(zhì)量追溯與改進統(tǒng)一質(zhì)量規(guī)范采購收貨檢驗生產(chǎn)過程檢驗完工入庫及銷售出入庫檢驗不合格品管理信息平臺支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域526431

人力資源系統(tǒng)功能較弱:管理層，HR對員工信息的變動掌握不及時及充分，目前僅支持基礎(chǔ)的檔案管理，

HR需要大量重復性和手工作業(yè)來完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不同業(yè)務(wù)對HR數(shù)據(jù)的傳遞；

部分業(yè)務(wù)模塊無信息系統(tǒng)支撐：核心的薪酬績效模塊，招聘管理，

信息孤島：人力資源系統(tǒng)內(nèi)部信息孤島(人事和學習系統(tǒng))；人力資源系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)(財務(wù)，

CRM等)信息孤島。業(yè)務(wù)流與數(shù)據(jù)流未有效打通；

無人才管理功能模塊：對于真正帶來人力資源增值的目標績效，激勵，員工發(fā)展，未有系統(tǒng)管理和支持；

數(shù)據(jù)時效性和有效性：員工數(shù)據(jù)變化后，HR無法及時掌握員工即時信息，HR給公司和其他部門提供的人事信息與實際情形背離；

HR手工業(yè)務(wù)線下管理：人事信息，考勤管理，薪酬薪酬線外處理，效率不高，容易出現(xiàn)錯誤；

人力資源管理偏重于事務(wù)管理：因為業(yè)務(wù)及系統(tǒng)等員工HR不得不花費大量時間精力處理基礎(chǔ)事務(wù)，無法專注聚焦能產(chǎn)生創(chuàng)造性價值的人才管理上；

公司“以奮斗者為本”的績效文化未能有效傳達到每一位員工，導致員工對年終績效獎金的自我認知與公司績效文化存在認知偏差和沖突；

未能建立自上而下的績效督導和檢查，自下而上的績效溝通和反饋機制，績效過程管理缺失； 月度\季度\半年度\年度等階段性績效評估后，評估者與被評估者未能對績效結(jié)果充分溝通； 公司希望能真正識別高績效高潛力人才VS部門負責人難以執(zhí)行績效差異化評價的矛盾；