合同評審程序

目的明確合同評審的程序、內(nèi)容和職責，充分評估合同風(fēng)險，并具備可操作性，保證合同的順利履行，最終滿足顧客和通用的法律法規(guī)的要求。適用范圍適用于公司范圍內(nèi)承接的所有工程項目的標書、合同、訂單的評審活動。引用標準及相關(guān)文件《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招標投標法》GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》職責總裁:主持重大及重要工程的投標評審，主持重大及重要工程的合同評審，對公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及項目經(jīng)理等人員簽署委托書并確定授權(quán)范圍、期限。主管經(jīng)營執(zhí)行總裁：負責對業(yè)主資信評審。主管經(jīng)營執(zhí)行總裁：主持投標評審，合同評審會,策劃投標方略，確定收益率，審批合同條款。總工程師：負責對合同要求中質(zhì)量目標、技術(shù)標準預(yù)期評審。主管生產(chǎn)執(zhí)行總裁：負責機電工程投標策劃及單項機電工程合同評審和審定。市場經(jīng)營部對本程序的制定、實施與修訂負責，調(diào)查顧客資信、了解競爭對手，協(xié)調(diào)與顧客之間的關(guān)系。組織投標評審、合同評審、分析招標文件及合同條款中的重點及風(fēng)險所在，為評審會議準備有關(guān)資料。招標文件、合同條款中有關(guān)物資供應(yīng)方式，特殊要求、特種材料的供應(yīng)提出評審意見。工程技術(shù)部對招標文件、合同條款中資源要求進行評審，組織保修合同的評審簽訂工作。專業(yè)公司對專業(yè)分項技術(shù)要求進行評審，并組織投標報價，對專業(yè)工程合同條件做出評審意見，報主管專業(yè)的副總經(jīng)理審批。資產(chǎn)財務(wù)部對招標文件、合同條款中有關(guān)資金問題結(jié)合我公司資金狀況提出評審意見。4.10法律顧問室對招標文件的合同條款的合法性、公正性、完整性提出評審意見。工作程序顧客要求的確定對顧客的要求，即業(yè)主下發(fā)的招標文件進行研究和評審，并由市場經(jīng)營部依據(jù)招標文件、招標圖紙及相關(guān)文件進行投標報價。顧客與承包方簽訂的合同文件，需滿足國家和地方現(xiàn)行的法律法規(guī)要求，諸如《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)。顧客隱含的期望和附加要求，市場經(jīng)營部在承諾書或響應(yīng)書中明確如何滿足顧客要求。顧客要求的評審招標文件評審對于公司承接的每一個投標或議標工程，在收到招標文件后，投標報價前，必須進行投標前的評審工作。投標前的評審由市場經(jīng)營部組織，主管經(jīng)營的執(zhí)行總裁主持，參加部門包括：各有關(guān)執(zhí)行總裁、市場經(jīng)營部、工程技術(shù)部、安全環(huán)保部、資產(chǎn)財務(wù)部，有特殊要求的工程、重大或重要工程，總裁主持。招標文件評審會，由市場經(jīng)營部向與會人員介紹擬投標工程的概況，包括業(yè)主情況、工程概況、競爭對手情況及公司跟蹤的進展程度。與會人員聽取完項目的相關(guān)介紹后，依據(jù)工程招標文件，對其相關(guān)部分的條款進行研究，提出意見，共同討論，最后由公司經(jīng)營主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否進行投標；對于重大或重要工程應(yīng)報告總裁以決定是否進行投標；對于決定投標的工程，由市場經(jīng)營部填寫《投標文件評審表》根據(jù)投標評審的結(jié)果，公司合約部編制有競爭力的技術(shù)經(jīng)濟標書；對于有附加要求的項目，公司經(jīng)營部向業(yè)主提供切實可行的承諾書或響應(yīng)書。招（議）標文件評審招（議）標文件評審事為確保公司準確和充分掌握顧客要求以及有能力滿足顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求耳進行的評審認定。各單位在收到招（議）標文件后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對招（議）標文件進行評審，決定是否參加此項目的投標。未經(jīng)評審的任何招（議）標文件，集團公司對招標文件、合同文件一律不予蓋章。集團公司不予事后評審。評審程序（1）綜合公司、專業(yè)公司由專人持招（議）標文件，按要求填寫《招（議）標書評審表》【專業(yè)公司用標準格式間附表一（一），第一工程公司見附表一（二），湖南冶建見附表一（三）】→本單位有關(guān)部室進行平身→本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見→總部市場經(jīng)營部簽署意見→集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見→根據(jù)《招（議）標書評審表一》確定的意見進行標書制作。（2）經(jīng)營公司由專人持招（議）標文件按要求填寫《招（議）標書評審表（四）》（標準格式見附表一（四），并附上合作方的詳細資料）→承包有限公司監(jiān)管部門評審→總部有關(guān)部門進行評審→集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。（3）區(qū)域公司由專人持招（議）標文件按要求填寫招（議）標書評審表（五）（見附表一（五），附合作方詳細資料）?？偛坑嘘P(guān)部室評審→評審負責人簽署意見→集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。投（議）標文件評審?fù)叮ㄗh）標文件評審是為保證公司送給業(yè)主或招標公司的投（議）標文件能滿足招標文件中顧客于產(chǎn)品的有關(guān)要求，報價合理。投（議）標文件評審原則上須在標書送出前一天進行，給各部門評審時間，否則各部門可拒絕簽字。評審程序：由專人持投（議）標文件按要求填寫《投（議）標書評審表》【標準格式見附表二（一）其中：二十三冶第一工程公司按標準格式附表二（二）】→本單位評審負責人（經(jīng)營主管領(lǐng)導(dǎo)）簽署意見→總部市場經(jīng)營部檢查備案→集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見→機要室根據(jù)完整的《招（議）標書評審表》和《投（議）標書評審表》的意見確定蓋章。5.2.4合同（協(xié)議）評審：5.2.4.1合同（協(xié)議）評審式對中標后與業(yè)主簽訂的工程施工合同（協(xié)議）條款的合理性和合法性進行審定。合同評審必須原則上留足一天時間給總部評審。合同條款中需有質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容。5.2.4.2評審程序：（1）綜合公司、專業(yè)公司由專人持工程施工合同（協(xié)議）按要求填寫《合同內(nèi)容評審表》【標準格式見附表三（一），其中：二十三冶第一工程公司按附表三（二），湖南冶建按附表三（三）】→本單位有關(guān)部室進行評審→本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見→市場經(jīng)營部簽署意見→集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見→機要室根據(jù)完整的《合同內(nèi)容評審表》的意見確定蓋章。（2）經(jīng)營公司由專人持工程施工合同（協(xié)議）按要求填寫《合同內(nèi)容評審表》（標準格式見附表三（四）），屬合作項目需持簽定的合同協(xié)議書→承包有限公司監(jiān)管部門評審→總部有關(guān)部門進行評審→承包有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見→集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見→機要室根據(jù)完整的《合同內(nèi)容評審表》的意見確定蓋章。（3）區(qū)域公司由專人持工程施工合同（協(xié)議）按要求填寫《合同內(nèi)容評審表》【見附表三（五）】屬合作項目需持簽定的合作協(xié)議書→總部有關(guān)部門進行評審→評審負責人簽署意見→集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見→機要室根據(jù)完整的《合同內(nèi)容評審表》的意見確定蓋章。（4）重大項目以及前期投入較大或墊資項目，在招議標文件評審時要予以體現(xiàn)，且須由主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門召開專題評審會，進行集中評審、對該項目的主要條款風(fēng)險及業(yè)主方的信譽度及經(jīng)營風(fēng)險進行全面評審和評估，確實可行才能進行投標簽定正式合同。聯(lián)營合作單位或自然人，參與較大墊資工程的項目，須與合作責任單位，簽定協(xié)議，杜絕因墊資額度原因造成工期拖延，質(zhì)量太差等問題，以及拖欠民工工資的現(xiàn)象。以上評審均要求復(fù)印兩份，一份機要室，一份交總部經(jīng)營部存檔。有需要借用公司公章外出投標或簽定合同者，應(yīng)先申請批準，機要室方可借出。記錄、資料招標文件和相關(guān)資料投標文件及相關(guān)資料前期協(xié)議書、承諾書、合同正式文件及原始底稿、合同交底書稿《招（議）標文件評審表》《投（議）標文件評審表》《合同內(nèi)容評審表》本程序要求的記錄由各級經(jīng)營部門建檔保存，保存期限為工程施工完，竣工驗收后三年，進入交工資料記錄永久保存。附表一：（填寫內(nèi)容要求打印）招（議）標書評審表（一）工程名稱評審時間年月日招（議）標書主要內(nèi)容工程內(nèi)容：工期要求：技術(shù)、施工能力要求：商務(wù)要求：付款條件及方式：法律風(fēng)險防范：開標時間：投標單位（蓋章）：承辦人：本單位各部門評審意見簽名工程技術(shù)部（技術(shù)、施工能力、工期、質(zhì)量等要求能否接受）人力資源部（人力資源能否滿足工程需要）財務(wù)部（財務(wù)要求和付款方式能否接受）經(jīng)營部（商務(wù)條款能否接受）法律顧問室（有無經(jīng)營風(fēng)險）企管審計部（各項條款審閱，明確評審意見）本單位評審結(jié)論(由直屬單位合同評審主管領(lǐng)導(dǎo)寫明對以上評審意見的處理辦法，明確是否參加該項目的投標)評審負責人：總部市場經(jīng)營部（審閱標書條款，明確評審意見）總部主管領(lǐng)導(dǎo)意見（審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”、“可參加投標或不可參加投標”）簽名：附表一（填寫內(nèi)容要求打?。┱校ㄗh）標書評審表（二）工程名稱評審時間年月日招（議）標文件主要內(nèi)容工程內(nèi)容：工期要求：技術(shù)、施工能力要求：商務(wù)要求：付款條件及方式：法律風(fēng)險防范：開標時間：投標單位（蓋章）：承辦人：部門評審意見簽名經(jīng)營部（商務(wù)條款是否能接受）工程技術(shù)部（技術(shù)、施工能力、工期、質(zhì)量等要求能否接受）安全環(huán)保監(jiān)察部（對安全環(huán)境、職業(yè)健康的內(nèi)容能否接受）財務(wù)審計部（財務(wù)要求和付款方式能否接受）法律顧問室（有無經(jīng)營風(fēng)險）人力資源部（人力資源能否滿足工程需要）租賃公司（周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備等能否滿足工程需要）

本單位評審結(jié)論（評審負責人填寫）（由直屬單位合同評審主管領(lǐng)導(dǎo)寫明對以上評審意見的處理方法，明確是否參加該項目的投標）評審負責人：總部市場經(jīng)營部（審閱標書條款，明確評審意見）簽名：總部主管領(lǐng)導(dǎo)意見（審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”、“可參加投標或不可參加投標”）簽名：附表一：（填寫內(nèi)容要求打?。┱校ㄗh）標書評審表（三）工程名稱評審時間年月日招標書主要內(nèi)容工程內(nèi)容：工期要求：技術(shù)、施工能力要求：商務(wù)要求：付款條件及方式：法律風(fēng)險防范：開標時間：投標單位（蓋章）：承辦人：部門評審意見簽名工程管理部（技術(shù)、施工能力、工期、質(zhì)量等要求能否接受）財務(wù)部（財務(wù)要求和付款方式能否接受）人力資源部（人力資源能否滿足工程需要）經(jīng)營開發(fā)部（商務(wù)條款能否接受）法律顧問室（有無經(jīng)營風(fēng)險）本單位評審結(jié)論（評審負責人填寫）(由直屬單位合同評審主管領(lǐng)導(dǎo)寫明對以上評審意見的處理辦法，明確是否參加該項目的投標)評審負責人：總部市場經(jīng)營部（審閱標書條款，明確評審意見）簽名：總部主管領(lǐng)導(dǎo)意見（審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”、“可參加投標或不可參加投標”）簽名：附表一：（填寫內(nèi)容要求打?。┱校ㄗh）標書評審表（四）工程名稱評審時間年月日招（議）標書主要內(nèi)容工程內(nèi)容：工期要求：質(zhì)量要求：商務(wù)要求：財務(wù)要求：（明確是否要墊資、墊資額度）開標時間：投標單位（蓋章）：承辦人：部門評審意見簽名承包有限公司（聯(lián)營方資質(zhì)、個人信譽等情況）工程技術(shù)部（技術(shù)、施工能力、工期、質(zhì)量等要求能否接受）人力資源部（人力資源能否滿足工程需要）企管審計部（各項條款潛在風(fēng)險）財務(wù)部（財務(wù)要求和付款方式能否接受）法律顧問室（有無經(jīng)營風(fēng)險）市場經(jīng)營部（商務(wù)條款能否接受）承包公司評審結(jié)論（評審負責人提出評審意見，寫明對以上評審意見的處理方法，明確是否參加該項目的投標）簽名：總部主管領(lǐng)導(dǎo)意見審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”、“可參加投標或不可參加投標”）簽名：附表一：（填寫內(nèi)容要求打?。┱校ㄗh）標書評審表（五）工程名稱評審時間年月日招（議）標書主要內(nèi)容工程內(nèi)容：工期要求：質(zhì)量要求：商務(wù)要求：財務(wù)要求：開標時間：投標單位（蓋章）：承辦人：部門評審意見簽名工程技術(shù)部（技術(shù)、施工能力、工期、質(zhì)量等要求能否接受）人力資源部（人力資源能否滿足工程需要）企管審計部（各項條款潛在風(fēng)險）財務(wù)部（財務(wù)要求和付款方式能否接受）法律顧問室（有無經(jīng)營風(fēng)險）市場經(jīng)營部（商務(wù)條款能否接受）總部經(jīng)營部評審結(jié)論（評審負責人提出評審意見，寫明對以上評審意見的處理方法，明確是否參加該項目的投標）評審負責人：主管領(lǐng)導(dǎo)意見審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”、“可參加投標或不可參加投標”）簽名：附表二：（填寫內(nèi)容要求打?。┩叮ㄗh）標書評審表（一）工程名稱評審時間年月日投（議）標書主要內(nèi)容工程內(nèi)容：報價情況：工期：質(zhì)量標準：技術(shù)方案可行度：資源配置合理性：標書質(zhì)量：開標時間：投標單位（蓋章）：承辦人：本單位評審結(jié)論(由直屬單位合同評審主管領(lǐng)導(dǎo)寫明對以上評審意見的處理辦法，明確是否參加該項目的投標)評審負責人：總部經(jīng)營部評審結(jié)論（評審負責人提出評審意見，寫明對以上評審意見的處理方法，明確是否參加該項目的投標）評審負責人：主管領(lǐng)導(dǎo)意見審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”、“可參加投標或不可參加投標”）簽名：附表二：（填寫內(nèi)容要求打?。┩叮ㄗh）標書評審表（二）工程名稱評審時間年月日招（議）標文件主要內(nèi)容工程內(nèi)容：工期要求：技術(shù)、施工能力要求：商務(wù)要求：付款條件及方式：法律風(fēng)險防范：開標時間：投標單位（蓋章）：承辦人：部門評審意見簽名經(jīng)營部工程管理部安全環(huán)保監(jiān)察部財務(wù)審計部法律顧問室人力資源部租賃公司本單位評審結(jié)論（評審負責人填寫）(由直屬單位合同評審主管領(lǐng)導(dǎo)寫明對以上評審意見的處理辦法，明確是否參加該項目的投標)評審負責人：總部市場經(jīng)營部（審閱標書條款，明確評審意見）簽名：總部主管領(lǐng)導(dǎo)意見（審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”、“可參加投標或不可參加投標”）簽名：附表三：（填寫內(nèi)容要求打?。┖贤瑑?nèi)容評審表（一）業(yè)主單位第次評審工程名稱評審時間年月日擬簽訂合同的主要因素工程內(nèi)容：工程規(guī)模：合同價格：工期：質(zhì)量要求：付款方式：單位（蓋章）：承辦人：直屬公司各部門評審意見簽名經(jīng)營部（商務(wù)造價、潛在的經(jīng)營風(fēng)險）工程技術(shù)部（施工能力、質(zhì)量、工期、安全、物質(zhì)供應(yīng)方式）人力資源部（人力資源安排滿足否）財務(wù)部（付款方式、財務(wù)要求）直屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(直屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出評審意見，寫明對以上評審意見的處理辦法，明確是否同意簽訂本合同)簽名：總部安環(huán)部（環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)容能否滿足要求）總部經(jīng)營部（商務(wù)造價、潛在的經(jīng)營風(fēng)險）主管領(lǐng)導(dǎo)意見（審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”簽署合同）簽名：附表三：（填寫內(nèi)容要求打印）合同內(nèi)容評審表（二）業(yè)主單位第次評審工程名稱評審時間年月日擬簽訂合同的主要因素工程內(nèi)容：工程規(guī)模：合同價格：工期：質(zhì)量要求：付款方式：單位（蓋章）：承辦人：部門評審意見簽名經(jīng)營部（商務(wù)造價、潛在的經(jīng)營風(fēng)險）工程管理部（施工能力、質(zhì)量、工期、安全、物質(zhì)供應(yīng)方式）總部環(huán)保監(jiān)察部環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)容安全安環(huán)部環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)容財務(wù)審計部（財務(wù)要求和付款方式能否接受）法律顧問室（有無經(jīng)營風(fēng)險）本單位評審結(jié)論（評審負責人填寫）(由直屬單位合同評審主管領(lǐng)導(dǎo)寫明對以上評審意見的處理辦法，明確是否參加該項目的投標)評審負責人：總部市場經(jīng)營部（評審負責人提出評審意見，寫明對以上評審意見的處理方法，明確是否參加該項目的投標）評審負責人：主管領(lǐng)導(dǎo)意見（審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”簽署合同）簽名：附表三：（填寫內(nèi)容要求打?。┖贤瑑?nèi)容評審表（三）業(yè)主單位第次評審工程名稱評審時間年月日擬簽訂合同的主要因素工程內(nèi)容：工程規(guī)模：合同價格：工期：質(zhì)量要求：付款方式：單位（蓋章）：承辦人：部門評審意見簽名經(jīng)營開發(fā)（商務(wù)造價、潛在的經(jīng)營風(fēng)險）企管審計部（合同各條款的嚴謹、全面）工程技術(shù)部（施工能力、質(zhì)量、工期、安全、物質(zhì)供應(yīng)方式）財務(wù)部（付款條件）人力資源部（人力資源安排滿足否）法律顧問室（合同的合法性、嚴謹性，經(jīng)營風(fēng)險、違約責任，索賠條款）本單位評審結(jié)論(由直屬單位合同評審主管領(lǐng)導(dǎo)寫明對以上評審意見的處理辦法，明確是否參加該項目的投標)評審負責人：總部市場經(jīng)營部（評審負責人提出評審意見，寫明對以上評審意見的處理方法，明確是否參加該項目的投標）評審負責人：總部主管領(lǐng)導(dǎo)意見（審閱“評審意見”和“評審結(jié)論”，并簽署意見，明確“同意、不同意”）簽名：附表三（填寫內(nèi)容要求打?。┖贤瑑?nèi)容評審表（四）業(yè)主單位第次評審工程名稱評審時間年月日擬簽訂合同的主要因素工程內(nèi)容：工程規(guī)模：合同價格：工期：