2024年?？谑修r(nóng)村社會(huì)

2024年?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局預(yù)算目錄?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局概況一、基本情況二、主要工作職能?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表海口市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局概況一、基本情況根據(jù)《?？谑袡C(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件》海編[2010]30號(hào)，關(guān)于印發(fā)?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局機(jī)構(gòu)編制方案機(jī)構(gòu)編制方案的通知，于2010年2月3日同意?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)辦公室更名為?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局。海口市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局隸屬?？谑腥肆Y源和社會(huì)保障局，為副處級(jí)事業(yè)單位。二、主要工作職能（一）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)我市各級(jí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦管理服務(wù)工作,協(xié)調(diào)財(cái)政補(bǔ)貼資金及時(shí)劃撥。（二）負(fù)責(zé)制訂實(shí)施我市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理辦法。（三）參加制訂實(shí)施我市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理辦法、財(cái)務(wù)管理細(xì)則。（四）負(fù)責(zé)制訂實(shí)施我市城鄉(xiāng)居保內(nèi)控和稽核制度，開展內(nèi)控和稽核工作,協(xié)助稅務(wù)部門進(jìn)行城鄉(xiāng)居保保費(fèi)的征繳、養(yǎng)老金的社會(huì)化發(fā)放和管理工作。（五）編制、匯總上報(bào)本級(jí)城鄉(xiāng)居?；鹭?cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)一下發(fā)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)專用表、卡及有關(guān)證件。辦理參保人員的轉(zhuǎn)保和退保手續(xù)。（六）組織開展城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦人員培訓(xùn)，參與城鄉(xiāng)居保信息化建設(shè)和管理工作。（七）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表財(cái)政撥款收支總表金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、本年收入27,987.59一、本年支出27,987.5927,987.59一般公共預(yù)算資金27,987.59一般公共服務(wù)支出政府性基金預(yù)算資金外交支出國(guó)防支出公共安全支出教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化旅游體育與傳媒支出社會(huì)保障和就業(yè)支出27,944.9427,944.94社會(huì)保險(xiǎn)基金支出衛(wèi)生健康支出25.5025.50節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探工業(yè)信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出自然資源海洋氣象等支出住房保障支出17.1517.15糧油物資儲(chǔ)備支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)備費(fèi)其他支出轉(zhuǎn)移性支出債務(wù)還本支出債務(wù)付息支出債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出抗疫特別國(guó)債安排的支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年（一）一般公共預(yù)算撥款（二）政府性基金預(yù)算撥款收入總計(jì)27,987.59支出總計(jì)27,987.5927,987.59二、一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算支出表金額單位：萬(wàn)元支出功能分類科目2024年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)27,987.59250.5927,737.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出27,944.94207.9427,737.0001人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)322.21172.21150.0001行政運(yùn)行172.21172.2109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)150.00150.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.7335.7305機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.6218.6206機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.319.3199其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7.807.8026財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27,189.0027,189.0002財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27,189.0027,189.0030財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出398.00398.0001財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出398.00398.00210衛(wèi)生健康支出25.5025.5011行政事業(yè)單位醫(yī)療25.5025.5001行政單位醫(yī)療10.3910.3903公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.1514.1599其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.960.96221住房保障支出17.1517.1502住房改革支出17.1517.1501住房公積金16.9816.9803購(gòu)房補(bǔ)貼0.170.17三、一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算基本支出表金額單位：萬(wàn)元支出經(jīng)濟(jì)分類科目2024年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款項(xiàng)合計(jì)250.59227.3423.25301工資福利支出211.80210.001.8001基本工資42.2042.2002津貼補(bǔ)貼60.6060.6003獎(jiǎng)金33.7633.7608機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.6218.6209職業(yè)年金繳費(fèi)9.319.3110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.3910.3911公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.1514.1512其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.211.711.5013住房公積金16.9816.9814醫(yī)療費(fèi)0.960.9699其他工資福利支出1.631.330.30302商品和服務(wù)支出30.319.3620.9501辦公費(fèi)3.713.7104手續(xù)費(fèi)0.100.1007郵電費(fèi)3.021.521.5011差旅費(fèi)2.972.9713維修（護(hù)）費(fèi)0.630.6316培訓(xùn)費(fèi)1.531.5326勞務(wù)費(fèi)27委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.500.5028工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.232.2331公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.333.3339其他交通費(fèi)用7.847.8499其他商品和服務(wù)支出4.454.45303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.487.980.5006救濟(jì)費(fèi)0.500.5007醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.807.8009獎(jiǎng)勵(lì)金0.180.1811代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)310資本性支出02辦公設(shè)備購(gòu)置313對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助02對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助399其他支出99其他支出四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表金額單位：萬(wàn)元2023年預(yù)算數(shù)2024年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)

（境）費(fèi)用公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)

（境）費(fèi)用公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)3.503.503.503.333.333.33取數(shù)說(shuō)明：取數(shù)口徑不包含指標(biāo)類型31、32五、政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算支出表金額單位：萬(wàn)元支出功能分類科目2024年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)此項(xiàng)目無(wú)預(yù)算，此表為空六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表金額單位：萬(wàn)元2023年預(yù)算數(shù)2024年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)

（境）費(fèi)用公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)

（境）費(fèi)用公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)取數(shù)說(shuō)明：取數(shù)口徑不包含指標(biāo)類型31、32此項(xiàng)目無(wú)預(yù)算，此表為空七、部門（單位）收支總表部門收支總表金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入27,987.59一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出四、財(cái)政專戶管理資金收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入五、教育支出六、上級(jí)補(bǔ)助收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、附屬單位上繳收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出27,944.94九、其他收入九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出十、衛(wèi)生健康支出25.50十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出17.15二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費(fèi)二十五、其他支出二十六、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出本年收入合計(jì)27,987.59本年支出合計(jì)27,987.59上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)27,987.59支出總計(jì)27,987.59八、部門（單位）收入總表部門收入總表金額單位：萬(wàn)元部門（單位）

代碼部門（單位）

名稱資金性質(zhì)小計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入財(cái)政專戶管理資金收入事業(yè)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入合計(jì)27,987.5927,987.59201海口市人力資源和社會(huì)保障局27,987.5927,987.59201016?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局27,987.5927,987.59九、部門（單位）支出總表部門支出總表金額單位：萬(wàn)元支出功能分類科目2024年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)27,987.59227.3423.2527,737.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出27,944.94184.6923.2527,737.0001人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)322.21148.9623.25150.0001行政運(yùn)行172.21148.9623.2509社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)150.00150.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.7335.7305機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.6218.6206機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.319.3199其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7.807.8026財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27,189.0027,189.0002財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27,189.0027,189.0030財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出398.00398.0001財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出398.00398.00210衛(wèi)生健康支出25.5025.5011行政事業(yè)單位醫(yī)療25.5025.5001行政單位醫(yī)療10.3910.3903公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.1514.1599其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.960.96221住房保障支出17.1517.1502住房改革支出17.1517.1501住房公積金16.9816.9803購(gòu)房補(bǔ)貼0.170.17十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表金額單位：萬(wàn)元單位名稱項(xiàng)目名稱預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（%）預(yù)算數(shù)績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)性質(zhì)本年績(jī)效指標(biāo)值績(jī)效度量單位本年權(quán)重201016-?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局46000021R000000006640-工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼10.00147.25嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021R000000006642-養(yǎng)老保險(xiǎn)10.0018.62嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021R000000006643-職業(yè)年金10.009.31嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021R000000006644-醫(yī)療保險(xiǎn)10.0010.39嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021R000000006645-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.0021.95嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021R000000006646-失業(yè)保險(xiǎn)10.000.61嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021R000000006647-工傷保險(xiǎn)10.001.10嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021R000000006655-住房補(bǔ)貼10.000.17嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021R000000006656-其他工資福利支出10.000.96嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021R000000006663-住房公積金10.0016.98嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放（繳納）覆蓋率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率＝100%20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)足額保障率（參保率）＝100%3046000021Y000000006662-公用支出10.0023.25提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)≤5次20產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)預(yù)算編制質(zhì)量（∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣）≤5%30效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)三公經(jīng)費(fèi)控制率（執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）＝100%20效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)保障率＝100%2046010021Y000000011239-綜合事務(wù)10.00150.0014名勞務(wù)派遣人員工資正常發(fā)放，績(jī)效考核達(dá)標(biāo)，保障單位工作正常開展；完成我市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)90人/次經(jīng)辦人員的基金、經(jīng)辦、政策等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高參訓(xùn)人員滿意度及業(yè)務(wù)水平；確保法律顧問法律咨詢解答及時(shí)，單位法律遵從度提高；通過(guò)橫幅、宣傳頁(yè)、報(bào)紙等各項(xiàng)宣傳活動(dòng)，使城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)工作得到廣泛宣傳，使省政府下達(dá)的?？谑腥駞⒈U(kuò)面任務(wù)100%完成。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)法律咨詢服務(wù)＝1年10產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞務(wù)派遣人員數(shù)量≥14人10產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)農(nóng)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥90人/次10產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)報(bào)刊宣傳次數(shù)≥2次10產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)勞務(wù)派遣人員考核達(dá)標(biāo)率＝100%10效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)＝365天10效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)全民參保擴(kuò)面任務(wù)完成率＝100%10效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)農(nóng)保業(yè)務(wù)參訓(xùn)人員業(yè)務(wù)水平定性提高10滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員的滿意度≥90%1046010023T000001043197-城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.0027,587.00保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇及時(shí)足額發(fā)放。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放符合條件領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金人數(shù)≥1380000人次40效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障符合條件領(lǐng)取待遇人員按時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老金定性保障其他40滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇領(lǐng)取人員滿意度≥96%10第三部分?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算27987.59萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)27987.59萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入27987.59萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算本年收入0.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元；支出總計(jì)27987.59萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出27944.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出25.50萬(wàn)元、住房保障支出17.15萬(wàn)元。二、關(guān)于海口市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況海口市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款27987.59萬(wàn)元，相比上年26128.46萬(wàn)元預(yù)算數(shù)增加1859.13萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）27189.00萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加1426萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為398.00萬(wàn)元,為今年新增項(xiàng)目支出。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出27944.94萬(wàn)元，占全年支出99.85%，衛(wèi)生健康支出25.5萬(wàn)元，占全年支出0.09%，住房保障支出17.15萬(wàn)元，占全年支出0.06%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為172.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.33萬(wàn)元，主要原因是基本人員經(jīng)費(fèi)增加。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為150.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.54萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.08萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.54萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.04萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27189萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加1436萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加。7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為398.00萬(wàn)元,為今年新增項(xiàng)目支出。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.39萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是基本支出不變。9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.41萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加。10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是基本支出不變。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.69萬(wàn)元，主要原因是基本人員經(jīng)費(fèi)增加。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.17萬(wàn)元，比上年持平，主要原因是補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)不變。三、關(guān)于?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年一般公共預(yù)算基本支出為250.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)227.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資42.20萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼60.60萬(wàn)元、獎(jiǎng)金33.76萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.62萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.31萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.39萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.15萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.71萬(wàn)元、住房公積金16.98萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.96萬(wàn)元、其他工資福利支出1.33萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出9.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.52萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.98萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.80萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.18萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)23.25萬(wàn)元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.50萬(wàn)元、其他工資福利支出0.30萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20.95萬(wàn)元、辦公費(fèi)3.71萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.97萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.63萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.23萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.33萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.45萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.50萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0.50萬(wàn)元。四、?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）海口市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.33萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長(zhǎng)0%。下降/增長(zhǎng)的主要原因包括：無(wú)。我單位無(wú)預(yù)算。根據(jù)（如外事部門等）安排的2024年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)（組）0次，出國(guó)（境）0人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：1.無(wú)團(tuán)組：目的地為無(wú)，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)為，無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.33萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.33萬(wàn)元），比上年預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元。公務(wù)車保有量1輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長(zhǎng)0%。下降/增長(zhǎng)的主要原因包括：無(wú)，計(jì)劃接待0批0人。（二）?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長(zhǎng)0%。下降/增長(zhǎng)的主要原因包括：無(wú)。根據(jù)（如外事部門等）安排的2024年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)（境）0人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：1.無(wú)團(tuán)組：目的地為無(wú)，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)為無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長(zhǎng)0%。下降/增長(zhǎng)的主要原因包括：無(wú)；公務(wù)車保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平/較上年預(yù)算下降0%/較上年預(yù)算增長(zhǎng)0%，下降/增長(zhǎng)的主要原因包括：無(wú)。計(jì)劃接待0批0人。五、關(guān)于?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況本單位2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支以及政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。六、關(guān)于?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年收支總預(yù)算26128.46萬(wàn)元。七、關(guān)于海口市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年收入預(yù)算27987.59萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，占0.00%；一般公共預(yù)算收入27987.59萬(wàn)元，占100%，；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0.00%。比上年預(yù)算數(shù)增加1859.13萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）27189.00萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加1426萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為398.00萬(wàn)元,為今年新增項(xiàng)目支出。八、關(guān)于?？谑修r(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明海口市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2024年支出預(yù)算27987.59萬(wàn)元，其中：基本支出250.59萬(wàn)元，占0.90%；項(xiàng)目支出27737.00萬(wàn)元，占99.10%。比上年預(yù)算數(shù)增加1859.13萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）27189.00萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加1426萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）20