中建供應鏈標準化管理手冊（2023年）

00注意保二〇二三年九月·中國·PAGEPAGE1目第一章總 目 依 范 管理職 第二章計劃管 第三章采購管 集中采購管 公開招標--商務中心采 公開招標--項目部采 單一來源采 緊急（線下）采 零星采購（單批次不大于5萬元 第四章合同管 集中采購框架協(xié) 分包分供合同管 其他類合同管 合同的補充、變更和解 其他要 第五章現(xiàn)場管 物資現(xiàn)場管 外租周轉材料管 自購周轉材料管 零星機械管 相關方物資管 調撥管 廢舊物資處 第六章租賃管 資源回 生產維 租賃業(yè) 寄存業(yè) A類打包箱管 租賃業(yè)務其他工作要 第七章對賬管 對賬管 應付管 完工管 保修管 月度物資報 第八章綜合管 價格數(shù)據(jù)庫的建立與維 采購檢查形式、內容及考核標 工程物資資料管 第九章附 履行合規(guī)管理第一道防線主體責任 解釋和修 表單和模 第一目依范依據(jù)《中國建筑一局（集團）12345A678第二劃管計劃管理工作工作要序關鍵事工作要主責部相關部172734255無需招標的）前15日項目部完6785/9/備第三購管審批層12312345商務中心負責設置26789調價（如需123-4562-78510-9-5-24-24-245-單項的總金額＜合同總金額的70%123商項管中心技術項目部履約管財務資123更4招標公告內容變更5678招標文件時間變9招標文件內容變監(jiān)督管理部、CI類采購增加黨群工作部、涉及安全類供方增加安全部，以此類推。1234項目部對投標單位進行招標/有效投標人需滿足投5小組依據(jù)招標文件中制定的評標原則公開公對主要談判條款由部標單位在“分包分供標確認表”簽字確認6定標由定標小組審批確定。X≤3定標報告收支對比分析表7中標公示及歸檔確定中標單位后1日內，項目部將中標或未招標結果通知給投標人X=1//8合同編制根據(jù)評審過的合同及招標文件編制X≤3/定標報告、合9合同用印電子簽約。X≤3合同評標小組5不得少于總人數(shù)的2/3。定標小組人員構成2N+1（N項目商務/項目班子副履約管理部12招標公告時間變3招標公告內容變更4567891/234//5標小組依據(jù)招標文件中制定的評標原則公開公正評標；針對主要談判條款包分供開標確認表”簽/6定標由定標小組審批確定。X≤3定標報告收支對比分析表7中標公示及歸檔確定中標單位后1日內，項目部將中標或未招標結果通知給投標人X=1/8合同編制根據(jù)評審過的合同及招標文件編制X≤3/定標報告、合9合同用印電子簽約。X≤3合同評標小組5不得少于總人數(shù)的2/3。定標小組人員構成2N+1（N單一來源采購管理流程（詢價易-議標采購1編制單一來源采購申請附符合要求的單一來源采購支撐資料。2編制資審文件。3發(fā)起招標流程，編制約標清單，確定約標單位。4引用招標文件模板，編制招標文件5回標開標開標后開始評標，依據(jù)招標文件中制定的評標原則公開公正評標；6由定標小組審批確定。7確定中標單位后1日內。/8根據(jù)評審過的合同及招標文件編制。X≤39合同用印電子簽約。X≤3合同電事業(yè)部；安全防護類材料、設備采購相關部門增加安全生產監(jiān)督管理部、CI緊急（線下）1針對“招標時效性無法滿2施工技術方案及現(xiàn)場條件等，嚴格按照公司制式文3情況由項目部對投標單-45OA6后可使用線下采購。線下采購即是通過傳統(tǒng)線下招標方式完成從約標、發(fā)標、有業(yè)主合同情況下的線下采購（緊急采購標方式完成從約標、發(fā)標、開標、評標及定標全過程管理工作，包括投標方資零星采購（5第四同管管理主責單工作表1審商務中21-3/（云筑網(wǎng)3對框架協(xié)議全面總經濟/4通過云筑網(wǎng)進行電子簽商務中分供管理主責單工作表按照定標結果和公司合同1本起草其中商務中心發(fā)起采購由1-2/由項目2分公司/事。1-2/合同評（IPM系統(tǒng)31-2/合同評（IPM系統(tǒng)4審對框合同全面審1日內完總經濟/IPM5通過法大大進行電子3日內完商務中供應法大6全體管理人員進行合同交交底記//項目部采詢價、比供應商提供合同增值稅發(fā)票后，執(zhí)提供合規(guī)增值稅發(fā)位提供合規(guī)增值稅發(fā)分包內容，且在簽約方經營范圍及資質允許范圍時，可經詢、比價后，在原合分包合同編號：CSCEC-XXXX-00X，XXXX00X分供合同編號：[XXXX]202X-00X（[XXXX]母，202X代表合同簽訂年份，00X代表合同簽訂順序）。租賃合同編號：[XXXX]202X-00X出售合同編號：[XXXX]202X-00X補充協(xié)議編號：原合同編號-補00X?！稗k”代表合同主管部門，如辦公室“辦”，財務資金部“財”安全生產監(jiān)出售合同為“售”，服務合同為“服”；20XX代表合同簽訂年份，00X代表4.5.5IPM，7日內完成云筑網(wǎng)合同寶錄入審批工作，合同附件必須與雙方簽字的PDF蓋章版一致，并對合同進行上架操作。第五場管工作要序關主相1填寫物資進場驗證記錄（手寫，涉及部分23物資進場后應及時做出唯一性標識，露天存放的物資用標識牌標識，倉庫貯存的物資-456序關主相7根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資特性確定易爆等危險物資應按其屬性及國家對化學危倉庫貯存物資要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風良防潮、防變質、放損壞和丟失等措施，并按庫區(qū)號、架排號、層垛號、位號“四號”定89項目經工作要動1編制周轉料具需用2編制周轉料具月度3編制周轉料具月度租賃履約管理4編制周轉料具5編制周轉料具日常租賃履約管理6編制項目周轉料具管理履約管理78賃料具須在第一時間通知租賃單位退動9監(jiān)督分包商對周轉料具的使用和維退場隊伍共同對剩余部分料具進行盤指標考核與獎懲標目標值考核值考核值1234567目標值0＞實際值≥考核值1：工作要123456789監(jiān)督分包商對周轉材料的使用和維-指標考核與獎懲標123456789箱目標值0＞實際值≥考核值1：20%12發(fā)包人物資管序1234分包商物資管12341234567123管理流工作要序項123-456789-備第六章租賃管租賃物資名序一級目二級目1A23管理流工作要序號工作項工作要主責部相關部工作文1盤-2復3）-3序號工作項工作要主責部相關部工作文購中4-附表1：使用壽命10使用壽命5使用壽命3物資名使用限攤比物資名攤比物資名比A水系槽欄棚--注若使用周期不滿一年，按照實際使用月份除以12序號工作序號工作事工作要相關部工作文1-序號工作事工作要相關部工作文2對內租6.3.3管理要序號工作事工作要主責部相關部工作文1協(xié)-23由使用人負責物資的維護-序號工作事工作要主責部相關部工作文部48結算單提交財務入賬中AA類打包箱對內租賃管理流A類打包箱對內租賃管理要序號工作事工作要主責部相關部工作文1物資租賃中心根據(jù)公司發(fā)布的租賃指導價簽訂內部租賃合同2北公司年度打包箱集采框架協(xié)-31）中庫場2）物資租賃中心負責打包箱進345負責打包箱拆除6按照3個月為周期辦理租金結A類打包箱對內打包箱對內維修/拆改流A類打包箱對內打包箱對內維修/拆改工作要序號工作事工作要主責部相關部工作文12改物資租賃中心負責打包箱維修3A類打包箱其他序號工作事工作要1A2零的1對于異型打包箱及非A類打包箱（非合同內尺寸打包箱）23新開工項目，所有打包箱均從物資租賃中心進行租賃4采當項目需求打包箱為異型打包箱（尺寸為非標準尺寸）5格6同78項目前期未立項，需配合公司應急進場，項目部編管理部審批后，安排進場；待項目立項后，完善相應計劃和合同手續(xù)9項目完美履約，提前履約，物資租賃中心根據(jù)實際情況，減免5%（最大金額不超過20萬）非正常情況導致的退租延期（情況），租期超出部分，每季度提高10序號工作事工作要1租賃物資未進入物資租賃中心基地，直接調至其他項目使用的，物資租2物資租賃中心原則上僅承擔配送至項目的單趟運費，各項目3賬管對賬期間：上月16日至當月15物資部應按統(tǒng)一規(guī)則進行對賬單編號：合同編號-對賬期間：上月16日至當月15物資部應在完工申請批復后7過程及最終允許超結比例均為0《分包領用明細結算單》應在分包完工后7月度物資財務月度物資商務合管工作流1覆蓋率：爭取覆蓋90%2MRO38.1.3備招采質量現(xiàn)主要依托IPM平臺的信息化數(shù)據(jù)工具，建立公司價格數(shù)據(jù)庫，為把控，對不合理價格及時進行預警、復盤，降低公司價格整體離散度。1須使用緊急進場線下采購42345存在未按資審條件淘汰報名人或資審條件設置不合67題89/未滿足三選一，五選二(2N+1)審批人員審批時效超過24//mro///mro零星材料采購占比未達/聯(lián)采執(zhí)行率未達按每2西北公司合規(guī)性檢查（自查自糾）：按月開展，抽查比例不低于50%西北公司履約管理部隨機抽查：每月不少于20%獎勵2萬元。對于違反重要系數(shù)為五星考核項的：對項目經理處以2000元/次處罰對于違反重要系數(shù)為四星考核項的：對項目經理處以1000800：500獎勵金額每次在履約管理部發(fā)送獎懲通知后30（以OA（一）（二）不同投標人電子標書發(fā)出IP（二）（三）（四）（一）[XXXX]202X（二）[XXXX]202X（三）[XXXX]物購字202X-00X號-補0X,0X（四）[XXXX]物租字202X-00X號-補0X,0X合同編號+YJ202X0X，YJ指月結，202X0X指202X年0X（一）項目簡稱-資料簡稱1級-資料簡稱2級-…-第X如幸福林帶建設工程項目分包分供招標總計劃第1版為：XFLD-ZBZJH-（二）XFLD-資料簡稱1級-資料簡稱2級-…-（三）XFLD-資料簡稱1級-資料簡稱2級-…-（一）按照物資文件內容命名標題。如：物資日常需用計劃（2023年5月）（二）文件的發(fā)生或形成時間，在標題后 )內注明（三）（四）（五）（六）（七）歸檔文件封皮用紙幅面尺寸采用國際標準A4(長×寬為（八）（一）（二）（三）（一）（二）（三）歸檔時按照合同評審表、合同（蓋章、簽字、日期齊全）（四）（五）（一）（二）（三）（四）編名名A11√√2復√3√√4整改通知/回復單(三方√√5報√√6√B11（人員發(fā)生變化時更新√21培訓課件（按次裝訂√C1（外部審計1√√2等√√3（公司檢查1√D11√√21劃√√3√4√√E112.開標記錄（帶√21√√F1合同臺賬（按季度更新√21（按季度更新）件、合同交底記錄、補充授書√G11.封面、收料單（按月歸檔√√2√31.封面、驗收入庫單（訂、按分供商歸檔√√4（月裝訂√√51√√61√√7盤點表（原材√√8出門證（正聯(lián)1.封面、出門證（按月裝訂）√√9（原材√√√√（一一對應、按月裝訂√√1√√（原材印件√√√√（浮動價格√√賬表（按月裝訂）√√單、