春節(jié)車費報銷管理制度_第1頁
春節(jié)車費報銷管理制度_第2頁
春節(jié)車費報銷管理制度_第3頁
春節(jié)車費報銷管理制度_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

春節(jié)車費報銷管理制度一、制度目的為規(guī)范公司春節(jié)期間員工的交通補貼和報銷工作，提高公司的管理水平和員工的福利待遇，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于全體公司員工，特別是春節(jié)期間因工作需要所產(chǎn)生的交通補貼和報銷工作。三、交通補貼和報銷標(biāo)準(zhǔn)1.交通補貼標(biāo)準(zhǔn)所有員工交通補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元，按照實際工作天數(shù)發(fā)放，不足半日者不予發(fā)放。遠程員工（離公司辦公地點50公里以上）交通補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天200元，按照實際工作天數(shù)發(fā)放，不足半日者不予發(fā)放。公司外派員工回家過年的交通補貼，以實際路程公路交通工具票據(jù)為準(zhǔn)，不超過每人每次2000元。2.車費報銷標(biāo)準(zhǔn)全體員工春節(jié)期間出行所產(chǎn)生的車費報銷標(biāo)準(zhǔn)，以實際路程公路交通工具票據(jù)為準(zhǔn)，不超過每人每次2000元。公司外派員工回家過年的車費報銷，以實際路程公路交通工具票據(jù)為準(zhǔn)，不超過每人每次2000元。四、交通費用的報銷流程1.報銷資料準(zhǔn)備報銷人應(yīng)準(zhǔn)備完整的車票或者交通費票據(jù)，票據(jù)需加蓋出發(fā)地和到達地交通公司的公章。2.填寫報銷單報銷人應(yīng)在公司統(tǒng)一格式的報銷單上填寫完整的車次、日期、金額等信息，如有問題應(yīng)及時向財務(wù)部門或相關(guān)部門進行咨詢。3.提交報銷單報銷人應(yīng)將填好的報銷單與原票據(jù)一并提交給財務(wù)部門，如需進一步核實信息或者考慮節(jié)省費用，財務(wù)部門有權(quán)利與報銷人進行溝通。4.審核審核財務(wù)部門應(yīng)在收到報銷單后，對報銷單進行核對，并根據(jù)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審核是否通過。如有問題，應(yīng)及時反饋給報銷人并進行調(diào)整。5.發(fā)放費用審核通過的交通費用由財務(wù)部門安排發(fā)放。五、注意事項報銷資料要完整，時間、車次、金額等都需要清晰明確。報銷人員要在規(guī)定時間內(nèi)提交報銷單和票據(jù)，如有逾期，費用將不予報銷。公司保留對本制度的最終解釋權(quán)。六、制度的執(zhí)行本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。初次報銷過程中，如遇問題或者有疑問，報銷人員應(yīng)及時向相關(guān)部門或者財務(wù)部門進行咨詢。結(jié)語本制度的制訂

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論