某建筑公司管理手冊

管理手冊酒泉市泉湖建筑工程公司QHA

版本：A/0第1頁

公司簡介

章節(jié)：0.1共2頁

公司簡介

酒泉市泉湖建筑工程公司是二00二年首批經(jīng)甘肅省建設(shè)廳

按新的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)審核核準(zhǔn)的房屋建筑施工總承包二級(jí)企業(yè)。經(jīng)營范

圍：可承擔(dān)28層以下，單跨度為36米以下的房屋建筑，高度120

米以下構(gòu)筑物的建筑施工，建筑面積1-2萬M2米及以下的住宅小區(qū)

或建筑群體。

公司始建于一九八O年三月，現(xiàn)有在冊職工總?cè)藬?shù)1400人，

年平均職工人數(shù)600人，企業(yè)有高、中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱人員178

人，持中級(jí)上崗證施工員、質(zhì)檢員、安全員、預(yù)算員等專業(yè)技術(shù)人

員88人，有資質(zhì)的項(xiàng)目經(jīng)理48人，特殊工種操作人員一律持證上

崗，占座上崗人員比例100%,總公司職能部門有黨支部、工會(huì)、財(cái)

務(wù)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、技術(shù)質(zhì)量科、機(jī)械設(shè)備管理科、預(yù)算科、安全生產(chǎn)

科、辦公室等。

公司年施工能力8000萬元以上，企業(yè)連續(xù)五年平均實(shí)際完成年產(chǎn)值5500

萬元以上。企業(yè)總資產(chǎn)4735萬元，固定資產(chǎn)3439萬元，生產(chǎn)經(jīng)營用固

定資產(chǎn)凈值1769萬元，流動(dòng)資產(chǎn)2966萬元，所有者權(quán)益3082萬元，負(fù)

債總額1653萬元，負(fù)債率34%,企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營用各類大、中型機(jī)械

設(shè)備478臺(tái)件，總功率7600KW,人均機(jī)械裝備率15765元/人，人均動(dòng)

力裝備7.5KW,二OO二年公司在本地區(qū)首批通過IS09001國際質(zhì)量體

系認(rèn)證。

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公司簡介

章節(jié)：0.1共2頁

公司組建以來，始終堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為中心的發(fā)展宗旨，滿足

業(yè)主需求，爭創(chuàng)精品工程。二十多年來，累計(jì)完成工業(yè)與民用建筑

項(xiàng)目586項(xiàng)，承建了當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和具有代表性工程項(xiàng)目，

施工竣工面積198.16萬M2,施工總產(chǎn)值7.16億，累計(jì)上繳國家稅

金1600萬元，共創(chuàng)省級(jí)飛天獎(jiǎng)四項(xiàng)，省優(yōu)樣板工程3項(xiàng)，省局優(yōu)工

程12項(xiàng)，國家級(jí)金屋獎(jiǎng)1項(xiàng)，省優(yōu)產(chǎn)品1項(xiàng)，地市級(jí)優(yōu)良工程185

項(xiàng)；歷年來所承建的單位工程一次性竣工交驗(yàn)合格率達(dá)到100%,近

三年來竣工工程平均交驗(yàn)率達(dá)68.6%。

公司在經(jīng)營管理過程中，始終貫徹“安全為主，質(zhì)量第一”的

方針，企業(yè)曾獲得國家級(jí)質(zhì)量管理“金屋獎(jiǎng)”，連續(xù)幾年被地市授予

“明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)”稱號(hào)，地市“重合同、守信用”單位，被省、地、

市授予質(zhì)量，效益A級(jí)企業(yè)，模范文明單位，納稅大戶等榮譽(yù)稱號(hào)。

回顧過去，展望未來，公司將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六屆三

中、四中全會(huì)精神，高舉鄧小平理論偉大旗幟，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三

個(gè)代表”重要思想總纜各項(xiàng)工作全局，在各級(jí)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)

下，在各級(jí)行政主管部門、企業(yè)主管部門和社會(huì)各界大力

支持下，以繼往開來，與時(shí)俱進(jìn)的精神，開拓創(chuàng)新，艱苦奮斗完善

現(xiàn)代企業(yè)制度，鑄造“泉建”品牌。實(shí)現(xiàn)由粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營,

集體經(jīng)營的轉(zhuǎn)變，以更大的勇氣和步伐，向具有鮮明特色，更強(qiáng)的

市場競爭實(shí)力，持續(xù)發(fā)展的大型綜合企業(yè)發(fā)展。

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管理方針

章節(jié)：0.2共1頁

管理方針

精品意識(shí)顧客至上

控制污染節(jié)能降耗

文明施工保障安全

科學(xué)管理遵守法規(guī)

以人為本持續(xù)改進(jìn)

全體員工要樹立牢固的精品意識(shí)，精益求精，精心施工，多創(chuàng)精品

工程，確保工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不

斷增強(qiáng)顧客滿意。

全體員工要樹立牢固的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，文明施工，通過對環(huán)境因素

的控制和節(jié)約能源、降低資源的消耗，力爭預(yù)防、減少、治理環(huán)境污染,

為人類的可持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

全體員工文明施工，在安全生產(chǎn)方面始終堅(jiān)持“預(yù)防為主，警鐘長

鳴”的原則，對工程施工全過程進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。將死亡率、重傷率、輕

傷率和職業(yè)病發(fā)病率降到最低程度。

公司所有管理體系要不斷采用先進(jìn)的管理理念、管理體制、管理方

法、使企業(yè)管理科學(xué)化、規(guī)范化、公司的所有產(chǎn)品、服務(wù)活動(dòng)必須嚴(yán)格

遵守有關(guān)的法律、法規(guī)，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

貫徹以人為本的理念，加強(qiáng)人力資源的管理與開發(fā)，通過“一體三

標(biāo)”管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，不斷總結(jié)、改進(jìn)，提高企業(yè)的管理水

平，從而增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力。

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管理目標(biāo)

章節(jié)：0.3共1頁

管理目標(biāo)

1.單位工程一次交驗(yàn)合格率100%,每年有二項(xiàng)以上工程被評為省、

市級(jí)優(yōu)質(zhì)樣板工程；

2.顧客滿意率達(dá)85%以上；

3.施工現(xiàn)場的噪音、污水和粉塵達(dá)標(biāo)排放；

4.加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，將死亡率、重傷率和輕傷率均控制在低于行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)。

以上目標(biāo)可分解為：

施工現(xiàn)場的噪音：白天確保低于85分貝，夜間低于55分貝；污

水的懸浮物濃度(SS)排放控制在150mg/L；PH值確保在6-9之間

排放。粉塵的排放以“肉眼看不見”為標(biāo)準(zhǔn)；

杜絕死亡事故；重傷率控制在0.5%以下，輕傷率必須低于10%。。

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《管理手冊》的控制

章節(jié)：0.4共2頁

0.4《管理手冊》的控制

0.4.1《管理手冊》的編制、審核、審批與發(fā)布

1）《管理手冊》由公司貫標(biāo)辦公室組織有關(guān)人員編制；

2）經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后予以頒布。

0.4.2《管理手冊》的貫徹執(zhí)行

1）管理者代表負(fù)責(zé)《管理手冊》的組織實(shí)施；

2）公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)《管理手冊》的控制與解釋；

3）公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《管理手冊》并嚴(yán)格執(zhí)行，必要時(shí)組織

統(tǒng)一培訓(xùn)。

0.4.3《管理手冊》的發(fā)放范圍

1）受控：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理等主要管理人員，以

及認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他獲準(zhǔn)人員；

2）非受控：顧客、上級(jí)有關(guān)部門、咨詢機(jī)構(gòu)等其他獲準(zhǔn)相關(guān)方、對

外交流單位或人員。

0.4.4《管理手冊》的發(fā)放與回收

1）公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)《管理手冊》發(fā)放與回收的具體執(zhí)行，編排

發(fā)放序號(hào)，并做好登記。

2）《管理手冊》的發(fā)放范圍應(yīng)經(jīng)管理者代表確認(rèn)。

3）當(dāng)受控《管理手冊》的持有者調(diào)離本公司時(shí)，由公司貫標(biāo)辦公室

負(fù)責(zé)收回，若職務(wù)調(diào)整仍需使用《管理手冊》的應(yīng)經(jīng)管理者代表再確認(rèn),

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《管理手冊》的控制

章節(jié)：0.4共2頁

否則也應(yīng)收回。

0.4.5《管理手冊》的保管

1）《管理手冊》必須在043條款限定的范圍內(nèi)使用，任何部門或個(gè)

人未經(jīng)管理者代表確認(rèn)不得私自外借、外送。

2）受控《管理手冊》持有者應(yīng)妥善保管，保持文件整潔，不得隨意

涂改、損壞或丟失，如有違反由公司辦公室處理。

0.4.6《管理手冊》的修改控制

1）《管理手冊》在實(shí)施中如發(fā)現(xiàn)不符合或不適宜之處，可向公司辦

公室提出更改申請。

2）由公司貫標(biāo)辦公室會(huì)同有關(guān)部門商議更改意見，經(jīng)管理者代表審

核、最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)《文件更改通知單》。

3）《管理手冊》的修改方式可采用換版、換頁或手工劃改、粘貼等。

4）《管理手冊》持有者應(yīng)根據(jù)《文件更改通知單》在文件相應(yīng)內(nèi)容

及修改控制頁中做好更改標(biāo)識(shí)，換版、換頁的作廢文件應(yīng)交回公司貫標(biāo)

辦公室統(tǒng)一銷毀，需保留的應(yīng)做好“作廢”標(biāo)識(shí)，防止誤用。

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范圍

章節(jié)：1.共1頁

1.范圍

1.1總則

1.1.1目的

為了貫徹我公司的管理方針，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，確保質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，以滿足法律法規(guī)和顧客及相關(guān)方的要

求，特編制本《管理手冊》。

1.1.2適用范圍

1）本公司管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品、服務(wù)、場所和活動(dòng)，即承建的

各類工業(yè)與民用建筑施工全過程中的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理活動(dòng)；

2）向顧客和其他相關(guān)方證實(shí)本公司通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)，將確保并增強(qiáng)顧客滿意，遵守相關(guān)法律、法規(guī),

妥善防治污染，消除或減少職業(yè)健康安全問題；

3）認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證審

核、監(jiān)督審核及復(fù)評。

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應(yīng)用

章節(jié)：1.2共1頁

1.2應(yīng)用

1.2.1本公司主要產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑，不存在工程設(shè)計(jì)，我公司按照

GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了管理體系，其中刪

減7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款。

1.2.2我公司以GB/T190。-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，整合、

兼容GB/T24001-1996idtISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)與GB/T28001-2001標(biāo)

準(zhǔn)的內(nèi)容，并結(jié)合產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，編制了“三標(biāo)一體”的《管理手冊》

和《程序文件》，詳見附件3《管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素與管理手冊、程序文件

關(guān)系對照表》。

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引用標(biāo)準(zhǔn)

章節(jié)：2.共1頁

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

本《管理手冊》引用如下標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系要求》；

GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指

南》；

GB/T24004-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用

指南》；

GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)化》。

國家和上級(jí)部門的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。

本公司將盡可能跟蹤使用上述標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的最新版本。

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術(shù)語和定義

章節(jié)：3.共2頁

3.術(shù)語和定義

3.1本《管理手冊》采用GB“19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理

體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理

體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

3.2本《管理手冊》還使用以下術(shù)語和定義：

1）顧客：工程項(xiàng)目的建設(shè)單位，即甲方用戶或業(yè)主；

2）項(xiàng)目經(jīng)理部：本公司下屬的單個(gè)或多個(gè)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu),

簡稱項(xiàng)目部；

3）物資：主要指工程所需的外來的材料、半成品、成品及工程設(shè)備

等；

4）工程設(shè)備：指工程中配備的使用設(shè)備，如采暖、通風(fēng)設(shè)備；

5）施工設(shè)備：指用于工程施工的設(shè)備、機(jī)具，如塔吊等；

6）物資供方：指工程施工、環(huán)保、職業(yè)健康安全所需材料、半成品、

成品及設(shè)備的供方；

7）勞務(wù)外包方：以提供勞動(dòng)力為主而參與工程施工的供方；

8）工程分包方：承擔(dān)分部、分項(xiàng)工程施工的供方（包括機(jī)械租賃、

委托試驗(yàn)單位）；

9）內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收：工程完工后，由本公司相關(guān)部門組織的工程質(zhì)量內(nèi)

部驗(yàn)收；

10）竣工驗(yàn)收：指內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收通過后，由顧客邀請質(zhì)量監(jiān)督部門等

相關(guān)單位對工程質(zhì)量進(jìn)行的檢驗(yàn)、驗(yàn)收;

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術(shù)語和定義

章節(jié)：3.共2頁

11）交工驗(yàn)收：工程竣工驗(yàn)收后、交付前，由顧客組織相關(guān)單位進(jìn)

行的交接驗(yàn)收；

12）防護(hù)：指物資搬運(yùn)、貯存以及工程施工過程半成品、成品的保

護(hù)；

13）監(jiān)視和測量裝置：指用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面檢驗(yàn)、

試驗(yàn)、測量的儀器、器具、設(shè)備等裝置，亦稱為計(jì)量器具。

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管理體系要求

章節(jié)：4.共1頁

4.管理體系要求

4.1總要求

4.1.1本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系

要求》，GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及

使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，

建立形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并加以實(shí)施和改

進(jìn)。

4.1.2為了管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)，由公司管理者代表組織做到以下要

求：

1）識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)所需的過程（包括涉

及的外包過程），確定其順序與相互作用并進(jìn)行控制（外包過程按7.4章

節(jié)等有關(guān)要求控制）；

2）識(shí)別本公司環(huán)境管理體系覆蓋的產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)所涉及的環(huán)境

因素，并確定重要環(huán)境因素；

3）識(shí)別本公司職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)所涉

及的危險(xiǎn)源，并確定重大危險(xiǎn)源；

4）確保得到所需的準(zhǔn)則、方法和資源，以控制上述過程及重要環(huán)境

因素和重大危險(xiǎn)源；

5）確保上述運(yùn)行控制得到監(jiān)視、測量和分析，適當(dāng)時(shí)采取必要的措施，

以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。

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文件要求

章節(jié)：4.2共1頁

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的文件包括：

1）形成文件的管理方針和管理目標(biāo)；

2）《管理手冊》；

3）《程序文件》（共計(jì)27個(gè)程序）；

4）為確保管理體系策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件，如公司內(nèi)

部的各項(xiàng)規(guī)章、制度、管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書等，以及適用的相關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件；

5）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的記錄。

上述文件應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)的要求、公司和行業(yè)的特點(diǎn)、過程和活動(dòng)的復(fù)雜

程度、人員的能力等相適宜，且可采用任何形式或類型的媒體。

4.2.2管理手冊

本公司編制、發(fā)布并實(shí)施的《管理手冊》包括：

1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍（見1.1.2章節(jié)）；

2）質(zhì)量管理體系任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見121章節(jié)）；

3）管理體系的過程、活動(dòng)及相互作用；

4）對《程序文件》的引用；

5）查詢相關(guān)文件的途徑。

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文件控制

章節(jié)：4.2.3共2頁

4.2.3文件控制

4.2.3.1總貝I」

1）公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)《管理手冊》、《程序文件》及與管理體系有

關(guān)的行政管理文件和外來文件的具體控制；

2）公司技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)方面有關(guān)文件的具體控制；

3）公司安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面有關(guān)文件的具體

控制；

4）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與其職能、業(yè)務(wù)有關(guān)的其它文件的控制。

以上控制具體執(zhí)行《文件控制程序》（QHB-ODo

423.2管理體系文件包括A、B、C三個(gè)層次及有關(guān)的外來文件。

4.233文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

文件編寫完成后須經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施，以確保文件的

符合性與適宜性。

4.2.3.4文件的收發(fā)和借閱

1）應(yīng)確保對管理體系有效運(yùn)行具有重要作用的場所或崗位能得到相

關(guān)文件的有效版本；

2）文件的收發(fā)、借閱應(yīng)進(jìn)行登記，需要時(shí)加以編號(hào)，達(dá)到可追溯和

識(shí)別要求；

3）必要時(shí)，文件的發(fā)放范圍及借閱應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)。

4.2.3.5文件的評審與更改

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文件控制

章節(jié)：4.2.3共2頁

1）應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審，以確保其適宜性、有效性；

2）需要時(shí)，可根據(jù)評審和反饋信息，對文件進(jìn)行修訂，在更改發(fā)布

實(shí)施前應(yīng)再次批準(zhǔn)；

3）文件的更改應(yīng)傳遞到原發(fā)放范圍及有關(guān)崗位防止誤用。

4.236文件的作廢、留用和銷毀

1）文件的作廢應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)；

2）應(yīng)及時(shí)從原發(fā)放場所或崗位收回作廢文件，需要留用的應(yīng)進(jìn)行標(biāo)

識(shí)，防止非預(yù)期使用；

3）收回的作廢文件需統(tǒng)一進(jìn)行銷毀、處理。

4.237文件的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和保存

1）文件在使用和保存中應(yīng)保持清晰、妥善保管、防止丟失或損壞；

2）文件應(yīng)注明批準(zhǔn)、生效日期及修改日期（若經(jīng)修改時(shí)）；

3）文件應(yīng)采取編號(hào)、蓋章、編目等方法進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別、

查閱、分類；

4）外來文件應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、控制及處理；

5）文件經(jīng)更改后應(yīng)標(biāo)識(shí)出其修訂情況；

6）作廢需保留的文件須加以標(biāo)識(shí)。

4.2.3.8除紙張外，文件還可采用磁盤、光盤、磁帶、照片等多種類型和

形式。

4.2.3.9記錄是一種特殊類型的文件，其控制執(zhí)行4.2.4章節(jié)及其程序的要

求。

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記錄控制

章節(jié)：4.2.4共1頁

4.2.4記錄控制

4.2.41總貝IJ

1）公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)《記錄控制程序》（QHB-02）的管理和監(jiān)

督，具體控制本部門與管理體系有關(guān)的記錄；

2）公司質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量方面有關(guān)記錄的控制；

3）公司安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)環(huán)境、安全方面有關(guān)記錄的控制；

4）公司各部門和項(xiàng)目部按照職能、業(yè)務(wù)范圍負(fù)責(zé)記錄控制的組織實(shí)

施與監(jiān)控。

424.2記錄的類型和形式

1）除紙張外，記錄還可采用照片、錄像或錄音磁帶、軟盤、光盤及

樣品等類型；

2）記錄的主要形式有文字、表格、圖形等；

3）記錄表格原則上采用上級(jí)主管部門的統(tǒng)一樣式，還可以使用《程

序文件》中規(guī)定的樣式或沿用原有的傳統(tǒng)樣式。

4.2.4.3記錄的填寫應(yīng)做到及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、內(nèi)容完整、日期、

簽字齊全且不得隨意涂改。

4.2.4.4記錄應(yīng)及時(shí)編寫、收集、存檔，妥善保管以防止丟失或損壞，并

進(jìn)行整理、分類編目、編號(hào)，以便識(shí)別、檢索和追溯。

424.5記錄的移交、借閱、銷毀參照《文件控制程序》（QHB-01）中文

件收發(fā)、借閱和作廢、銷毀的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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管理職責(zé)

章節(jié)：5.共1頁

5.1管理承諾

5.1.1公司總經(jīng)理應(yīng)在組織內(nèi)部通過適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞絺鬟_(dá)滿足顧客和法律

法規(guī)要求的重要性，使全體員工意識(shí)到：

1）產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是企業(yè)的生命，必須確保滿足顧客的要求；

2）環(huán)境保護(hù)問題（即防治污染和節(jié)能降耗）對企業(yè)和社會(huì)具有深遠(yuǎn)

意義，應(yīng)予以重視；

3）確保安全、防止事故和職業(yè)病是企業(yè)正常開展生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)的

保障。

5.1.2公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定管理方針和管理目標(biāo)，并確保在相關(guān)的職能

和層次上得以貫徹、實(shí)現(xiàn)。

5.1.3公司總經(jīng)理應(yīng)對組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評

審（見5.6章節(jié)）。

5.1.4公司總經(jīng)理應(yīng)按資源管理的要求，為管理體系的有效運(yùn)行和改進(jìn)配

置適宜的資源（見第6章）。

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以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

章節(jié)：5.2共1頁

5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)

企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，

以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確定顧客要求（見721章節(jié)），通過轉(zhuǎn)化和控

制力爭實(shí)現(xiàn)和超越顧客要求，并監(jiān)測其是否被滿足的信息（見821章節(jié)）,

分析監(jiān)測結(jié)果，找出存在的問題，作為我公司持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。

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管理方針

章節(jié)：5.3共1頁

5.3管理方針

5.3.1公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定、批準(zhǔn)、發(fā)布管理方針并組織貫徹落實(shí)，它

是公司總的宗旨和方向，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行和

改進(jìn)的綱領(lǐng)，是制定和評審管理目標(biāo)的框架，且應(yīng)與公司的產(chǎn)品、服務(wù)

和活動(dòng)相適應(yīng)。

5.3.2管理方針應(yīng)形成文件，予以實(shí)施和保持，并為公眾所獲取，通過多

種形式在組織內(nèi)部溝通、傳達(dá)，并確保全體員工理解、貫徹、執(zhí)行。

5.3.3管理方針的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)下列幾個(gè)承諾：

1）為滿足顧客要求的承諾；

2）對控制產(chǎn)品質(zhì)量、污染防治、保障安全的承諾；

3）對遵守相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的承諾；

4）對持續(xù)改進(jìn)的承諾。

我司管理方針的具體內(nèi)容見《管理手冊》0.2章節(jié)。

5.3.4公司總經(jīng)理應(yīng)定期對管理方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評審，必要時(shí)

予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部環(huán)境。

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版本：A/0第1頁

策劃

章節(jié)：5.4共1頁

5.4策劃

5.4.1管理目標(biāo)

541.1公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定管理目標(biāo)并在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解、

落實(shí)，以確保其實(shí)現(xiàn)。

5.4.1.2制定和評審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其他要求、生產(chǎn)要求、重要環(huán)

境因素與重大危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案和財(cái)務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營要求以及相關(guān)

方的觀點(diǎn)等。

5.4.1.3管理目標(biāo)應(yīng)符合管理方針，且應(yīng)是可測量的。

541.4管理目標(biāo)的具體內(nèi)容見《管理手冊》0.3章節(jié)。

5.4.1.5各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)編制本部門的分目標(biāo)，由主管

領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。

5.4.1.6公司各部門和項(xiàng)目部應(yīng)定期就管理目標(biāo)的完成情況與適宜性進(jìn)行

考核、檢查，并妥善處理或調(diào)整。

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版本：A/0第1頁

管理體系策劃

章節(jié)：5.4.2共1頁

5.4.2管理體系策劃

5.4.2.1公司總經(jīng)理應(yīng)對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行

策劃，以滿足管理目標(biāo)及4.1章節(jié)的要求。

542.2在策劃和實(shí)施管理體系的變更時(shí)，策劃輸出所形成的管理體系文

件必須確保在受控狀態(tài)下，及時(shí)進(jìn)行更改，并進(jìn)行評審，更改期間要保

持合理體系的完整性。文件更改執(zhí)行《文件控制程序》（QHB-01）應(yīng)符

合上述要求并保持管理體系的完整性，可能出現(xiàn)的變更情況有以下兒種:

1）適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí)；

2）出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故時(shí)；

3）依據(jù)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)；

4）公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)。

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環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評價(jià)

章節(jié)：5.4.3共2頁

5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評價(jià)

5.4.3.1公司安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員識(shí)別管理體系中涉及的

環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并評價(jià)、確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，具體執(zhí)

行《環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與評價(jià)程序》（QHB-03）。風(fēng)險(xiǎn)、評價(jià)的方

法，執(zhí)行該程序的4.2環(huán)境因素的評價(jià)及4.3重大危險(xiǎn)源的判定。

5.4.3.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與評價(jià)所需的適用法律、法規(guī)按《法律及

其他要求獲取與更新程序》（QHB-04）執(zhí)行。

5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源是制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、

管理方案、控制程序等的依據(jù)。

5.4.3.4公司安全生產(chǎn)科應(yīng)定期更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的信息，必要時(shí)及

時(shí)更新。

5.4.3.5識(shí)別環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，必須分析建筑工程施工中的生產(chǎn)或服務(wù)

活動(dòng)的過去、現(xiàn)在和將來時(shí)態(tài)與正常、異常和緊急狀態(tài)，以及辦公場所、

生產(chǎn)場所的所有人員常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，可能對環(huán)境造成的污染及對

人員健康造成的危害。

5.4.3.6識(shí)別環(huán)境因素，必須從污水排放、大氣污染、噪聲污染、廢渣的

管理、土地污染、對社區(qū)的影響以及原材料的使用，資源的利用等方面

進(jìn)行調(diào)查分析。

543.7識(shí)別危險(xiǎn)源，必須從機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生

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版本：A/0環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評價(jià)第2頁

章節(jié)：5.4.3和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃共2頁

物因素及生理或心理因素等方面已造成的或可能造成的對人體危害、財(cái)

產(chǎn)損失及已經(jīng)具有或可能發(fā)生危險(xiǎn)的設(shè)施、原材料進(jìn)行調(diào)查分析。

5.4.3.8環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評價(jià)和更新應(yīng)做好相關(guān)記錄。5.4.3.9

制定并保持在本公司可控制或可施加影響的范圍內(nèi)分析評價(jià)環(huán)境因素

（原因），環(huán)境影響（結(jié)果）的程序，具體執(zhí)行《環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別

和評價(jià)程序》（QHB-03）。

5.4.3.10以重大環(huán)境因素和影響為基礎(chǔ)，實(shí)施環(huán)境影響評價(jià)，進(jìn)行環(huán)境危

害評價(jià)，確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。

5.4311①重要環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)值MN15分以上為重要環(huán)境因素，如改進(jìn)措

施后M215安全生產(chǎn)科應(yīng)編制環(huán)境管理方案。

②根據(jù)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算打分后，將風(fēng)險(xiǎn)值D270的危險(xiǎn)源，即具

有1-3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源判定為重大危險(xiǎn)源，應(yīng)編制職業(yè)、健康安全管理方

案和應(yīng)急預(yù)案，具有4-5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)值DW70的危險(xiǎn)源為一般危險(xiǎn)源,

對作業(yè)人員進(jìn)行教育和安全技術(shù)交底。

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版本：A/0第1頁

法律與其他要求

章節(jié)：5.4.4共1頁

5.4.4法律與其他要求

5.4.4.1公司各部門應(yīng)根據(jù)其職能和業(yè)務(wù)范圍確定組織的產(chǎn)品、服務(wù)和活

動(dòng)中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的法律、法規(guī)及其他要求，

具體執(zhí)行《法律及其他要求獲取與更新程序》（QHB-04）

1）公司質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)方面法律、法規(guī)及其他要求的獲

取與更新；

2）公司安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律、法規(guī)及其他

要求的獲取與更新。

5.4.4.2獲取的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)經(jīng)評審和主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，以確保

其適宜性。

5.4.4.3獲取的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)定期進(jìn)行更新，通常每年至少一

次，以確保其有效性。更新的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)及時(shí)以文件形式

傳遞到各相關(guān)部室及項(xiàng)目經(jīng)理部。獲取渠道為國家、地方有關(guān)部門（如

省、市建委、質(zhì)量監(jiān)督管理站、安全監(jiān)督管理站、環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局、

衛(wèi)生防疫站等）專業(yè)出版社或書店，標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)，各大宣傳報(bào)刊等。

5.4.4.4公司各部門和項(xiàng)目部應(yīng)傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)法律、法規(guī)與其他要求，

并確保嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

5.4.4.5應(yīng)定期對法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價(jià)，具體執(zhí)行8.2.5章節(jié)及

其程序的規(guī)定。

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版本：A/0第1頁

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

章節(jié)：5.4.5共1頁

5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

5.451總貝IJ

1）公司安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案控制程序》

（QHB-05）的組織實(shí)施和監(jiān)控；

2）相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合管理方案的制定或具體落實(shí)。

5.4.5.2管理方案的編制依據(jù)：

1）管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)；

2）適用的法律、法規(guī)與其他要求；

3）識(shí)別、評價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；

4）具體工程特點(diǎn)等有關(guān)信息。

5.4.5.3管理方案的內(nèi)容：

1）須實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)、指標(biāo)和須解決的問題的概況；

2）相關(guān)部門的職責(zé)；

3）所采取的方法、措施；

4）完成方案的時(shí)間表等要求。

5.4.5.4應(yīng)對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和跟蹤驗(yàn)證。

5.4.5.5必要時(shí)應(yīng)對管理方案進(jìn)行修訂，以確保適宜性、有效性。

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版本：A/0第1頁

職責(zé)、權(quán)限和溝通

章節(jié)：5.5共8頁

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.1最高管理者負(fù)責(zé)確定本公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)和崗位的職責(zé)、權(quán)限，并

形成文件、予以傳達(dá)。

5.5.1.2本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)詳見附件1

《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》。

551.3本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配見附件2《管

理體系要素與職能分配表》。

5.5.1.4公司內(nèi)部各職能和層次間應(yīng)通過文件、會(huì)議等多種方式就有關(guān)職

責(zé)和權(quán)限進(jìn)行溝通。

5.5.1.5管理職責(zé)

1）總經(jīng)理管理職責(zé)：

a.貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的有關(guān)方針、政策、法規(guī)和指令；

b.組織制定本公司的管理方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《管理手冊》，并

確保全體員工理解、貫徹、執(zhí)行；

c.負(fù)責(zé)定期組織管理體系評審，以確定并增強(qiáng)管理體系運(yùn)行的適宜

性、充分性和有效性；

d.為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)配置適宜的

資源，確定公司各機(jī)構(gòu)或崗位的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表；

e.兼管設(shè)備材料供應(yīng)方面的管理工作；

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版本：A/0第2頁

職責(zé)、權(quán)限和溝通

章節(jié)：5.5共8頁

f.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理的全面行政領(lǐng)導(dǎo)與

指揮。

2）管理者代表管理職責(zé)：

a.參與制定管理方針和目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施；

b.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)，

并確保其有效運(yùn)行；

c.審核《管理手冊》，審批《程序文件》；

d.領(lǐng)導(dǎo)管理體系內(nèi)部審核工作，向最高管理者匯報(bào)管理體系運(yùn)行績

效和改進(jìn)需求，協(xié)助組織管理評審；

e.確定管理體系所需的過程，提高全員滿足顧客要求和法律、法規(guī)

要求的意識(shí)以及環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；

f.負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。

3）生產(chǎn)經(jīng)營副總經(jīng)理管理職責(zé)：

a.參與制定管理方針和目標(biāo)，并貫徹實(shí)施；

b.協(xié)助總經(jīng)理分管生產(chǎn)、勞務(wù)、環(huán)境、安全等方面的管理工作，組

織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定；

c.審批施工生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)報(bào)表，組織調(diào)配機(jī)械、設(shè)備料、原材料、

勞動(dòng)力、環(huán)境和安全設(shè)施等資源，以滿足施工生產(chǎn)需要；

d.參與重大環(huán)境、安全事故或問題的調(diào)查、分析、處理。

e.參與制定管理方針和目標(biāo)，并貫徹實(shí)施；

f.協(xié)助總經(jīng)理分管工程招、投標(biāo)、工程承發(fā)包及合同評審等經(jīng)營方面

的管理工作，確定并滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求；

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版本：A/0第3頁

職責(zé)、權(quán)限和溝通

章節(jié)：5.5共8頁

g.組織收集市場和顧客等相關(guān)方的需求、反饋信息。

4）總工程師管理職責(zé)：

a.參與制定管理方針和目標(biāo)，并貫徹實(shí)施；

b.協(xié)助總經(jīng)理分管質(zhì)量、技術(shù)等方面的管理工作，組織貫徹有關(guān)的法

律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定；

c.參加重要工程的圖紙自審、會(huì)審，指導(dǎo)重要施工方案、措施的制

定，審批施工組織設(shè)計(jì)；

d..參與重大質(zhì)量、安全事故或問題的調(diào)查、分析、處理；

e.組織、指導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；

f.領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)視和測量裝置管理相關(guān)的工作。

5）辦公室管理職責(zé)：

a.嚴(yán)格執(zhí)行管理體系文件及法律、法規(guī)等有關(guān)要求，貫徹落實(shí)管理方

針和目標(biāo)；

b.負(fù)責(zé)相關(guān)行政文件的控制和外來文件的處理。

c.負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織實(shí)施與人事管理的相關(guān)工作；

d.做好日常事務(wù)處理及有關(guān)的內(nèi)、外部溝通工作，收集、匯總、交流

相關(guān)信息。

6）貫標(biāo)辦公室管理職責(zé)：

a.組織《管理手冊》、《程序文件》等的編寫、修訂和控制；

b.負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的組織實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措

施的實(shí)施情況;

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版本：A/0第4頁

職責(zé)、權(quán)限和溝通

章節(jié)：5.5共8頁

C.組織管理評審的準(zhǔn)備和實(shí)施工作；

注做好有關(guān)記錄的編制、收集、整理及指導(dǎo)和監(jiān)督工作；

e監(jiān)督、指導(dǎo)各職能部室和基層單位的貫標(biāo)工作，確保管理體系有

效地運(yùn)行和改進(jìn)；

￡匯總信息交流的有關(guān)信息。

7）技術(shù)質(zhì)量科管理職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量方面文件的控制，收集、貫徹相關(guān)的法律、法規(guī)、

規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，確保其有效性和適用性；

b.參加工程圖紙自審、會(huì)審，組織編制、審核工程施工組織設(shè)計(jì)或

專項(xiàng)施工方案、措施，并做好相關(guān)的交底、指導(dǎo)、監(jiān)控工作；

c.對施工過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，組織施工過程

中委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，收集、審核、保存有關(guān)的工程資料；

d.負(fù)責(zé)質(zhì)量方面重大不符合處置及糾正和預(yù)防措施的評審與驗(yàn)證；

e.做好監(jiān)視和測量裝置的各項(xiàng)管理工作；

f.指導(dǎo)實(shí)施新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；

g.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的組織實(shí)施、指導(dǎo)與監(jiān)控，對質(zhì)量、技術(shù)有關(guān)數(shù)據(jù)

進(jìn)行匯總、分析，確定改進(jìn)措施。

8）安全生產(chǎn)科管理職責(zé)：

a.組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評價(jià)，組織制定、實(shí)施環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理方案及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案；

b.收集與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)

準(zhǔn)，組織貫徹實(shí)施，并評價(jià)其遵循情況;

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職責(zé)、權(quán)限和溝通

章節(jié)：5.5共8頁

C.組織編寫、審核施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、措施中與生產(chǎn)、

環(huán)境、安全有關(guān)的內(nèi)容，并做好相關(guān)的交底與教育工作；

d.負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過程的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收等工作，確

保工程施工全過程中進(jìn)度、環(huán)境（文明施工）、安全生產(chǎn)等達(dá)到規(guī)定要求;

e.負(fù)責(zé)環(huán)境、安全方面重大不符合的處置及糾正和預(yù)防措施的評審

與驗(yàn)證；

f.做好勞務(wù)外包方與工程分包方的相關(guān)管理工作；

g.負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程防護(hù)、交工及服務(wù)，做好顧客滿意度調(diào)查與分

析工作，收集、處理顧客反饋信息；

h.負(fù)責(zé)物資計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、搬運(yùn)、貯存等材料管

理工作的實(shí)施與監(jiān)控，對物資供方進(jìn)行評審與考核；

i.負(fù)責(zé)施工機(jī)械及設(shè)備料的采購、調(diào)撥、檢修、保養(yǎng)、安裝、驗(yàn)收、

報(bào)廢等設(shè)備管理工作，確保滿足工程施工需要。

j.負(fù)責(zé)工程招、投標(biāo)、工程結(jié)算、工程分包及施工合同的評審、簽

定、修訂等經(jīng)營工作的組織實(shí)施；

k.收集市場和顧客等相關(guān)方的需求、反饋信息。

9）項(xiàng)目經(jīng)理部管理職責(zé)：

a.嚴(yán)格執(zhí)行公司管理體系文件，貫徹、分解、落實(shí)管理方針、目標(biāo);

b.對施工全過程中的工程質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全行為與活動(dòng)進(jìn)

行有效控制，確保符合法律、法規(guī)、施工規(guī)范、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及施工

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版本：A/0第6頁

職責(zé)、權(quán)限和溝通

章節(jié)：5.5共8頁

合同、圖紙等相關(guān)要求；

C.及時(shí)編制、收集、整理有關(guān)文件、資料、記錄。

10）財(cái)務(wù)科管理職責(zé)

a.貫徹執(zhí)行黨和國家的經(jīng)濟(jì)方針和財(cái)經(jīng)政策；

b.負(fù)責(zé)編制總公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、編制年、季度、財(cái)務(wù)報(bào)表；

c.監(jiān)督審核各項(xiàng)資金的合理使用，按時(shí)完成稅金交納和管理費(fèi)的收

交工作。

d.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)單據(jù)、帳表等資料的裝訂、歸檔工作；

e.負(fù)責(zé)公司辦公經(jīng)費(fèi)節(jié)能降耗的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；

f.負(fù)責(zé)督促、檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的資金投入，分析

經(jīng)營管理的不得因素，不斷改善財(cái)務(wù)管理措施，提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量和工

作效率。

11）職工代表職責(zé)

a.維護(hù)職工合法利益不受侵害。

b.做好公司領(lǐng)導(dǎo)與職工之間的內(nèi)部溝通。

c.了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素，防范措施及事故應(yīng)

急措施。

d.對公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，侵犯從業(yè)人員合法權(quán)益的行為

有權(quán)要求糾正。

e.發(fā)現(xiàn)事故隱患和不安全因素，及時(shí)向公司匯報(bào)。

f.監(jiān)督公司對職工進(jìn)行職業(yè)健康安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育。

g.對企業(yè)年度安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況，勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)的提取和使用

情況進(jìn)行監(jiān)督。

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職責(zé)、權(quán)限和溝通

章節(jié)：5.5共8頁

h.職工代表每年至少參加二次巡視現(xiàn)場安全勞動(dòng)保護(hù)工作。

i.對事故隱患和職業(yè)危害情況及整改情況監(jiān)督檢查。

j.協(xié)助安全生產(chǎn)科按照國家有關(guān)規(guī)定，對接觸塵毒有害作業(yè)的安全職

工進(jìn)行檢查，預(yù)防職業(yè)病危害。

5.5.2管理者代表

最高管理者已在公司管理層中指定一名人員為本公司的管理者代表

（見任命書），其職責(zé)和權(quán)限見本手冊551.5之2）條款。

5.5.3內(nèi)部溝通

553.1總則

1）公司總經(jīng)理應(yīng)在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促進(jìn)公司各職能

部門及項(xiàng)目部之間的信息交流與協(xié)作，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝

通，并為其持續(xù)改進(jìn)提供有關(guān)信息。

2）公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)按《信息交流控制程序》（QHB-06）中相關(guān)規(guī)

定組織實(shí)施內(nèi)部溝通。

5.5.3.2溝通方式

除會(huì)議、文件形式外，溝通還可采用電話、談話、書面通知、宣傳

欄、意見簿（箱）、參觀、聲像、電子媒體等方式進(jìn)行。

5.5.3.3溝通內(nèi)容

1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的信息；

2）管理體系持續(xù)改進(jìn)的信息；

3）與管理體系有關(guān)的其他信息。

5.5.3.4以上信息的交流、處理，尤其是影響到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全績效的方面，應(yīng)得到公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)和全體員工的參與和商討，充分

發(fā)揮其主動(dòng)性和代表性作用。

5.5.3.5應(yīng)根據(jù)溝通方式、信息內(nèi)容等情況，采用適宜的形式做好相關(guān)記

錄。

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管理評審

章節(jié)：5.6共2頁

5.6管理評審

5.6.1公司總經(jīng)理應(yīng)定期主持召開管理評審，通常采用會(huì)議評審形式。

562管理評審一般每年進(jìn)行一次，且兩次的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，必

要時(shí)由總經(jīng)理決定增加頻次。

5.6.3管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：

1）管理方針的實(shí)施和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括持續(xù)改進(jìn)引起的變

更建議；

2）內(nèi)部審核與外部審核情況及其不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況；

3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的績效，各項(xiàng)產(chǎn)品、過程、活動(dòng)

或行為對有關(guān)要求的符合性；

4）重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源控制情況，或重大質(zhì)量、環(huán)境、安全

事故的處理情況；

5）管理方案、重要的糾正和預(yù)防措施及上次管理評審整改措施的實(shí)

施情況；

6）內(nèi)部溝通的重要信息情況，公司組織結(jié)構(gòu)、人員、資源配置等是

否適宜；

7）顧客等相關(guān)方反饋信息及其處理情況，市場和社會(huì)的需求等外部

環(huán)境情況等相關(guān)內(nèi)容。

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管理評審

章節(jié)：5.6共2頁

以上信息由各主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)職能部門收集、整理、匯報(bào)。

5.6.4根據(jù)以上輸入內(nèi)容，管理評審應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系的運(yùn)行情況進(jìn)行正式評價(jià)，并確定持續(xù)改進(jìn)的建議和措施，包括管

理方針、目標(biāo)和管理體系文件所需的變更，以確保管理體系運(yùn)行持續(xù)的

適宜性、充分性和有效性。

5.6.5管理評審的輸出應(yīng)包括以下結(jié)論和措施：

1）對管理體系適宜性、充分性和有效性的正式評價(jià)；

2）對管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的重大問題的處置措施；

3）對管理體系的產(chǎn)品（包括服務(wù)）過程和活動(dòng)的改進(jìn)建議；

4）需要時(shí)應(yīng)對管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理體系文件進(jìn)行修訂；

5）確定使管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的資源需求和配置方案。

以上信息由公司貫標(biāo)辦公室根據(jù)管理評審情況整理、匯總，由責(zé)任

部門制定和實(shí)施整改措施，并由公司貫標(biāo)辦公室組織驗(yàn)證。

5.6.6管理評審的組織實(shí)施由公司貫標(biāo)辦公室按《管理評審程序》（QHB

-07）具體執(zhí)行，并做好相關(guān)記錄的編制、收集、整理與保存。

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資源管理

章節(jié)：6.共1頁

6.資源管理

6.1資源的提供

6.1.1公司總經(jīng)理應(yīng)為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和

改進(jìn)提供必要的資源，以確保達(dá)到法律、法規(guī)和顧客及其他相關(guān)方的要

求，并增強(qiáng)顧客滿意。

6.1.2資源主要包括人力、資金、物資、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施及工作環(huán)境等

方面。

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人力資源

章節(jié):6.2共2頁

6.2人力資源

6.2.1總貝IJ

62L1公司應(yīng)采取教育、培訓(xùn)、考核等手段，確保從事影響質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全績效的有關(guān)人員具備本崗位的相應(yīng)知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)并能

夠勝任所承擔(dān)的工作。

6.2.1.2公司辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)、教育工作的組織實(shí)施和監(jiān)控，相關(guān)部門負(fù)

責(zé)進(jìn)行協(xié)助、配合。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

6.2.2.1應(yīng)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的工作崗位所需

具備的能力條件。

6.2.2.2通過教育、培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到本人所從事活動(dòng)的重要性、相

關(guān)性和偏離程序運(yùn)行的潛在后果以及如何提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全績效、實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。對其工作可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位人員，

應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)及其明確自己的崗位職責(zé)及個(gè)人工作效果對環(huán)境產(chǎn)生的影

響，熟悉崗位操作規(guī)程。具備本崗位慶急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力，培訓(xùn)可應(yīng)用

講話，通過作業(yè)指導(dǎo)書交底，結(jié)合工作特點(diǎn)交流，現(xiàn)場指導(dǎo)等形式進(jìn)行。

6.2.2.3根據(jù)對從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)人員的能力需

求，有計(jì)劃地對相關(guān)人員進(jìn)行教育、培訓(xùn)，使其掌握所需知識(shí)和技能以

勝任相應(yīng)本職工作，并建立和保持員工的教育、經(jīng)歷、資格和培訓(xùn)記錄。

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版本：A/0第2頁

人力資源

章節(jié):6.2共2頁

6.2.2.4應(yīng)對教育、培訓(xùn)的效果進(jìn)行考核或評價(jià)，必要時(shí)對不合格者調(diào)動(dòng)

崗位或重新進(jìn)行教育、培訓(xùn)，確保教育、培訓(xùn)的有效性。

6.225培訓(xùn)的具體實(shí)施與控制由公司辦公室按《培訓(xùn)控制程序》（QHB

-08）執(zhí)行，并做好培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施及有效性評價(jià)等有關(guān)記錄。

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基礎(chǔ)設(shè)施

章節(jié):6.3共1頁

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1總貝IJ

6.3.1.1公司安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)施工設(shè)備的統(tǒng)一管理及其監(jiān)督，具體執(zhí)行《機(jī)

械設(shè)備管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

6.3.1.2公司技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、儀器的統(tǒng)一管理，

具體執(zhí)行7.6章節(jié)及其程序的規(guī)定。

6.3.1.3公司各部室和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所屬或所有設(shè)備的具體管理，確保其適

用性。

6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的范圍：

1）建筑物、工作場所及相關(guān)的水、電、氣等配套工程；

2）生產(chǎn)和檢測設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)具及與生產(chǎn)配套的輔助設(shè)備、

監(jiān)視與測量設(shè)備、儀器和環(huán)保設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及有關(guān)的應(yīng)用軟件；

3）支持性服務(wù)設(shè)施，如電話、電視、傳真、交通工具及娛樂場所和

設(shè)施等。

6.3.3控制內(nèi)容

6.3.3.1確定管理體系運(yùn)行和改進(jìn)涉及的過程和活動(dòng)所需的設(shè)施、設(shè)備。

1）施工單位應(yīng)有庫房和料場，在工程施工前和施工過程中應(yīng)配齊的

設(shè)施、設(shè)備；

2）辦公單位應(yīng)有固定的場所和聯(lián)系方式及有關(guān)的辦公設(shè)備、設(shè)施。

6.3.3.2根據(jù)需求予以配備，并進(jìn)行檢定、維修和保養(yǎng)，使辦公、生產(chǎn)、

環(huán)保、安全等工作獲得適用的設(shè)施、設(shè)備，需要時(shí)指定相應(yīng)的管理或操

作人員。

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工作環(huán)境

章節(jié):6.4共1頁

6.4工作環(huán)境

6.4.1應(yīng)確定辦公、生產(chǎn)、環(huán)保、安全、健康等工作環(huán)境所需的條件，即

照明、溫度、通風(fēng)、噪音等方面的要求，通過控制以滿足適宜的環(huán)境要

求。

6.4.2施工生產(chǎn)機(jī)械及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、儀器的工作環(huán)境應(yīng)符合其運(yùn)行要

求。

6.4.3公司辦公室負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理，安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境的

監(jiān)管，安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行、材料保管所需環(huán)境的管理，項(xiàng)目部負(fù)

責(zé)施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的具體管理。

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版本：A/0第1頁

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

章節(jié)：7.共2頁

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1公司應(yīng)按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)方面對建

筑工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行全面策劃。

7.1.2建筑工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃主要內(nèi)容包括：

1）工程建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承建單位的名稱、負(fù)責(zé)人、

聯(lián)系方式以及工程概況；

2）工程的管理目標(biāo)（質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等方面）和主要經(jīng)濟(jì)、

技術(shù)等要求；

3）項(xiàng)目部人員組成、崗位職責(zé)及組織結(jié)構(gòu)圖；

4）所需的依據(jù)文件，即法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、合同、圖紙、管

理文件等；

5）確定主要工序的施工方法、控制措施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法及其所需

要的資源配置；