和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年單位預(yù)算

和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年單位預(yù)算2022年2月目錄第一部分和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心概況1.主要職責(zé)2.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算構(gòu)成3.2022年度主要工作任務(wù)第二部分2022年和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算表1.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年收支總表2.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年收入總表3.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年支出總表4.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總表5.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出表6.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表7.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出表8.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表9.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出表10.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年政府采購(gòu)支出表11.和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表第三部分2022年和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算情況說明1.關(guān)于2022年收支總表的說明2.關(guān)于2022年收入總表的說明3.關(guān)于2022年支出總表的說明4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明12.其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分名詞解釋第一部分和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)（一）按照醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理?xiàng)l款規(guī)定對(duì)全縣基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)單位的服務(wù)行為和參保人享受醫(yī)保待遇行為進(jìn)行稽核檢查，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。（二）承擔(dān)落實(shí)醫(yī)療保障異地就醫(yī)政策，負(fù)責(zé)異地就醫(yī)費(fèi)用結(jié)算、異地就醫(yī)稽核和監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。（三）承擔(dān)全縣醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、評(píng)估、協(xié)議簽訂和醫(yī)保醫(yī)師、藥師協(xié)議管理工作。（四）承擔(dān)組織開展慢性病審核工作。（五）承擔(dān)全縣職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記工作，參保單位及個(gè)人繳費(fèi)的申報(bào)、審核工作。（六）承擔(dān)全縣醫(yī)療保障信息系統(tǒng)和異地就醫(yī)信息平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作二、和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算構(gòu)成和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。三、2022年度主要工作任務(wù)（一）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷完善各項(xiàng)醫(yī)保政策的落實(shí)措施，著力提升醫(yī)療保障水平。落實(shí)《統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民醫(yī)保待遇》等政策，確保各項(xiàng)政策能便民、利民、惠民。做好各項(xiàng)醫(yī)療保障服務(wù)工作，確保全縣醫(yī)療保障工作正常運(yùn)行。（二）繼續(xù)穩(wěn)妥推進(jìn)落實(shí)健康扶貧醫(yī)療保障各項(xiàng)政策，鞏固醫(yī)保脫貧攻堅(jiān)成效。繼續(xù)加大政策宣傳力度。（三）每季度全面組織完成城鄉(xiāng)居民慢性病審核工作。扎實(shí)開展系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)。（四）做好全縣醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的監(jiān)督工作。（五）建立健全行風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制，全面實(shí)施“好差評(píng)”制度。不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，提升醫(yī)療保障服務(wù)水平，樹立醫(yī)保新形象。第二部分2022年和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算表和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表1和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年收支總表收入支出收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入161.37一、一般公共服務(wù)支出其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入二、外交支出三、國(guó)防支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入四、公共安全支出其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入七、文化旅游體育與傳媒支出其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出130.46九、衛(wèi)生健康支出8.75四、財(cái)政專戶管理資金收入十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出五、單位資金收入十二、農(nóng)林水支出其中：事業(yè)收入十三、交通運(yùn)輸支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入十四、資源勘探工業(yè)信息等支出上級(jí)補(bǔ)助收入十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出附屬單位上繳收入十六、金融支出其他收入十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出22.16二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、預(yù)備費(fèi)二十三、其他支出二十四、轉(zhuǎn)移性支出二十五、債務(wù)還本支出二十六、債務(wù)付息支出二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入小計(jì)161.37本年支出小計(jì)161.37上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年一般公共預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金財(cái)政專戶管理資金單位資金單位資金收入總計(jì)164.37支出總計(jì)161.37和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表2和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年收入總表單位：萬元部門（單位）名稱合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心161.37161.37161.37和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表3和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出130.4699.4620801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)119.0888.082080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)119.0888.0831.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出11.1511.152080502事業(yè)單位離退休0.820.822080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.3210.3220899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.230.232089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.230.23210衛(wèi)生健康支出8.758.7521011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.758.752101102事業(yè)單位醫(yī)療7.757.752101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.001.00221住房保障支出22.1622.1622102住房改革支出22.1622.162210201住房公積金19.3019.302210202提租補(bǔ)貼2.862.86合計(jì)161.37130.3731.00和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表4和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入161.37一、本年支出161.37（一）一般公共預(yù)算撥款161.37（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）國(guó)防支出（四）公共安全支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（五）教育支出（一）一般公共預(yù)算撥款（六）科學(xué)技術(shù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（七）文化旅游體育與傳媒支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出130.46（九）衛(wèi)生健康支出8.75（十）節(jié)能環(huán)保支出（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十二）農(nóng)林水支出（十三）交通運(yùn)輸支出（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地區(qū)支出（十八）自然資源海洋氣象等支出（十九）住房保障支出22.16（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（二十二）預(yù)備費(fèi)（二十三）其他支出（二十四）轉(zhuǎn)移性支出（二十五）債務(wù)還本支出（二十六）債務(wù)付息支出（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)161.37支出總計(jì)161.37和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表5和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)208社會(huì)保障和就業(yè)支出130.4699.4688.9310.5331.0020801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)119.0888.0877.6710.4131.002080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)119.0888.0877.6710.4131.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出11.1511.1511.030.1231.002080502事業(yè)單位離退休0.820.820.700.122080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.3310.3310.3320899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.230.230.232089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.230.230.23210衛(wèi)生健康支出8.758.758.7521011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.758.758.752101102事業(yè)單位醫(yī)療7.757.757.752101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.001.001.00221住房保障支出22.1622.1622.1622102住房改革支出22.1622.1622.162210201住房公積金19.319.3019.302210202提租補(bǔ)貼2.862.862.86合計(jì)161.37130.37119.8410.5331.00和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表6和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出119.02119.0210.5330101基本工資44.4444.4430102津貼補(bǔ)貼2.862.8630103獎(jiǎng)金3.403.4030106伙食補(bǔ)助費(fèi)3.963.9630107績(jī)效工資20.1420.1430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.3310.3330110職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)7.757.7530112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.230.2330113住房公積金19.3019.3030114醫(yī)療費(fèi)1.001.0030199其他工資福利支出5.625.62302商品和服務(wù)支出10.5310.5330201辦公費(fèi)0.200.2030202印刷費(fèi)0.200.2030207郵電費(fèi)0.200.2030211差旅費(fèi)0.200.2030213維修（護(hù)）費(fèi)0.100.1030216培訓(xùn)費(fèi)1.071.0730217公務(wù)接待費(fèi)2.202.2030226勞務(wù)費(fèi)0.200.2030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.501.5030229福利費(fèi)0.420.4230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.802.8030239其他交通費(fèi)用1.441.44303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.820.8230302退休費(fèi)0.600.6030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.100.1030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.120.12合計(jì)130.37119.8410.53和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表7和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表8和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表9和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出表單位：萬元類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年財(cái)政撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算特定目標(biāo)類醫(yī)保業(yè)務(wù)管理及調(diào)查費(fèi)和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心31.0031.00合計(jì)31.0031.00和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表10和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年政府采購(gòu)支出表單位：萬元項(xiàng)目名稱政府采購(gòu)品目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)注：和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無數(shù)據(jù)。和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心公開表11和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表單位：萬元項(xiàng)目名稱一級(jí)目錄名稱二級(jí)目錄名稱三級(jí)目錄名稱政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容購(gòu)買數(shù)量購(gòu)買金額合計(jì)注：和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2022年和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算情況說明一、關(guān)于2022年收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則，和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算161.37萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。二、關(guān)于2022年收入總表的說明和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年收入預(yù)算161.37萬元，其中，本年收入161.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入161.37萬元，主要包括：收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入一般公共預(yù)算撥款收入，比2021年預(yù)算減少25.64萬元，下降13.71%，下降原因主要是人員調(diào)出一位。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。三、關(guān)于2022年支出總表的說明和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年支出預(yù)算161.37萬元，比2021年預(yù)算減少25.64萬元，下降13.71%，下降原因主要是人員調(diào)出一位。其中，基本支出130.37萬元，占80.78%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出31萬元，占19.21%，主要用于全縣城鎮(zhèn)居民開展慢性病審核鑒定會(huì)會(huì)議費(fèi)以及慢性病專家的勞務(wù)費(fèi)、全縣“兩定機(jī)構(gòu)”評(píng)審專家勞務(wù)費(fèi)、對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開展的定期不定期稽核、對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開展培訓(xùn)會(huì)等。四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算161.37萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款161.37萬元；按資金年度分全部為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入161.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出130.64萬元，占80.95%；衛(wèi)生健康支出8.75萬元，占5.42%；住房保障支出22.16萬元，占13.73%。五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出161.37萬元，比2021年預(yù)算減少25.64萬元，下降13.71%，主要原因是單位工作人員調(diào)出一位。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。社會(huì)保障和就業(yè)支出130.64萬元，占80.95%；衛(wèi)生健康支出8.75萬元，占5.42%；住房保障支出22.16萬元，占13.73%。（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2022年預(yù)算119.08萬元，比2021年預(yù)算減少16.11萬元，下降11.91%，下降原因主要是單位工作人員調(diào)出一位。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.82萬元，比2021年預(yù)算增加0.45萬元，增長(zhǎng)121.62%，增長(zhǎng)原因主要是單位退休人員工資上漲。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算10.33萬元，比2021年預(yù)算減少2.52萬元，下降19.61%，下降原因主要是單位人員減少，本年預(yù)算減少。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.23萬元，比2021年預(yù)算減少0.13萬元，下降36.11%，下降原因主要是單位人員減少，本年預(yù)算減少。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.75萬元，比2021年預(yù)算減少1.89萬元，下降19.60%，下降原因主要是單位人員減少，本年預(yù)算減少。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算1.00萬元，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)1.00萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是單位人員體檢費(fèi)用增多，本年預(yù)算增多。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算19.3萬元，比2021年預(yù)算減少5.06萬元，減少20.77%，減少原因主要是單位人員減少，本年預(yù)算減少。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.86萬元，比2021年預(yù)算減少1.38萬元，減少32.54%，減少原因主要是單位人員減少，本年預(yù)算減少。六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出130.37萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)119.84萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.53萬元。（一）人員經(jīng)費(fèi)119.84萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)10.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出31萬元，比2021年預(yù)算增加減少12.7萬元，下降29.06%，下降原因主要是機(jī)構(gòu)改革，單位職能調(diào)整。我單位由原來的和縣醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理服務(wù)中心更名為和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心，人員減少，項(xiàng)目減少。十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。十二、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。1.“醫(yī)保業(yè)務(wù)管理及調(diào)查費(fèi)”項(xiàng)目。（1）項(xiàng)目概述：因職能劃轉(zhuǎn)增加了“兩定機(jī)構(gòu)”監(jiān)管和定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)估，以及全縣慢性病審核鑒定工作。該項(xiàng)目為我中心基礎(chǔ)工作，也是重點(diǎn)工作，用于日常工作管理及醫(yī)藥費(fèi)調(diào)查，保障中心業(yè)務(wù)工作順利開展。（2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年延續(xù)項(xiàng)目。（3）實(shí)施主體：和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心（4）起止時(shí)間：2022年1月-2022年12月（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：辦公費(fèi)5萬元；印刷費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi)2.5萬元；勞務(wù)費(fèi)9.3萬元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2.2萬元；其他商品和服務(wù)支出5.5萬元；其他對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出2萬元；辦公室設(shè)備購(gòu)置2萬元；（6）年度預(yù)算安排：31萬（7）績(jī)效目標(biāo)：保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于服務(wù)中心開展業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)現(xiàn)群眾參保率持續(xù)增長(zhǎng)，真正獲得參保實(shí)惠。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2022年度）項(xiàng)目名稱醫(yī)保業(yè)務(wù)管理及調(diào)查費(fèi)實(shí)施單位和縣醫(yī)療保障服務(wù)中心項(xiàng)目屬性固定項(xiàng)目項(xiàng)目資金

（萬元）中期資金總額：年度資金總額：31萬其中：財(cái)政撥款其中：財(cái)政撥款31萬其他資金其他資金總

體

目

標(biāo)中期目標(biāo)（2021年—2022年）年度目標(biāo)完成于日常工作管理及醫(yī)藥費(fèi)調(diào)查的各項(xiàng)支出通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效保障改善民生，保障參保群眾的利益。

績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)

出

指

標(biāo)數(shù)量指標(biāo)服務(wù)宣傳到位服務(wù)宣傳到位服務(wù)宣傳到位數(shù)量指標(biāo)服務(wù)全縣參保人員49萬服務(wù)宣傳到位質(zhì)量指標(biāo)醫(yī)保政策知曉率90%服務(wù)宣傳到位質(zhì)量指標(biāo)醫(yī)保政策知曉率90%服務(wù)宣傳到位時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效31萬項(xiàng)目完成及時(shí)性，計(jì)劃內(nèi)完成時(shí)間時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效31萬項(xiàng)目完成及時(shí)性，計(jì)劃內(nèi)完成時(shí)間成本指標(biāo)項(xiàng)目總成本31萬嚴(yán)格按預(yù)算內(nèi)完成成本指標(biāo)項(xiàng)目總成本31萬嚴(yán)格按預(yù)算內(nèi)完成效

益

指

標(biāo)經(jīng)濟(jì)