2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門(mén)（單位）概況（一）部門(mén)（單位）基本情況1、主要職能(1)貫徹執(zhí)行黨和上級(jí)工會(huì)組織的方針、政策以及國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的法律、法規(guī)。(2)建立和發(fā)展基層工會(huì)組織，協(xié)助各級(jí)黨組織對(duì)工會(huì)干部進(jìn)行管理。(3)負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)和組織基層工會(huì)開(kāi)展群眾性的社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽、技術(shù)革新和合法化建議活動(dòng)。為完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)發(fā)揮工會(huì)作用。(4)維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益和民主權(quán)利，組織職工參與國(guó)家社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)和事業(yè)單位的民主管理，協(xié)助做好職工的勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等工作。(5)在職工中開(kāi)展“四有”教育活動(dòng)。搞好工會(huì)干部的培訓(xùn)以及工會(huì)積極分子隊(duì)伍建設(shè)。組織基層工會(huì)開(kāi)展文娛體育活動(dòng)。(6)協(xié)助市政府做好全市各級(jí)勞動(dòng)模范、全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?狀)獲得者的推薦、評(píng)選和管理工作。(7)依法收繳和管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)。2、部門(mén)（單位）基本情況（包括部門(mén)（單位）的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置:洪江市總工會(huì)機(jī)關(guān)下設(shè)職工學(xué)校，工人文化宮，困難職工服務(wù)中心3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織宣教部、生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、權(quán)益保障部，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、5個(gè)部室。共有干部職工21人，其中在職11人，退休10人。有黨支部1個(gè)，共有中共黨員12人，其中在職黨員6人，退休黨員6人。（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍：全年整體支出規(guī)模164.83萬(wàn)元，涉及工作內(nèi)容及范圍：健全以凝聚力職工聽(tīng)黨話跟黨組為根本的職工思想引領(lǐng)體系；健全以尊重勞動(dòng)，尊重勞模，尊重創(chuàng)造為導(dǎo)向的宣傳教育體系；健全以提升素質(zhì)，培育工匠，促進(jìn)發(fā)展為目標(biāo)的建功立業(yè)體系；健全以民主管理、平等協(xié)商，和諧創(chuàng)建為抓手的依法維權(quán)體系；健全以普惠服務(wù)，精準(zhǔn)幫扶為依托，網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合的職工服務(wù)體系；健全組織完善、覆蓋廣泛，運(yùn)行規(guī)范的工會(huì)組織體系。1.加強(qiáng)工會(huì)系統(tǒng)黨的政治建設(shè)2.推動(dòng)黨的十九大精神進(jìn)企業(yè)、進(jìn)車(chē)間、進(jìn)班組。3.穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革4.深化勞動(dòng)和技能競(jìng)賽。5.大力弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神。6.構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。7.切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。8.大力辦好實(shí)事打造幫扶品牌。9.建設(shè)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化工會(huì)干部隊(duì)伍。10、以脫貧攻堅(jiān)作風(fēng)建設(shè)年為契機(jī)，扎實(shí)做好駐村幫扶工作。二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出1、收入情況2019年部門(mén)總收入164.83萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)收入116.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)收入38.08萬(wàn)元(其中專(zhuān)項(xiàng)商品收入20萬(wàn)元)；專(zhuān)項(xiàng)幫扶配套經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元2、支出情況2019年總支出164.83萬(wàn)元?；局С?54.83萬(wàn)元:其中工資福利支出116.75萬(wàn)元，主要是在職人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，其他社會(huì)保險(xiǎn)，住房公積金，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。商品和服務(wù)支出38.08萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)，印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等，（其中專(zhuān)項(xiàng)商品服務(wù)支出16萬(wàn)元，主要是廠務(wù)公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi)，勞模管理、雙聯(lián)，困難職工幫扶工作經(jīng)費(fèi)支出）。嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)較上年下降幅度較大。“三公”經(jīng)費(fèi)總額與上年決算數(shù)對(duì)比變化的原因說(shuō)明：2019年公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，2018年公務(wù)接待費(fèi)1.47萬(wàn)元，與2018年同比壓縮開(kāi)支48.30%。2019年單位小車(chē)取消，2017年5月份調(diào)劑到公車(chē)管理平臺(tái)。（二）專(zhuān)項(xiàng)支出（1）專(zhuān)項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。2019年專(zhuān)項(xiàng)資金投入10萬(wàn)元。（2）專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。2019年專(zhuān)項(xiàng)資金支出為10萬(wàn)元，主要用于困難職工幫扶救助，救助職工40余人。（3）專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。各項(xiàng)資金本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專(zhuān)項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金審核程序三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析幫扶專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行先建檔，后幫扶的原則，嚴(yán)格審核把關(guān)，符合救助條件的才給予救助，按專(zhuān)項(xiàng)資金的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析在使用專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況一、聚焦政治建設(shè)，推動(dòng)中國(guó)工會(huì)十七大精神落實(shí)。進(jìn)一步健全了黨組中心組和黨組成員領(lǐng)學(xué)制度，每月組織全體干部職工集中學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于工人階級(jí)和工會(huì)工作的重要論述。抓好中國(guó)工會(huì)十七大、省工會(huì)十六大和懷化工會(huì)五次代表大會(huì)精神的學(xué)習(xí)，開(kāi)展工會(huì)業(yè)務(wù)工作學(xué)習(xí)競(jìng)賽，引導(dǎo)工會(huì)干部做到信念過(guò)硬、政治過(guò)硬、責(zé)任過(guò)硬、能力過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)工會(huì)宣傳思想和文化陣地的管理，加大勞動(dòng)競(jìng)賽、勞模工匠競(jìng)賽宣傳力度，營(yíng)造濃厚氛圍。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，全面落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，堅(jiān)持、鞏固、深化和加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，抓好形式主義、官僚主義對(duì)標(biāo)整改，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，營(yíng)造了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。二、聚焦弘揚(yáng)新風(fēng)，深入開(kāi)展勞模工匠精神宣傳。深化勞動(dòng)和技能競(jìng)賽，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工建功立業(yè)。開(kāi)展“當(dāng)好主人翁·建功新湖南”主題勞動(dòng)和技能競(jìng)賽，深入推進(jìn)2019年全市“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，將高危、非公企業(yè)和農(nóng)民工相對(duì)集中的企業(yè)作為重點(diǎn),將班組作為“安康杯”竟賽的主陣地,深化團(tuán)隊(duì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、“工人先鋒號(hào)”創(chuàng)建，市供水公司等企業(yè)開(kāi)展了“安康杯”行業(yè)技能大比武，54家企事業(yè)單位4000余名職工參加懷化市級(jí)“安康杯”競(jìng)賽，切實(shí)提高了競(jìng)賽質(zhì)量和效果。大力弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神。3月份對(duì)歷年來(lái)的勞模檔案進(jìn)行了一次全面的摸底調(diào)查，做到一人一檔、動(dòng)態(tài)更新,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了困難勞模檔案?；I措資金3.8萬(wàn)元，全年走訪慰問(wèn)了36名各級(jí)勞模，4月28日召開(kāi)了勞模代表座談會(huì)，勞模代表參加了“‘我將無(wú)我’奮斗，不負(fù)人民重托——共和國(guó)建設(shè)者走進(jìn)檢察機(jī)關(guān)”為主題的檢察開(kāi)放日活動(dòng)。2019年推薦評(píng)選表彰、懷化市勞模6名，認(rèn)定湖南省級(jí)勞模3名，評(píng)選表彰洪江市勞動(dòng)模范18名和先進(jìn)工作者12名，并建立了3年一次的勞模評(píng)比表彰長(zhǎng)效機(jī)制，9月30日成功召開(kāi)洪江市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者表彰大會(huì)。通過(guò)廣泛發(fā)動(dòng)基層推薦、實(shí)地考察考核、向全社會(huì)公示公開(kāi)、開(kāi)辟勞模風(fēng)采專(zhuān)欄等工作環(huán)節(jié)，進(jìn)一步深入宣傳勞模精神、工匠精神和勞模事跡，弘揚(yáng)勞動(dòng)精神，在全社會(huì)樹(shù)立“勞動(dòng)最美麗、勞動(dòng)最光榮、勞動(dòng)最偉大”的新風(fēng)正氣，形成了全社會(huì)尊重勞模、學(xué)習(xí)勞模、關(guān)愛(ài)勞模的良好風(fēng)尚，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)動(dòng)員全市職工群眾奮發(fā)有為、開(kāi)拓進(jìn)取。開(kāi)展勞模講堂、勞模義診等活動(dòng)，加大“勞模創(chuàng)新工作室”創(chuàng)建力度，為勞模助力鄉(xiāng)村振興搭建平臺(tái)。三、聚焦精準(zhǔn)幫扶，扎實(shí)做好維權(quán)幫扶解困。構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。完善了工會(huì)向市委匯報(bào)、與政府聯(lián)席會(huì)議、與人大政協(xié)聯(lián)系制度，健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制，發(fā)揮工會(huì)系統(tǒng)人大代表、政協(xié)工會(huì)界委員參政議政作用。全市248個(gè)企事業(yè)單位建立職代會(huì)（職工大會(huì)）制度，152家企業(yè)實(shí)行廠務(wù)公開(kāi)，職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)得到有效落實(shí)。依法推動(dòng)企業(yè)普遍開(kāi)展工資集體協(xié)商，簽訂工資集體協(xié)商專(zhuān)項(xiàng)合同27份、覆蓋企業(yè)173家。積極參加安全生產(chǎn)工作巡查、督查、考核和生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，聯(lián)合政府有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)職業(yè)病防治工作的監(jiān)督管理。“送清涼”暨安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”百日行動(dòng)籌集資金3萬(wàn)元，走訪慰問(wèn)堅(jiān)持在高溫一線作業(yè)的一線職工260人次。建立職工法律援助站1個(gè)，20名志愿者包聯(lián)企業(yè)，為企業(yè)職工提供無(wú)償法律援助210人次。與人社、工商等部門(mén)聯(lián)合，深入開(kāi)展農(nóng)民工工資支付情況專(zhuān)項(xiàng)檢查，切實(shí)維護(hù)職工群眾合法權(quán)利，促進(jìn)了勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定。進(jìn)一步做好“雙聯(lián)”幫扶工作。全市85個(gè)參聯(lián)單位干部職工深入聯(lián)系企業(yè)走訪、調(diào)研、慰問(wèn)、幫扶，累計(jì)捐助資金20余萬(wàn)元，慰問(wèn)困難職工家庭300余戶。2019年選聘社會(huì)化工作者6名，在企業(yè)集中的黔城鎮(zhèn)、安江鎮(zhèn)、工業(yè)集中區(qū)建立幫扶站，進(jìn)一步健全完善城市困難職工檔案并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，共錄入全國(guó)幫扶系統(tǒng)困難職工38人。做實(shí)“四季送”幫扶活動(dòng)品牌，“送溫暖”活動(dòng)中慰問(wèn)困難職工58人次，發(fā)放慰問(wèn)金5萬(wàn)余元?！敖鹎镏鷮W(xué)”活動(dòng)中慰問(wèn)困難職工子女20余人，發(fā)放金額4.7萬(wàn)余元。全市10823人參加第六期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，收繳醫(yī)療互助金700400元，報(bào)賬人數(shù)639人，報(bào)賬金額547565元。醫(yī)療救助大病幫扶正在有序開(kāi)展，目前完成15名困難職工的救助審批。2019年洪江市獲評(píng)湖南省“雙聯(lián)”和困難職工幫扶工作先進(jìn)縣（市區(qū)）。四、聚焦作用發(fā)揮，全面加強(qiáng)基層組織建設(shè)。圓滿完成換屆選舉。洪江市工會(huì)第四次代表大會(huì)于2019年11月19日成功召開(kāi)，并圓滿完成換屆選舉，選舉產(chǎn)生了洪江市總工會(huì)第四屆委員會(huì)、第四屆經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)、總工會(huì)第四屆委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)和新一屆工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子。洪江市總工會(huì)第四屆委員會(huì)委員33名，其中常務(wù)委員11名，主席1人，副主席5人，其中專(zhuān)職2人、掛職1人、兼職2人，換屆中提高了委員、領(lǐng)導(dǎo)班子成員中一線職工比例，優(yōu)化了專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子得到有效優(yōu)化。深入推進(jìn)工會(huì)改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委和懷化市委群團(tuán)改革工作座談會(huì)精神，穩(wěn)步有序推進(jìn)工會(huì)改革各項(xiàng)工作，根據(jù)《洪江市總工會(huì)深化改革實(shí)施方案》，完成市總工會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案已經(jīng)溝通協(xié)調(diào)，并完成上報(bào)工作，正等待上級(jí)審批。進(jìn)一步推進(jìn)基層工會(huì)組織建設(shè)。聚焦工業(yè)集中區(qū)、建筑項(xiàng)目、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等領(lǐng)域，加大新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域工會(huì)組建和會(huì)員發(fā)展力度，推動(dòng)八大群體職工入會(huì)集中行動(dòng)，全市新組建工會(huì)組織50家和新入會(huì)工會(huì)會(huì)員2002人。按要求推進(jìn)工會(huì)會(huì)員會(huì)籍實(shí)名制管理，加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)聯(lián)合會(huì)規(guī)范化建設(shè)的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)力度，完成了安江鎮(zhèn)籃球場(chǎng)和職工活動(dòng)室的升級(jí)改造，持續(xù)推動(dòng)模范職工之家、職工小家創(chuàng)建。做好總工會(huì)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，全年發(fā)布公開(kāi)信息46件。五、聚焦功能定位，規(guī)范工會(huì)資金資產(chǎn)管理。進(jìn)一步完善資金資產(chǎn)監(jiān)管。提高預(yù)算管理科學(xué)性，完善經(jīng)費(fèi)收管用機(jī)制，在工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理使用上,做到年初有預(yù)算、年中有審計(jì)、年終有決算;工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)廣泛開(kāi)展了對(duì)下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)抽查，對(duì)城市困難職工解困脫困、金秋助學(xué)、醫(yī)療互助等民生資金納入互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督系統(tǒng)，做到公平、公正、公開(kāi)。完成懷化市總工會(huì)下達(dá)的2019年工會(huì)會(huì)費(fèi)收繳任務(wù)，已做好2020年工會(huì)會(huì)費(fèi)由市財(cái)政統(tǒng)一劃撥溝通協(xié)調(diào)工作。完成了工會(huì)所有資產(chǎn)的全面清查，對(duì)租賃的資產(chǎn)排出了整改時(shí)間表和整改措施，二樓職工文化活動(dòng)中心改造工程已經(jīng)按程序啟動(dòng)，三、四樓回收工作將按期完成。結(jié)合體育中心建設(shè)推進(jìn)工人文化宮建設(shè)，會(huì)同文化旅游廣電體育局對(duì)場(chǎng)館裝修進(jìn)行了整體規(guī)劃，對(duì)職工活動(dòng)中心的籃球場(chǎng)進(jìn)行了維修維護(hù)。積極開(kāi)展職工文體活動(dòng)。參與承辦了洪江市“三·八相親會(huì)”、跑動(dòng)湖南半程馬拉松、第四屆“萬(wàn)步有約”健走激勵(lì)大賽、“三月三”大型群眾文藝匯演。認(rèn)真組織參加懷化市首屆職工棋牌“千人百團(tuán)大戰(zhàn)賽”智力運(yùn)動(dòng)會(huì)，組織職工攝影愛(ài)好者積極參加“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美·五溪秀”攝影大賽，12幅作品獲獎(jiǎng)，市總工會(huì)獲組織獎(jiǎng)。為慶祝新中國(guó)成立70周年，我們聯(lián)合網(wǎng)信辦和相關(guān)部門(mén)錄制《我和我的祖國(guó)》、《追尋》快閃視頻，展示洪江市的建設(shè)發(fā)展成果和職工風(fēng)采，作品榮獲湖南省三等獎(jiǎng)、《我和我的祖國(guó)》視頻獲懷化市一等獎(jiǎng)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)合舉辦了“我和我的祖國(guó)”之“洪江的紅”全市職工慶祝中華人民共和國(guó)70周年合唱比賽，上千名職工激情登臺(tái)，用歌聲唱出了對(duì)幸福生活的向往和對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心；參加“甜甜的懷化我們唱”歌詠比賽決賽，榮獲一等獎(jiǎng)。各項(xiàng)文體活動(dòng)的開(kāi)展,豐富了職工的文化生活，激發(fā)全市職工的愛(ài)國(guó)主義熱情和建功新時(shí)代的豪情，工會(huì)組織凝聚力、吸引力、戰(zhàn)斗力不斷增強(qiáng)。與市直相關(guān)部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展“網(wǎng)聚職工正能量，爭(zhēng)做中國(guó)好網(wǎng)民”活動(dòng)、“尊法守法·攜手筑夢(mèng)”服務(wù)農(nóng)民工公益法律服務(wù)行動(dòng)，加強(qiáng)職工心理服務(wù)和人文關(guān)懷，開(kāi)展“洪江市綠色機(jī)關(guān)”創(chuàng)建活動(dòng)。六、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，扎實(shí)做好駐村幫扶工作。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作全面完成，切實(shí)做好扶貧聯(lián)系村—龍船塘社區(qū)的精準(zhǔn)扶貧鞏固提升工作，按