赤峰市疾病預(yù)防控制中心

第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能赤峰市疾病預(yù)防控制中心是赤峰市人民政府直屬相當(dāng)于正處級單位，由市衛(wèi)生健康委員會管理的財政全額補(bǔ)助事業(yè)單位。（二）部門主要職責(zé)承擔(dān)赤峰市疾病預(yù)防控制規(guī)劃與方案制定，提高群眾健康水平，，爆發(fā)疾病調(diào)查與處理，預(yù)防性生物制品管理，預(yù)防接種的組織實(shí)施，突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查與控制，疫情及相關(guān)公共衛(wèi)生信息發(fā)布等職能。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，赤峰市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算包括：本級單位預(yù)算。（一）赤峰市疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)及人員基本情況市本級及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有1家，其中：財政撥款公益一類事業(yè)單位為1家。人員基本情況：編制100人、實(shí)有在職人員105人、離休人員4人、遺屬人員6人。（二）赤峰市疾病預(yù)防控制中心屬單位設(shè)置及人員情況無納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)1赤峰市疾病預(yù)防控制中心財政撥款的事業(yè)單位第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算4066.80萬元，比2020年預(yù)算增加2145.35萬元，增長111.65%，增加主要是由于2020預(yù)算未包含2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年度預(yù)算包含了結(jié)轉(zhuǎn)資金1996.91萬元。支出預(yù)算4066.80萬元，比2020年預(yù)算增加2145.35萬元，增長111.65%，增加主要是由于2020預(yù)算未包含2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年度預(yù)算包含了結(jié)轉(zhuǎn)資金1996.91萬元。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入4066.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2069.89萬元，占比50.90%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1996.91萬元，占比49.10%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出4066.80萬元，其中：基本支出1619.89萬元，占比39.83%；項目支出2446.91萬元，占比60.17%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、離休費(fèi)、疾控機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生、基本公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制體系建設(shè)等方面支出。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算4066.80萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款2069.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1996.91萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1、社會保障和就業(yè)類229.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少28萬元。主要用于養(yǎng)老保險、離休人員工資、遺屬補(bǔ)助費(fèi)、離退休公務(wù)費(fèi)等支出。2、衛(wèi)生健康支出3725.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2169.31萬元。主要用于在職人員工資、在職公務(wù)費(fèi)、公用取暖費(fèi)、福利費(fèi)、疾控機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生、基本公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制體系建設(shè)等方面支出。3、住房保障支出111.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.04萬元，用于住房公積金支出。三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32萬元，比上年預(yù)算減少10萬元，下降23.81%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加6.32萬元，增長24.61%。其中：1、無因公出國（境）費(fèi)用。2、公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年持平。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，比上年預(yù)算減少10萬元，下降25%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加4.32萬元，增長16.82%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算減少10萬元，下降25%，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.32萬元，增長16.82%。增加主要是由于本年度工作任務(wù)加大。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。第三部分其他公開事項說明一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2021年，我單位單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算450萬元，比上年320萬元增加130萬元，增加40.63%。主要包括以下支出：辦公費(fèi)40萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)20萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)30萬元、電費(fèi)10萬元、水費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)5萬元、物業(yè)管理費(fèi)8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)40萬元、印刷費(fèi)5萬元、勞務(wù)費(fèi)15萬元、實(shí)驗室試劑耗材及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120萬元、電梯更新改造費(fèi)46萬元、疫苗冷鏈運(yùn)輸儲存經(jīng)費(fèi)20萬元、艾滋病防疫檢測經(jīng)費(fèi)15萬元、鼠疫防治防疫經(jīng)費(fèi)10萬元、鼠疫應(yīng)急物資采購經(jīng)費(fèi)29萬元。二、政府采購預(yù)算情況說明政府采購預(yù)算總額826萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算781萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算45萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2020年末，共有車輛6輛，其中：應(yīng)急保障車1輛、其他用車5輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備8臺(套)。四、2021年度項目支出績效目標(biāo)情況說明項目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況2021年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，公開績效目標(biāo)2個，公開項目占全部預(yù)算項目的50%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算179萬元，占全部項目支出預(yù)算的7.3%。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分