2024年倉庫工作制度15篇

2024年倉庫工作制度15篇

目錄

爆炸物品倉庫值班守護工作制度

一、根據(jù)《民用爆炸物品管理條例》,結(jié)合本礦實際情況,制定本制度,本礦全體人員必須遵守執(zhí)行。

二、炸藥、雷管必須分庫存放,嚴禁混裝混存。

三、爆炸物品倉庫必須實行24小時連續(xù)看守,不得空崗。

四、爆炸物品倉庫由2名人員值班守護,倉庫保管員值班12小時,礦安排一名爆破員值班12小時。

五、倉庫庫管員須經(jīng)檢查報警裝置,保證其完好,遇特殊情況應立即通知礦部。

六、礦部在安全自檢工作中,必須把炸藥庫房的檢查納入檢查范圍,及時發(fā)現(xiàn)隱患,處理隱患。

七、除庫房值班員外,未經(jīng)礦部領導同意,其它人員不準進入庫房。

八、倉庫保管員請假,必須經(jīng)礦長同意。未獲批準,不裝離崗。

倉庫安全工作制度

(一)、倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物資、器材的收發(fā)、領、退核制度，做到帳、卡、物相符。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行：雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的五雙制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管，班后鎖入櫥內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名，并每日裝訂成冊，以備查考。

(二)、庫內(nèi)不設更衣室、休息室，辦公室不準住人，不準用可燃料搭建擱層。庫房內(nèi)的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應當單獨設置或與庫房有隔離設施。除經(jīng)消部門許可外，不準在庫房周圍搭建貨棚、堆放易燃易爆物品，保持庫內(nèi)外主要過道暢通。經(jīng)常保持庫區(qū)和庫房的整潔、對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應當及時清除。嚴禁庫內(nèi)吸煙。危險品庫區(qū)不準吸煙、用火。

(三)、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設備，不準用可燃材料做燈置，不應當使用超過60瓦以上的燈炮，燈頭等物品應保持安全距離，庫房內(nèi)不準架設臨時電線。

(四)、庫房(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施，庫房門配備大號掛鎖。倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。倉庫工作人員必須堅守崗位，不準擅離庫房，無關人員不得入內(nèi)，離庫時閉離、鎖門、斷電。

倉庫管理員工作管理規(guī)章制度范文怎么寫

1、按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時上報。

2、認真做好倉庫的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉庫,合理堆放貨物,及時檢查火災,危險隱患。

推薦:規(guī)章制度3、負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。

必須嚴格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收,根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質(zhì)量關。

4、驗收后的物資,必須按類別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊,美觀。

如實填寫貨物卡,貨物卡應放在顯眼位置。

對于進倉的物品,應在包裝上打上________賓館的標記,入庫時間和批號。

5、負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督,嚴格把好質(zhì)量,數(shù)量驗收關,對不夠斤量的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足。

6、發(fā)貨時,按照先進先出的原則進行處理,嚴格審核領用手續(xù)是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。

7、注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據(jù)實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請購計劃。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品,要及時反映并催促各有關努門盡早處理。

9、物品出庫和入庫要及時登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時查核。

10、做到入帳及時,當日單據(jù)當日清理。

11、做好月底倉庫盤點手續(xù),及時結(jié)出月末庫存數(shù),上報各有關部門。

12、嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結(jié),損害賓館利益,嚴禁與供貨商、采購員勾結(jié),損害賓館利益。

4s店配件倉庫工作制度

對于4s店的店面管理,也有各方面的管理制度,對于配件的倉庫管理,從入庫到出庫的流程及管理制度是怎樣的呢以下整理了4s店配件倉庫管理制度的范本,僅供參考。

一、入庫

1、各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

2、產(chǎn)品入庫時要有入庫單,庫房管理人員按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收,清點無誤后在入庫單上簽字。

3、無入庫單或入庫單與實物不符時,不能辦理入庫手續(xù),并通告有關人員,重新核查。

4、產(chǎn)品入庫時應當有專人負責檢查,確定安全無隱患后,方可入庫。

5、貴重特殊產(chǎn)品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。

6、產(chǎn)品入庫后要及時入帳(總帳及分類帳)。

二、出庫

l、產(chǎn)品出庫時要審查計劃、手續(xù)是否齊全完備。

2、產(chǎn)品出庫后要及時銷帳(電腦帳及明細帳)。

3、產(chǎn)品沒有送貨單,出庫單一律不得出庫。

三、產(chǎn)品保管及安全防范

1、產(chǎn)品按種類,形號分類放置,不得混放。

2、建立崗位責任制、設專人負責,定期點驗庫存產(chǎn)品,做到帳物相符。

3、倉庫通道出入口要保持暢通,倉庫內(nèi)要及時清理,保持整潔。

4、嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕產(chǎn)品帶入庫存。

5、倉庫內(nèi)、消防、通風、機械車輛、等由專人管理、維修,無關人員不得操作。

6、各種產(chǎn)品碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上;出庫時應先外后內(nèi)、先上后下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種產(chǎn)品不得拋擲。

7、所有人員不得攜帶火種入庫(如打火機、火柴、香煙等),引火產(chǎn)品請暫交門衛(wèi)保管。

8、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。

9、私人物品不得私自入庫存放。

10、庫存產(chǎn)品要碼放整齊,做到離墻離地,防止受潮霉變。

倉庫管理員職責工作流程

倉庫管理員,英文是storekeeper。顧名思義就是通過對倉庫物品的管理發(fā)揮好倉庫的功能。其倉庫管理員的工作流程是:

管理流程:

制表登記;分類建帳;型號不同;單獨碼放;進貨需簽認;出庫有憑據(jù);缺貨及時申報;每月進行盤庫;設計幾種表格;建立相應制度。如果倉庫條件允許,可以把倉庫分成幾個區(qū)域(或庫位),每個區(qū)域建一本帳(用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼)。每種配件必有單獨帳頁。

入庫流程:

材料采購人員辦理材料入庫手續(xù),由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯(lián),一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨用一聯(lián)),一聯(lián)交采購員,一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保管員簽字。

出庫流程:

同樣由倉庫保管員填制領料單,由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可,同樣一式三聯(lián),交財會、領料人和倉庫留底并做賬。

這樣,財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的,月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。

總論:倉庫管理員具體職責

1.收貨流程

1.1.正常產(chǎn)品收貨

1.1.1根據(jù)供應商到貨通知在貨物到達后,收貨人員根據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。

1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴重受損狀況,需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理,如貨物狀況完好,開始卸貨工作。

1.1.3卸貨時,收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認產(chǎn)品的數(shù)量,包裝及保質(zhì)期與箱單嚴格相符。任何破損,短缺必須在收貨單上嚴格注明,并保留一份由司機簽字確認的文件,如事故記錄單,運輸質(zhì)量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須及時上報主管及生管,以便及時通知客戶。

1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,大風,冰雹等),必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒置,每堆碼放的數(shù)量嚴格按照產(chǎn)品碼放示意圖

1.1.5收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關所需單據(jù),將有關的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號)、貨物狀態(tài)等交主管。

1.1.6接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放,等候處理辦法。并存入相關記錄。

1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應單據(jù),如運輸公司或司機不能提供相應單據(jù),倉庫人員有權(quán)拒收貨物。

1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據(jù)相符,并且有完好的包裝。

1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符,否則倉庫拒絕收貨。

1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放,將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單,記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。

1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺賬。

2.發(fā)貨流程

2.1.1所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字,印章)作為發(fā)貨依據(jù)。

2.1.2接到公司出庫通知時,倉管進行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運輸部門安排車輛。

2.1.3倉管嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異,必須及時通知主管,并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況,以便及時解決。

2.1.4倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量,依據(jù)派車單核對提貨車輛,并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

2.1.5倉管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。

2.1.6裝車后,司機應在出倉單上寫明車號、姓名,同時倉管、司機簽字。

3.庫存管理

3.1.貨品存放

3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位,貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。

3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔,長期存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關的物品,如廢紙,廢代,膠帶等。

3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準確的記錄。

3.2.盤點流程

3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對a類貨物須每月盤一次。b類三個月盤一次,c類半年一次。

3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點,并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點,以保證貨物數(shù)量的準確性

3.2.3盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產(chǎn)品數(shù)量,交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數(shù)量填寫在空白處,盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表,進行數(shù)量的匹配,如有數(shù)量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的,需及時聯(lián)系客戶,是否能挽回損失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。

賓館倉庫管理工作流程

賓館倉庫管理規(guī)定

一、商品入庫流程

1、賓館需要購進商品時,采購人應該認真審核庫存數(shù)量。

2、采購人應根據(jù)賓館實際消耗情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。

3、購進貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

4、當商品從供應商運抵至賓館倉庫時,庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨,并及時通知供應商進行退換貨;若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經(jīng)濟損失由該庫管承擔。

5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財務必須依照相關單據(jù)(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

6、入庫商品明細必須由庫管和財務核對后簽字認可,做到賬、貨相符。

7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)入庫單及時記賬,詳細記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。

8、收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。

二、低值易耗品出庫流程

1、根據(jù)賓館實際情況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度,分倉庫根據(jù)消耗情況,定期申請領料,經(jīng)庫管盤點后,確定領料物品品名、數(shù)量。

2、財務根據(jù)庫管確定的物品品名、數(shù)量開據(jù)出庫單。

3、總倉庫根據(jù)以上單據(jù),方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失由當事人負責。

4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任,庫管、財務與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。

5、商品出庫后倉庫管理員應當根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

6、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

三、消費品出庫流程

1、根據(jù)賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必須開據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺保管,另兩聯(lián)分別交由庫管和財務。

2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據(jù)酒水單,酒水單上須詳細填寫商品的品名、數(shù)量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

3、總倉庫根據(jù)每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應及時催告前臺按銷售價格賠償。

4、總倉庫管理應根據(jù)每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。

5、總倉庫根據(jù)每天的酒水單據(jù),及時補發(fā)客房內(nèi)消費品,如出現(xiàn)未補或漏補現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。

6、財務次日早上根據(jù)昨日的酒水單,匯總后開據(jù)出庫單;出庫單一式三聯(lián),財務保管兩聯(lián),交由庫管一聯(lián)。

7、庫管根據(jù)財務開據(jù)的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。

8、庫管根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

9、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

c倉庫安全工作管理制度

(一)、倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物資、器材的收發(fā)、領、退核制度,做到帳、卡、物相符。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管,班后鎖入櫥內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考。

(二)、庫內(nèi)不設更衣室、休息室,辦公室不準住人,不準用可燃料搭建擱層。庫房內(nèi)的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應當單獨設置或與庫房有隔離設施。除經(jīng)消部門許可外,不準在庫房周圍搭建貨棚、堆放易燃易爆物品,保持庫內(nèi)外主要過道暢通。經(jīng)常保持庫區(qū)和庫房的整潔、對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應當及時清除。嚴禁庫內(nèi)吸煙。危險品庫區(qū)不準吸煙、用火。

(三)、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設備,不準用可燃材料做燈置,不應當使用超過60瓦以上的燈炮,燈頭等物品應保持安全距離,庫房內(nèi)不準架設臨時電線。

(四)、庫房(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施,庫房門配備大號掛鎖。倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。倉庫工作人員必須堅守崗位,不準擅離庫房,無關人員不得入內(nèi),離庫時閉離、鎖門、斷電。

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總務倉庫管理工作責任制度

1、公司物資的采購

(1)供應商:辦公用品:工作服及廣告服:

(2)采購流程:每個月月底填寫采購單,購買下個月的辦公用品所需量--通知供應商購買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致,單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將采購單做進erp系統(tǒng)里;

⑶門市采購辦公用品時必須由門市人員和門市管理部申請,門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計表上傳到群內(nèi)。

2、辦公用品的管理

(1)發(fā)放:①堅持做到以舊換新;②因遺失或人為損壞的,領取新的給予照價賠償;③嚴禁出現(xiàn)浪費紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;④做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。

(2)賬目:①將每次采購的物資有調(diào)整單價的在《總務倉》修改單價,并將采購記錄做進《總務倉》后上傳;②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點前做進erp里的出倉單,負責審單人員在10:00之前審核。③每個月的星期五將上個月的送貨單與供應商的核對數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致,給予結(jié)算貨款。

⑶控制總務倉庫的庫存量,每半個月檢查所有總務倉的庫存情況,及需采購的要本著'節(jié)省成本、價廉物美、急需辦'原則,認真仔細的做好每一筆賬。

3、負責辦公設備

(1)公司辦公設備的維修:①檢查辦公設備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問題,接到報障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決,避免影響工作效率。②把每次的辦公設備維修費及時做入辦公用品的維修費。

(2)辦公設備的報廢:辦公設備出現(xiàn)故障無法維修或維修費用成本太高,則向上級提出申請,經(jīng)主管同意后才能報廢,采購新的辦公設備。

半成品五金倉庫庫管崗位職責和工作制度

為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫準確性，避免和減少次品入庫率，及時為生產(chǎn)部門提供準確數(shù)據(jù)，提高生產(chǎn)和工作效率，合理安排出入庫時間，明確責任落實到人，特擬管理制度如下：

倉庫管理員崗位職責；

一、認真執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序，服從上級指揮和相關人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)、按時完成工作任務。

二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色，結(jié)合倉庫情況分門別類存放，做到堆垛擺放整齊有序，品種區(qū)分明確，出入庫盤點方便。

三、嚴把入庫質(zhì)量關;首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求，然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù)，不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。

四、嚴格履行出入庫手續(xù)，確認核簽有效出入庫單據(jù)，按照先入先出的原則出庫，出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存，堅持單貨不符不出庫的原則。

五、嚴把外購件的入庫質(zhì)量關;入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求，合格的開具有效入庫單，不合格拒收并記錄上報。

六、嚴把退換貨管;仔細核對所退換貨的相關有效單據(jù)，退換貨手續(xù)和財務要相應，避免公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。

七、賬務做到日清月結(jié)，每月末必須盤點，配合公司財務做好盤點和抽點工作。

八、做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫、物品安全完整，庫容整潔。

九、努力鉆研本崗位管理技巧，積極主動提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務。

入庫管理；

一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單，如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報。

二、所入庫的合格產(chǎn)品，入庫單據(jù)必須填寫完整，寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量，并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

三、負責監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標準化，

四、半成品入庫后必須按區(qū)、按排、定位擺放，以便出庫、盤點時方便查找。

五、每天下班前，必須對每張入庫單進行核對無誤后，及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦，賬物一定要保持一致。

出庫管理；

一、半成品出庫時，原則上采用先進先出法。出庫時必須根據(jù)生產(chǎn)計劃單領用，組裝車間領用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領取。

二、領料單必須注明型號，規(guī)格，顏色，數(shù)量等，杜絕多領，否則倉庫管理有權(quán)拒領。

三、庫存清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因并作出相應的處理，如屬短缺或需報廢處理的，必須經(jīng)領導審批簽字后才可進行處理，一律不準私自調(diào)整處理。

四、每天下班前，必須對每張出庫單進行核對無誤后，及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦，賬物一定要保持一致。

其他管理制度；

一、倉庫管路員要具備較強的責任心，按時上崗堅守崗位，不得無故離崗、脫崗，對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，以保證生產(chǎn)的順利進行。

二、倉庫內(nèi)所有半成品必須擺放整理，場地每天打掃干凈，使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞，創(chuàng)造和維護良好的倉儲環(huán)境。

三、要以良好的心態(tài)對待本職工作，做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心，努力提高自己業(yè)務能力和工作效率。

四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作，以提高公司各個部門的工作效率，為公司創(chuàng)造更大效益。

倉庫管理員崗位工作流程

若想掌握倉庫管理員的崗位職責,應先掌握其崗位職責。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。

一.工作性質(zhì)對倉庫部經(jīng)理(制度職責大全經(jīng)理)負責。

二.全面負責倉庫物料的進、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數(shù)據(jù)保持一致。

三.負責對倉庫物料進行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。

四.根據(jù)pc計劃單按照“先進先出”原則,實行實數(shù)清點發(fā)放給車間領料員,在發(fā)放物料時同時對環(huán)保材料一定要有明確的rohs標識并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負責。

五.物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)一定要及時,確保帳、物、卡的同步性。

六.收貨時一定要憑采購單、供應商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標簽的不允許進倉做帳,嚴格實行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關部門負責人簽名方可辦理)。超出采購單數(shù)量的物品可以根據(jù)倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。

七.保持倉庫物料尾數(shù)的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個尾數(shù)。

八.保證材料在包裝箱內(nèi),不允許材料裸落在外。當尾數(shù)沒有包裝時應用塑料袋將其包好并做好標識。

九.從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標簽的一面朝外,屬于環(huán)保產(chǎn)品一定要在外包裝上貼有rohs標簽,不允許有無標識產(chǎn)品和串客戶擺放的現(xiàn)象。

十.成品出貨時要嚴格遵循“先進先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。

十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。

管理工作責任制度－總務倉庫

總務倉庫管理工作責任制度

1、公司物資的采購

(1)供應商:

辦公用品:

工作服及廣告服:

(2)采購流程:每個月月底填寫采購單,購買下個月的辦公用品所需量--通知供應商購買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致,單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將采購單做進erp系統(tǒng)里;

(3)門市采購辦公用品時必須由門市人員和門市管理部申請,門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計表上傳到群內(nèi)。

2、辦公用品的管理

(1)發(fā)放:

①堅持做到以舊換新;

②因遺失或人為損壞的,領取新的給予照價賠償;

③嚴禁出現(xiàn)浪費紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;

④做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。

(2)賬目:

①將每次采購的物資有調(diào)整單價的在《總務倉》修改單價,并將采購記錄做進《總務倉》后上傳;

②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點前做進erp里的出倉單,負責審單人員在10:00之前審核。

③每個月的星期五將上個月的送貨單與供應商的核對數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致,給予結(jié)算貨款。

(3)控制總務倉庫的庫存量,每半個月檢查所有總務倉的庫存情況,及需采購的要本著'節(jié)省成本、價廉物美、急需辦'原則,認真仔細的做好每一筆賬。

3、負責辦公設備

(1)公司辦公設備的維修:

①檢查辦公設備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問題,接到報障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決,避免影響工作效率。

②把每次的辦公設備維修費及時做入辦公用品的維修費。

(2)辦公設備的報廢:辦公設備出現(xiàn)故障無法維修或維修費用成本太高,則向上級提出申請,經(jīng)主管同意后才能報廢,采購新的辦公設備。

倉庫管理工作流程范本

倉庫管理工作流程

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳,做到日清日結(jié),確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向領導反映,以便及時調(diào)整。

4、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員.

二、入庫管理

1、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。

3、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

4、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理

1、在倉庫領用的工具要做好登記,用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。

2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。

3、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應按照以劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。

五、倉庫管理員應責任心強,監(jiān)守崗位,無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進行,嚴防以外事故發(fā)生。

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程

1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經(jīng)倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業(yè)務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。

財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結(jié)果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。

倉庫安全工作管理制度

倉庫安全管理制度

1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。

2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完