2022年三亞市人力資源市場(chǎng)

2022年三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心單位預(yù)算目錄三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心概況一、主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心概況主要職能主要職責(zé)：負(fù)責(zé)勞動(dòng)法律法規(guī)政策咨詢(xún)；審核用工單位招聘資質(zhì)；辦理求職用工登記；發(fā)布供求信息，開(kāi)展職業(yè)介紹；組織人力資源市場(chǎng)現(xiàn)（專(zhuān)）場(chǎng)招聘會(huì)；開(kāi)展市場(chǎng)工資價(jià)位指導(dǎo)、市場(chǎng)供求統(tǒng)計(jì)分析工作；開(kāi)展職業(yè)技能測(cè)評(píng)和職業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心為三亞市人力資源開(kāi)發(fā)局（三亞市就業(yè)局）的下屬事業(yè)單位（正科級(jí)事業(yè)單位）。人員編制6個(gè)，現(xiàn)實(shí)有5人，其中單位領(lǐng)導(dǎo)一正一副。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心第二部分三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年的那位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開(kāi)表）第三部分三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算117.98萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)116.05萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年撥款收入116.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.94萬(wàn)元。支出合計(jì)117.98萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出13.09萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出88.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8.82萬(wàn)元、住房保障支出5.83萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.94萬(wàn)元。二、關(guān)于三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款116.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）88.31萬(wàn)元，占76.10%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）8.82萬(wàn)元，占7.6%；住房保障支出（類(lèi)）5.83萬(wàn)元，占5.02%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為88.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.13萬(wàn)元，主要是人員減少。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7.45萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，主要是人員工資有調(diào)整。3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.05萬(wàn)元，主要是人員繳費(fèi)有調(diào)整。4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，主要是人員減少。5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，主要是人員減少。三、關(guān)于三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為102.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)95.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、商品和服務(wù)支出、郵電費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)7.77萬(wàn)元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明我中心無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明我中心無(wú)政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2021年收支總預(yù)算117.45萬(wàn)元。七、關(guān)于三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年年收入預(yù)算116.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算減少。八、關(guān)于三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心2022年支出預(yù)算116.05萬(wàn)元，其中：基本支出102.96萬(wàn)元，占88.72%；項(xiàng)目支出13.09萬(wàn)元，占11.28%。比上年預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算減少。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需要說(shuō)明，其他單位不需要說(shuō)明）無(wú)，三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心是全額事業(yè)單位。（二）政府采購(gòu)情況2022年三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心本級(jí)單位共有車(chē)輛0輛。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市人力資源市場(chǎng)管理中心11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算116.04萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)