某公司工程建設(shè)管理實(shí)施辦法

-PAGE2--PAGE1-重慶市郵政公司工程建設(shè)管理實(shí)施方法〔試行〕目錄總那么工程建設(shè)管理體系工程管理流程營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程審批流程工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整工程督查工程驗(yàn)收工程建設(shè)考核附那么總那么為進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)管理工作,標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)管理行為，健全管理制度，提高投資效益和管理水平，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國郵政集團(tuán)公司?工程建設(shè)管理方法?、?建設(shè)工程竣工驗(yàn)收方法?〔中國郵政〔2024〕230號〕，特制定本方法。工程建設(shè)管理，是指工程建設(shè)工程從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收的全過程管理工作，包括可研、立項(xiàng)、組織工程設(shè)計(jì)及審批、工程招標(biāo)、工程實(shí)施、工程審計(jì)和工程驗(yàn)收等。第二章工程建設(shè)管理體系工程建設(shè)工程分類〔一〕市公司直管工程：指由市公司直接管理的工程，工程分類如下。1.全市專項(xiàng)投資〔包括國家預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政補(bǔ)貼資金〕和固定資產(chǎn)投資工程。2.各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司自籌資金5萬元以上的建設(shè)改造和維修工程〔以下簡稱自籌資金工程〕。3.全市統(tǒng)一實(shí)施的建設(shè)工程。4.市公司直接管理的自有房產(chǎn)5萬元以上的維修工程。城片區(qū)主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司管理工程：指主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司自籌資金5萬元以內(nèi)的維修工程〔含安防設(shè)施維修工程〕。工程建設(shè)工程管理權(quán)限劃分〔一〕市公司直管工程：市公司企發(fā)部為工程主管部門；各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司，市公司工程建設(shè)實(shí)施部門或?qū)I(yè)局〔分公司〕、直屬單位為工程建設(shè)單位。其中：信息技術(shù)局為全市統(tǒng)一實(shí)施的信息化建設(shè)工程的建設(shè)單位，重點(diǎn)工程辦公室為市公司實(shí)施的全網(wǎng)性建設(shè)工程〔信息化工程除外〕的建設(shè)單位，機(jī)關(guān)效勞中心為市公司直接管理的自有房產(chǎn)維修工程的建設(shè)單位，市公司安保部監(jiān)安部為全市統(tǒng)一實(shí)施的安防設(shè)施建設(shè)工程的建設(shè)單位?！捕吵瞧瑓^(qū)主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司管理工程：各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司為工程主管單位，各主城區(qū)局〔分公司〕相關(guān)部門和片區(qū)分公司下屬各區(qū)縣局〔分公司〕為工程建設(shè)單位。工程建設(shè)工程審批權(quán)限規(guī)定〔一〕市公司直管工程：立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、、概算調(diào)整、安防設(shè)施建審由市公司審批。〔二〕城片區(qū)主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司管理工程：立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)、一般設(shè)計(jì)變更、5%以內(nèi)〔含〕的概算調(diào)整由各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司審批，報(bào)市公司企發(fā)部備案。重大設(shè)計(jì)變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設(shè)施建審由市公司審批。立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批流程按第六條執(zhí)行，設(shè)計(jì)變更和概算調(diào)整審批流程按第五章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工程建設(shè)工程立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批立項(xiàng)審批。由計(jì)財(cái)部組織業(yè)務(wù)、企發(fā)、監(jiān)安等相關(guān)部門進(jìn)行審查，大型工程〔投資1000萬元或建設(shè)規(guī)模5000平方米以上的〕應(yīng)邀請重慶市勘察設(shè)計(jì)專家?guī)旌椭貞c市綜合評標(biāo)專家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟(jì)專家參加論證，并形成評審意見，按規(guī)定流程審簽下達(dá)批復(fù)。初步設(shè)計(jì)審批。由企發(fā)部組織業(yè)務(wù)、計(jì)財(cái)、監(jiān)安等相關(guān)部門進(jìn)行審查，大型工程應(yīng)邀請重慶市勘察設(shè)計(jì)專家?guī)旌椭貞c市綜合評標(biāo)專家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟(jì)專家參加審查，并形成審查意見，按規(guī)定流程審簽下達(dá)批復(fù)。屬重大工程的立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批，審批結(jié)果需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。工程建設(shè)工程方案管理〔一〕全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資工程的方案和投資由市公司集中管理。每年各單位根據(jù)市公司的要求申報(bào)年度專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資工程需求，由計(jì)財(cái)部牽頭組織審核，相關(guān)職能部門、專業(yè)局〔公司〕、直屬單位參與，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會審定，通過后下達(dá)專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資方案?！捕橙凶曰I資金工程實(shí)行方案集中管控、投資分級管理。每年12月各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司編制下一年度自籌資金工程方案〔以下簡稱年度工程方案〕，上報(bào)市公司銜接。年度工程方案的購置工程由計(jì)財(cái)部牽頭組織審核、除購置工程外的年度工程方案由企發(fā)部牽頭組織審核，相關(guān)職能部門、專業(yè)局〔公司〕、直屬單位參與，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會審定，通過后下達(dá)年度工程方案。每年9月底各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司根據(jù)經(jīng)營預(yù)算完成情況和年度工程方案執(zhí)行情況，上報(bào)年度工程調(diào)整方案，由企發(fā)部和計(jì)財(cái)部牽頭組織審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會審定，通過后下達(dá)年度工程調(diào)整方案。調(diào)整方案下達(dá)后，原那么上不再調(diào)整，確需調(diào)整的，必須一事一議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定。重大工程。涉及“三重一大〞事項(xiàng)中的重大工程事項(xiàng)，按市公司?重慶市郵政公司“三重一大〞決策制度暫行方法?〔渝郵〔2024〕156號〕執(zhí)行。工程建設(shè)工程招標(biāo)、采購管理。全市工程建設(shè)工程應(yīng)嚴(yán)格按照國家招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)，限額以上的土建、安裝、裝修工程屬地方招標(biāo)的，按照地方政府有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)的規(guī)定執(zhí)行；由企業(yè)內(nèi)部組織采購的，按照市公司?采購實(shí)施方法〔暫行〕?規(guī)定的流程辦理。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)入圍。全市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及生產(chǎn)場地建設(shè)、裝修、安防設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)由市公司制定，建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行；裝修主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備等由市公司選型招標(biāo)入圍；裝修設(shè)計(jì)和施工、設(shè)備安裝維護(hù)等單位由市公司招標(biāo)入圍。工程建設(shè)工程審計(jì)管理。全市工程建設(shè)工程的限價(jià)編制、工程結(jié)算審計(jì)、財(cái)務(wù)決算審計(jì)應(yīng)嚴(yán)格按照市公司?建設(shè)工程審計(jì)管理方法?執(zhí)行，由市公司審計(jì)管理部門組織審計(jì)，出具審計(jì)結(jié)果或報(bào)告。假設(shè)有超概算批復(fù)投資的，應(yīng)分析、查找超概算的原因，并將工程審計(jì)結(jié)果、超概算主要原因抄送市公司企發(fā)部和計(jì)財(cái)部，由企發(fā)部進(jìn)行考核。市公司職能部門、專業(yè)局〔公司〕、直屬單位管理職責(zé)〔一〕業(yè)務(wù)管理部門和單位〔〔市場部、網(wǎng)運(yùn)部、專業(yè)局〔/公司〕?！?.參與審查市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2.參與審查市公司直管工程的的初步設(shè)計(jì)，審核建設(shè)規(guī)模、功能布局是否滿足業(yè)務(wù)開展的需求。3.參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和年度自籌資金等工程的方案。4.參與工程建設(shè)工程所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及招標(biāo)。5.參與市公司直管工程的竣工驗(yàn)收。6.參與工程建設(shè)工程的后評估工作。7.業(yè)務(wù)管理部門和單位職能劃分。〔1〕市場部參與審查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、投遞站、縣局房等建設(shè)改造工程?！?〕網(wǎng)運(yùn)部參與審查投遞站、郵件處理中心、縣局房等建設(shè)改造工程?！?〕金融局參與審查代理金融網(wǎng)點(diǎn)、縣局房等建設(shè)改造工程。〔4〕金融局參與審查代理金融網(wǎng)點(diǎn)、縣局房等建設(shè)改造工程。分銷局參與審查區(qū)縣局三農(nóng)配送中心建設(shè)、三農(nóng)直營店倉儲建設(shè)、三農(nóng)直營店改造以及縣局房建設(shè)改造等工程?！?〕其他專業(yè)局〔公司〕按各自業(yè)務(wù)范圍參與工程審查。〔二〕計(jì)財(cái)部。1.組織審查市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算，下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)；參與審查市公司直管工程的的初步設(shè)計(jì)和概算調(diào)整。2.組織審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資工程以及全市自籌資金購置工程的方案。3.負(fù)責(zé)撥付全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的資金。4.參與工程建設(shè)工程所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及招標(biāo)；參與裝修設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等單位的招標(biāo)。5.參與工程招標(biāo)、采購和市公司直管工程的竣工驗(yàn)收。6.組織工程建設(shè)工程的后評估工作。〔三〕企發(fā)部。參與審查市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2.組織審查市公司直管工程的初步設(shè)計(jì)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模、概算投資等，下達(dá)初步設(shè)計(jì)批復(fù)，審批工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整。3.參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資等工程的方案；組織審查全市除購置工程外的自籌資金工程和信息化工程的方案。4.組織市公司直管工程的竣工驗(yàn)收。5.貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司企業(yè)形象及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；制定各類生產(chǎn)場地和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、裝修標(biāo)準(zhǔn)。6.負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)工程所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及效勞質(zhì)量評價(jià)和設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評價(jià)。7.檢查市公司直管工程的進(jìn)度、質(zhì)量、平安、合同管理。8.檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司、市公司工程建設(shè)實(shí)施部門或?qū)I(yè)局〔公司〕、直屬單位的建設(shè)管理工作。9.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全市建設(shè)工程的進(jìn)度和投資等完成情況。10.參與工程建設(shè)工程的后評估工作。〔四〕采購中心。負(fù)責(zé)組織金額40萬元以上〔含土建、安裝、裝修、維修等〕工程的招標(biāo)、采購工作。負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)工程所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)施設(shè)備的招標(biāo)、采購工作；負(fù)責(zé)工程建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等單位招標(biāo)、采購工作。檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司，市公司工程建設(shè)實(shí)施部門或?qū)I(yè)局〔公司〕、直屬單位招標(biāo)、采購工作?！参濉潮O(jiān)安部。1.參與審查市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2.參與審查市公司直管工程的的初步設(shè)計(jì)，審查工程的安防設(shè)施設(shè)計(jì)及概算投資。3.負(fù)責(zé)全市平安防范設(shè)施建設(shè)方案審批工作。4.參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等工程的投資方案。5.負(fù)責(zé)制定各類生產(chǎn)經(jīng)營場所安防、消防設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，制定安防、消防設(shè)備選型技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；參與安防、消防設(shè)備選型及招標(biāo)，參與安防、消防設(shè)施建設(shè)招標(biāo)；檢查安防、消防設(shè)施建設(shè)質(zhì)量。6.參與市公司直管工程的竣工驗(yàn)收。7.負(fù)責(zé)組織安防、消防設(shè)計(jì)和施工單位的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評價(jià)。8.檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司安防、消防設(shè)施建設(shè)管理工作?！擦硨徲?jì)部。負(fù)責(zé)組織編制或?qū)徍斯こ探ㄔO(shè)工程的招標(biāo)限價(jià)；組織工程建設(shè)工程的跟蹤審計(jì)、結(jié)算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。參與工程建設(shè)工程所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備選型及招標(biāo)，參與工程建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等單位的招標(biāo)。參與工程招標(biāo)、采購和市公司直管工程的竣工驗(yàn)收。參與工程建設(shè)工程的后評估工作。負(fù)責(zé)工程造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評價(jià)?！财摺承畔⒓夹g(shù)局。1.參與審查與信息化相關(guān)的市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算。2.參與審查與信息化相關(guān)的市公司直管工程的的初步設(shè)計(jì)。3.參與審查全市專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等與信息化相關(guān)的工程投資方案。4.參與與信息化相關(guān)的工程招標(biāo)和市公司直管工程的竣工驗(yàn)收。5.參與與信息化相關(guān)的工程建設(shè)工程的后評估工作。主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司的主要職責(zé)〔一〕負(fù)責(zé)審查本主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司的建設(shè)規(guī)劃及年度投資方案，申報(bào)專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的方案。〔二〕負(fù)責(zé)組織市公司直管工程的立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)預(yù)審?！踩池?fù)責(zé)審批本主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司管理工程的建設(shè)方案及投資估算、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模、初步設(shè)計(jì)及概算投資、一般設(shè)計(jì)變更和5%以內(nèi)〔含〕的概算調(diào)整?！菜摹池?fù)責(zé)組織40萬元以下〔包括土建、安裝、裝修、維修等〕工程的招標(biāo)、采購?！参濉池?fù)責(zé)組織本主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司管理工程的竣工驗(yàn)收，檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量和平安?！擦池?fù)責(zé)工程建設(shè)工程的重大設(shè)計(jì)變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設(shè)施建設(shè)方案的初審?！财摺硡⑴c裝修所需的主要材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類設(shè)備的選型及質(zhì)量檢查評價(jià)；參與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及信譽(yù)、效勞質(zhì)量評價(jià)。〔八〕負(fù)責(zé)上報(bào)各類工程建設(shè)工程的進(jìn)度和投資等完成情況?！簿拧硻z查、指導(dǎo)、考核所轄各單位的建設(shè)管理工作。建設(shè)單位的主要職責(zé)〔一〕根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營需求及開展規(guī)劃，編制建設(shè)規(guī)劃及年度投資方案，申報(bào)專項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的方案?！捕尘幹平ㄔO(shè)工程可行性研究報(bào)告或建設(shè)方案〔含投資估算〕、初步設(shè)計(jì)〔含概算投資〕，上報(bào)工程立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)請示文件?！踩嘲凑崭窘ㄔO(shè)管理流程完善各項(xiàng)建設(shè)審批手續(xù)，參與工程招標(biāo)、采購，簽定合同，組織施工圖設(shè)計(jì)交底，負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場管理工作。〔四〕催促工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位和材料設(shè)備供應(yīng)商履行合約?！参濉池?fù)責(zé)組織工程建設(shè)工程的初步驗(yàn)收?！擦池?fù)責(zé)上報(bào)各類建設(shè)工程的進(jìn)度和投資等完成情況。第三章工程管理流程工程分為實(shí)物網(wǎng)工程和信息化工程。實(shí)物網(wǎng)工程包括：郵政各類場地的土建、安裝、裝修和維修等工程，郵政工藝設(shè)備安裝工程，郵政安防建設(shè)改造工程等；信息化工程包括：郵政生產(chǎn)及管理使用的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)工程，信息技術(shù)升級、軟件開發(fā)、硬件設(shè)備安裝工程等。實(shí)物網(wǎng)工程管理流程包括：編制可行性研究報(bào)告或建設(shè)方案、工程立項(xiàng)、工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)限價(jià)編制、工程招標(biāo)、工程實(shí)施、初步驗(yàn)收、試運(yùn)行、工程結(jié)算、工程財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收；營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程及維修工程管理流程按本方法第四章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。信息化工程管理流程包括：總體方案編制、工程立項(xiàng)、工程初步設(shè)計(jì)及審批、工程招標(biāo)限價(jià)編制、軟件硬件招標(biāo)、軟件開發(fā)和硬件安裝、初步驗(yàn)收、系統(tǒng)試運(yùn)行、工程財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收等。安防設(shè)施建設(shè)管理流程：設(shè)計(jì)任務(wù)書編制、立項(xiàng)、招標(biāo)、初步設(shè)計(jì)、審批、施工、試運(yùn)行，初步驗(yàn)收、驗(yàn)收審批、取得?平安防范設(shè)施合格證?、報(bào)送?平安防范設(shè)施合格證?及驗(yàn)收審批表等驗(yàn)收資料、財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收等。實(shí)物網(wǎng)工程經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，應(yīng)根據(jù)立項(xiàng)批準(zhǔn)的建設(shè)方案或建設(shè)規(guī)模進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)一般分為初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩個(gè)階段，對于比較復(fù)雜的工程，還應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)；對于比較簡單的工程可以只進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)應(yīng)選擇具備資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)。信息化工程經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)總體方案和主管單位的有關(guān)立項(xiàng)文件編制初步設(shè)計(jì)，經(jīng)批復(fù)后，進(jìn)行工程軟件和硬件的招標(biāo)談判。工程招標(biāo)限價(jià)是工程招標(biāo)、采購及合同談判的主要依據(jù)，應(yīng)報(bào)送市公司審計(jì)部門審核或組織編制。工程實(shí)施〔一〕土建、安裝、裝修等工程按照國家的相關(guān)規(guī)定實(shí)行工程監(jiān)理制度?！捕辰ㄔO(shè)單位應(yīng)與工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽定合同，并嚴(yán)格按照合同履行。建設(shè)單位要派專人做好施工管理工作，催促施工單位嚴(yán)格按照相關(guān)設(shè)計(jì)文件、合同、施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。工程完工經(jīng)初步驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，施工單位應(yīng)及時(shí)編制工程竣工圖及結(jié)算資料，經(jīng)建設(shè)單位審核認(rèn)可后報(bào)送市公司審計(jì)部。安防設(shè)施建設(shè)工程完工通過驗(yàn)收或取得?平安防范設(shè)施合格證?后15日內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)將審核認(rèn)可的安防設(shè)施〔工程〕竣工圖及竣工資料后報(bào)送市公司安保監(jiān)安部。工程結(jié)算是工程投資控制的重要環(huán)節(jié)，建設(shè)單位要嚴(yán)格審查把關(guān)。工程竣工圖是工程結(jié)算的重要依據(jù)，建設(shè)單位應(yīng)審查核實(shí)工程竣工圖的準(zhǔn)確性，催促施工單位嚴(yán)格按照工程竣工資料編制工程結(jié)算，認(rèn)真審查工程結(jié)算的真實(shí)性及合理性。為及時(shí)掌握工程建設(shè)工程的進(jìn)度情況，建設(shè)單位應(yīng)于每月25日前，向市公司企發(fā)部報(bào)送本月的工程進(jìn)度情況。第四章營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程審批流程營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程包括營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修改造、結(jié)構(gòu)改造、原址擴(kuò)建、撤除重建、異址新建等工程。為強(qiáng)化營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的管理工作，由市公司企發(fā)部牽頭成立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造辦公室〔簡稱網(wǎng)建辦〕，市場部、計(jì)財(cái)部、監(jiān)安部、審計(jì)部、采購中心、金融局、信息技術(shù)局各司其職，承擔(dān)相應(yīng)管理職責(zé)〔詳見第二十六條〕。本章適用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程，各類維修工程比照執(zhí)行；專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資工程中的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程立項(xiàng)工作仍按本方法第三章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。管理職責(zé)劃分?！惨弧池?fù)責(zé)擬定全市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程中長期規(guī)劃和年度方案?！财蟀l(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦〕〔二〕負(fù)責(zé)審查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能布局、施工圖設(shè)計(jì)、概算費(fèi)用以及設(shè)計(jì)變更和概算調(diào)整，下達(dá)批復(fù)文件?！财蟀l(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦〕〔三〕負(fù)責(zé)組織營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程招標(biāo)、采購以及裝修主要材料、各類設(shè)備的招標(biāo)入圍。〔采購中心牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦〕〔四〕負(fù)責(zé)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的進(jìn)度、投資以及合同管理?！财蟀l(fā)部牽頭，計(jì)財(cái)部、監(jiān)安部、審計(jì)部協(xié)辦〕〔五〕負(fù)責(zé)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的工程質(zhì)量管理。〔企發(fā)部牽頭，監(jiān)安部協(xié)辦〕〔六〕負(fù)責(zé)檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的預(yù)算執(zhí)行情況?！灿?jì)財(cái)部牽頭，企發(fā)部、監(jiān)安部、審計(jì)部、信息技術(shù)局協(xié)辦〕〔七〕負(fù)責(zé)組織營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的工程結(jié)算審計(jì)及超批復(fù)情況的分析?！矊徲?jì)部牽頭，計(jì)財(cái)部、企發(fā)部、監(jiān)安部協(xié)辦〕〔八〕負(fù)責(zé)組織營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的竣工驗(yàn)收?！财蟀l(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦〕〔九〕負(fù)責(zé)制定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施考核?！财蟀l(fā)部牽頭，其余各部門和單位協(xié)辦〕審批流程。為簡化營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的審批流程，將自籌資金工程的立項(xiàng)和初設(shè)批復(fù)合并，具體審批流程如下：方案上報(bào)：。各局〔分公司〕按照下達(dá)的年度工程方案編制工程建設(shè)方案或方案設(shè)計(jì)圖，每月10日和月底前將電子文檔上傳至市公司企發(fā)部〔包括影視頻資料〕，完成方案上報(bào)工作。方案審查：。市公司網(wǎng)建辦在每月5日和20日左右召開方案審查會，對建設(shè)方案或方案設(shè)計(jì)圖進(jìn)行會審，確定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能布局，并下發(fā)會議紀(jì)要。屬“三重一大〞的重大工程安排的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。請示文件上報(bào)：。各局〔分公司〕根據(jù)會議紀(jì)要的功能布局，委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，并編制各單項(xiàng)工程概算費(fèi)用清單，作為請示文件附件，請示文件應(yīng)于每月10日和月底前集中上報(bào)市公司。請示文件批復(fù)：。市公司收到請示文件后，市公司網(wǎng)建辦每月5日和20日左右召開設(shè)計(jì)和概算費(fèi)用審查會，各部門和單位按照職責(zé)劃分審查各單項(xiàng)工程的概算費(fèi)用，由企發(fā)部牽頭起草工程批復(fù)文件。批復(fù)總投資在100萬元以下的，由市公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；在100萬元以上的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會審定。以上流程同樣適用專項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資工程中的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程初步設(shè)計(jì)審批。第五章工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整工程建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)經(jīng)批準(zhǔn)后，建設(shè)單位在施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)、簽定合同及實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的工程內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及概算投資。除按第三十五條規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整外，工程實(shí)際投資不得超出批準(zhǔn)的概算。工程建設(shè)工程的設(shè)計(jì)變更分為重大設(shè)計(jì)變更和一般設(shè)計(jì)變更。有以下情形之一的，屬于重大設(shè)計(jì)變更?！惨弧吃黾踊驕p少單項(xiàng)工程內(nèi)容的。〔二〕變更全部或局部使用功能、影響系統(tǒng)使用性能的?！踩硢雾?xiàng)工程設(shè)計(jì)變更后，投資超過該單項(xiàng)工程批準(zhǔn)概算5%的。除重大設(shè)計(jì)變更之外的其他設(shè)計(jì)變更，為一般設(shè)計(jì)變更。重大設(shè)計(jì)變更審批流程。重大設(shè)計(jì)變更由建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位編制變更文件，報(bào)市公司審批。按照?重慶市郵政公司“三重一大〞決策制度暫行方法?規(guī)定，按以下流程審批?？偼顿Y100萬元以下的工程：超批準(zhǔn)概算5%〔不含〕-10%〔含〕的重大設(shè)計(jì)變更，由市公司企發(fā)部組織審查，相關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；超批準(zhǔn)概算10%以上的重大設(shè)計(jì)變更，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定?？偼顿Y100萬元〔含〕以上的工程：重大設(shè)計(jì)變更需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。以上重大設(shè)計(jì)變更經(jīng)批準(zhǔn)后，下達(dá)批復(fù)文件。一般設(shè)計(jì)變更審批流程。一般設(shè)計(jì)變更經(jīng)建設(shè)單位組織相關(guān)參建單位確認(rèn)后，報(bào)工程主管單位審批。屬于市公司審批的，由市公司企發(fā)部組織審查，相關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)批復(fù)文件；屬于主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司審批的，批復(fù)文件報(bào)市公司企發(fā)部備案，安防設(shè)施的一般設(shè)計(jì)變更報(bào)市公司監(jiān)安部備案。由于工程勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位等原因引起工程設(shè)計(jì)變更、漏項(xiàng)的，相關(guān)設(shè)計(jì)、施工單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，具體為：對勘察設(shè)計(jì)單位，主管部門將在已經(jīng)批準(zhǔn)的概算中，按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，扣除該設(shè)計(jì)變更或漏項(xiàng)的單項(xiàng)工程的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用；對施工單位，由于施工單位質(zhì)量及不合理組織施工等引起的單項(xiàng)工程變更或漏項(xiàng)而增加的投資，由施工單位承擔(dān)，主管部門不予追加該項(xiàng)費(fèi)用。除此之外，連帶有其他損失，或者合同中另有約定的，其費(fèi)用也應(yīng)由相關(guān)設(shè)計(jì)單位、施工單位承擔(dān)。建設(shè)單位在簽定勘察設(shè)計(jì)和施工合同時(shí)，應(yīng)對以上內(nèi)容進(jìn)行明確。工程建設(shè)工程概算調(diào)整是指工程在建設(shè)過程中，由于以下原因，致使工程實(shí)際投資與原批準(zhǔn)概算發(fā)生變化，需對原批準(zhǔn)概算進(jìn)行調(diào)整的過程。〔一〕國家或地方的政策性調(diào)整。〔二〕經(jīng)批準(zhǔn)或確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更。主要材料、設(shè)備價(jià)格上漲超出原批準(zhǔn)的概算?！菜摹嘲l(fā)生不可抗力的自然災(zāi)害。當(dāng)由于以上所列原因引起的投資增加，累計(jì)未超過工程預(yù)備費(fèi)的，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)向工程主管單位申請動(dòng)用預(yù)備費(fèi)；累計(jì)已經(jīng)超過工程預(yù)備費(fèi)時(shí)，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)開始調(diào)整概算的相關(guān)工作。調(diào)整概算時(shí)，建設(shè)單位應(yīng)委托該工程原初步設(shè)計(jì)概算編制單位編制調(diào)整概算。以下內(nèi)容不得列入調(diào)整概算?！惨弧澄唇?jīng)批準(zhǔn)超出原批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)范圍的新增工程?！捕澄唇?jīng)批準(zhǔn)擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)而引起的投資增加?！踩澄唇?jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行重大設(shè)計(jì)變更而引起的投資增加。調(diào)整概算審批流程?！惨弧彻こ探ㄔO(shè)工程調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%〔含〕以內(nèi)的，由工程主管單位審批。屬于市公司審批的，由市公司企發(fā)部組織審查，相關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)批復(fù)文件；屬于主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司審批的，批復(fù)文件報(bào)市公司企發(fā)部備案。〔二〕工程建設(shè)工程調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%以上的，按以下流程審批。1.總投資100萬元以下的工程：調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%〔不含〕-10%〔含〕之間的，由市公司企發(fā)部組織審查，相關(guān)職能部門參與，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；調(diào)整概算費(fèi)用比例在10%以上的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。2.總投資100萬元〔含〕以上的工程：調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%以上的，需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定。以上調(diào)整概算經(jīng)批準(zhǔn)后，下達(dá)批復(fù)文件。第六章工程督查工程督查工作由市公司企發(fā)部牽頭，負(fù)責(zé)起草相關(guān)工作制度，統(tǒng)一部署檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，提出違規(guī)問題處理意見并監(jiān)督整改，相關(guān)職能部門共同參與。督查工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀、公正、實(shí)事求是的原那么，督查的具體工程由市公司工程管理及相關(guān)部門從每年的工程工程中抽取，不定期進(jìn)行檢查〔具體檢查的工程和內(nèi)容詳見附件1〕。在組織工程檢查前，市公司企發(fā)部應(yīng)將檢查工作方案通知相關(guān)建設(shè)單位。工程檢查可采取以下方式?！惨弧陈犎」こ探ㄔO(shè)單位及相關(guān)單位匯報(bào)，進(jìn)行詢問。〔二〕查閱、摘錄、復(fù)制有關(guān)文件資料、檔案、會計(jì)資料?！踩硨?shí)地查看工程實(shí)施及運(yùn)行情況?！菜摹痴匍_相關(guān)人員座談會，核實(shí)情況。檢查組應(yīng)當(dāng)做好檢查工作的有關(guān)會議和談話內(nèi)容記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要備留資料來源及證據(jù)；檢查結(jié)束時(shí)應(yīng)當(dāng)與建設(shè)單位交換意見。檢查工作結(jié)束后，檢查組應(yīng)當(dāng)及時(shí)形成工程檢查報(bào)告。檢查報(bào)告的主要內(nèi)容包括。〔一〕工程的前期工作情況及分析評價(jià)?！捕撤桨赶逻_(dá)與執(zhí)行情況及分析評價(jià)?！踩彻こ痰慕ㄔO(shè)管理情況及分析評價(jià)?！菜摹彻こ藤Y金使用和監(jiān)管情況及分析評價(jià)?！参濉彻こ藤|(zhì)量情況及分析評價(jià)?！擦彻こ坦芾斫?jīng)驗(yàn)和存在的主要問題，以及相應(yīng)整改建議。對于工程監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)、違規(guī)問題，市公司根據(jù)情節(jié)輕重采取以下處理措施?！惨弧池?zé)令限期整改。通報(bào)批評?！踩硶和９こ探ㄔO(shè)。對違紀(jì)、違法人員，由市公司紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行查處并追究相關(guān)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。對于責(zé)令限期整改和通報(bào)的工程，市公司將發(fā)出整改通知或通報(bào)。建設(shè)單位要按照整改要求完成整改工作，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改結(jié)果報(bào)市公司企發(fā)部。市公司可隨時(shí)進(jìn)行復(fù)查。第七章工程驗(yàn)收工程驗(yàn)收是全面考核工程建設(shè)成果、檢驗(yàn)工程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段。建設(shè)工程在按照批準(zhǔn)的文件和有關(guān)合同完成建設(shè)過程后，應(yīng)進(jìn)行初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收由工程的建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、施工、地勘、監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及使用、運(yùn)行維護(hù)和檔案管理等部門參加。初步驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)按照批復(fù)的工程設(shè)計(jì)〔技術(shù)方案、實(shí)施方案〕、相關(guān)設(shè)備合同和有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對各單項(xiàng)工程和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測并記錄。對工程形成的檔案資料進(jìn)行審查，分析工程財(cái)務(wù)決算情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出明確的處理意見，并組織相關(guān)責(zé)任單位落實(shí)解決，并完成初步驗(yàn)收報(bào)告〔詳見附件2〕。初步驗(yàn)收合格后，應(yīng)進(jìn)行工程的試運(yùn)行。試運(yùn)行由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行維護(hù)部門參加，對設(shè)備性能、設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量以及系統(tǒng)指標(biāo)等方面進(jìn)行全面考核。試運(yùn)行周期一般為3個(gè)月。經(jīng)試運(yùn)行，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，建設(shè)單位應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位盡快免費(fèi)返修、整改。在相關(guān)問題整改到位、試運(yùn)行結(jié)束后15天內(nèi)，應(yīng)向上級主管部門報(bào)送竣工報(bào)告〔見附件3〕、初步?jīng)Q算，并請求組織竣工驗(yàn)收；市公司直管工程由市公司組織竣工驗(yàn)收；主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司管理工程由各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司組織竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收時(shí)，由工程主管單位、建設(shè)單位、運(yùn)行維護(hù)及質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)單位組成竣工驗(yàn)收委員會或竣工驗(yàn)收小組。竣工驗(yàn)收委員會或竣工驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)審查竣工報(bào)告、財(cái)務(wù)初步?jīng)Q算和工程檔案，討論通過竣工驗(yàn)收結(jié)論，并形成竣工驗(yàn)收會議紀(jì)要〔詳見附件4〕。第八章工程建設(shè)考核年度建設(shè)工程投資方案，是考核各單位工程建設(shè)管理工作的主要依據(jù)。為了確保旺季業(yè)務(wù)生產(chǎn)，原那么上各單位網(wǎng)點(diǎn)原址裝修改造工程應(yīng)在每年10月底以前竣工，其它工程應(yīng)按方案實(shí)施，并將完成情況納入年度績效考核。工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照工程建設(shè)管理流程進(jìn)行管理，有以下情況的給予建設(shè)單位相關(guān)責(zé)任人通報(bào)批評，進(jìn)行年度績效考核?！惨弧彻こ虒?shí)施過程中，未經(jīng)請示同意，擅自變更設(shè)計(jì)增加工程內(nèi)容或調(diào)高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致投資費(fèi)用增加，增加金額超過批復(fù)概算5％的，由相關(guān)責(zé)任人另承擔(dān)超批復(fù)費(fèi)用的10%。〔二〕工程經(jīng)批復(fù)后，未經(jīng)請示同意，擅自變更設(shè)計(jì)、調(diào)增建設(shè)規(guī)模、增加面積超過5％的，由相關(guān)責(zé)任人另承擔(dān)超規(guī)模局部費(fèi)用的10%。〔三〕工程經(jīng)批復(fù)后，未經(jīng)請示同意，擅自將工程的建設(shè)位置進(jìn)行調(diào)整的。〔四〕工程經(jīng)批復(fù)后，應(yīng)按批復(fù)的建設(shè)工期或國家定額工期進(jìn)行建設(shè)，早日投入使用發(fā)揮效益。但凡因工程未按進(jìn)度完工影響郵政生產(chǎn)和業(yè)務(wù)開展的〔不可抗力除外〕?！参濉彻こ涛窗垂芾砹鞒踢M(jìn)行申報(bào)和審批的。所有建設(shè)工程必須遵循“平安第一、預(yù)防為主〞的方針。建設(shè)單位必須要求施工單位作好平安生產(chǎn)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)禁出現(xiàn)傷亡事故。但凡經(jīng)媒體報(bào)道對郵政有負(fù)面影響的，對相關(guān)建設(shè)單位的分管領(lǐng)導(dǎo)和管理人員進(jìn)行責(zé)任追究。工程建設(shè)工程考核由市公司企發(fā)部牽頭，相關(guān)部門參與。但凡有違紀(jì)行為的，交由市公司紀(jì)檢監(jiān)察部門調(diào)查處理。為加強(qiáng)工程建設(shè)管理工作，落實(shí)建設(shè)工程法人負(fù)責(zé)制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，調(diào)動(dòng)有關(guān)建設(shè)者的積極性和責(zé)任感，把好質(zhì)量關(guān)，控制好工程投資，每年組織優(yōu)秀建設(shè)管理人員和優(yōu)秀工程的評比，并給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。第九章附那么本方法中對工程方案、財(cái)務(wù)管理、工程審計(jì)等方面的未盡事宜，參照相關(guān)規(guī)定和方法執(zhí)行。各主城區(qū)局〔分公司〕、片區(qū)分公司管理的工程，可參照本方法并結(jié)合實(shí)際情況制定相應(yīng)的管理實(shí)施細(xì)那么。本方法自下發(fā)之日起實(shí)施，由市公司企發(fā)部負(fù)責(zé)解釋。附件：1.建設(shè)工程督查工程和內(nèi)容2.初步驗(yàn)收報(bào)告主要內(nèi)容3.竣工報(bào)告主要內(nèi)容4.竣工驗(yàn)收會議紀(jì)要內(nèi)容附件1建設(shè)工程督查工程和內(nèi)容1.工程程序檢查。檢查工程是否按根本建設(shè)程序組織實(shí)施。2.前期工作檢查。檢查工程立項(xiàng)報(bào)批是否符合規(guī)定；工程設(shè)計(jì)是否由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制，內(nèi)容是否與立項(xiàng)批復(fù)相符，審批是否符合權(quán)限、標(biāo)準(zhǔn)、及時(shí)；建筑安裝工程的施工圖是否按照有關(guān)規(guī)定及初步設(shè)計(jì)批復(fù)要求編制，是否按有關(guān)規(guī)定履行了工程報(bào)建程序。安防設(shè)施〔工程〕建設(shè)是否按有關(guān)規(guī)定履行了工程建審程序。3.招標(biāo)投標(biāo)及合同檢查。檢查是否按照國家、集團(tuán)和市公司的規(guī)定組織了相關(guān)環(huán)節(jié)及相應(yīng)程序的工程招投標(biāo)和設(shè)備物資采購；招投標(biāo)運(yùn)作是否標(biāo)準(zhǔn)；是否按規(guī)定選擇市公司招標(biāo)確定的入圍商家、設(shè)備規(guī)格和指導(dǎo)價(jià)格；合同是否合法、嚴(yán)密、標(biāo)準(zhǔn)；是否履行合同。4.開工條件檢查。檢查設(shè)計(jì)及概算是否已經(jīng)批復(fù)，建設(shè)資金是否落實(shí)，施工組織設(shè)計(jì)是否編制；對于建筑安裝工程，還要檢查施工招標(biāo)和監(jiān)理招標(biāo)是否完成，施工圖設(shè)計(jì)是否完成；建設(shè)用地和主要設(shè)備材料是否落實(shí)；相關(guān)施工手續(xù)是否完備。5.施工檢查。檢查建設(shè)單位是否按照批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容和期限組織施工，是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象；施工單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，施工技術(shù)方案、技術(shù)人員、施工方法、平安控制、設(shè)備材料使用、工程進(jìn)度是否符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求以及市公司相關(guān)規(guī)定。6.工程質(zhì)量檢查。檢查建設(shè)單位是否建立設(shè)備材料質(zhì)量檢查制度；施工單位和監(jiān)理單位是否有完善的質(zhì)量管理體系；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制度；工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求，是否到達(dá)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；是否到達(dá)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是否出現(xiàn)過重大質(zhì)量事故。7.工程資金檢查。檢查工程的資金來源是否符合有關(guān)規(guī)定，資金方案下達(dá)、撥付、到位情況；概算審批和調(diào)整是否符合集團(tuán)和市公司有關(guān)規(guī)定；資金的使用是否符合概算和有關(guān)規(guī)定，支付是否按照合同執(zhí)行；工程單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，財(cái)務(wù)管理是否標(biāo)準(zhǔn)，有無擠占、挪用、截留、滯留資金，有無虛列工程資金支出等；工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)的意見是否落實(shí)等。8.工程組織機(jī)構(gòu)檢查。檢查建設(shè)單位是否建立工程建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，是否有完善的規(guī)章制