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文檔簡介

QHSE/SLECC025.02-2006B/0HSE內(nèi)審部門檢查表受審核部門：公司領(lǐng)導(dǎo)層審核依據(jù)：Q/HSE0001.1-2001、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、有關(guān)法律法規(guī)、管理手冊(cè)、程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容及方法檢查記錄4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)請(qǐng)總經(jīng)理介紹公司HSE組織機(jī)構(gòu)及自己的HSE主要職責(zé)問管理者代表：管理者代表的職責(zé)是什么？如何履行的？（職責(zé)中涉及刪減情況、內(nèi)審實(shí)施、改進(jìn)的需求、員工意識(shí)等內(nèi)容）審核員審核組長年月日編號(hào)共頁第頁注：本記錄由技術(shù)發(fā)展部保存3年。HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）4.2方針、目標(biāo)請(qǐng)介紹我公司的HSE方針和目標(biāo)，如何保證實(shí)現(xiàn)公司的HSE目標(biāo)？組織內(nèi)采取哪些方式進(jìn)行溝通？信息的溝通內(nèi)容及實(shí)施情況如何？編號(hào)共頁第頁HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）4.10管理評(píng)審1)最近一次管理評(píng)審的時(shí)間、主持人、參加人、管理評(píng)審計(jì)劃/通知、會(huì)議記錄等是否符合規(guī)定要求？2)管理評(píng)審輸入的主要信息是否符合規(guī)定要求？編號(hào)共頁第頁HSE內(nèi)審部門檢查表（續(xù)表）3）管理評(píng)審報(bào)告的審批、評(píng)審內(nèi)容、結(jié)論（含對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)決定，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)適宜性的評(píng)審）以及改進(jìn)決定

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