工程項目管理檢查用表(試行版)

工程工程管理標準化手冊檢查用表〔試行版〕中鐵大橋局集團編制時間：2023年10月目錄TOC\o"1-1"\h\z\u表1質量管理檢查表1〔質量保證及內業(yè)資料〕1表2質量管理檢查表2〔外業(yè)〕4表3平安環(huán)保管理檢查表1〔內業(yè)〕6表4平安環(huán)保管理檢查表2〔外業(yè)〕9表5平安環(huán)保外業(yè)管理檢查表3〔專項施工〕11表6工程施工進度檢查表13表7本錢管理檢查表1〔工程部〕14表8本錢管理檢查表2〔工程分部〕16表9工程技術創(chuàng)新檢查表18表10施工組織設計、方案實施檢查表20表11工程機械設備管理檢查表22表12工程物資管理檢查表124表13工程物資管理檢查表226表14工程測量工作檢查表28表15工地試驗室管理檢查表29表16工程財務管理檢查表31表17勞資管理檢查表33表18勞務管理檢查表1〔工程部〕35表19勞務管理檢查表2〔子/分公司〕37表20工程部培訓管理檢查表39表21工程方案統(tǒng)計檢查表40表22工程檔案管理檢查表42表23工程企業(yè)塑形檢查表43表24工程黨群工作檢查表45表25工程貫標內審檢查表47表26工程內業(yè)資料檢查表50表27混凝土攪拌站檢查表52表1質量管理檢查表1〔質量保證及內業(yè)資料〕工程名稱：質量負責人：年月日職能部門：平安質量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1組織機構及質量保證體系〔12分〕1專職質量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣2分；22技術人員配置與施工規(guī)模和復雜程度不配扣3分；33質量監(jiān)督檢查、技術、檢驗、試驗、測量、考核獎罰等管理制度不健全扣2-5分；54無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣1分，其質量保證措施不具體明確或可操作性不強扣0.5分；15質保體系未書面化扣1分，內容不全扣0.5分。12質量責任目標〔6分〕6未建立質量責任制扣2分；各部門〔崗位〕質量責任制不健全扣1分；27未制定工程質量目標扣2分；目標可比照或核實性差扣1分；28質量目標未分解至作業(yè)班組或崗位扣2分；目標分解無具體的責任內容或指標、考核周期和獎罰標準扣1分，考核獎罰不及時落實扣1分；23質量技術培訓和交底〔10分〕9應用〞四新技術〞或首次涉及的新施工工程，施工前工程部未組織培訓扣2分；記錄不全扣1分；210未做到每項新工程施工前均對相關管理〔技術〕、作業(yè)人員進行質量技術交底扣2分；未分層次對相關管理〔技術〕、作業(yè)人員進行內容有別的質量技術交底扣2分，未分工種針對性的對作業(yè)人員進行質量技術交底扣2分；611凡交底簽字等記錄要素不全扣1-2分。24質量風險控制〔3分〕12無質量風險評估記錄扣1分；113重大質量風險工程未制定專門控制措施扣2分；措施不具體、不明確或缺乏可操作性扣0.5-1分。25質量監(jiān)督檢查〔5分〕14工程部未有堅持每月不少于一次定期質量大檢查扣2分；整改要求通報不全扣1分，整改驗證記錄不全扣1分；215無日常質量巡檢記錄扣2分；記錄中對問題處置措施、整改驗證記錄不全或不標準扣1分；216未定期對工程質量缺陷〔問題〕及整改情況進行統(tǒng)計分析、形成分析報告并及時反應扣1分。1續(xù)表1序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注6質量檢驗〔8分〕17加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的原始檢驗記錄不標準扣1分/項；218預應力梁預拱度、路基密實度、涵洞和路基沉降等技術指標原始檢測記錄不標準扣1分/項；319未定期對各項檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，形成統(tǒng)計分析報告并及時反應的扣1-2分；220檢驗批驗評不及時扣1分。17施工技術〔18分〕21無圖紙〔變更通知〕收發(fā)登記臺帳扣1分，簽字等登記要素不全扣0.5分；122橋梁等結構復雜的工程未組織設計圖紙會審扣2分；漏項或記錄不全扣1分；223技術復雜、施工難度大等質量風險大的工程，施工前未編制施工技術方案扣2分；未按規(guī)定報審、批準扣1分；224大臨結構無設計圖或計算單扣2分；驗算資料不全扣1分；225大臨承重結構未按規(guī)定試驗并檢查簽證扣2分；226隱蔽工程存在未檢查簽證者扣1分；127施工工藝不齊全或未經審批扣1分；128施工原始記錄〔工程日志〕填寫不及時、不標準扣1分/項；329初(終)張拉時,混凝土強度〔彈模〕存在不符合驗標要求者扣2分；230施工設備選型不當，難以保證質量，扣2分。28原材料〔成品〕檢驗試驗〔15分〕31試驗人員未持證上崗扣2分；持證的試驗工程與實際試驗不符扣1分，人員臺帳不全扣0.5分；232原材料〔成品、半成品〕試驗臺帳不健全、不明晰扣1-2分，進場試驗檢驗不及時扣0.5分/次，試驗記錄或試驗報告不健全扣1-2分；533樣本及其試驗檢驗狀態(tài)的標識不全扣0.5-1分；134混凝土試件養(yǎng)護不符合要求扣2分，強度等級評定不及時扣1分；335混凝土理論設計配合比未報審扣1分，施工配合比未隨用料變化及時調整扣2分；336規(guī)定的試驗檢驗工程漏項扣2分/項。3續(xù)表1序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注9計量設備檢定標識〔10分〕37計量設備〔容器、儀表〕臺帳不健全扣1分；未按規(guī)定檢定合格，視其重要性扣1-3分；檢定合格標識不全扣0.5-1分；538張拉、施擰等計量施工機具未建校驗臺帳扣1分，未按規(guī)定校驗扣2分，標識不全扣0.5-1分，校驗記錄不全扣1分。510測量及其設備檢定標識〔13分〕39測量人員未持證上崗扣2分；持證與實際從事的測量工作不符扣1分，人員臺帳不全扣0.5分；240測量設備臺帳不健全扣1分，未按規(guī)定檢定合格扣2-3分，檢定合格標識不全扣0.5-1分；541施工控制網水準點定期復核，并實行了重新置鏡換手測量復核，不符合要求扣2-3分；342施工放樣測量未實行換手讀數(shù)復核扣2分；243測量計算無復核人簽字扣1分；144原始記錄不標準扣1分，無專人保管扣1分。211合計得分/100/注：〞施工質量及外業(yè)觀感〞項沒有的〞檢查內容〞用〞/〞標識，如某項〞檢查內容〞做的很差，可以借用沒有的〞檢查內容〞分值進行扣分，扣分以〞檢查工程〞的分值扣完為止。表2質量管理檢查表2〔外業(yè)〕工程名稱：質量負責人：年月日職能部門：平安質量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1質量宣傳(3分)1作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣1分；12作業(yè)場所沒有醒目的工序質量標準牌扣1分；13施工現(xiàn)場無固定醒目的質量標語扣1分。12原材料〔成品、半成品〕保存和標識(15分)4原材料(成品、半成品)存放標準有序，防雨遮蓋完好；標識完整、清楚，不合要求扣2-6分；65砂、石料使用前未按要求過篩或清洗扣2-3分；36鋼筋等構件有剝蝕、麻坑等銹蝕現(xiàn)象扣2-3分；37鋼梁節(jié)點噴鋁面銹蝕、污跡較嚴重者扣2-3分。33工序或成品質量(57分)8鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設計標準要求扣3分；39鋼筋〔定位網〕間距、保護層厚度不符合設計和驗標要求扣2分/項；410鉆〔挖〕孔灌筑樁樁頭處理不工整、標準，預留高度不符合設計要求扣2-3分；鋼筋籠主筋預留長度不符合設計要求扣2-3分；611波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣1分；112結構(模板)尺寸不符設計、驗標要求扣3分/處；913支座上板與梁底支座板不密貼2分/處；414橋面層混凝土空鼓或平整度超標扣2分；215隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣2-3分；錨桿長度、數(shù)量不符合設計要求扣2分；初期支護噴射混凝土厚度不符合設計、驗標要求扣2分；鋼架間距符合設計、驗標要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔2m設置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時噴填飽滿，不符要求扣1分/項；1016擋護、防排水等砌體〔混凝土〕工程大面平整，勾縫標準，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫〔伸縮縫〕平直、塞縫嚴密；砌體砂漿堅實，符合設計要求，不符合要求者扣2分/項；617路堤與橋涵交接處碾壓密實，無明顯沉降，不符合要求者扣1分/處；3續(xù)表2序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注3工序或成品質量(57分)18路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣3分；319涵洞內存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣1分/涵；320因結構缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣3分。34工程外觀質量(25分)21混凝土結構存在磕損、掉角、蜂窩麻面、色差明顯、花臉、裂紋、臟污、水線、錯臺較嚴重、剝皮、露筋等缺陷扣1分/項；。1522油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷扣1分/項；523橋梁欄桿不平順、流暢扣2-3分；324工程總體觀感未到達平整光潔、棱角清楚、線條流暢、色澤一致者扣2分。25合計得分/100/注：〞施工質量及外業(yè)觀感〞項沒有的〞檢查內容〞用〞/〞標識，如某項〞檢查內容〞做的很差，可以借用沒有的〞檢查內容〞分值進行扣分，扣分以〞檢查工程〞的分值扣完為止。表3平安環(huán)保管理檢查表1〔內業(yè)〕工程名稱：安環(huán)負責人：年月日職能部門：平安質量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1平安生產責任制(5分)1層層建立平安責任制；12各部門執(zhí)行了責任制；13制定了各工種平安操作規(guī)程；14進行了平安生產責任制考核；15定期召開了平安例會，有會議記錄。12目標管理(5分)6制定了平安管理目標；17目標制定科學合理；18進行了平安責任目標分解；19制定有責任目標考核規(guī)定；110目標考核方法標準落實。13組織機構及平安保證體系(5分)11建立了平安管理機構；112按規(guī)定配備專兼職平安員〔〞群安員〞〕；113制定了平安管理規(guī)章、制度；平安環(huán)保法律法規(guī)及時更新；214建立了平安保證體系的，文件及資料管理標準。14危險源及管理方案(10分)15進行了危險源辨識、評價；216重點危險源及時進行更新；217對重點危險源有應對措施；218對重大危險源制定平安管理方案：219平安管理方案執(zhí)行有力到位。25平安技術交底(5分)20有書面平安技術交底；121平安交底針對性強；122交底全面無遺漏；123交底履行了簽字手續(xù)；124開展了班前平安活動。16施工組織設計(10分)25施工組織設計中有平安措施；226施工組織設計經過評審審批；227按規(guī)定工程單獨編制專項平安方案；228平安措施設計到位、全面；229平安措施針對性強。2續(xù)表3序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注7平安檢查(10分)30有定期平安檢查制度；231平安檢查有記錄；232事故隱患整改做到了定人、定時間、定措施；433重大事故隱患整改通知書及時完成。28平安教育(10分)34有平安教育制度；235每年的全員平安教育覆蓋率到達100%；236轉崗平安教育覆蓋率到達100%；237新工藝、新技術和新設備，對相關人員平安教育培訓有記錄；238專職平安員持證上崗。29應急預案(5分)39制定了應急預案；140制定的應急預案齊全、可操作性強；141應急預案經過評審；142應急人員經過培訓；143應急預案經過演練。110平安投入(5分)44有平安費用臺帳；145財務管理中有單獨詳細的平安教育培訓費用；146有平安獎懲款項等費用使用支出清單；147投保工程一切險、員工人身意外傷害保險，現(xiàn)場保存有保單文本；148平安物資發(fā)放建立了臺帳。111特種〔機械〕作業(yè)(10分)49特種作業(yè)人員做到持證上崗；250特種設備經有資質的檢驗機構檢驗合格；251建立了機械管理制度；252建立了特種設備平安技術檔案及定檢制度；253日常維護保養(yǎng)或運轉記錄齊全。212施工設施(10分)54所有施工設施按設計進行安拆；455制定了施工設施簽證制度；256制定了維護保養(yǎng)制度；257制定了定期檢查制度。2續(xù)表3序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注13環(huán)境管理(5分)58建立了環(huán)境保證體系；159有環(huán)境保護責任制；160環(huán)境管理方案及保護措施，切合實際；261環(huán)境保護在當?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。114職業(yè)健康(5分)62對特種作業(yè)人員進場前進行職業(yè)健康體檢；263作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質定期監(jiān)測，符合國家規(guī)定；264根據(jù)需要及時開展衛(wèi)生防疫工作。115合計得分/100/表4平安環(huán)保管理檢查表2〔外業(yè)〕工程名稱：安環(huán)負責人：年月日職能部門：平安質量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1平安標志(10分)1在危險場所設有醒目的平安警示標識牌；22標識牌按規(guī)定懸掛；23宣傳標識牌內容有創(chuàng)新、針對性強；24警示牌與警示部位結合恰當；25宣傳警示牌標準、標準、完整。22平安宣傳(10分)6施工現(xiàn)場〞五牌一圖〞設置齊全；57施工現(xiàn)場平安宣傳標語醒目，到達10條以上；53根本平安防護〔10分)8腳手架、登高梯按規(guī)定設置防護，腳手板做到了滿鋪、牢固；29基坑施工按規(guī)定設置防護設施；210工作平臺設置了圍欄和平安網；211“四口〞皆有防護和警示標識；212平安通道防護到位無隱患。24施工設施設備(20分)13現(xiàn)場工作場所顯著位置懸掛平安操作規(guī)程；414施工設施有簽證記錄，設備有運轉記錄；415操作人員持證上崗；416設備、設施平安裝置符合要求；417設備、設施狀況良好無隱患。45防火防爆(10分)18氧氣瓶、乙炔瓶等氣瓶放置符合規(guī)定；219消防器材存放布局合理、器材有效、符合標準；220施工現(xiàn)場明火作業(yè)有防護措施；221易燃易爆品存放符合規(guī)定；222工地火工用品有管理制度，記錄齊全。26施工用電(20分)23有臨時用電方案；524臨時用電方案經過專項評審；325線路架〔鋪〕設符合〞三相五線制〞；226用電設施安裝符合“三級配電二級保護〞；227末端箱內配置做到“一機一閘一漏一箱一鎖〞；2續(xù)表4序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注6施工用電(20分)28用電設施防護措施符合規(guī)定；229現(xiàn)場照明用電采用了相應平安電壓；230使用手持電開工具有防護措施。27現(xiàn)場作業(yè)〔10分〕31無違章操作機械設備；232無作業(yè)人員違章作業(yè)；233無作業(yè)人員不文明行為；234無不按規(guī)定穿戴平安防護用品進入現(xiàn)場現(xiàn)象；235無未經批準非工作人員進入施工現(xiàn)場現(xiàn)象。28文明工地建設〔10分〕36生產區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好；237施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場無較大揚塵作業(yè)面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水；238噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放有措施，到達相關標準要求；239野外施工有保健醫(yī)藥箱；240生活區(qū)有文化宣傳欄。29合計得分/100/表5平安環(huán)保外業(yè)管理檢查表3〔專項施工〕工程名稱：安環(huán)負責人：年月日職能部門：平安質量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評判標準檢查情況總體評價備注1隧道施工1二次襯砌未有緊跟掌子面，距掌子面距離是否符合規(guī)定；是/否2仰拱距掌子面的距離是否符合規(guī)定；是/否3掘進方法是否符合施工組織設計和實際圍巖情況；是/否4超前注漿導管、錨桿或初期支護，初期支護是否緊跟掌子面；是/否5專項平安措施和技術交底是否進行；是/否6隧道通風管道距作業(yè)面過大、通風管破損或通風壓力缺乏，導致隧道內粉塵是否過大；是/否是/否7隧道內施工車輛是否限速行駛或載人車輛是否平安措施；是/否8圍巖變形量過大是否及時采取有效措施；是/否9在有害氣體的隧道施工時，對有害氣體是否實行有效監(jiān)控或相應報警機制；是/否10進出未通的隧道，是否實行掛牌登記制；是/否11洞內排水要及時，是否浸泡拱腳或墻腳。是/否2既有線12是否編制了平安專項方案；是/否13是否組織相關人員進行了專項評審；是/否14是否得到了相關單位及鐵路部門的批準；是/否15是否對鐵路既有線施工期間的危險源進行辨識、評價；是/否16是否對危險源采取應對措施及落實到責任人；是/否17是否與鐵路部門簽訂了施工平安協(xié)議；是/否18施工人員變化時，培訓是否及時跟進；是/否19現(xiàn)場平安標志及操作規(guī)程牌是否齊全；是/否20施工時是否有專職平安人員監(jiān)督；是/否21是否有防止施工機械及材料鐵路侵限的措施。是/否續(xù)表5序號考核工程考核要求評判標準檢查情況總體評價備注3橋梁施工22是否經體檢從事高空作業(yè)；是/否23是否按規(guī)定穿戴防護用品；是/否24雙層作業(yè)是否懸掛平安網；是/否25高處作業(yè)場所是否設置防護裝置；是/否26是否作業(yè)人員上、下無專用梯道；是/否27是否執(zhí)行水上作業(yè)平安操作規(guī)程；是/否28施工方案是否按規(guī)定評審；是/否29方案是否經過上級部門審批；是/否30是否有詳細的作業(yè)指導書；是/否31大型施工設施是否按規(guī)定進行預壓；是/否32大臨設施使用前是否經過檢查驗收；是/否33施工現(xiàn)場有否簽證制度，執(zhí)行是否到位。是/否表6工程施工進度檢查表工程名稱：進度管理負責人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1體系運行管理(20分)1建立并明確施工進度控制體系；62方案調度人員配備齊全，職責明確；53生產調度管理制度建立、健全；54管理程序有運行記錄。42進度方案(30分)5編制合理的施工總進度方案；56分解階段性進度方案〔根底、下部、上部〕；47制定時段性進度方案〔年度、季度、月方案〕；48進度網絡圖，或橫道圖，節(jié)點工期目標；49工程施工形象進度圖；410關鍵工序的進度圖，控制工期目標；311進度相關上報的及時性、準確性和完整性；63過程檢查和糾偏(35分)12進度方案實施過程跟蹤、檢查記錄；513施工進度動態(tài)管理〔進度方案的完成情況、預測未來的施工進度情況〕；314生產調度會議記錄資料齊全；415進度分析及糾偏措施；516進度調整方案的文件支撐和依據(jù)；417對業(yè)主、監(jiān)理進度投訴處理；418施工進度管理情況總結；519實現(xiàn)總工期目標的保證措施。54文件資料管理(15分)20進度管理工作臺帳；621各進度管理文件、報表歸檔管理標準；422進度管理檔案完整性、內容符合要求。55合計得分/100/表7本錢管理檢查表1〔工程部〕工程名稱：計統(tǒng)負責人：年月日職能部門：工程經濟部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1建立本錢管理體系〔2分〕1建立工程本錢管理體系，制度完善、目標明確；0.42本錢管理部門負責人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經驗；0.43按照公司文件要求制訂工程經營方案書；0.44建立本錢管理獎懲細那么，制訂經濟活動分析細那么。0.82方案統(tǒng)計〔2分〕5按照業(yè)主合同工期要求、公司有關規(guī)定，編制施工方案，主要形象進度說明，分局部項工程方案方案產值和總產值，并上報主管部門；0.86按照公司和業(yè)主要求準確、及時、系統(tǒng)、全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報主管部門；1.23本錢目標管理〔8分)7工程部根據(jù)公司下達的責任本錢及施工方案等編制工程總體本錢目標、階段控制本錢目標，以及本錢方案，并依據(jù)責任本錢方案嚴格執(zhí)行；48將責任本錢分解落實到各分部，并指導工程分部將本錢責任落實到具體的部門；29與子分公司共同制定和下發(fā)本工程勞務分包、機械租賃限價。24合同管理(4分)10依據(jù)施工合同，及時辦理工程計量，臺賬完備；0.811與子分公司及時簽訂〞工程內部承包合同〞，按期辦理內部計量；1.212參與工程分部合同評審，定期檢查合同結算情況。25標準開展經濟活動分析(16分)13按〞標準開展經濟活動分析指導意見〞要求，指導工程分部標準開展經濟活動分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實性；614每月、每季度編制相應經濟活動分析報告，對工程經濟數(shù)據(jù)進行了分析、比擬，制訂糾偏措施，催促、檢查工程分部的糾偏措施落實情況，及時上報相關資料；615統(tǒng)一編制工程的施工工號；216本錢管理信息化。2續(xù)表7序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注6變更索賠(8分)17組織相關部門及分部對工程實際情況進行研究，分析施工合同條款，并積極開展調概索賠工作；218根據(jù)工程實際情況確定變更索賠重點，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內容、完成時間和階段目標；219及時收集整理變更、索賠的證據(jù)和資料，并取得階段性成果。47工程分部本錢管理(60分)20工程分部得分=〔各分局部值之和÷分部數(shù)量〕×60%。608合計得分/100/表8本錢管理檢查表2〔工程分部〕工程名稱：計統(tǒng)負責人：年月日職能部門：工程經濟部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1建立本錢管理體系(5分)1建立工程本錢管理體系，制度完善、職責明確；12本錢管理部門負責人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經驗，部門人員配置滿足工作要求；13按照相關文件要求制訂工程經營方案書；14建立本錢管理獎懲細那么、經濟活動分析細那么。22方案統(tǒng)計(5分)5按照工程部及子分公司要求，編制施工方案，主要形象進度說明，分局部項工程方案產值和總產值，并上報主管部門；36按照工程部或子分公司要求準確、及時、系統(tǒng)、全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報主管部門。23本錢目標管理(15分)7根據(jù)工程部及其子分公司下達的責任本錢及施工方案等，編制分項、階段和總體本錢，以及本錢方案；28將責任本錢分解并落實到具體的部門、人員；59分部所屬子分公司同工程部根據(jù)集團公司或子分公司下發(fā)的勞務作業(yè)指導價、機械設備市場租賃指導價等，共同編制發(fā)包限價；510按照公司及工程有關獎懲方法和細那么，及時兌現(xiàn)本錢管理獎懲。34合同管理〔30分〕11依據(jù)〞工程內部承包合同〞按期辦理工程計量，臺賬完備；112執(zhí)行合同評審制度，簽訂分包合同前工程分部應自行評審，并報其子〔分〕公司主管部門評審，按照評審意見簽訂合同；413勞務分包、機械租賃等合同簽訂符合公司及子〔分〕公司相關規(guī)定，單價不高于公司或其子〔分〕公司指導價；1014建立合同臺帳，及時上報公司工程部、子分公司主管部門備案，本錢管理部門及時將分包合同向工程相關部門進行合同交底；515按照合同約定的計量、結算條件和有關管理制度，定期辦理中期計量，程序合法，數(shù)據(jù)準確，各類扣款及時正確，依據(jù)充分有效。10續(xù)表8序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注5標準開展經濟活動分析〔40分〕16按〞標準開展經濟活動分析指導意見〞要求，及時填報各類報表，經濟活動分析資料齊全，內容完整，及時上報經濟活動分析相關資料；1517每月、每季度編制相應經濟活動分析報告，對工程經濟數(shù)據(jù)進行分析、比擬，制訂糾偏措施，責任落實到具體部門；1518按照施工工號歸集各類、各項費用；519本錢管理信息化。56變更索賠〔5分〕20根據(jù)工程實際情況確定變更索賠重點，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內容、完成時間和階段目標；221及時收集整理變更、索賠證據(jù)和資料，滿足需要。37合計得分/100/表9工程技術創(chuàng)新檢查表工程名稱：技術負責人：年月日職能部門：工程技術部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1創(chuàng)新規(guī)劃(7分)1是否制定工程技術創(chuàng)新目標；12技術創(chuàng)新目標內容是否全面，科研、專利、工法等目標是否量化；23是否組建工程技術創(chuàng)新團隊；14是否留有集團公司技術創(chuàng)新相關制度、方法；15是否對技術創(chuàng)新目標進行分解、責任是否明確；16是否制訂了鼓勵技術創(chuàng)新的制度、措施。12科研(20分)7是否向公司工程技術部提交了科研立項申請；28是否和公司工程技術部簽訂了科研合同；29是否針對科研合同進行了任務部署；210是否按科研合同要求組織開展了研究，是否取得了階段性成果；411是否申請進行科研成果評審；212科研成果到達的總體水平〔國內先進/國內領先/國際先進/國際領先〕；413是否向公司工程技術部提交了科研結題申請；214是否結題。23信息化(20分)15計算機軟硬件管理臺賬是否健全；216殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權；217是否使用了OA辦公系統(tǒng)；218是否建立了視頻會議系統(tǒng)；219網絡帶寬是否不小于8M；120網絡配置及拓撲圖是否具備；121網上公文流轉收文是否正常；122視頻會議系統(tǒng)運轉是否正常；123是否應用了工程工程管理系統(tǒng)；224工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否及時；225工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否正確。4續(xù)表9序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注4專利(18分)26是否制定了專利申報方案；127是否制訂了對創(chuàng)新技術的保密規(guī)定；128是否向工程技術部提交了創(chuàng)造專利申報文件；229是否向工程技術部提交實用新型專利申報文件；130是否成功申報創(chuàng)造專利；231是否成功申報實用新型專利；132是否執(zhí)行了論文發(fā)表前先行備案的規(guī)定；233是否執(zhí)行了工程技術部對論文的審查意見；234是否取得了實用新型專利授權；235創(chuàng)造專利是否具備授權前景；236是否申請了多項創(chuàng)造/實用新型專利。25節(jié)能減排(10分)37體系建設是否完善；238能源消耗統(tǒng)計監(jiān)測是否到位；539節(jié)能減排措施是否得力；140能耗水平是否偏高。26工法(10分)41是否制定了工法開發(fā)方案；142是否向公司工程技術部提交了工法申報文件；143是否獲得了局級工法；144是否獲得了中國中鐵級工法；145是否申報了省部級工法；146是否獲得了省部級工法；247是否申報了國家級工法；148是否獲得了國家級工法。27獎勵(8分)49是否獲得局級科技進步獎；150是否獲得中國鐵路工程總公司科學技術獎；151是否獲得省部級科學技術獎；252是否獲得國家級科學技術獎。48其他(7分)53研發(fā)費用的歸集是否標準；154研發(fā)費用的歸集金額是否到達工程產值的3%；255是否完成了工程創(chuàng)新目標；256是否執(zhí)行了工程創(chuàng)新鼓勵機制。29合計得分100/表10施工組織設計、方案實施檢查表工程名稱：技術負責人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1文件標準性〔10分〕1現(xiàn)場是否有實施性施組文件：文件版本是否有效、標準性〔簽、章齊全〕；22采用標準和標準是否滿足工程需要；是否齊全；版本是否有效；13施組評審是否有記錄：是否按評審意見修改并報備；24專項方案評審是否有記錄；是否按評審意見進行修改并報備；25假設發(fā)生變更，是否按規(guī)定手續(xù)進行；文字內容、圖表是否完整；16是否有圖紙會審、施工調查記錄。22資源配置〔20分〕7管理人員、勞動力配備是否滿足要求；38是否按施組要求進行交通、場地布置；39機械、設備數(shù)量是否滿足施工需要；410水、電、風、通訊等保障措施是否落實；設備配備是否符合施組要求；411大型施工設施準備是否符合施組要求；312主要材料準備是否滿足施工需求。33實施〔30分〕13施工順序、安排是否符合已審定施組、方案；1014控制項工程施工保障措施是否落實；815各分部、分項施工進展是否與工期方案安排相符〔比照工期方案、進度橫道圖〕，特別是控制節(jié)點工期的完成情況。124技術保障〔25分〕16現(xiàn)場是否編制施工工藝和作業(yè)指導書；217是否建立現(xiàn)場施工技術管理制度并落實；218技術、平安交底是否得到落實；是否分層交底；交底內容與交底對象是否相符；319是否進行施組、方案執(zhí)行情況的自查〔檢查、整改記錄〕；320工程日志記錄與現(xiàn)場施工實施情況是否相符；421是否建立施組、工藝、技術等管理臺帳；4續(xù)表10序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注4技術保障〔25分〕22評審、批復、變更、檢查、整改記錄等是否齊全、閉合；423大型施工設施是否已作控制性檢算及復核〔需有資質單位〕。35其它〔15分〕24平安措施、專項方案是否已落實；應急預案是否已作實施準備；525大型施工設施使用前、使用過程中是否嚴格落實檢查簽證制度；526環(huán)保、文明施工措施是否已落實。56合計得分/100/表11工程機械設備管理檢查表工程名稱：機械設備管理負責人：年月日職能部門：機械設備管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1管理機構(4分)1投資額超過10億元的工程工程部，是否單獨設立機械設備部；投資額低于10億元〔含10億元〕的工程工程部，有條件的要單獨設立機械設備部。42管理人員(4分)2工程配備的機械設備管理人員要與工程機械設備管理工作要求相適應。43管理制度(4分)3上級、行業(yè)機械設備管理文件存檔齊全；24建立有完善的機械設備管理制度。24需求方案(6分)5工程編制有機械設備需求方案并按規(guī)定審批；36編制有機械設備使用本錢預算并按規(guī)定審批。35調配與租賃(12分)7機械設備來源符合規(guī)定，未發(fā)生租賃集團職工購置或參股購置的機械設備情況；38外租設備進行資源比選和供給商評價；39租賃合同〔調配使用協(xié)議〕按規(guī)定評審；310外租機械執(zhí)行先簽租賃合同，再組織進場。36使用管理(30分)11進場機械設備嚴格按規(guī)定進行檢驗，未檢驗或檢驗不合格不予進場使用；412機械設備按規(guī)定設置標識標牌；213機械設備按規(guī)定掛設平安操作規(guī)程；214機械設備平安防護裝置齊全、完好；315機械設備維修保養(yǎng)良好；216按規(guī)定進行月度檢查；317嚴格按檢查整改要求按期進行整改；218大型設備、特種設備專項安裝、撤除等方案齊全；319專項方案按規(guī)定進行經評審審批；320按要求進行專項技術交底；321按規(guī)定進行平安檢查簽證。3續(xù)表11序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注7特種設備管理(12分)22特種設備安裝、拆卸單位資質齊全、有效；423特種設備平安檢驗合格證齊全、有效；424特種設備操作人員持有效證件上崗。48使用本錢管理(10分)25嚴格按方案使用主要設備；226外租設備單價經濟合理；227集團自有設備租賃費(調配使用費)支付比例≥80%；228建立有機械設備燃動費、配件費臺帳并按月更新；129建立有機械設備使用費臺帳并按月更新；130月度季度本錢分析齊全。29內業(yè)資料管理(12分)31建立有機械設備臺帳并按月更新；132建立有特種設備臺帳并按月更新；133建立有特種設備操作人員臺帳并按月更新；134主要機械設備技術檔案資料齊全；135特種設備安裝、試驗、取證、拆卸資料齊全；136特種設備操作人員資料齊全；137機械設備進出場交接記錄齊全；138機械設備運轉記錄齊全；139機械設備維修保養(yǎng)記錄齊全；140機械設備檢查簽證記錄齊全；141機械設備檢查、整改記錄齊全；142平安培訓、技術交底記錄齊全。110統(tǒng)計(3分)43報表上報項數(shù)符合要求；144報表上報及時；145報表質量符合要求。111信息化(3分)46工程工程管理信息化系統(tǒng)應用覆蓋工程機械設備管理的各方面；147工程工程管理信息化系統(tǒng)應用效果好；148按規(guī)定使用其他軟件系統(tǒng)。112合計得分/100/表12工程物資管理檢查表1工程名稱：物資管理負責人：年月日職能部門：物資管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1方案編制良好率(10分)1按時編制完成方案數(shù)量/應編制完成方案總數(shù)*100%〔方案正確編制，要素齊全，審批手續(xù)完備的計完成數(shù)。到達100%計總分值，每少1%扣2分，不計負分〕。102集中采購率(15分)2集中采購額/同期應集中采購物資總額*100%(≥95%計總分值，每少1%扣2分，不計負分)。153招標采購完成率(10分)3招標采購額/同期應集中招標物資總額*100%(≥95%計總分值，每少1%扣2分，不計負分)。104臨時采購價格論證率(5分)4臨時采購價格經論證項數(shù)/臨時采購物資總項數(shù)*100%(所有臨時采購價格經過詢價、比價、審核定價等程序確定計總分值，每少1%扣2分)。55合同評審率(5分)5當期評審合同量/當期合同總量*100%(有符合規(guī)定評審記錄的合同計評審數(shù)，100%計總分值，每少1%扣1分，不計負分)。56主要物資損耗率(25分)6〔當期主要物資消耗總量/當期主要物資方案總量-1〕*100%:(分別計算鋼筋、水泥(含袋裝、散裝〕、砂石料的損耗率，鋼筋損耗率標準為1.5%，每多0.1%扣2分；水泥耗率標準為1.5%，每多0.1%扣1分；砂石料損耗率標準為2%，每多0.1%扣1分；不計負分)。257施工鋼結構回收率(10分)7回收施工鋼結構數(shù)量/應回收施工鋼結構總量*100%(≥95%計總分值，每少1%扣1分，不計負分。因設計或施工原因，不能進行回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減)。108周轉材料完好回收率(10分)8完好回收周轉材料數(shù)量/在用周轉材料總量*100%(≥98%計總分值，每少1%扣2分，不計負分。因設計或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減)。109供給商評價考核率(4分)9評價考核供給商數(shù)/供給商總數(shù)*100%(按質量管理體系文件規(guī)定完成供給商評價考核計總分值，每少1%扣1分，不計負分)。410物資質量可追溯率(6分)10可追溯物資項數(shù)/應追溯物資項數(shù)*100%(抽查10項，每發(fā)現(xiàn)1項不合格扣1分，不計負分)。611小計得分/100/續(xù)表12序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注12管理創(chuàng)新(3分)11創(chuàng)新管理手段和方式方法:創(chuàng)新管理得較好的管理成效，并在專業(yè)書刊雜志有相關的論文發(fā)表、經驗介紹、事跡報道或有書面的管理總結。有一項即可計2分，最多3分。3加分指標13效益奉獻(4分)12本錢控制:在工程物資采購本錢和消耗本錢控制，材料價差調整、索賠等方面有突出奉獻并有據(jù)可查。有一項即可計2分，最多4分。414表彰獎勵(3分)13工作突出，成績優(yōu)秀:工程物資管理獲得建設單位、業(yè)主、監(jiān)理、上級部門的表彰或獎勵。有一項即可計2分，最多3分。315小計得分/10/16合計得分11+15110/表13工程物資管理檢查表2工程名稱：物資管理負責人：年月日職能部門：物資管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評判標準檢查情況總體評價備注1根底管理1歸口管理：建立機構，所有物資工作歸口物資部門管理；合格/

不合格2制度執(zhí)行：嚴格執(zhí)行各級物資管理制度，細化操作方法；合格/

不合格3人員配置：配齊物資工作人員，滿足工程物資管理工作需要；合格/

不合格4駐地建設：辦公場所、辦公設備、倉儲設施滿足工程物資管理需要；合格/

不合格5反腐倡廉：制度到位、責任落實，無違紀違法事件發(fā)生。合格/

不合格2物資保證供給6物資供給及時性：經濟合理選擇物資的運輸方式，物資供給滿足現(xiàn)場施工生產的需要，沒有因為物資工作人員的工作不力導致生產現(xiàn)場的停工待料現(xiàn)象。合格/

不合格3物資消耗控制7物資消耗定額：制定先進合理的物資消耗定額，定額標準不得高于集團公司工程經濟部制定的指導標準；合格/

不合格8限額發(fā)料：限額發(fā)放，不得敞口供給；合格/

不合格9有權領料人制度：作業(yè)隊領料嚴格實行有權領料人制度；合格/

不合格10月度核銷：月度編制本月已完工程主要物資核銷表；合格/

不合格11作業(yè)隊退場時的專項核銷：作業(yè)隊退場前對該作業(yè)隊所有的施工工程進行整體核算，對照勞務分包合同中的相關約定，對該作業(yè)隊的物資消耗予以結算和獎罰。合格/

不合格4物資節(jié)約12修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經濟利益相結合，有制度、有成效。合格/

不合格5廢舊物資處理13嚴格制度、標準處理：嚴格制度和程序，集體參與，按公平、公開、競價的原那么統(tǒng)一處理，廢舊物資處理收入入財務賬。合格/

不合格續(xù)表13序號考核工程考核要求評判標準檢查情況總體評價備注6物資質量控制14物資驗收：有物資驗收管理制度和必備計量器具，嚴格進庫物資數(shù)量和質量驗收；合格/

不合格15物資平安質量：沒有因物資質量原因引起平安質量事故。合格/

不合格7施工現(xiàn)場和倉儲管理16物資堆碼、防護：標準堆碼、合理貯存、科學防護；合格/

不合格17物資標識：物資標識做到標識完全、標準制作、合理放置；合格/

不合格18賬單填制：準確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，材料臺帳與各類單證完備、整潔，字跡清晰；合格/

不合格19實物盤點：定期盤點每月進行一次，不定期盤點在作業(yè)隊退場或大的施工工序轉換時進行；合格/

不合格20賬物相符：物資賬、財務賬、實物準確相符。隨機抽查10項，全部相符為合格。合格/

不合格8信息化21《大橋局工程工程物資管理軟件系統(tǒng)》應用覆蓋面：基層工程部的應用覆蓋面到達100%；合格/

不合格22《大橋局工程工程物資管理軟件系統(tǒng)》應用效果：要求各項數(shù)據(jù)錄入及時、準確、完備，功能使用齊全，具備數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計、分析功能，聯(lián)機進行單證打印，全面效勞于各項物資管理工作；合格/

不合格23其它軟件系統(tǒng)的使用：按照要求，做好其它有關物資管理軟件系統(tǒng)的使用工作。合格/

不合格9物資統(tǒng)計24報表上報項數(shù)：報表上報項數(shù)到達要求的100%；合格/

不合格25報表上報及時性：上報及時性的符合率到達100%；合格/

不合格26報表質量：報表格式和內容與樣表一致；物資名稱、規(guī)格型號、分類、質量標準標準填寫；物資計量單位按國際標準計量單位正確書寫；各項數(shù)據(jù)實事求是，如實反映，行列之間邏輯關系準確。合格/

不合格10物資檔案27單證和資料管理：物資管理賬目、單據(jù)、合同、質保證書、檢驗(試驗)報告等資料按要求分類歸檔、妥善保管、標準移交。合格/

不合格注：27個定性指標子項中有3個及以上不合格的即判本工程為〞不合格〞。表14工程測量工作檢查表工程名稱：測量負責人：年月日部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1人員(15分)1配備測量負責人和測量技術負責人，配齊相關測量人員，滿足工作需要，勝任工作；62主要人員配備穩(wěn)定，建立人員臺帳；33測量負責人的出勤率是否滿足要求；34測量負責人缺勤時做好工作交接，并記錄。32儀器及設備(15分)5按要求配齊儀器、設備，滿足工作需要；26建立儀器臺帳，登記內容齊全；27儀器持有有效的鑒定合格證；38儀器按要求進行自檢自校，并做好記錄；39儀器進行正常保養(yǎng)，并做好記錄；210儀器保管責任到人；211儀器存放條件符合要求。13規(guī)章制度(10分)12嚴格執(zhí)行《中鐵大橋局集團施工測量管理方法》，并制定完善的各項規(guī)章制度；513嚴格按規(guī)章制度要求開展工作。54工作質量(50分)14測量工作分工明確、責任到人，測量人員是否熟知相關的規(guī)章制度和管理程序；515編制測量方案或工藝，并履行報批手續(xù)；816進行測量方案、工藝及重要測量工作技術交底，并記錄；417控制網定期進行復測，重要階段進行變形觀測、貫穿測量和相鄰標段聯(lián)測；818測量數(shù)據(jù)計算是否經過嚴格的復核；719原始記錄真實、標準、工整，各項欄目信息填寫完整，簽字齊全；720測量成果的整理及時，標準；321測量資料按要求標準管理，分類歸檔，有收發(fā)文記錄；322測量室保存有詳細的施工測量日志；323局重點〔直屬〕工程按時向局工管部上報測量信息表和簡報。25平安(10分)24定期進行平安學習，外業(yè)采取相應的平安措施，并進行記錄。106合計得分/100/表15工地試驗室管理檢查表工程名稱：試驗負責人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1人員配置(25分)1主任、技術負責人要求五年以上工作經驗，工程師及以上職稱；102質量負責人要求三年以上工作經驗，助理工程師及以上職稱；33持所屬行業(yè)檢測證人員的配備，應滿足檢測業(yè)務需要或合同要求；54人員學歷、職稱〔復印件〕上崗證件齊全；35負責人有授權文件；26有資料員要求三年以上工作經驗。22試驗儀器設備(20分)7檢測設備配備滿足要求〔合同/檢測工程〕；58設備唯一性標識、狀態(tài)標識準確齊全；29設備臺賬完整；210檢測常用工具數(shù)量能滿足檢測要求；111設備使用記錄齊全完整；212設備維護保養(yǎng)記錄齊全完整；113設備出入庫記錄齊全完整；114在用設備和標準物質按方案及規(guī)定檢定；215有儀器設備檢定方案；216有設備檢定單位授權證明；117主要儀器操作規(guī)程是否上墻。13試驗用房和試驗環(huán)境(10分)18試驗室布局合理、動靜分開；219有符合條件的標養(yǎng)室；220環(huán)境條件記錄符合檢測要求；221有專門辦公資料室；222危險作業(yè)的平安措施和平安警示符合要求；123配備有消防設施。14體系運行管理(10分)24質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書有運行記錄；325人員職責明確、按規(guī)定落實；326內審、外審問題整改閉合資料齊全；327檢測人員了解檢測機構的管理體系。1續(xù)表15序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注5文件資料管理(10分)28文件、標準、標準應齊全；329各檢測報告、記錄歸檔管理標準；330設備檔案完整性、內容符合要求；331有資料、檔案柜。16樣品處理與管理(5分)32按規(guī)定進行抽樣、樣品接收、流轉符合規(guī)定；133來樣、留置樣品與不合格樣品放置區(qū)域合理；134樣品狀態(tài)標識完整準確；135樣品存放時間、處置記錄符合規(guī)定；136檢測機構參加能力驗證、試驗室比對情況。17檢測工作(20分)37檢測業(yè)務是否超出資質、授權范圍；438原始記錄信息真實、齊全、清晰，應用標準正確，無編造現(xiàn)象；539檢測報告內容準確、標準正確、信息全面、結論標準；540業(yè)務數(shù)量與檢測機構檢測能力是否適應；241不合格報告有臺賬，并按規(guī)定上報；242委外檢測機構具備相應資格，有證明材料。28合計得分/100/表16工程財務管理檢查表工程名稱：財務負責人：年月日職能部門：財務部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1資金管理〔40分)1制定本工程資金管理方法，管理方法符合集團公司相關規(guī)定；52加強資金收入管理，各項應收資金及時全額回收；53執(zhí)行工程資金集中管理規(guī)定，實行資金集中支付，并通過集團集中辦理保險業(yè)務；54準確掌握全工程資金狀況，實行工程資金方案管理，按要求及時上報資金方案；55各資金支付依據(jù)充分，手續(xù)齊全，支付方式恰當，資金支付符合《集團公司工程資金支付管理規(guī)定》；56遵守調劑資金管理規(guī)定，按時歸還調劑資金及利息，各類上繳款按時足額上繳；57嚴肅財經紀律，嚴格控制大額現(xiàn)金支出，嚴禁白條抵庫，〞小金庫〞等行為；58賬戶開立、使用、銷戶符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，登賬、結賬工作及時、標準，現(xiàn)金定期盤點并有盤點記錄，銀行存款按月對賬并有對賬記錄，貨幣資金、印鑒保管符合不相容職務相別離要求。52債權債務管理(8分)9按公司規(guī)定要求，及時清理、核對和簽認與公司財務部及集團其他單位之間的內部交易和內部往來，及時清理、核對債權債務，并對所有債權按規(guī)定定期進行簽認；410及時清理催收債權。43實物資產管理〔12分〕11定期盤點，形成盤點記錄，盤點結果按規(guī)定及時處理，賬實相符、賬賬相符；512低值易耗品建卡管理；313固定資產購置依據(jù)年度方案〔或調整方案〕，組資手續(xù)及時，報廢、處置和調撥履行規(guī)定程序，建立臺賬管理。44本錢費用管理(15分)14制訂本錢費用管理方法和控制措施，各項本錢費用支出的范圍和標準嚴格執(zhí)行公司規(guī)定；515本錢費用列支依據(jù)充分，手續(xù)齊全、核算標準；516現(xiàn)場經費按公司下達預算控制使用。5續(xù)表16序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注5會計根底工作〔25分〕17各經濟事項會計核算及時、標準，按公司要求按時完成財務報表及其他財務會計資料編制上報；518及時建立、登記各類輔助臺賬，如合同管理臺賬、結算情況臺賬，臺賬信息真實、準確、完整；419準確掌握各工程經營成果、資金狀況，定期進行工程財務分析；420會計憑證、會計賬簿、財務報表按要求及時打印裝訂成冊，并按會計檔案管理要求進行歸檔；321進行信息化授權管理,進行職責別離并執(zhí)行業(yè)務處理標準化的規(guī)程及制度，執(zhí)行集團公司信息化相關規(guī)定和方法；322做好財務信息化平安風險防范工作，包括網上銀行交易數(shù)字證書的保護和KEY的平安存放、計算機物理平安以及移動存儲介質的平安、安裝必要的殺毒軟件和防火墻軟件等；323注意電子檔案的保證以及時效性，將電子檔案隨紙質文檔一并保存上報。36合計得分/100/表17勞資管理檢查表工程名稱：勞資管理負責人：年月日部門：人力資源部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1組織機構及定員編制〔8分〕1實際組織機構與機構令一致,否那么扣完22實際用人不超過機構令下達的編制，超過1人扣2分62負責人薪酬管理〔25分〕3基薪按照下達的標準按月列支，每存在1次不符項扣1分，扣完為止24年度兌現(xiàn)按照文件發(fā)放，不一致扣完25薪酬臺賬標準、真實、及時，每發(fā)現(xiàn)1次不符項扣1分，扣完為止56未發(fā)放其他未經集團公司批準的薪酬，發(fā)放1次扣4分，扣完為止87無其他違反集團公司工程負責人薪酬管理規(guī)定的行為，發(fā)現(xiàn)1次扣4分，扣完為止83員工薪酬管理〔21分〕8根本薪酬按照下達文件執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止；29薪酬臺賬標準、真實、及時，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止510加班工資按規(guī)定時間、比例計發(fā)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止311績效工資按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止312一次性獎勵符合有關管理方法的規(guī)定和精神，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止84勞務隊伍用工管理〔24分〕13“五證一照〞齊全，發(fā)現(xiàn)1次不齊全扣2分，扣完為止614勞務隊伍臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完315勞務隊伍農民工臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完316勞務隊伍農民工勞動合同備案100%覆蓋，且標準，備案率95%以上不扣分，否那么扣完317農民工工資保障機制健全、有效，否那么扣完318對下屬分工程部農民工管理實行動態(tài)考核，并有考核記錄、整改記錄，否那么扣完6續(xù)表17序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注5外聘人員管理〔14分〕19外聘人員履行審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止420外聘崗位符合審慎性、必要性原那么，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止221外聘人員滿足必須的資質或技能要求，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止222外聘人員及時簽訂書面勞動合同，否那么扣完66其他〔8分)23執(zhí)行休假規(guī)定不扣分，否那么扣完324工資總額方案〔預算〕執(zhí)行不超過不扣分，否那么扣完57合計得分/100/表18勞務管理檢查表1〔工程部〕工程名稱：合約負責人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1組織機構和制度建設(9分)1無勞務分包管理制度3分；32無架子隊管理制度扣3分；33未設置專職或兼職管理勞務部門扣3分。32勞務管理〔28分〕4使用勞務企業(yè)未簽訂勞務合同，每起扣3分；65使用未注冊勞務隊伍每起扣3分；36簽訂勞務分包合同時，未進行勞務評審，無《勞務分包合同審批會簽單》每起扣0.5分；1.57在用隊伍資質資料不全每起扣0.5分；1.58未按規(guī)定組織勞務企業(yè)年審或年審不合格每起扣0.5分；1.59無勞務分包合同管理臺帳扣0.5分、無勞務隊伍進出場記錄、勞務人員花名冊、架子隊的檢查記錄每項扣0.5分；210勞務隊伍生活區(qū)存在骯亂差現(xiàn)象扣2分；211沒有勞務人員進出場檔案(花名冊、照片、身份證復印件、勞動合同備案)扣2分；212沒有建立勞務人員管理臺帳扣1.5分；1.513未對勞務人員進行崗前技術、質量、安環(huán)培訓及交底扣5分，培訓未覆蓋全員扣1分；514交底記錄資料不全，扣2分。23過程管控〔38分〕15特殊工種未持證上崗扣2分；216無特殊工種上崗證原件每起扣1分；317無平安防護措施及責任人扣2分；218施工區(qū)無平安標識扣2分，標識不全扣1分；219無平安教育記錄扣1分；120發(fā)生傷亡事故每起扣10分；1021現(xiàn)場作業(yè)，無技術人員值班扣1分；122偷工減料每起扣1分；323材料、構配件、設備不合格仍繼續(xù)使用，每起扣1分；324作業(yè)人員不熟悉操作標準扣1分；125發(fā)生質量事故的每起扣10分。10續(xù)表18序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注4勞務薪酬〔8分〕26未做到先驗工后計價扣1分，工資無發(fā)放清單扣1分；227勞務人員工資未發(fā)放到個人扣1分；128拖欠勞務工資二個月以上扣2分；229拖欠勞務工資半年及以上扣3分。35架子隊管理〔7分〕30未組建架子隊扣3分；331組建了架子隊，但架子隊管理層配備不夠扣2分；232勞務人員現(xiàn)場作業(yè)，無正式員工帶班扣2分；26履約能力評價〔10分〕33出現(xiàn)一般影響〔拖工，不聽安排，聚眾鬧事，施工質量較差〕未評價扣2分；234出現(xiàn)重大影響〔不聽安排，聚眾鬧事，施工出現(xiàn)較大事故或影響較壞事故〕未評價扣5分；535履約能力評價表格未填寫每起扣1分。37合計得分/100/表19勞務管理檢查表2〔子/分公司〕工程名稱：合約負責人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1組織、建設〔20分〕1未設置專職或兼職部門扣3分；32未制訂管理職責扣2分，職責不明確扣1.5分；33未設置專人管理扣1分；34未制定勞務隊伍管理制度扣3分；35未制定架子隊伍管理制度扣3分；36未制定架子隊伍推進方案扣1分；37無規(guī)劃扣1分。22勞務管理〔30分〕8未建立勞務管理臺帳扣4分；39未建立架子隊管理臺帳扣2分；310勞務隊伍根本信息資料不全扣1分；211使用的勞務隊伍注冊率不到50%扣3分；212使用的勞務隊伍注冊率不到70%扣2分；113使用的勞務隊伍注冊率不到90%扣1分；114勞務隊伍年審率不到50%扣3分；215勞務隊伍年審率不到70%扣2分；116勞務隊伍年審率不到90%扣1分；117未建立檢查考評機制扣2分；118未對工程進行檢查扣2分；119檢查無記錄扣1分；120勞務隊伍招標未進行評審每起扣0.5分；221使用不合格勞務隊伍每起扣8分；322每月上報勞務隊伍信息表未上報扣3分；上報不及時扣1分；323每年底未上報勞務企業(yè)履約情況表扣3分；上報不及時扣1分。33架子隊管理〔30分〕24未組建架子隊扣3分；未按1152規(guī)定配備架子隊扣2分；2025無各工程部架子隊的統(tǒng)計、人員配備，數(shù)量〔鐵路、公路〕臺帳扣2分。10續(xù)表19序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注4勞務企業(yè)履約能力〔20分〕26發(fā)生勞務企業(yè)惡意制造訴訟糾紛，詆毀集團形象的每起扣5分；427對勞務企業(yè)未進行履約能力評價扣2分；428未填寫履約能力評價表扣0.5分；429未建立勞務企業(yè)履約能力臺帳或優(yōu)秀勞務企業(yè)管理臺帳扣0.5分；430未建立合格、不合格勞務隊伍名冊扣2分。45合計得分/100表20工程部培訓管理檢查表工程名稱：培訓管理負責人：年月日部門：人力資源部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1制度建設(20分)1無培訓實施方法扣10分102無培訓管理措施扣10分102培訓管理〔30分〕3無工程施工培訓方案扣10分104工程施工階段性培訓方案扣10分105無參加集團公司培訓方案扣10分103實施培訓〔40分〕6無培訓管理臺帳、簽到制度、培訓人員花名冊(缺一項扣5分)。107對勞務人員沒有進行崗前技術、質量、平安、環(huán)保培訓、交底每項扣3分，培訓沒有全員覆蓋扣1分158培訓沒有全員覆蓋扣5分59無平安教育記錄扣5分510員工培訓年度未達48小時扣5分54檢查考核〔10分〕11工程員工(含農民工)無培訓手冊扣5分512未培訓上崗扣5分55合計得分/100/表21工程方案統(tǒng)計檢查表工程名稱：計統(tǒng)負責人：年月日職能部門：市場營銷部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1人員配置(20分)1計統(tǒng)負責人有五年以上工作經驗，工程師或經濟師及以上職稱；32方案統(tǒng)計人員持證上崗；33方案統(tǒng)計人員熟悉計統(tǒng)工作流程，按照國家統(tǒng)計法規(guī)定，準確及時報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不做虛報、偽造、篡改統(tǒng)計資料等違反統(tǒng)計法規(guī)的行為；94人員學歷、職稱〔復印件〕上崗證件齊全；35負責人有授權文件。22方案工作(30分)6工程施工合同；27方案編制依據(jù)；28方案的綜合平衡〔人員、機械、物資、資金等配備情況〕；39方案執(zhí)行情況的檢查和分析；310方案完成保證措施；311方案上報的及時性；512方案的及時完整性〔年度、季度和、月度方案〕；1013方案工作規(guī)程和崗位職責是否上墻。23統(tǒng)計工作(30分)18統(tǒng)計上報的及時性；519統(tǒng)計的及時完整性〔年度、季度和、月度方案〕；1020統(tǒng)計的原始憑證和記錄〔工資單、驗工計價單〕；521統(tǒng)計臺帳；322統(tǒng)計分析；323統(tǒng)計執(zhí)法檢查和自查；224統(tǒng)計工作規(guī)程和崗位職責是否上墻。24體系運行管理(10分)25質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書有運行記錄；326人員職責明確、按規(guī)定落實；327內審、外審問題整改閉合資料齊全；328計統(tǒng)人員了解計統(tǒng)工作運行的管理體系。1續(xù)21序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際得分備注5文件資料管理(10分)29文件、標準、標準應齊全；330各方案統(tǒng)計文件、報表歸檔管理標準；331方案統(tǒng)計檔案完整性、內容符合要求；331有資料、檔案柜。16合計得分/100/表22工程檔案管理檢查表工程名稱：工程負責人：年月日職能部門：公司辦公室檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1組織機構建設〔12分〕1有檔案工作領導小組；32管理機構及資料室設備齊全；33建立健全檔案管理制度；34人員配備及持證上崗情況。32完整和準確性〔40分〕5各類文件材料的收集齊全；206各項要素填寫齊全，記錄完整；57文字材料內容真實、準確；58簽字、簽章手續(xù)完備、具有法律效力；59圖紙符合制圖標準，圖物相符。53系統(tǒng)性〔18分〕10各類文件材料管理與施工同步，能按單位工程、分部、分項工程分類組卷；1011整理有序，符合標準；84歸檔情況〔30分〕12種類齊全、完整；813份數(shù)滿足要求，且是原件；814案卷質量符合檔案管理要求；715按時移交且手續(xù)完備。75合計得分/100/表23工程企業(yè)塑形檢查表工程名稱：宣傳負責人：年月日職能部門：企業(yè)文化部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1企業(yè)標識應用(10分)1工程名稱標準，企業(yè)精神使用正確、醒目突出；22企業(yè)徽標顏色、文字組合符合標準；23旗臺旗幟、彩旗〔刀旗〕、桌旗使用正確標準；24平安帽標識標準、佩戴正確；15員工著裝標準統(tǒng)一；26日常用品標識使用標準。12工程駐地建設(40分)7外圍廣告牌、門樓醒目突出，符合標準；48工程銘牌制作標準、名稱使用正確；29內外圍墻企業(yè)標識醒目、展示企業(yè)形象；410旗臺、旗桿、旗幟尺寸及文字內容符合要求；311主干道設有企業(yè)宣傳展板和宣傳櫥窗，且規(guī)格尺寸統(tǒng)一、擺放整齊；412辦公樓有〞勇于跨越+中國中鐵徽標文字組合+追求卓越〞的醒目標識；413各部室門牌尺寸一致、樣式統(tǒng)一、懸掛或粘貼高度一致；214各部室職能牌和崗位職責牌尺寸一致，樣式統(tǒng)一、懸掛位置一致；215工程經理室和工程書記室辦公桌上擺放桌旗；工程總工室內掛總平面圖或工程形象進度圖；216視頻會議室主次背景嚴格按照要求布置，室內側面墻懸掛內容展示企業(yè)形象和業(yè)績；317辦公樓走廊內展示牌尺寸一致、風格統(tǒng)一、能夠展示企業(yè)形象和業(yè)績；218培訓室、停車場等布置合理、干凈整潔；219生活區(qū)規(guī)劃合理、功能齊全，并設有各區(qū)指示牌，各類標牌樣式統(tǒng)一；220食堂內懸掛管理規(guī)章、衛(wèi)生標準等，食堂內餐具干凈衛(wèi)生，桌椅擺放有序，廚師持證上崗；221員工宿舍內懸掛管理制度標牌，床鋪、生活用品放置整齊。2續(xù)表23序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注3施工現(xiàn)場標牌(40分)22施工現(xiàn)場與外界應有明顯分界標志，入口處設有〞進入施工現(xiàn)場請減速慢行〞、〞進入施工現(xiàn)場必須佩帶平安帽〞等平安文明標志；223主干道五牌一圖齊全、規(guī)格一致、擺放整齊；524現(xiàn)場企業(yè)宣傳展板內容齊全、尺寸大小一致，擺放整齊；325現(xiàn)場接待區(qū)企業(yè)標識醒目、室外能展示企業(yè)業(yè)績或本工程工程概況，室內參照視頻會議室布置要求布置，展示企業(yè)形象；526樁根底施工泥漿池設置防護欄，設置密目平安網并掛設平安文明標志牌；227水上施工棧橋欄桿高度一致、插放彩旗并設置平安文明標志牌；救生衣、交通船含有醒目的企業(yè)標識；228高空作業(yè)、吊裝作業(yè)、用電設備處、易燃易爆存儲處、材料存儲處、鋼筋加工場等地平安文明標志牌設置齊全、規(guī)格統(tǒng)一；229混凝土拌和站和運輸車輛應設置醒目的企業(yè)標識，并按要求放置相應的平安文明標志牌；330試驗室外圍墻采用白色的通透式圍欄，大門立柱上懸掛帶有試驗室全名的金黃色銅牌；各試驗室內應含有試驗平安操作規(guī)程、試驗人員職責、試驗流程圖等必需標牌；231預制梁場外圍墻用磚砌圍墻或白色通透式圍欄封閉，地面硬化；大門立柱上懸掛帶有梁場全名的金黃色銅牌；梁場內按照要求設置必需的平安文明標志牌；432橋梁工程橋墩、橋塔、梁體應含有企業(yè)標識和必需的平安文明標志牌；433路基等工程施工現(xiàn)場醒目位置應有企業(yè)標識，設置公示欄、宣傳欄以及必需的平安文明標志；234隧道等工程洞門應有〞中國中鐵大橋局承建〞字樣，并在場地內設置五牌一圖及必需的平安文明標志牌；235既有線施工現(xiàn)場必須包含企業(yè)名稱標識、平安文明標志牌，并有平安防護措施。24創(chuàng)新分值(10分)36工程場地整體規(guī)劃整齊、分區(qū)合理、干凈整潔、美觀大方，富有特色，假設獲得地市級以上文明施工方面獎項，可酌情加分。105合計得分/100/表24工程黨群工作檢查表工程名稱：黨委書記：年月日職能部門：機關黨委、紀檢、工會、團委檢查人員：序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注1黨組織建設〔30分〕1建立健全黨組織，7分〔①工程部黨的組織健全，3分；②各級黨組織班子成員、黨務干部配備率達100%，2分；③黨支部、總支按時換屆率達80%以上，2分〕；72班子和制度建設，7分〔①認真貫徹黨的路線方針政策和上級的指示，堅持兩手抓兩手硬，1分；②領導班子團結、分工明確、責任落實、工作協(xié)調，與群眾關系密切，1分；③堅持黨管干部原那么，重視干部隊伍和后備干部隊伍建設，1分；④建立健全各項學習、工作、會議制度和政治工作分析、考評制度，1.5分；⑤按規(guī)定召開領導班子民主生活會，1.5分；⑥實施《黨員流動管理證》制度1分〕；73參與重大問題決策，5分〔①黨組織按規(guī)定參與重大問題決策達100%，3分；②書記參加生產會和經理參加政治工作會達90%以上2分〕；54開展組織活動，6分〔①〞創(chuàng)崗建區(qū)〞、〞共產黨員工程〞等活動，并定期考核公布活動情況，成效明顯，3分；②〞達標升級〞、〞示范黨支部〞活動，2分；③〞創(chuàng)立好班子〞活動1分〕；65黨組織自身建設，5分〔①落實〞三會一課〞制度，1分；②建立健全各種臺帳和電化教育網點，1分；③搞好開展黨員工作，做到有開展方案、有積極分子隊伍，實行開展黨員公示制，1分；④做好黨費收繳等管理工作，1分；⑤積極探索，不斷創(chuàng)新工程黨建工作1分〕。52宣傳思想工作〔15分〕6建立并落實好黨組織中心組學習制度和考勤考核、學習檔案制度；每年集中學習12次，192學時；認真填寫學習季度報表，按時上報；中心組主要成員每年至少撰寫1篇研討文章或學習體會；5分；57組織好員工政治學習，抓好形勢教育和員工思想政治工作；每半年對員工思想狀況進行分析，形成材料上報；5分；58抓好工地對內對外宣傳工作；實施好“四個一工程〞活動；5分；5續(xù)表24序號考核工程考核要求評分標準檢查情況實際

得分備注3紀檢工作〔20分〕9建立健全紀檢監(jiān)察組織，專兼職人員到位，4分；410制定領導干部廉潔自律規(guī)定，并遵守得好；做好廉政檔案的填報等工作，4分；411制定并落實好黨風廉政建設責任制度和檢查考核、責任追究制度，4分；412開展好效能和廉政監(jiān)察工作，從源頭上預防和治理腐敗，4分；413認真做好案件查處等方面的工作，2分；214按要求開展黨風廉政建設宣傳教育活動，2分。24工會工作〔20分〕15組織、制度健全，2分；216按規(guī)定召開職代會〔職工大會、民管會〕，3分；317催促行政建立并落實好廠務