物理隔離主機項目實施方案

物理隔離主機項目

實施方案

泓域咨詢MACRO

報告說明

從中國發(fā)展趨勢來看，隨著中國經濟的高速增長和信息化進程的

縱深推進，行業(yè)信息化建設已經成為推動中國信息產業(yè)發(fā)展的主要動

力。在產業(yè)鏈中，嵌入式系統(tǒng)在中國加快信息化和工業(yè)化融合進程中

扮演著重要的角色，是實現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)轉型和提升的關鍵技術，對提

升中國制造業(yè)競爭能力意義重大。尤其是隨著物聯(lián)網的進一步深入發(fā)

展，對現(xiàn)有嵌入式系統(tǒng)的功能提出了更高的要求，更新?lián)Q代需求很大。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資36538.81萬元，其中：建設投資29146.58

萬元，占項目總投資的79.77%；建設期利息490.00萬元，占項目總投

資的1.34%；流動資金6902.23萬元，占項目總投資的18.89%。

根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入106200.00萬元,

綜合總成本費用85637.19萬元，凈利潤12412.40萬元,財務內部收

益率18.71%,財務凈現(xiàn)值1722.09萬元，全部投資回收期5.11年。本

期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合

理。

本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、

綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

報告主要內容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經濟效益

為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項

目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建

議?？尚行匝芯渴谴_定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資

決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投

資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技

術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎

上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，

技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投

資決策提供科學依據(jù)。

本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。

目錄

第一章項目總論

第二章項目投資背景分析

第三章市場需求及行業(yè)前景分析

第四章建設方案與產品規(guī)劃

第五章選址方案分析

第六章建筑工程方案分析

第七章原輔材料分析

第八章技術方案分析

第九章環(huán)境保護分析

第十章勞動安全生產

第十一章項目節(jié)能分析

第十二章人力資源分析

第十三章進度計劃

第十四章投資計劃方案

第十五章經濟效益分析

第十六章項目招標及投標分析

第十七章項目風險評估

第十八章總結分析

第十九章附表

附表1:主要經濟指標一覽表

附表2：建設投資估算一覽表

附表3：建設期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目總論

一、概述

（-）項目基本情況

1、項目名稱：物理隔離主機項目

2、承辦單位名稱：xxx有限責任公司

3、項目性質：新建

4、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）

5,項目聯(lián)系人：吳xx

（二）主辦單位基本情況

面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

（三）項目建設選址及用地規(guī)模

本期項目選址位于XXX（以最終選址方案為準），占地面積約

96.91畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

（四）產品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：物理隔離主機

410000臺/年。

二、項目提出的理由

信息安全業(yè)務涵蓋范圍很廣，硬件、軟件、服務以及集成均有涉

及，信息安全業(yè)務類型多樣，新興業(yè)務與新產品不斷出現(xiàn)，行業(yè)競爭

邊界也不斷擴大，越來越多的廠商加入到信息安全的市場競爭中來。

信息安全行業(yè)由于細分領域眾多，部分細分領域之間的技術關聯(lián)性不

強，而信息安全又屬于技術密集型行業(yè)，造成企業(yè)很難在不同的細分

領域同時發(fā)力，因此造成了國內信息安全廠商集中度差的特點。預計

未來市場將更多通過并購的方式提高行業(yè)集中度。

中國經濟目前正處于轉型的當口，傳統(tǒng)行業(yè)受地產大周期景氣向

下的影響飽受產能過剩之苦，而新興產業(yè)由于對經濟的負外部性小、

附加值高，是平衡穩(wěn)增長和去產能的最佳落腳點，是中國經濟未來的

發(fā)展方向。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、

綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

三、項目總投資及資金構成

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資36538.81萬元，其中：建設投資29146.58

萬元，占項目總投資的79.77%；建設期利息490.00萬元，占項目總投

資的1.34%；流動資金6902.23萬元，占項目總投資的18.89%。

四、資金籌措方案

（-）項目資本金籌措方案

項目總投資36538.81萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責任公

司計劃自籌資金（資本金）26538.81萬元。

（二）申請銀行借款方案

根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額10000.00萬

yG?

五、項目預期經濟效益規(guī)劃目標

1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：106200.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費用（TC）：85637.19萬元。

3、項目達產年凈利潤（NP）：12412.40萬元。

4、財務內部收益率（FIRR）：18.71%o

5、全部投資回收期（Pt）：5.11年（含建設期24個月）。

6、達產年盈虧平衡點（BEP）：13026.11萬元（產值）。

六、項目建設進度規(guī)劃

項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共

需24個月的時間。

七、報告編制依據(jù)和原則

（-）編制依據(jù)

1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；

2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；

3、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定；

4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；

5、項目承辦單位提供的基礎資料。

（二）編制原則

1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產

業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。

2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三

廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。

3、以市場為導向，以提高競爭力為出發(fā)點，產品無論在質量性能

上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。

4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、

消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設,

同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安

全運行和操作人員的健康。

5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)

能減排的關系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)

更好更快發(fā)展。

6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設，要

統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。

7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產

出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建

設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限

度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競

爭力。

8、以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設的實

際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。

八、研究范圍

1、確定生產規(guī)模、產品方案；

2、調研產品市場；

3、確定工程技術方案；

4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；

5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。

九、研究結論

該項目的建設符合國家產業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其

建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可

以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，

該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。

十、主要經濟指標一覽表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m264606.60約96.91畝

1.1總建筑面積m282050.38容積率1.27

1.2基底面積m237471.83建筑系數(shù)58.00%

1.3投資強度萬元/畝282.71

1.4基底面積m237471.83

2總投資萬元36538.81

2.1建設投資萬元29146.58

2.1.1工程費用萬元25266.18

2.1.2工程建設其他費用萬元3150.95

2.1.3預備費萬元729.45

2.2建設期利息萬元490.00

2.3流動資金6902.23

3資金籌措萬元36538.81

3.1自籌資金萬元26538.81

3.2銀行貸款萬元10000.00

4營業(yè)收入萬元106200.00正常運營年份

5總成本費用萬元85637.19

6利潤總額萬元16549.87”ir

7凈利潤萬元12412.40wir

8所得稅萬元4137.47irir

9增值稅萬元3583.77”ir

10稅金及附加萬元4012.94irir

11納稅總額萬元11734.18

12工業(yè)增加值萬元27997.52

13盈虧平衡點萬元13026.11產值

14回收期年5.11含建設期24個月

15財務內部收益率18.71%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元1722.09所得稅后

第二章項目投資背景分析

一、產業(yè)發(fā)展情況

1、嵌入式行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模和發(fā)展趨勢

(1)發(fā)展現(xiàn)狀和市場規(guī)模

①全球市場

根據(jù)TransparencyMarketResearch《嵌入式市場----2015-2021

年全球行業(yè)分析、容量、份額、增長、趨勢以及預測》報告，2014年

嵌入式系統(tǒng)市場容量為1,529.4億美元，預計未來7年嵌入式系統(tǒng)市

場將以6.4%的年復合增長率增長，到2021年市場容量將達2,331.3億

美元。全球范圍內對確保符合要求和精確運作的先進設備的需求不斷

增長，以及對多核技術處理器和嵌入式圖形的需求日益增加，推動了

嵌入式系統(tǒng)行業(yè)整體市場的增長。

全球嵌入式系統(tǒng)市場分為四大區(qū)域，即北美、歐洲、亞太，以及

世界其他地區(qū)。2014年北美占據(jù)全球市場的最大份額，達36%以上。

美國的早期技術滲透和大量的研發(fā)活動是該地區(qū)嵌入式系統(tǒng)市場的主

要驅動因素。亞太地區(qū)則是全球第二大市場，占比超過30%。

2014年，嵌入式硬件占據(jù)市場的主導地位，由于醫(yī)療和國防等關

鍵安全終端行業(yè)對嵌入式軟件控制器的卓越品質有著強烈的需求，其

主導地位將會持續(xù)保持。

②中國市場

最近幾年來，中國的嵌入式系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展速度一直高于中國國民

經濟的發(fā)展速度和全球嵌入式系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展速度，在中國國民經濟

和全球嵌入式系統(tǒng)行業(yè)中所占的比重越來越大。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，

2015年中國嵌入式系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模為1,003億元，占全球嵌入式系

統(tǒng)行業(yè)總規(guī)模的9.9%,2010-2015年中國嵌入式系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模年

均復合增長率達到45.8%o

嵌入式技術作為智能終端產品核心已經滲透到了社會的各個領域

和人們的生活，未來嵌入式系統(tǒng)將會走進IT產業(yè)的各個領域，并成為

推動整個產業(yè)發(fā)展的中堅力量。

（2）發(fā)展趨勢

近年來在嵌入式系統(tǒng)應用方面不斷掀起熱潮，原因有以下幾個：

首先是伴隨著芯片技術的發(fā)展，單個芯片已經具有了比以前更強的處

理能力，從而使得在單個芯片中集成多種接口成為可能，這個方面的

進步已經吸引了眾多芯片生產廠商的注意；其次就是應用的需要，由

于近些年來對產品穩(wěn)定性、成本、更新?lián)Q代要求的提高，使得嵌入式

系統(tǒng)逐漸脫穎而出，成為近年來令人關注的焦點。隨著嵌入式系統(tǒng)的

蓬勃發(fā)展，人們對嵌入式系統(tǒng)的要求也越來越高。從技術層面上看，

未來嵌入式系統(tǒng)主要有以下幾個新的發(fā)展趨勢。

①系統(tǒng)“智能”化

“智能”化是指在嵌入式系統(tǒng)中加入一些感知或是計算設備，通

過識別語音、手勢或是外界環(huán)境來判斷人的意圖，并做出相應的反應。

這種嵌入式系統(tǒng)能夠有效的提高人們的工作效率及生活質量，是未來

嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展方向之一。

②進一步的網絡支持

網絡化、信息化的要求隨著因特網技術的成熟日益提高，使得以

往單一功能的設備功能更加復雜，未來的嵌入式系統(tǒng)必須支持多種標

準網絡通信接口，以滿足多種場合的需要，同時新一代的嵌入式系統(tǒng)

還應支持USB、BLUETOOTH.CAN、IrDA等多種通信接口。

③進一步的軟硬件融合

SOC技術是微電子技術發(fā)展的一個新的里程碑，隨著SOC工業(yè)的快

速發(fā)展，嵌入式軟件與硬件系統(tǒng)已經進入到進一步融合嵌入的階段。

嵌入式系統(tǒng)應用范圍極其廣泛，應用領域眾多，在每個領域中，

嵌入式系統(tǒng)的應用深度與嵌入式技術的普及程度都有著很大的差別，

由于應用領域的廣泛性，嵌入式企業(yè)一般專注于一種或幾種行業(yè)領域

的應用。

2、數(shù)據(jù)信息安全領域

（1）概況

信息安全在我國的信息化建設進程中是一個新興的產業(yè)，伴隨著

我國的信息化建設而生。中國的信息安全產業(yè)發(fā)端于21世紀之初，經

過10多年的發(fā)展，目前行業(yè)已經初具規(guī)模，產品線日益豐富，已形成

三大類、約二十小類、近百種產品的行業(yè)格局，細分程度非常高，并

廣泛的服務于政府、企事業(yè)單位和普通網民。目前，信息安全行業(yè)主

要產品和服務可以分為三類，第一類是安全硬件，包括防火墻/VPN、

入侵檢測（IDS）、入侵防御（IPS）、統(tǒng)一威脅管理（UTM）、內容與

行為審計等；第二類是安全軟件，包括安全內容與威脅管理、身份認

證與訪問控制、安全與脆弱性管理等；第三類是安全服務，分為咨詢

服務、實施服務、維護服務、培訓服務等。

信息安全包括個人級信息安全和企業(yè)級信息安全。個人級信息安

全以防病毒軟件為代表，多為軟件形態(tài)存在，此類產品絕大部分應用

于個人用戶，且此類客戶一般對安全硬件和安全服務并無需求。與個

人級信息安全相對應是企業(yè)級信息安全，主要包括企業(yè)級信息安全軟

硬件產品和安全服務。企業(yè)級信息安全軟硬件產品及服務廣泛應用于

政府、電信、金融、能源、教育等領域以及各類型企業(yè)，產品形態(tài)是

軟硬件一體化。

（2）發(fā)展特點

①數(shù)據(jù)安全成為信息安全建設的重點

隨著移動互聯(lián)網、云計算的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)已逐漸成為用戶信息

的核心資產。數(shù)據(jù)安全主要是解決數(shù)據(jù)級權限管理、數(shù)據(jù)防泄密的問

題，也有利于解決云計算、移動互聯(lián)網帶來的系統(tǒng)邊界模糊化導致的

安全防護難題。隨著國家鼓勵信息安全建設的相關政策不斷出臺，預

計未來金融、運營商和央企即將邁入數(shù)據(jù)安全建設的高峰期，而政府

行業(yè)用戶由于便民服務需求的緊迫性將緊隨其后、快速啟動。

②行業(yè)內新進入廠商與產品不斷涌現(xiàn)

信息安全業(yè)務涵蓋范圍很廣，硬件、軟件、服務以及集成均有涉

及，信息安全業(yè)務類型多樣，新興業(yè)務與新產品不斷出現(xiàn)，行業(yè)競爭

邊界也不斷擴大，越來越多的廠商加入到信息安全的市場競爭中來。

③信息安全廠商集中度差

信息安全行業(yè)由于細分領域眾多，部分細分領域之間的技術關聯(lián)

性不強，而信息安全又屬于技術密集型行業(yè)，造成企業(yè)很難在不同的

細分領域同時發(fā)力，因此造成了國內信息安全廠商集中度差的特點。

預計未來市場將更多通過并購的方式提高行業(yè)集中度。

(3)市場容量及成長空間

中國經濟目前正處于轉型的當口，傳統(tǒng)行業(yè)受地產大周期景氣向

下的影響飽受產能過剩之苦，而新興產業(yè)由于對經濟的負外部性小、

附加值高，是平衡穩(wěn)增長和去產能的最佳落腳點，是中國經濟未來的

發(fā)展方向。

信息安全行業(yè)是新興產業(yè)中的典型代表，在我國目前尚處于高速

發(fā)展時期，是實現(xiàn)經濟穩(wěn)增長的一支有生力量。目前，我國的金融行

業(yè)由于對信息安全的要求較高，金融行業(yè)的信息安全建設投資已經占

到其行業(yè)IT建設投資10%左右的水平。未來，隨著物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、

云計算等技術的逐漸普及，會有更多的下游行業(yè)和客戶提高對信息安

全建設投資的比例，使得我國的信息安全產業(yè)的產值比例逐漸接近歐

美等發(fā)達國家的水平。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國IT市場規(guī)模2014年達2,048億美元，全

球第二。但信息安全市場規(guī)模僅為22.4億美元，占IT市場的1.1%,

而歐美等發(fā)達國家占比約為8%-12%,中國信息安全市場不論規(guī)模還是

比例均大幅落后于發(fā)達國家。因此，即使不考慮中國整個信息服務業(yè)

產值的增長，而僅考慮滲透率的提升，未來中國信息安全產業(yè)也將具

有近10倍的成長空間。

(4)競爭情況

中國信息安全行業(yè)正處于快速成長期，市場需求呈多元化的趨勢。

據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，中國信息安全市場參與者數(shù)量超過1,000家，企業(yè)

規(guī)模普遍偏小，市場分散，主流信息安全廠商所占市場份額不到50%,

集中度較低。同時，由于信息安全行業(yè)細分市場的技術差異程度較高,

雖然信息安全企業(yè)數(shù)量較多，但市場主要競爭集中在各細分市場的專

業(yè)企業(yè)之間。

未來，隨著市場競爭的加劇，具有客戶、人才、技術以及品牌優(yōu)

勢的各細分市場廠商可能會成為行業(yè)整合者。一方面，各細分市場的

主要廠商將依托已有的核心技術及客戶群向其他細分市場滲透，另一

方面，行業(yè)內的兼并收購將不可避免，缺乏技術創(chuàng)新和服務能力的企

業(yè)將逐步被淘汰，產業(yè)趨于進一步集中。

總體來看目前中國電力行業(yè)信息安全市場正處于快速成長期，但

是電力信息安全企業(yè)普遍規(guī)模較小。電力行業(yè)信息安全企業(yè)主要分為

兩類，一類是具有國家能源局頒發(fā)的建設資質的信息技術企業(yè)，主要

是國家電網、南方電網等集團的下屬企業(yè)，提供的產品主要面向應用

平臺，而硬件平臺和系統(tǒng)平臺一般采用與第二類企業(yè)合作進行技術開

發(fā)的方式，或者直接購買第二類企業(yè)所提供的硬件或者系統(tǒng)。另一類

是為上述企業(yè)提供電力信息安全模塊和相關組件的嵌入式技術企業(yè)。

這類企業(yè)產品主要針對硬件平臺和系統(tǒng)平臺，這類企業(yè)技術水平較高,

為上述企業(yè)提供具有較高技術水平的電力信息安全系統(tǒng)相關組件。

二、區(qū)域產業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

三、項目承辦單位發(fā)展概況

公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進

研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技

技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和

品牌發(fā)展。

面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

四、行業(yè)背景分析

1、政策驅動

嵌入式系統(tǒng)行業(yè)屬于國家重點扶持和發(fā)展的高新技術產業(yè)，國家

在產業(yè)政策方面給予了極大的支持和鼓勵。

2014年6月，工信部發(fā)布《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》，

提出了分領域、分門類逐步突破智能電網、工業(yè)控制、金融電子、汽

車電子、醫(yī)療電子等領域關鍵集成電路及嵌入式軟件和系統(tǒng)，提高對

信息化與工業(yè)化深度融合的支撐能力。2015年5月，國務院印發(fā)《中

國制造2025》，提出大力推動集成電路及專用裝備領域發(fā)展，著力提

升集成電路設計水平，不斷豐富知識產權(IP)核和設計工具，在關

系國家信息與網絡安全及電子整機產業(yè)發(fā)展的核心通用芯片上有所突

破，提升國產芯片的應用適配能力。

2、市場需求增加

嵌入式系統(tǒng)領域的產品和技術是高度分散的，因此不存在少數(shù)公

司、少數(shù)產品壟斷全部市場的行業(yè)現(xiàn)狀，行業(yè)內中小規(guī)模高技術公司

的創(chuàng)新空間大。嵌入式系統(tǒng)各個應用領域不斷向前發(fā)展要求其中的嵌

入式處理器核心也同步發(fā)展，這也構成了推動嵌入式行業(yè)發(fā)展的強大

動力。

(1)電力調度安全系統(tǒng)需求增長

隨著城市發(fā)展速度越來越快，配電網絡的建設也不斷增長。電網

投資呈現(xiàn)“兩頭大、中間小”的特點，也就是特高壓投資與110KV以

下的農村電網和城市配網投資兩個“頭”大，中間電壓等級的電網投

資強度將逐步下降。根據(jù)國家“智能電網”的建設計劃，各級電網協(xié)

調發(fā)展，信息化、自動化、互動化已經呈現(xiàn)出不可阻擋的趨勢。

電網投資持續(xù)增加和智能電網建設，對輸配電過程中的信息安全

的要求越來越高，同時對電力調度安全系統(tǒng)的需求越來越大。隨著電

網投資的增加以及電網建設，未來電力調度安全系統(tǒng)需求將會不斷增

長。

此外，2014年國家能源局出臺的《電力行業(yè)網絡與信息安全管理

辦法》對電力企業(yè)的網絡與信息安全工作提出要求，國家電網在《國

家電網公司信息系統(tǒng)安全管理辦法》提出公司信息系統(tǒng)安全堅持“分

區(qū)、分級、分域”總體防護策略，執(zhí)行信息系統(tǒng)安全等級保護制度，

管理信息內、外網之間實施強邏輯隔離的措施，電力二次系統(tǒng)實行

“安全分區(qū)、網絡專用、橫向隔離、縱向認證”的安全防護策略。以

上政策同樣可以看出，未來國家電網將更加注重信息安全工作，未來

良好的政策利好勢必將對電力領域信息安全產品的市場形成有效促進。

(2)信息化、智能化發(fā)展拓展痕跡管理自動化市場空間

當前，中國信息化取得了長足進展，各領域信息化水平全面提升。

信息化對社會各領域產生強烈的沖擊，深刻地影響和改變著人們的工

作、生產、生活和思維方式。智能化是信息化發(fā)展的必然趨勢。隨著

計算機技術的發(fā)展，智能技術得到了快速發(fā)展，人工智能技術得到廣

泛應用。通過痕跡管理自動化系統(tǒng)將信息化和智能化相結合，能夠實

現(xiàn)流程執(zhí)行、監(jiān)管、優(yōu)化等作用。

國家及各級政府和相關部門對痕跡化管理的重視，將帶動基于痕

跡化管理的流程控制自動化系統(tǒng)的市場發(fā)展。痕跡管理自動化系統(tǒng)具

有廣闊的應用領域，雖然該市場還不成熟，產品還處于市場推廣階段,

但未來市場空間廣闊，僅檔案管理、抵押品管理、計量物資管理、槍

械管理、銀行票據(jù)管理等產品市場空間就達到810億元。

(3)物聯(lián)網的強勁發(fā)展對嵌入式系統(tǒng)需求巨大

物聯(lián)網的熱潮一定會帶動一批電子產業(yè)的發(fā)展，比如物流管理、

醫(yī)療電子、電力控制和智能家居等方面，目前我國物聯(lián)網已形成包括

芯片和元器件、設備、軟件、系統(tǒng)集成、電信運營、物聯(lián)網服務在內

的較為完整的產業(yè)鏈，2014年產業(yè)規(guī)模超過6,000億元，其中機器到

機器(M2M)終端數(shù)量超過6,000萬，無線射頻識別(RFID)產業(yè)規(guī)模

超過300億元，傳感器市場規(guī)模接近1,000億元。根據(jù)ICInsights的

數(shù)據(jù)，2015年全球具備連網及感測系統(tǒng)功能的物聯(lián)網整體產值約577

億美元，同比增長19%,到2018年規(guī)?？赏_到1,036億美元。

3、技術進步

(1)企業(yè)信息與工業(yè)化融合

社會日益信息化的今天，計算機和網絡的應用已經全面滲透到日

常生活中。各種應用嵌入式系統(tǒng)的電子產品隨處可見，如人們平常用

的手機、攝像機、醫(yī)療儀器、汽車，乃至工業(yè)控制、航天、航空等設

備都要用到嵌入式系統(tǒng)。嵌入式系統(tǒng)的應用正廣泛進入到工業(yè)、軍事、

通信、運輸、金融、醫(yī)療、氣象、農業(yè)等眾多領域。

嵌入式系統(tǒng)應用的主要對象是需要數(shù)字化、智能化和網絡化的裝

備和產品，嵌入式系統(tǒng)的應用不僅會改善人們的生活，也將會改變傳

統(tǒng)工業(yè)的生產、經營和服務方式，促進相關企業(yè)的信息化與工業(yè)化的

融合，可為企業(yè)取得豐厚的社會效益和經濟效益。

(2)軟硬件技術提高

在嵌入式系統(tǒng)中，硬件是支撐，軟件是靈魂。每個嵌入式系統(tǒng)都

需要嵌入式軟件來提供滿足應用需求的靈活多樣的特定功能。嵌入式

系統(tǒng)應用廣泛，決定了嵌入式軟件在系統(tǒng)中占據(jù)重要地位，嵌入式軟

件是嵌入式系統(tǒng)產業(yè)的一個重要基礎。此外，專用集成電路是嵌入式

系統(tǒng)產業(yè)的另一個重要基礎。嵌入式系統(tǒng)產業(yè)的基礎就是以應用為中

心的“集成電路”設計技術和面向應用的軟件產品開發(fā)技術。

當今嵌入式系統(tǒng)的快速發(fā)展主要依托于軟件和集成電路行業(yè)的技

術發(fā)展；同時，嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展又成為軟件和集成電路行業(yè)的主要

市場。嵌入式軟件只有通過嵌入式系統(tǒng)的硬件才可進入各行各業(yè)的數(shù)

字化、智能化、網絡化服務產品中；企業(yè)只有生產有嵌入式系統(tǒng)的批

量產品，并且穩(wěn)定后才可能去進行集成電路設計。沒有嵌入式系統(tǒng)的

發(fā)展，嵌入式軟件將成為無本之木，集成電路行業(yè)將成為無米之炊。

沒有嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展，在嵌入式軟件與集成電路行業(yè)之間存在斷層,

用巨資引進的集成電路設計和生產設備將會閑置或大材小用。

第三章市場需求及行業(yè)前景分析

一、行業(yè)基本情況

1、《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》

優(yōu)化電網結構，提高系統(tǒng)安全水平；升級改造配電網，推進智能

電網建設。

2、《中國制造2025》

將新一代信息技術產業(yè)列為十大重點突破領域。

3、《國家智能制造標準體系建設指南》

提出重點解決當前推進智能制造工作中遇到的數(shù)據(jù)集成、互聯(lián)互

通等基礎瓶頸問題。

4、《加強電信和互聯(lián)網行業(yè)網絡安全工作的指導意見》

對網絡基礎設施和業(yè)務系統(tǒng)安全防護、推進安全可控關鍵軟硬件

應用、網絡數(shù)據(jù)和用戶個人信息保護進行強調與要求。

5、《電力行業(yè)網絡與信息安全管理辦法》

對電力行業(yè)網絡與信息安全的監(jiān)督管理進行規(guī)范。

6、嵌入式行業(yè)

嵌入式行業(yè)是以嵌入式技術為核心，提供嵌入式系統(tǒng)的行業(yè)，其

應用領域非常廣泛。嵌入式系統(tǒng)是將先進的計算機技術、半導體技術

和電子技術與各個行業(yè)具體應用相結合后產物，事實上，嵌入式系統(tǒng)

本身是一個外延極廣的名詞，凡是與產品結合在一起的具有嵌入式特

點的控制系統(tǒng)都可以叫嵌入式系統(tǒng)，現(xiàn)在人們講嵌入式系統(tǒng)時，某種

程度上指近些年比較熱門的具有操作系統(tǒng)的嵌入式系統(tǒng)。

嵌入式系統(tǒng)普遍被認可的定義是：以應用為中心，以計算機技術

為基礎，并且軟硬件可裁剪，適用于應用環(huán)境中，對功能、實時性、

可靠性、成本、體積、功耗有嚴格要求的專用計算機系統(tǒng)。它一般由

嵌入式微處理器、外圍硬件設備和嵌入式軟件等三個部分組成。其中,

嵌入式軟件按照層級（從底層到上層）可分為：針對硬件（主要指芯

片）所開發(fā)的驅動程序、嵌入式操作系統(tǒng)軟件、嵌入式支撐軟件（中

間件）和嵌入式應用軟件四類。

嵌入式系統(tǒng)是與應用緊密結合的，具有很強的專用性，必須結合

實際系統(tǒng)需求進行合理的裁剪利用，因此具有如下特點：

（1）專用性強

嵌入式系統(tǒng)的個性化很強，其中的軟件系統(tǒng)和硬件的結合非常緊

密，一般要針對硬件進行系統(tǒng)的移植，即使同一系列的產品也需要根

據(jù)系統(tǒng)硬件的變化和增減不斷進行修改，同時針對不同的任務，往往

需要對系統(tǒng)進行較大更改，程序的編譯下載也要和系統(tǒng)相結合。

(2)實時性、可靠性強

嵌入式技術與實時性有著天然的聯(lián)系。由于嵌入式系統(tǒng)是為特定

的目的而設計，一般沒有系統(tǒng)軟件和應用軟件的明顯區(qū)分，不要求其

功能設計及實現(xiàn)上過于復雜，且常常受到空間、成本、存儲、帶寬等

的限制，因此它必須最大限度地在硬件上和軟件上“量身定做”，以

提高效率，這樣的結果最終導致了實時性和可靠性的增強。

(3)技術密集

嵌入式系統(tǒng)是將先進的計算機技術、半導體技術和電子技術與各

個行業(yè)的具體應用相結合后的產物。這一點也就決定了它必然是一個

技術密集、資金密集、高度分散、不斷創(chuàng)新的知識集成系統(tǒng)。

(4)生命周期長

嵌入式系統(tǒng)大多工作在為特定用戶群設計的系統(tǒng)中，是與具體的

應用有機結合在一起的，它的升級換代也是與具體產品同步進行的，

因此嵌入式系統(tǒng)產品一旦進入市場，具有較長的生命周期。

7、嵌入式行業(yè)發(fā)行歷程

從20世紀七十年代單片機的出現(xiàn)到各式各樣的嵌入式微處理器，

微控制器的大規(guī)模應用，嵌入式系統(tǒng)已經有了40多年的發(fā)展歷史?？v

觀這幾十年的發(fā)展過程，嵌入式系統(tǒng)大致可以分成三個發(fā)展階段：

（1）單片機階段：嵌入式系統(tǒng)的出現(xiàn)最初是基于單片機的。70年

代單片機的出現(xiàn)，使得汽車、家電、工業(yè)機器、通信裝置以及成千上

萬種產品可以通過內嵌電子裝置來獲得更佳的使用性能：更容易使用、

更快、更便宜。這個時期的嵌入式系統(tǒng)主要以功能簡單的單片機為核

心，來實現(xiàn)一些控制、采集或是監(jiān)控的功能。這一代的嵌入式系統(tǒng)并

沒有嵌入式操作系統(tǒng)的支持，開發(fā)者只能通過簡單的匯編來編程實現(xiàn)

對嵌入式系統(tǒng)的控制，系統(tǒng)功能較為單一。

（2）嵌入式CPU和嵌入式操作系統(tǒng)階段：從80年代早期開始，

嵌入式系統(tǒng)的程序員開始用商業(yè)級的“操作系統(tǒng)”編寫嵌入式應用軟

件，這使得可以獲取更短的開發(fā)周期，更低的開發(fā)資金和更高的開發(fā)

效率，”嵌入式系統(tǒng)”真正出現(xiàn)了。確切點說，這個時候的操作系統(tǒng)

是一個實時核，這個實時核包含了許多傳統(tǒng)操作系統(tǒng)的特征，包括任

務管理、任務間通訊、同步與相互排斥、中斷支持、內存管理等功能。

（3）S0C和網絡階段：90年代以后，隨著對實時性要求的提高，

軟件規(guī)模不斷上升，實時核逐漸發(fā)展為實時多任務操作系統(tǒng)（RTOS）,

并作為一種軟件平臺逐步成為目前國際嵌入式系統(tǒng)的主流。目前片上

系統(tǒng)（SOC,SystemonChip的縮寫，稱為系統(tǒng)級芯片或單一芯片系統(tǒng)，

是指將完整系統(tǒng)集成在一款電路芯片上，其中包含有嵌入式軟件的全

部內容。)已成為當今微處理器的發(fā)展趨勢，它將包括CPU及多種外

設控制器的專用系統(tǒng)集成在一個芯片上?；赟OC的嵌入式系統(tǒng)在功

能更為強大的基礎上，成本和功耗越來越低，面積也越來越小，可以

更廣泛的應用于人們的日常生活中。同時隨著網絡的發(fā)展，嵌入式系

統(tǒng)已經支持網絡功能，更加方便嵌入式系統(tǒng)的開發(fā)與應用。

8、嵌入式行業(yè)特點

(1)技術門檻高

嵌入式行業(yè)涉及到硬件開發(fā)和軟件開發(fā)，具有較高的技術門檻。

其中系統(tǒng)軟件和硬件的結合非常緊密，不光需要單純的硬件開發(fā)和軟

件開發(fā)，還需要軟硬件進行聯(lián)調，整體嵌入式系統(tǒng)的質量取決于多個

方面，如硬件設計的合理性和制造工藝水平，軟件的質量和底層系統(tǒng)

軟件的穩(wěn)定性等。

由于目前嵌入式系統(tǒng)所應用的處理器種類繁多，升級換代快，需

要開發(fā)人員不斷進行產品的電路設計，硬件驅動程序開發(fā)、相關操作

系統(tǒng)移植等工作。并且嵌入式軟件特有的技術特點對開發(fā)企業(yè)提出了

特殊要求，單純的軟件開發(fā)能力和硬件設計能力已經不是發(fā)展的重點,

綜合性的研發(fā)實力才是嵌入式企業(yè)未來的發(fā)展方向。

(2)競爭格局分散、創(chuàng)新余地較大

與通用計算機行業(yè)的技術壟斷相比，嵌入式系統(tǒng)是一個較為分散

的工業(yè)，充滿了競爭、機遇和創(chuàng)新。由于嵌入式系統(tǒng)是將計算機技術、

半導體技術、電子技術與各個行業(yè)的具體應用相結合后的產物，各不

相同的應用領域決定了不可能由少數(shù)公司、少數(shù)產品壟斷全部市場，

因此嵌入式系統(tǒng)領域的產品和技術必然是高度分散的，留給各個行業(yè)

的中小規(guī)模高技術公司的創(chuàng)新余地很大。

(3)嵌入式技術應用領域廣泛

嵌入式技術的應用領域非常廣泛，從信息通訊到工業(yè)控制，從移

動互聯(lián)網到可穿戴設備，從智能交通到智能安防，從生物仿真到智能

農業(yè)，可以說嵌入式技術無處不在，它是信息技術的一個新的發(fā)展，

是信息產業(yè)的一個新的亮點，也是當前最熱門的技術之一。

以嵌入式技術為核心的嵌入式系統(tǒng)是面向應用、軟硬件可裁剪的

專用計算機系統(tǒng)，其專用性可靠性強，因此大多數(shù)嵌入式系統(tǒng)一旦進

入各個行業(yè)的市場，便具有較長的生命周期，嵌入式系統(tǒng)在應用數(shù)量

上遠超各種通用計算機。我國的工業(yè)生產需要完成智能化、數(shù)字化、

自動控制等改造的契機為嵌入式技術行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的目標市

場，嵌入式技術應用領域越來越廣泛。

二、市場分析

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

(1)國家產業(yè)政策的大力支持

2011年國家發(fā)改委和科技部發(fā)布了《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)

化重點領域指南》，將嵌入式操作系統(tǒng)、嵌入式軟件開發(fā)平臺等核心

支撐軟件、適用于三網融合的統(tǒng)一身份認證與訪問控制網關，以及接

入網統(tǒng)一網管系統(tǒng)、專用芯片及設備和物聯(lián)網關鍵設備等列入當前優(yōu)

先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域。2009年國務院辦公廳發(fā)布的《電子

信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃》提出，“提高軟件產業(yè)自主發(fā)展能力。依

托國家科技重大專項，著力提高國產基礎軟件的自主創(chuàng)新能力。支持

中文處理軟件(含少數(shù)民族語言軟件)、信息安全軟件、工業(yè)軟件等

重要應用軟件和嵌入式軟件技術、產品研發(fā)，實現(xiàn)關鍵領域重要軟件

的自主可控，促進基礎軟件與CPU的互動發(fā)展。加強國產軟件和行業(yè)

解決方案的推廣應用，推動軟件產業(yè)與傳統(tǒng)產業(yè)的融合發(fā)展。”2006

年國務院辦公廳發(fā)布的《國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》

提出“確定當前優(yōu)先發(fā)展信息領域中的嵌入式操作系統(tǒng)、嵌入式軟件

開發(fā)平臺等核心支撐軟件；面向移動通信、汽車電子、數(shù)字電視、信

息安全等重點領域，積極開展符合開放標準的嵌入式軟件開發(fā)平臺、

嵌入式操作系統(tǒng)和應用軟件的開發(fā)，繼續(xù)加大嵌入式軟件技術和產品

的研發(fā)和產業(yè)化，推動整體跨越與自主創(chuàng)新的實現(xiàn)，為促進我國電子

信息產品制造業(yè)的發(fā)展作出積極貢獻?！?/p>

(2)信息化與工業(yè)化融合

在信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略的帶動下，信息安全、能源電力、通

訊、國防、汽車、信息電器、政務、醫(yī)療等行業(yè)的巨大的智能化裝備

需求拉動了嵌入式系統(tǒng)及軟件的發(fā)展。作為構成未來世界的“數(shù)字基

因”，嵌入式技術與自動化技術、現(xiàn)代管理技術、制造技術互相滲透

力度正在加大，嵌入式系統(tǒng)在產品設計制造、監(jiān)控管理信息化、生產

過程控制智能化、制造裝備數(shù)控化的變革中發(fā)揮的作用越來越大。

從中國發(fā)展趨勢來看，隨著中國經濟的高速增長和信息化進程的

縱深推進，行業(yè)信息化建設已經成為推動中國信息產業(yè)發(fā)展的主要動

力。在產業(yè)鏈中，嵌入式系統(tǒng)在中國加快信息化和工業(yè)化融合進程中

扮演著重要的角色，是實現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)轉型和提升的關鍵技術，對提

升中國制造業(yè)競爭能力意義重大。尤其是隨著物聯(lián)網的進一步深入發(fā)

展，對現(xiàn)有嵌入式系統(tǒng)的功能提出了更高的要求，更新?lián)Q代需求很大。

(3)信息安全提升到國家戰(zhàn)略高度

隨著網絡深入人們生活的各個方面，信息安全已經成為工作與生

活的必需品。國家“十二五”規(guī)劃中明確新一代信息安全技術是國家

未來重點扶持的對象；2016年11月7日，《中華人民共和國網絡安全

法》已由中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二

十四次會議于通過，2017年6月1日正式施行，其對保障網絡信息安

全等方面進行了具體的制度設計；2015年9月《關于促進大數(shù)據(jù)發(fā)展

的行動綱要》中，大數(shù)據(jù)環(huán)境下的網絡安全也備受重視。在政策的推

動下，信息安全市場將面臨良好的發(fā)展機遇。

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

(1)產業(yè)集中度低

嵌入式行業(yè)產業(yè)鏈條長且分散，與通用計算機行業(yè)的技術壟斷相

比，嵌入式系統(tǒng)是一個較為分散的工業(yè)。由于嵌入式系統(tǒng)是將計算機

技術、半導體技術和電子技術與各個行業(yè)的具體應用相結合后的產物,

各不相同的應用領域決定了不可能由少數(shù)公司、少數(shù)產品壟斷全部市

場，因此嵌入式系統(tǒng)領域的產品和技術必然是高度分散的，未來隨著

嵌入式行業(yè)的深入發(fā)展，行業(yè)內的兼并收購將不可避免，但短期來看

產業(yè)集中度低的特點使嵌入式行業(yè)少有龍頭企業(yè)出現(xiàn)。

(2)嵌入式系統(tǒng)人才匱乏

嵌入式行業(yè)的行業(yè)特點要求開發(fā)人員同時熟練掌握多項軟硬件技

術，而我國計算機行業(yè)發(fā)展時間較短，嵌入式系統(tǒng)人才的匱乏已成為

眾多企業(yè)的共識，而嵌入式系統(tǒng)幾乎無所不在的應用領域使其成為

項極具發(fā)展?jié)摿Φ漠a業(yè)，人才的匱乏。

3、周期性特征

嵌入式系統(tǒng)的應用領域極其廣泛，行業(yè)內各廠商也在積極拓展各

個應用領域的市場需求，下游應用領域的廣度和深度只會愈加豐富，

對嵌入式系統(tǒng)的需求也將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長。因此，總體上來看國

內嵌入式行業(yè)不存在明顯的周期性特點。

4、區(qū)域性特征

嵌入式系統(tǒng)的應用區(qū)域涉及到國家的每一個角落，尤其是信息安

全產品和自動控制產品，在全國各地區(qū)都有涉及。因此，國內嵌入式

行業(yè)的發(fā)展和使用不具有明顯的區(qū)域特性。

5、季節(jié)性特征

從營業(yè)收入來看，行業(yè)的主要客戶集中在電力行業(yè)，由于電力行

業(yè)客戶的采購計劃執(zhí)行需經過立項批復、方案審查、請購申請、合同

簽訂等嚴格的程序，設備的采購、安裝與系統(tǒng)調試等工作主要集中在

下半年，受此影響，公司相關的嵌入式系統(tǒng)營業(yè)收入主要發(fā)生在下半

年，經營業(yè)績存在一定的季節(jié)性。

第四章建設方案與產品規(guī)劃

一、建設規(guī)模及主要建設內容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積64606.60nf（折合約96.91畝），預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積82050.38mo

（二）產能規(guī)模

根據(jù)國內外市場需求和XXX有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)

模確定達產年產物理隔離主機410000臺，預計年營業(yè)收入106200.00

萬元。

二、產品規(guī)劃方案及生產綱領

本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、

項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產品方案進行測算。

第五章選址方案分析

一、項目選址原則

1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求；

2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；

3、節(jié)約和效力原則；

安全的原則；

4、實事求是的原則；

5、節(jié)約用地；

6、注意環(huán)保（以人為本，減少對生態(tài)環(huán)境影響）。

二、建設區(qū)基本情況

項目建設選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內通過，立體化交通網絡通達。

項目建設地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水

質優(yōu)于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到

“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經濟增長、發(fā)展質量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

堅持以經濟建設為中心，持續(xù)加大產業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產

業(yè)調整改造步伐，始終把產業(yè)培育作為中心任務不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務、文化休閑旅游為

重點的“三大新興產業(yè)”，不斷夯實產業(yè)發(fā)展載體，培育新的經濟增

長點。要加快傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產業(yè)結構，不斷壯大經濟

實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎。

堅持發(fā)展動力轉換，提升經濟發(fā)展質量和效益。要主動適應經濟

發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、

出口對增長的促進作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，

加快培育形成經濟發(fā)展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質量和效率；主動融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質量和發(fā)展的內外

聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅動，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能

成長和傳統(tǒng)動能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標

保持經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產業(yè)支撐更加有力?！叭笮屡d產業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產業(yè)進一步提質增效，初步構建起支撐區(qū)域發(fā)展的產業(yè)新體系。

——城市品質更加優(yōu)良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進

一步完善，環(huán)境質量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，

人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強。

五、產業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網+”行動計劃為引領，實施產業(yè)強

縣戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的

經濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項目建設為發(fā)展支撐，深入推進傳統(tǒng)特色產業(yè)轉型

升級和新興產業(yè)率先發(fā)展，形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%

以上。

（一）著力推進園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標，助力產業(yè)轉型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級

“十三五”期間，配合產業(yè)轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產、數(shù)控設備生產等新興產業(yè)，為經濟發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業(yè)產值占工業(yè)總產值的比重達

到30%以上。

三、項目選址綜合評價

項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于

項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富,

能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲

用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,

有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良

好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地

提供，完全可以保障供應。

第六章建筑工程方案分析

一、項目工程設計總體要求

1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則，根

據(jù)工藝需要，結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。

2、為滿足工藝生產的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠

房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地,

減少投資。

3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間，主廠房設

計成輕鋼結構，各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現(xiàn)輕型

化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。

二、建設方案

（一）建筑結構及基礎設計

本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結

構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。

基礎工程設計：根據(jù)工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采

用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。

（二）車間廠房、辦公及其它用房設計

1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用

彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。

2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重

墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。

3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條

形基礎。

（三）墻體及墻面設計

1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩

鋼板。

2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。

腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依

據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加

氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實

心頁巖磚。

（四）屋面防水及門窗設計

1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，

上人屋面加裝保護層。

2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、

配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。

有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，

玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。

（五）樓房地面及頂棚設計

1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

面層。

2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。

（六）內墻及外墻設計

1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，

衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。

2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。

（七）樓梯及欄桿設計

1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。

2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。

（A）防火、防爆設計

嚴格遵守《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）中相關規(guī)定，

滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防

爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術先進、

經濟合理。

（九）防腐設計

防腐設計以預防為主，根據(jù)生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)

境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，

綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修

困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保護

車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用①10mm鍍鋅圓鋼做避雷帶,

利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米

（第H類防雷建筑物）或25.00米（第III類防雷建筑物）。

（十一）防雷保護措施

利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱

子基礎接通，構成環(huán)形接地網，實測接地電阻RW1.00Q（共用接地系

統(tǒng)）。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積82050.38nf,其中：生產工程50789.19m?,

倉儲工程9599.89itf,行政辦公及生活服務設施5251.22itf,公共工

2

程16410.08mo

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產工程23195.0650789.194850.52

1.11#生產車間6958.5215236.761455.16

1.22#生產車間5798.7712697.301212.63

1.33#生產車間5566.8112189.411164.12

1.44#生產車間4870.9610665.731018.61

2倉儲工程4384.209599.891026.12

2.11#倉庫1315.262879.97307.84

2.22#倉庫1096.052399.97256.53

2.33#倉庫1052.212303.97246.27

2.44#倉庫920.682015.98215.49

3行政辦公及生活服務設施4134.825251.22506.08

3.1行政辦公樓2687.633413.29328.95

3.2宿舍及食堂1447.191837.93177.13

4公共工程5757.7516410.081952.41輔助用房等

5綠化工程4199.4331.01

6其他工程22935.342686.37場地、道路、景觀亮化等

7合計64606.6082050.3811052.51

第七章原輔材料分析

一、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（以最終選址方案為準）及周邊市場均有供貨廠家

（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料供應及質量管理

（-）主要原材料供應

本期工程項目將以物理隔離主機量生產為流程，原材料及輔助材

料均在國內市場采購，主要原材料及輔助材料是：IC芯片、PCB、MOS

管、二三極管、電阻、電容等若干，xxx有限責任公司擁有穩(wěn)定的供應

渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、項目建成投產后，物資采購部門根據(jù)生產實際需要制定原材料

采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，

對項目所