醫(yī)院關于調整內部控制組織機構成員的通知_第1頁
醫(yī)院關于調整內部控制組織機構成員的通知_第2頁
醫(yī)院關于調整內部控制組織機構成員的通知_第3頁
醫(yī)院關于調整內部控制組織機構成員的通知_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

醫(yī)院關于調整內部控制組織機構成員的通知各科室：為了完善醫(yī)院的內部控制建設，根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》等有關要求，我院對重點的關鍵崗位實施了輪崗，因部分人員崗位調動，經醫(yī)院內部控制領導小組2021年第2次會議討論，決定調整醫(yī)院內部控制組織機構成員，調整后具體如下：一、醫(yī)院內部控制領導小組組

長：副組長：成

員：辦公室：辦公室主任：辦公室副主任：監(jiān)督部門：具體職責：1.

建立健全內部控制建設組織體系，審議內部控制組織機構設置及其職責。審議內部控制規(guī)章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等；2.

審批重要內部控制整改方案；3.

組織內部控制文化培育，推動內部控制建設常態(tài)化；4.

檢查內部控制體系設計與運行的有效性；5.

決定與內部控制有關的其他重大事項。二、內部控制領導小組下設內部控制工作小組和風險評估工作小組：（一）內部控制工作小組組

長：

總會計師副組長：財務部部長成

員：具體職責：1.

研究建立內部控制制度體系，編制內部控制手冊；2.

組織編制年度內部控制工作計劃并實施；3.

組織協調各部門完善管理制度，工作程序及相關標準和方法，并實施；4.

及時掌握最新內部控制相關監(jiān)管要求，定期或不定期向領導小組提供相關研究報告；5.

組織、協調各科室內部控制體系的建立健全與有效運行；6.

定期檢查內部控制設計與運行中的缺陷，提出改進建議并督促實施；7.組織開展內部控制人員培訓，做好內部控制執(zhí)行的其他有關工作。8.

推動內部控制信息化建設；9.

組織編寫內部控制報告等。（二）風險評估和內部控制考評工作小組組

長：成

員：監(jiān)察室、審計科，工作人員各1名具體職責：1.

組織開展內部風險定期評估，制定完善風險評估機制，指導督查評估工作有效開展，協調工作中遇到的問題，匯總評估工作報告以及其他日常事務。2.

組織開展內部控制考核評價工作，制定內部控制評價方案并實施，編寫評價報告。定期或不定期檢查醫(yī)院內部控制體系的完善與內部控制規(guī)范的執(zhí)行情況，及時發(fā)現內部控制中存在的問題并提出改進建議。3.風險評估和內部控制考核評價工作由審計科負責組織實施，也可委托具備資質的中介機構實施。4.

建立廉政風險防控機制，開展內部權力運行監(jiān)控。5.

建立重點人員、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)廉政風險信息收集和評估等制度。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論