經(jīng)理辦公室經(jīng)營(yíng)分析

綜合管理部

二00八年十月十四日12008年9月份人工成本分析歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指導(dǎo)2一、員工人數(shù)情況2008年9月底，公司共有員工254人（平均用工225人）。比上年同期的187人增加了67人，增長(zhǎng)了36%。其中，合同化用工93人（包括16名內(nèi)退人員），比上年同期的82人增加了11人，增長(zhǎng)了13%；市場(chǎng)化用工161人，比上年同期的105人，增加了56人，增長(zhǎng)了53%。3一、員工人數(shù)情況2008年9月底，公司共有員工254人（平均用工235人）。比上年同期的187人增加了67人，增長(zhǎng)了36%。4員工結(jié)構(gòu)變化情況合同化用工93人（包括16名內(nèi)退人員），比上年同期的82人，增加了11人，增長(zhǎng)了13%；市場(chǎng)化用工161人，比上年同期的105人，增加了56人，增長(zhǎng)了53%。2008年員工結(jié)構(gòu)圖2007年員工結(jié)構(gòu)圖5二、工資薪酬及勞務(wù)費(fèi)用9月底，累計(jì)工資薪酬及勞務(wù)費(fèi)用支出525.66萬(wàn)元，比去年同期的360.30萬(wàn)元增加了165.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)了45.9%。其中：工資薪酬349.27萬(wàn)元，比去年同期的274.97萬(wàn)元增加了74.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)了27.02%，主要是今年增加員工人數(shù)因素造成；勞務(wù)費(fèi)用支出176.40萬(wàn)元，比去年同期85.34萬(wàn)元增加了91.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)了106.70%。2008年9月，人工成本為每人每月2485.56元（平均人數(shù)235人），比上年同期的2211.80元增加了273.56元（平均人數(shù)181人），增長(zhǎng)了12.38%。其中：合同化用工人工成本每人每月4360.4元，比上年同期4073.58元增加286.82元，增加了7.04%；市場(chǎng)化用工人工成本每人每月1342.43元，比去年同期894.50元增加了447.5元，增長(zhǎng)了50.08%。6三、駱庫(kù)種植養(yǎng)殖人員數(shù)量及成本費(fèi)用駱庫(kù)種植養(yǎng)殖基地種養(yǎng)殖專職人員2人，兼職人員2名，門衛(wèi)2名，均為市場(chǎng)化用工，9月份人工費(fèi)用10930萬(wàn)元，平均每人每月成本952.26元，9月份累計(jì)人工成本5.1422萬(wàn)元。管理人員1名，為合同化用工，9月份人工費(fèi)用0.5226萬(wàn)元，9月份累計(jì)人工成本3.6874萬(wàn)元。7四、餐廳人員數(shù)量及成本費(fèi)用職工餐廳人數(shù)37人，其中合同化用工3人，市場(chǎng)化用工34人，9月份人工費(fèi)用6.59萬(wàn)元，9月累計(jì)發(fā)生人工費(fèi)用47.79萬(wàn)元，平均每人每月成本1435元，其中合同化用工每人每月4770元，市場(chǎng)化用工每人每月1141元。8社會(huì)保險(xiǎn)繳納情況