TS16949質(zhì)量管理體系審核注意事項(xiàng)

TS16949質(zhì)量管理體系審核注意事項(xiàng)體系系統(tǒng)管理：1.質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃；2.質(zhì)量體系內(nèi)審記錄；3.內(nèi)審員資格證書(shū)；4.檢查表；5.不符合項(xiàng)報(bào)告；6.內(nèi)審報(bào)告；7.三審報(bào)告及改善措施；8.質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃；9.質(zhì)量體系管理評(píng)審記錄；10.決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄11.體系稽查計(jì)劃；12.體系不符合項(xiàng)目改善與追溯二、設(shè)備/模具工裝的管理與維護(hù)1.生產(chǎn)設(shè)備清單；2.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃；3.設(shè)備保養(yǎng)記錄；4.設(shè)備壽命能力評(píng)估；5.關(guān)鍵設(shè)備/易損件的統(tǒng)計(jì)和維護(hù)。三、品質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)儀器校正與系統(tǒng)分析儀器清單；2.儀器校準(zhǔn)計(jì)劃；3.儀器校準(zhǔn)記錄；4.外校報(bào)告；5.內(nèi)校人員資格證書(shū)；6.內(nèi)校系統(tǒng)性文件；7.內(nèi)校報(bào)告；8.MSA測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃；9.MSA測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告。過(guò)程品質(zhì)管理1.試產(chǎn)記錄；抽檢記錄；巡檢記錄；2.試產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；3.各流程品質(zhì)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；4.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；品質(zhì)管理工具1.FMEA分析資料；2.產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖）；3.訂單評(píng)審記錄；供應(yīng)商管理新供應(yīng)商資格評(píng)定報(bào)告；2.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評(píng)分表；3.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；4.進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄；5.不合格來(lái)料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告）；6.原材料過(guò)期重檢記錄；統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用1.CPK應(yīng)用指引；2.CPK測(cè)量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄；3.可靠性檢測(cè)與產(chǎn)品環(huán)境檢測(cè)4.產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測(cè)試計(jì)劃及記錄5.客訴與改善、追溯；6.客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查與分析；7.產(chǎn)品外包，是否組織評(píng)審，記錄？如何控制？8.風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先改善項(xiàng)目計(jì)劃四、制造系統(tǒng)1.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2.制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；3.制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；4.制程檢驗(yàn)記錄；5.首件檢驗(yàn)記錄；6.制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告；7.制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖）；8.停線管理規(guī)定及記錄；9.輸入與輸出策化的有效性；10.特殊過(guò)程記錄維持；11.產(chǎn)品過(guò)程標(biāo)示，識(shí)別；12.生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的符合性提供的防護(hù)措施；13.SOP現(xiàn)場(chǎng)的取得；14.材料變更、作業(yè)變更、有否作作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；15.設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；16.全尺寸測(cè)量檢驗(yàn)時(shí)，組織提供的技術(shù)資源可否支持；17.易損工裝更換計(jì)劃？工裝標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)中，修正中等；壽命制定；18.生產(chǎn)計(jì)劃監(jiān)控，生產(chǎn)計(jì)劃如何完成？若不能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)急方案有哪些？；19.控制計(jì)劃與過(guò)程流程圖是否有效執(zhí)行？20.當(dāng)有外觀項(xiàng)目檢查時(shí)，是否在外觀檢查時(shí)有充足的照明、標(biāo)準(zhǔn)的樣件？對(duì)從事外觀判定的人員進(jìn)行資格簽定，證據(jù)？21.產(chǎn)品環(huán)境是否滿(mǎn)足？22.不合格品重工，有無(wú)指導(dǎo)書(shū)？產(chǎn)品最終審核1.成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；3.成品檢驗(yàn)記錄；4.不合格成品處理記錄；5.返工、返修記錄；6.重檢記錄；7.糾正預(yù)防措施報(bào)告；8.成品入庫(kù)單；10.數(shù)據(jù)分析；11.產(chǎn)品環(huán)境檢測(cè)六、人事與行政部1.培訓(xùn)程序執(zhí)行性；2.對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員，進(jìn)行資格簽定。能力的識(shí)別方法與途徑和依據(jù)。如內(nèi)審員、質(zhì)量控制人員、實(shí)驗(yàn)室人員、設(shè)計(jì)人員、特殊過(guò)程人員、關(guān)鍵設(shè)備作業(yè)人員，量器檢驗(yàn)人員等。3.員工能力不足時(shí)如何處理方可滿(mǎn)足生產(chǎn)；4.新員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時(shí)工和代理人員進(jìn)行適崗培訓(xùn)？記錄？5.對(duì)于工作環(huán)境能否滿(mǎn)足要求？考慮人身安全沒(méi)有？6.本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)及達(dá)成情況7.組織溝通渠道是否順暢，能否解決？有效性如何？8.激勵(lì)員工的方法有哪些，有無(wú)文件支持，激勵(lì)措施有否進(jìn)行過(guò)程評(píng)估9.公共設(shè)施中斷、勞工短缺時(shí)的應(yīng)急方案10.員工滿(mǎn)意度調(diào)查、評(píng)估、記錄查驗(yàn)、改善結(jié)果。七、物控部1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理；2.過(guò)期物料管理；