TUV外審分析總結(jié)報(bào)告課件

會議議程一、由王總、張總發(fā)言；二、EHS項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告及三體系下半年度的工作計(jì)劃；三、由王總、張總總結(jié)；四、各領(lǐng)導(dǎo)自由發(fā)言五、黃總總結(jié)發(fā)言。TUV外審分析總結(jié)報(bào)告TUV外審分析總結(jié)報(bào)告

與下半年度的工作計(jì)劃TUV外審分析總結(jié)報(bào)告慶賀

熱烈慶賀我們公司順利通過國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)TUV公司為期三天的EHS體系認(rèn)證！??！TUV外審分析總結(jié)報(bào)告TUV頻發(fā)的臨時證書TUV外審分析總結(jié)報(bào)告EHS項(xiàng)目回顧一、EHS項(xiàng)目組成員：張總（行政部）、王總、田書平（離職）、周汶輝、李濤、孫娟、賈軍（7月初入職）；二、項(xiàng)目起動時間是2010年3月初，預(yù)計(jì)在6月底通過認(rèn)證，由于5月份第一階段外審發(fā)現(xiàn)：高壓問題、貨梯問題，故第二階段外審延遲到7月21日至23日進(jìn)行。TUV外審分析總結(jié)報(bào)告TUV外審分析總結(jié)報(bào)告EHS書面不符合項(xiàng)在各部門

分布情況統(tǒng)計(jì)表注：研發(fā)部有5份，占總比例23%；生產(chǎn)部有4份，占總比例18%；質(zhì)量管理部有3份，占總比例17%；行政部與信息管理部各有2份，占總比例9%；其余各部門都有1份，占總比例4%TUV外審分析總結(jié)報(bào)告注：

1、不符合總數(shù)包括書面、口頭及審核期間陪同人員的記錄。

2、針對“未按要求執(zhí)行”和“未識別類”的糾正措施見《優(yōu)化計(jì)劃》TUV外審分析總結(jié)報(bào)告TUV外審不符合項(xiàng)明細(xì)TUV外審分析總結(jié)報(bào)告TUV外審分析總結(jié)報(bào)告注：該圖表主要反映了不符合項(xiàng)集中在“執(zhí)行問題”，針對此類問題的整改詳見《QMS的整改計(jì)劃》TUV外審分析總結(jié)報(bào)告

針對TUV機(jī)構(gòu)對QMS和EHS體系審核的不符合情況分析發(fā)現(xiàn)存在著兩大類問題：1、我們公司的EHS體系推行與運(yùn)行過程中存在缺乏完整性和嚴(yán)謹(jǐn)性；2、我們公司的三標(biāo)體系都存在執(zhí)行力類問題（即我們文件已經(jīng)制定出來了，然而沒有按程序要求進(jìn)行實(shí)施）?？偨Y(jié)性分析報(bào)告TUV外審分析總結(jié)報(bào)告三標(biāo)體系的優(yōu)化總方案

針對三標(biāo)體系的優(yōu)化總方案主要從

體系運(yùn)行優(yōu)化方面、組織建設(shè)方面、培訓(xùn)與宣導(dǎo)方面、體系執(zhí)行力四個方面考慮；

TUV外審分析總結(jié)報(bào)告一、體系運(yùn)行優(yōu)化方面—QMS體系

QMS體系的運(yùn)行優(yōu)化是通過運(yùn)用“過程方法”、“管理的系統(tǒng)方法”對各部門體系文件與實(shí)際運(yùn)作流程的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行評審；稽核方法如下:

第一、標(biāo)準(zhǔn)與各個部門體系文件的適宜性、充分性進(jìn)行評審；第二、體系文件與實(shí)際運(yùn)行流程的有效性、及各部門間的運(yùn)作銜接、歸口管理等內(nèi)容進(jìn)行評審；第三、針對不符合要求的進(jìn)行重新策劃、溝通、修訂、培訓(xùn)、實(shí)施。TUV外審分析總結(jié)報(bào)告QMS優(yōu)化總計(jì)劃與實(shí)施進(jìn)度表一、優(yōu)化QMS稽核標(biāo)準(zhǔn)；（2010年8月30日前完成）二、培訓(xùn)內(nèi)審員的標(biāo)準(zhǔn)知識與審核知識、技巧；三、內(nèi)審員根據(jù)《QMS稽核總計(jì)劃和進(jìn)度表》執(zhí)行，具體詳見《QMS稽核總計(jì)劃和進(jìn)度表》。TUV外審分析總結(jié)報(bào)告一、體系運(yùn)行優(yōu)化方面——EHS體系EHS體系運(yùn)行優(yōu)化主要是通過運(yùn)用“管理的系統(tǒng)方法”及“體系各要素之間的邏輯性”進(jìn)行策劃；

主要通過三大主線實(shí)施，即1、環(huán)境因素(危險(xiǎn)源）：對各部門的環(huán)境因素（危險(xiǎn)源）識別評價(jià)確定（重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源）制定目標(biāo)/指標(biāo)管理方案確定控制措施（運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案、目標(biāo)指標(biāo)管理）監(jiān)視與測量對監(jiān)測結(jié)果的處理；TUV外審分析總結(jié)報(bào)告一、體系運(yùn)行優(yōu)化方面——EHS體系2、法律法規(guī)：識別出環(huán)境因素（和危險(xiǎn)源）所涉及的法律法規(guī)建立法律法規(guī)清單根據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源確定所對應(yīng)的重要法律法規(guī)再根據(jù)監(jiān)測結(jié)果判定重要法律法規(guī)的合規(guī)性。3、相關(guān)方：主要是針對顧客、社區(qū)居民、供方及政府部門等方面。

TUV外審分析總結(jié)報(bào)告EHS優(yōu)化總計(jì)劃與實(shí)施進(jìn)度表一、優(yōu)化EHS稽查標(biāo)準(zhǔn)化；二、培訓(xùn)內(nèi)審員的標(biāo)準(zhǔn)知識；三、培訓(xùn)內(nèi)審員的審核知識與技巧。四、內(nèi)審員根據(jù)《EHS優(yōu)化總計(jì)劃和進(jìn)度表》執(zhí)行，具體詳見《EHS優(yōu)化總計(jì)劃和進(jìn)度表》。TUV外審分析總結(jié)報(bào)告二、組織建設(shè)——三體系三體系的推行與運(yùn)行所需的組織架構(gòu)及人員編制；(OHSAS體系主要以安全辦和安委員為主，而QMS、EMS體系主要以內(nèi)審員為主）確定相應(yīng)崗位的職責(zé)與權(quán)限；組織建設(shè)將在2010年8月中旬完成。TUV外審分析總結(jié)報(bào)告組織隊(duì)伍建設(shè)內(nèi)容1、組織隊(duì)伍成員分為專職內(nèi)審員、安全員和兼職內(nèi)審員；2、專職內(nèi)審員的組建原則是：按每體系配備一名；兼職內(nèi)審員與安全員的組建原則是每個部門必須配備一名或兩名；3、內(nèi)審員的管理詳見《內(nèi)審員管理規(guī)范》，安全辦和安全員的管理詳見《2010年03號公文》TUV外審分析總結(jié)報(bào)告三、培訓(xùn)宣導(dǎo)方面培訓(xùn)宣導(dǎo)方式主要是以內(nèi)部報(bào)刊、墻報(bào)、《顧客須知》或宣傳小冊子為主；宣導(dǎo)的主要內(nèi)容：公司的質(zhì)量方針、EHS方針、質(zhì)量意識、公司的重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、安全常識、環(huán)保意識等內(nèi)容。TUV外審分析總結(jié)報(bào)告培訓(xùn)總計(jì)劃與進(jìn)度表

通過培訓(xùn)，為體系有效推行與運(yùn)行做好基礎(chǔ)性工作，具體培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間等詳見《培訓(xùn)總計(jì)劃與進(jìn)度表》TUV外審分析總結(jié)報(bào)告四、體系執(zhí)行力方面體系執(zhí)行力主要是通過月度稽核、季度稽核、內(nèi)審、外審稽核體系運(yùn)行情況；稽核結(jié)果的分析、處置。本半年度的執(zhí)行目標(biāo)是關(guān)閉外審所開出的不符合項(xiàng)的70%。TUV外審分析總結(jié)報(bào)告2010年下年度的稽查計(jì)劃具體稽核計(jì)劃詳見

《2010年度下年度稽核計(jì)劃》TUV外審分析總結(jié)報(bào)告五、資源需求稽查隊(duì)伍按目前體系的規(guī)劃要求，專職內(nèi)審員還欠2名；兼職內(nèi)審員需要各部門主管、經(jīng)理協(xié)助推薦１-２名優(yōu)秀人員。TUV外審分析總結(jié)報(bào)告六、建議及討論

為了確保各體系能夠有效運(yùn)行達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，建議將稽查結(jié)果納入半年度和年度績效考核指標(biāo)?。ㄈ鐝牟环享?xiàng)的數(shù)量、改善問題的徹底性等方面設(shè)定KPI指標(biāo)）

請各級領(lǐng)導(dǎo)探討并回復(fù)，謝謝！T