風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度目的對(duì)本公司范圍內(nèi)存在的危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其實(shí)施控制，以減少或者避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。合用范目本程序合用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程中以及企業(yè)周圍環(huán)境的安全評(píng)價(jià)與控制。評(píng)價(jià)頻次3.1常規(guī)性的危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動(dòng)的危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患管理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。3.2安全科每年一次對(duì)危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行匯總、對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。4*職責(zé)4.1安全科主任負(fù)責(zé)本公司危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。4.2安全科負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患的整改方案，并對(duì)公司的危（wei）險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。4.3安全科應(yīng)確保危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作，并對(duì)范圍內(nèi)的危（wei）險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、評(píng)審，予以確認(rèn)。4.4各部門對(duì)所轄范圍內(nèi)的危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，并實(shí)施控制。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)企業(yè)重特大事故隱患的排查和管理。5.工作程序總則本公司重大風(fēng)險(xiǎn)詳見《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。5.1.2危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：（1） 國家、地方、行業(yè)頒布的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；（2）國家、地方、行業(yè)頒布的安全生產(chǎn)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（3） 公司制定的安全管理制度及技術(shù)規(guī)范。5.1.3危（wei）險(xiǎn)因素的分級(jí)原則危（wei）險(xiǎn)因素按以下原則進(jìn)行分類：I級(jí)：要即將采取措施進(jìn)行控制的危（wei）險(xiǎn)因素；II級(jí)：近期要采取措施進(jìn)行控制的危（wei）險(xiǎn)因素；III級(jí)：將來要采取措施進(jìn)行控制的危（wei）險(xiǎn)因素；W級(jí)：不需要采取措施進(jìn)行控制的危（wei）險(xiǎn)因素；5.2危（wei）險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織和管理5.2.1危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在安全科的指導(dǎo)下開展工作。成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組在安全科負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參預(yù)危害和影響的確定。公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識(shí)、法律法規(guī)要求知識(shí)、常用危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技巧能力。5.3危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)事故及潛在的緊急情況所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)人員的活動(dòng)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品丟棄、廢棄、拆除與處置企業(yè)周圍環(huán)境氣候、地震及其他自然災(zāi)害5.4危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開車、停車、檢修等情況下的危（wei）險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中浮現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)5.4.3六種危（wei）險(xiǎn)危害因素：物理性危（wei）險(xiǎn)、危害因素；化學(xué)性危（wei）險(xiǎn)、危害因素；生物性危（wei）險(xiǎn)、危害因素；心理性、生理性危（wei）險(xiǎn)、危害因素；行為性危（wei）險(xiǎn)、危害因素；其他危（wei）險(xiǎn)、危害因素5.5危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法5.5.1評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或者結(jié)合多種危害識(shí)別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危（wei）險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）等，各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。公司采用安全檢查表和工作危害分析相結(jié)合的方法。5.5.2在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：（1） 活動(dòng)或者操作性質(zhì)；（2） 工藝過程或者系統(tǒng)的發(fā)展階段；（3） 危害分析的目的；（4） 所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；（5） 潛在風(fēng)險(xiǎn)度大?。唬?） 現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；（7） 信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；（8） 是否是法規(guī)或者合同要求。公司首先制定安全檢查表對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別，對(duì)工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基礎(chǔ)上，對(duì)于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，特殊是以前時(shí)常發(fā)生事故的或者其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的，則采用危（wei）險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危害分析。各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)：作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、驀地?cái)嚯?、斷水、正常操作、物料搬運(yùn)、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等。識(shí)別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序：廠址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危（wei）險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；建構(gòu)筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。識(shí)別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。5.6識(shí)別危害根源和性質(zhì)在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問題：——存在什么危害（傷害源）——誰（什么）會(huì)受到危害——傷害怎樣發(fā)生評(píng)估人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所采集的資料，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：1） 設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；2） 人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（創(chuàng)造危（wei）險(xiǎn)狀態(tài)）；3） 可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度等），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危（wei）險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或者位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體的泄露；8）對(duì)環(huán)境的可能影響等。危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過去或者將來的運(yùn)作、產(chǎn)品或者服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或者重大環(huán)境污染）。5.7評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或者適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或者控制在可以容忍的程度具體步驟包括：5.7.1決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響（參考附錄1），如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蛘呔o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或者事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或者察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危（wei）險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種：——輕微或者可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（LXS=1~3）——可容忍的（R=4~8）——中等的（R=9~12）——重大風(fēng)險(xiǎn)（R=15~16）——巨大風(fēng)險(xiǎn)（R=20~25）注：R二LXS—危（wei）險(xiǎn)性或者風(fēng)險(xiǎn)度（危（wei）險(xiǎn)性分值）L 發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。安全科對(duì)生產(chǎn)過程中所識(shí)別的危（wei）險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理。安全科組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門上交的危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門。5.7.6各部門建立各部門的風(fēng)險(xiǎn)清單。5.8風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見附錄4）重大或者巨大的風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患管理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全科應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計(jì)劃（參考附錄4），采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。各部門對(duì)評(píng)價(jià)的中等及以下的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并檢查落實(shí)。8.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施責(zé)任部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及運(yùn)營情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風(fēng)險(xiǎn)將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先進(jìn)性和安全性；3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況；4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。選擇的控制措施應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。5.9重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)作為制定公司安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。5.10參預(yù)危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。5.11當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全科。a.新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目法律、法規(guī)更新有對(duì)事故、事件或者其他信息的新認(rèn)識(shí)相關(guān)方要求組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整公司發(fā)生事故時(shí)，或者與本公司相似的公司發(fā)生事故時(shí)相關(guān)文件《危（wei）險(xiǎn)化學(xué)品重大危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2022）《山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危（wei）險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）》（魯安監(jiān)發(fā)[2022]84號(hào)）《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-1986）記錄7.1設(shè)備設(shè)施清單

7.2安全檢查分析表（SCL）7.3作業(yè)活動(dòng)清單7.4工作危害分析記錄表（JHA）7.5風(fēng)險(xiǎn)清單7.6重大風(fēng)險(xiǎn)清單8、附錄附錄1：評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表附錄2：危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表附錄3：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表附錄4：風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表附錄5：危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡介附錄6：不安全狀態(tài)附錄7：不安全行為本制度自下發(fā)之日開始執(zhí)行。附錄1：評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性附錄1：評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>5部分裝置（＞2套）或者設(shè)備停重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失力動(dòng)能力>2丄2套裝置停工、或者設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或者行業(yè)的安全方針、制度、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>11套裝置停工或者設(shè)備地區(qū)影響2規(guī)定等不符合公司的安全操作于口fv 十ITl輕微受傷、間歇不舒暢<1受影響不大，幾T[7木彳盧〒公司及周邊范圍1程土丿序、規(guī)b疋無傷亡無損失乎不停丄形象沒有受損注：如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)。等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、檢測(cè)、保護(hù)、控制措施，或者危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng),或者在正常情況下時(shí)常發(fā)生此類事故或者事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)，或者在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或者控制措施不當(dāng)，或者危害常發(fā)生或者在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或者未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或者危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或者曾經(jīng)做過監(jiān)測(cè)，或者過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或者事件2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或者現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或者過去偶爾發(fā)生危（wei）險(xiǎn)事故或者事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或者員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操附錄& 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20~25巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15~16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估即將或者近期整改9~12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)1年內(nèi)管理培訓(xùn)及溝通4~8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件有經(jīng)費(fèi)時(shí)管理<4可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄-険5：危害識(shí)別及風(fēng)旋簡介：1、 工作危害分析（jha）是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。1.1分析步驟（參照附表）:A）把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個(gè)詞說明一個(gè)步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上,并與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。b） 對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；c） 識(shí)別每一步驟的主要危害后果；d） 識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施；e） 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；f） 建議安全工作步驟。2、 安全檢查表分析（SCL）是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，分析人員列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與普通工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或者操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：A）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定b） 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況c） 系統(tǒng)分析確定的危（wei）險(xiǎn)部位及防范措施d） 分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料2.1分析步驟A）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考制定檢查表；b） 分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過回答安全檢查表中所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異；c） 分析差異（危害），提出改正措施建議。2.2分析要點(diǎn)a） 安全檢查分析表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。故此所立檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)。b） 用安全檢查表分析時(shí)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如：超壓排放；閥門等按裝方向；安全閥額定壓力；溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動(dòng)；防火涂層的狀態(tài)；管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂；儀表誤報(bào)；泵、閥、管、法蘭泄漏、盤管內(nèi)漏；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置和儲(chǔ)罐的距離；報(bào)警連鎖；防爆電器防爆問題、裝置區(qū)的非防爆問題；消防器材的數(shù)量；儀表誤差；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等，在識(shí)別危害都應(yīng)考慮到。c） 檢查項(xiàng)目列出后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或者本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不只一個(gè)。應(yīng)該知道達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。d） 列出標(biāo)準(zhǔn)之后，應(yīng)列出達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果，如中毒、窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、火災(zāi)、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、灼傷等。e） 根據(jù)后果的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性判別風(fēng)險(xiǎn)的大小。f） 根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定控制措施，控制措施不僅要列報(bào)警、消防、監(jiān)測(cè)、檢查、檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。附錄6不雄狀態(tài)A.6不安全狀態(tài)分類號(hào)6.01防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或者有缺陷6.01.1無防護(hù)6.01.1.1無防護(hù)罩6.01.1.2無安全保險(xiǎn)裝置6.01.1.3無報(bào)警裝置6.01.1.4無安全標(biāo)志6.01.1.5無護(hù)欄或者護(hù)欄損壞

6.01.1.6（電氣）未接地6.01.1.7絕緣不良6.01.1.8風(fēng)扇無消音系統(tǒng)、噪聲大6.01.1.9危房內(nèi)作業(yè)6.01.1.10未安裝防止“跑車”的檔車器或者檔車欄6.01.1.11其它6.01.2防護(hù)不當(dāng)6.01.2.1防護(hù)罩未在適當(dāng)位置6.01.2.2防護(hù)裝置調(diào)整不當(dāng)6.01.2.3坑道掘進(jìn)、隧道開鑿支撐不當(dāng)6.01.2.4防爆裝置不當(dāng)6.01.2.5采仗、集材作業(yè)安全距離不夠6.01.2.6放炮作業(yè)隱蔽所有缺陷6.01.2.7電氣裝置帶電部份裸露6.01.2.8其它6.02設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷6.02.1設(shè)計(jì)不當(dāng)，結(jié)構(gòu)不合安全要求6.02.1.1通道門遮檔視線6.02.1.2制動(dòng)裝置有缺欠6.02.1.3安全間距不夠6.02.1.4攔車網(wǎng)有缺欠6.02.1.5工件有鋒利毛刺、毛邊6.02.1.6設(shè)施上有鋒利倒梭6.02.1.7其它6.02.2強(qiáng)度不夠6.02.2.1機(jī)械強(qiáng)度不夠6.02.2.2絕緣強(qiáng)度不夠6.02.2.3起吊重物的繩索不合安全要求6.02.2.4其它

6.02.3設(shè)備在非正常狀態(tài)下運(yùn)行6.02.3.1設(shè)備帶“病”運(yùn)轉(zhuǎn)6.02.3.2超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)6.02.3.3其它6.02.4維修、調(diào)整不良6.02.4.1設(shè)備失修6.02.4.2地面不平6.02.4.3保養(yǎng)不當(dāng)、設(shè)備失靈6.02.4.4其它6.03個(gè)人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官護(hù)具、聽力護(hù)具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或者有缺陷6.03.1無個(gè)人防護(hù)用品、用具6.03.2所用的防護(hù)用品、用具不符合安全要求6.04生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良6.04.1照明光線不良6.04.1.1照度不足6.04.1.2作業(yè)場(chǎng)地?zé)熿F塵彌漫視物不清6.04.1.3光線過強(qiáng)6.04.2通風(fēng)不良6.04.2.1無通風(fēng)6.04.2.2通風(fēng)系統(tǒng)效率低6.04.2.3風(fēng)流短路6.04.2.4停電停風(fēng)時(shí)放炮作業(yè)6.04.2.5瓦斯排放未達(dá)到安全濃度放炮作業(yè)6.04.2.6瓦斯超限6.04.2.7其它6.04.3作業(yè)場(chǎng)所狹窄6.04.4作業(yè)場(chǎng)地雜亂6.04.4.1工具、制品、材料堆放不安全

6.04.4.2采伐時(shí)，未開“安全道”6.04.4.3迎門樹、坐殿樹、搭掛樹未作處理6.04.4.4其它6.04.5交通路線的配置不安全6.04.6操作工序設(shè)計(jì)或者配置不安全6.04.7地面滑6.04.7.1地面有油或者其它液體6.04.7.2冰雪覆蓋6.04.7.3地面有其它易滑物6.04.8貯存方法不安全6.04.9環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)7不竝行為A.7不安全行為分類號(hào)7.01操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告7.01.1未經(jīng)許可開動(dòng)、關(guān)停、挪移機(jī)器7.01.2開動(dòng)、關(guān)停機(jī)器時(shí)未給信號(hào)7.01.3開關(guān)未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動(dòng)、通電或者泄