新版ISO9001質(zhì)量手冊(cè)

分發(fā)號(hào)持有者使用部門實(shí)行日期2009年4月15日本質(zhì)量手冊(cè)闡明了******按著GB/T19001—IS09001:2023(的規(guī)定所建立的質(zhì)量管理體系，是本企業(yè)質(zhì)量管理的大綱性文獻(xiàn)。質(zhì)量手冊(cè)既覆蓋了原則的規(guī)定，又結(jié)合了本企業(yè)的實(shí)際狀況覆蓋了我司生產(chǎn)的起動(dòng)電機(jī)等生產(chǎn)和服務(wù)工作，及有關(guān)的部門和場所，具有符合性及可操作性。能用于企業(yè)內(nèi)部和外部(包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)),評(píng)1.HX:求水水水水*3.各部門：本企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖中的各部門及各車間等。版本/修改狀態(tài)：B/0第05章質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與IS09001:2023原則條款對(duì)照表第5章管理職責(zé)第01章同意和頒布版本/修改狀態(tài)：B/0第01章同意和頒布本手冊(cè)描述******的質(zhì)量管理體系，并論述實(shí)行質(zhì)量管理及持續(xù)改善的規(guī)定，質(zhì)量管理的大綱性文獻(xiàn)。質(zhì)量管理手冊(cè)自實(shí)行之日起，正式在我司頒布執(zhí)行，同步原質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)的程序文獻(xiàn)作廢。此后伴隨市場和顧客的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不停提高，將對(duì)本手冊(cè)不停修改，以持續(xù)滿足顧客和企業(yè)發(fā)展的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意和頒布。第02章任命書版本/修改狀態(tài)：B/0***2009年4月15日第03章企業(yè)概況版本/修改狀態(tài)：B/0第03章企業(yè)概況******開辦于1997年，目前廠房占地面積5000平方米，已經(jīng)有工藝先進(jìn)設(shè)備，有精密的起動(dòng)電機(jī)專業(yè)檢測(cè)設(shè)備。企業(yè)年產(chǎn)量到達(dá)150多萬只。重要銷往浙江、江蘇、廣東、南美等國內(nèi)外地區(qū)。企業(yè)秉承“以人為本，追求卓越，開拓創(chuàng)新，鑄造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的理念，樹制體系，不停以良好的硬、軟件投入扎實(shí)企業(yè)技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理、產(chǎn)能規(guī)模等發(fā)***求農(nóng)出第04章版本/修改狀態(tài)：B/0第04章質(zhì)量手冊(cè)的管理假如顧客或其他單位需要索取時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理同意，并加蓋“非受控”印章。不過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的加蓋“受控”第04章版本/修改狀態(tài)：B/00.4手冊(cè)修改登記表實(shí)行日期1因ISO9001原則改版(2023版),第05章版本/修改狀態(tài)：B/1第05章質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)與IS09001原則條款對(duì)照表表1:號(hào)IS9001對(duì)應(yīng)條款質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)序言同意和和頒布管理評(píng)審任命書資源管理6資源提供質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與IS09001:2023原則質(zhì)量手冊(cè)范圍1總則7刪減的闡明實(shí)現(xiàn)過程的籌劃引用原則和文獻(xiàn)23設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減質(zhì)量管理體系4總規(guī)定文獻(xiàn)規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理職責(zé)58管理承諾總則以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)不合格品控制籌劃改善質(zhì)量手冊(cè)的范圍第1章質(zhì)量手冊(cè)范圍述，覆蓋了我司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門和場所，本手冊(cè)合用于企業(yè)全過程活責(zé)任，故對(duì)GB/T19001-2023原則中《7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)》進(jìn)行刪減。1.3本手冊(cè)規(guī)定了從配件組織、協(xié)議簽訂、人員和設(shè)備配置到生產(chǎn)、驗(yàn)收和服務(wù)等全過程的質(zhì)量管理和活動(dòng)控制。選擇了IS09001原則所規(guī)定的各項(xiàng)過程規(guī)定，并對(duì)每個(gè)規(guī)定都做出適合我司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和資源保證第2章引用的原則和文獻(xiàn)版本/修改狀態(tài)：B/0第2章引用的原則和文獻(xiàn)通過本手冊(cè)明確引用的原則和文獻(xiàn)，就構(gòu)成本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容，鼓勵(lì)使用本手冊(cè)2.2除引用上述四個(gè)原則外，還引用了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，詳見表2。文件編號(hào)文件名稱文獻(xiàn)控制程序2質(zhì)量記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序4人力資源控制程序5678內(nèi)部審核控制程序9不合格品控制程序糾正措施控制程序防止措施控制程序各級(jí)人員能力規(guī)定勞動(dòng)紀(jì)律和工作環(huán)境管理制度質(zhì)量目的分解規(guī)定設(shè)備管理制度工人崗位作業(yè)指導(dǎo)書第3章定義和術(shù)語版本/修改狀態(tài)：B/0第3章定義和術(shù)語質(zhì)量籌劃——質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目的并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目顧客——接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人(配件廠、發(fā)動(dòng)機(jī)廠、代理商、經(jīng)銷商);過程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的互相關(guān)聯(lián)或互相作用的活動(dòng)(從銷售訂單信息→配件組織→生產(chǎn)準(zhǔn)備與籌“八項(xiàng)原則”——即原則一：以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)；原則二：領(lǐng)導(dǎo)第3章定義和術(shù)語版本/修改狀態(tài)：B/0嚴(yán)重不合格——指產(chǎn)品質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)規(guī)定或不符合質(zhì)量原則，而導(dǎo)致批量的經(jīng)第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/0第4章質(zhì)量管理體系企業(yè)根據(jù)IS09001:2023的規(guī)定建立質(zhì)量B、二級(jí)文獻(xiàn)：12個(gè)程序文獻(xiàn)，詳見第2章中表2。1)確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在企業(yè)中的運(yùn)用，建立企業(yè)的過程關(guān)系圖(見附圖A);除《7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)》條款以外IS09001:2023版中所列的各過程對(duì)我司都是合用的。刪減7.3條款的理由在《手冊(cè)1.2.2》中作了闡明。我司運(yùn)用《過程措施模式》確定各個(gè)大過程的次序和互相關(guān)系(見圖一),而每個(gè)大過程中的分過程之C顧客顧客輸出滿意第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/0我司對(duì)這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和措施已確定，分別描述在各個(gè)章(1)以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)：我司依存于顧客，因此，我司應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足(2)領(lǐng)導(dǎo)作用：領(lǐng)導(dǎo)者將本組織的宗旨，方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并發(fā)明使員工可以參與實(shí)現(xiàn)組織(3)全員參與：各級(jí)人員是組織之本，只有他們的充足參與，才能使他們的才能為組織帶來最大的效(4)過程措施：系統(tǒng)地識(shí)別并管理所采用的過程及過程的互相作用；(5)管理的系統(tǒng)措施：針對(duì)設(shè)定的目的，識(shí)別、理解并管理一種由互相關(guān)聯(lián)的過程所構(gòu)成的體系；(6)持續(xù)改善：使質(zhì)量管理體系可以動(dòng)態(tài)地適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化，不停改善和創(chuàng)新；(7)基于事實(shí)的決策措施：對(duì)數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)；(8)與供方互利的關(guān)系：通過互利關(guān)系，增強(qiáng)組織及其供方發(fā)明價(jià)值的能力。4)保證可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過量和其他質(zhì)量記錄，內(nèi)部審核，管理評(píng)審，市場調(diào)研，與顧客有關(guān)的過程，內(nèi)部溝通保證外包過程的控制并不免除企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的責(zé)任，將保證第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/0(c)通過應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。我司屬摩托車起動(dòng)電機(jī)制造加工企業(yè)。企業(yè)按有關(guān)的國標(biāo)和行業(yè)原則及顧客規(guī)定的規(guī)定生產(chǎn)的。因此，4)質(zhì)量手冊(cè)作為企業(yè)所有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的一部分，采用編制《文獻(xiàn)控制程序》,對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)進(jìn)行控制。在程序文2)文獻(xiàn)得到評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到同意；審，由辦公室或技術(shù)部搜集各方對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)或技術(shù)文第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/03)保證對(duì)文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識(shí)別；為識(shí)別文獻(xiàn)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)頁上均有《版本/修改狀態(tài)》標(biāo)注，當(dāng)發(fā)生修改時(shí)，其中A/0就有不一樣的標(biāo)注，如A/1,A/2或換版時(shí)改為B/0,B/1,B/2等，同步每次換版或修改狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，隨時(shí)下發(fā)現(xiàn)行有7)防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)加以合適的標(biāo)識(shí)。作為質(zhì)企業(yè)為防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，由辦公室或技術(shù)部等文獻(xiàn)主管部門及第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/0 __ 定的程序和記錄以書面材料和軟盤兩種形式貯存。根據(jù)不一樣的記錄，保留期也不一樣，一般保留期為2-4年，詳見《質(zhì)量記錄清單中的規(guī)定》。4.3支持文獻(xiàn)第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0第五章管理職責(zé)才子才子書共肖水京斗1后僉十量氣主支水卜人通過多種會(huì)議、內(nèi)審、管理評(píng)審、黑板報(bào)、內(nèi)部溝通、走訪客戶、市場調(diào)研、質(zhì)體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，使全體員工樹立起：質(zhì)量就是企業(yè)的生是企業(yè)生存的空間、質(zhì)量改善是企業(yè)永恒的課題、顧客的需求就是本企業(yè)的追第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/02)制定質(zhì)量方針，見《手冊(cè)5.3》中的規(guī)定；3)保證質(zhì)量目的的制訂,見《手冊(cè)5.4》中的規(guī)定；的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。顧客的需求和期望包括明的；同步也需要考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和7.2.3》中的規(guī)定。企業(yè)最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，保證顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為詳細(xì)規(guī)定并給以性(如產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)規(guī)定)以及賦予特性的規(guī)定(如價(jià)格、交貨時(shí)間等),只有當(dāng)規(guī)定完全滿足顧客的規(guī)第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0A、與我司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)：我司的經(jīng)營宗旨是不停提高經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大再生產(chǎn)。為此必須擴(kuò)大市場，增長B、包括滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改善的承諾：規(guī)范管理，完善服務(wù)，不是一朝一夕就能實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)制定階段在企業(yè)的各合適層次上到達(dá)溝通和理解。為此在制定質(zhì)量方針過程中，征求了各部門領(lǐng)導(dǎo)的意見，集思在持續(xù)合適性方面得到評(píng)審，通過深入的研討，認(rèn)為此質(zhì)量方針具有中、長遠(yuǎn)觀點(diǎn)，是我司通過努力可******質(zhì)量目的A、管理年度目的：2023年初通過質(zhì)量管理體系的復(fù)評(píng)認(rèn)證審核；保證通過每年的監(jiān)督審核以及復(fù)評(píng)B、成品一次交驗(yàn)合格品率到達(dá)：2023年≥98.5%,后來三年內(nèi)每年遞增0.25%。C、顧客對(duì)產(chǎn)品服務(wù)滿意率：2023年≥96%,后來三年內(nèi)每年遞增0.5%。可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針(包括看待持續(xù)改善的承諾)保持一致。質(zhì)量目的必須包括滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的內(nèi)1)企業(yè)最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃，以滿足質(zhì)量目的以及條款4.1的規(guī)定。企業(yè)的上述目的2)在質(zhì)量管理體系的更改善行籌劃和實(shí)行時(shí)，需考慮更改內(nèi)容對(duì)有關(guān)過程的影響并建立協(xié)調(diào)一致，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目的，建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)的改善(企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)見圖三第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0企業(yè)的各職能部門的職責(zé)和權(quán)限及互相關(guān)系見表4質(zhì)量職能分派表企業(yè)高級(jí)管理人員和各部門的職責(zé)權(quán)限及互相關(guān)系在本手冊(cè)3.2條款中予以規(guī)定。其他與質(zhì)量有關(guān)的驗(yàn)證、執(zhí)行人員的職責(zé)與權(quán)限之規(guī)定列入《崗位職責(zé)闡明書》,為增進(jìn)有效的質(zhì)量管理，要企業(yè)內(nèi)部對(duì)各職能D、定期組織對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，保證管理體系運(yùn)行的合適性、充足性、有效性，對(duì)工程(工程)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務(wù)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；C、掌握生產(chǎn)中的質(zhì)量信息，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、記錄信息、產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系文獻(xiàn)的執(zhí)行狀況組織第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0D、組織制定企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)組織新技術(shù)、新第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0檢查，對(duì)檢查和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品(項(xiàng))進(jìn)行控制；C、負(fù)責(zé)抽檢生產(chǎn)過程的質(zhì)量核驗(yàn),組織產(chǎn)品質(zhì)量抽檢，負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量驗(yàn)收和對(duì)我司嚴(yán)重不合格品(項(xiàng))的歸口管理；第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0.7辦公室D、負(fù)責(zé)對(duì)多種技術(shù)工種(含特殊工種)培訓(xùn)和考核，并對(duì)其取證與管理(含操作證書的管理);.9生技部(包括車間)第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0B、組織實(shí)行企業(yè)管理體系文獻(xiàn)，制定并貫徹生產(chǎn)質(zhì)量、安全目的計(jì)劃，制定、貫徹項(xiàng)目質(zhì)量、安全D、要以“生產(chǎn)是成本的中心”為關(guān)鍵，合理運(yùn)用有限資源，確實(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量成本的控制，充B、組織實(shí)行企業(yè)管理體系文獻(xiàn)，在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范、管理方案及重要、特殊工序的C、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場不合格品的處理，對(duì)質(zhì)量檢查、內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)組織處置并追溯檢查，并第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0D、對(duì)的使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，做好維護(hù)保養(yǎng)，保證在用測(cè)量裝置精確可靠，并在檢定證書的有效期ISO9001:2023條款總經(jīng)理質(zhì)檢部辦公室供銷部生技部體系O▲△△△△定總則O▲△△△△O▲文獻(xiàn)控制O△▲△△記錄控制O△▲△△管理職責(zé)▲△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△▲△△△△△5.4籌劃質(zhì)量目的▲△△△△△質(zhì)量管理體系籌劃O▲▲△△△△△O▲內(nèi)部溝通O▲▲△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△資源▲△△△△△O△△▲△△O△△△△▲O△▲△▲產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃O△△▲7.2與顧的過程與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定確實(shí)定O△▲與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審O△▲△O▲ 7.4采購O△▲O▲O▲生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制O△▲▲O△△▲O▲△▲O△▲▲產(chǎn)品防護(hù)O△▲▲7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制O▲▲△測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則△▲▲△△△O▲內(nèi)部審核△△△△O▲△△O▲△△8.3不合格品控制O▲△△O△▲△△△善O▲△△△O▲△△△防止措施O▲△△△第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0管理者代表最高管理者在我司管理層中任命一名管理者代表，公布任命書，并規(guī)定為保證企業(yè)在不一樣的層次和職能之間，質(zhì)量管理體質(zhì)過程及其有效性得的措施，作為內(nèi)部溝通的實(shí)行指導(dǎo)。企業(yè)內(nèi)部通過企業(yè)內(nèi)部各級(jí)人員、各級(jí)部門之間的信息交流、溝通，增進(jìn)上下之間、互.2外部溝通外部交流渠道應(yīng)暢通，理解并優(yōu)先考慮有關(guān)方規(guī)定，使員工參與體系的重要活動(dòng)和事務(wù)，使公眾理解.3有關(guān)方的質(zhì)量的協(xié)商與交流，關(guān)系到企業(yè)的形象，各部門應(yīng)處理并反饋到企業(yè)辦公室。第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0.4緊急狀態(tài)下的信息報(bào)企業(yè)管理者代表，并按規(guī)定向總經(jīng)理匯報(bào)。A、企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)每年對(duì)管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，每次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，以保證管理體系評(píng)審輸入即為召開管理評(píng)審會(huì)議告知(一周前下達(dá)),包括如下有關(guān)目前的業(yè)績和改善需要的內(nèi)容：A、參與人員：企業(yè)質(zhì)量副總經(jīng)理、經(jīng)營副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表、生技部、辦公室、質(zhì)檢(1)準(zhǔn)備管理體系運(yùn)行狀況匯總及內(nèi)部審核(第一方),顧客和有關(guān)方審查、審核(第二方),技術(shù)監(jiān)督和認(rèn)證機(jī)構(gòu)(第三方)審核成果資料；準(zhǔn)備企業(yè)質(zhì)量方針目的執(zhí)行狀況，組織機(jī)構(gòu)合適性資料；(2)準(zhǔn)備上次管理評(píng)審決策事項(xiàng)，質(zhì)量改善措施的實(shí)行成果；(3)準(zhǔn)備也許影響管理體系變更原因狀況資料；(4)準(zhǔn)備企業(yè)及各部門的業(yè)績資料；(5)準(zhǔn)備與顧客和有關(guān)方溝通和市場信息反饋，顧客滿意度的測(cè)量成果資料；(7)準(zhǔn)備經(jīng)濟(jì)協(xié)議評(píng)審、協(xié)議履行資料；(8)準(zhǔn)備經(jīng)營管理的產(chǎn)值報(bào)表、生產(chǎn)過程質(zhì)量符合性的驗(yàn)證；第5章管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)：B/0(9)不合格糾正和防止措施的狀況等資料；(10)準(zhǔn)備產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、檢查、評(píng)估等資料；(11)準(zhǔn)備采購供方及驗(yàn)證資料(12)準(zhǔn)備企業(yè)資金使用狀況及成本計(jì)算報(bào)表。(13)各部門改善提議；(1)為增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿意而進(jìn)行的產(chǎn)品改善；(2)確定企業(yè)管理體系和過程的改善；(3)確定為上述改善而配置的資源需求。“質(zhì)量目的指標(biāo)”的改善，多種資源的調(diào)配，并對(duì)實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證第6章資源管理版本/修改狀態(tài)：B/06.0資源管理資源是企業(yè)貫徹質(zhì)量方針和目的的必要條件，因此，企業(yè)應(yīng)保證金等資源的提供來實(shí)行、保持管理體系，并持續(xù)改善有效性，以滿足顧客和有關(guān)方量管理體系的實(shí)行和改善，最終到達(dá)顧客滿意。企業(yè)質(zhì)量管理方案由企業(yè)質(zhì)檢部組織能的培訓(xùn)，保證從事工作的人員是可以勝任的。特殊崗位的員工要量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員規(guī)定具有適應(yīng)其崗位的能力。對(duì)能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品與規(guī)定的符合性工作的人員應(yīng)當(dāng)是可以勝任的。由企業(yè)辦公室與最高管理層安排詳細(xì)與該崗位所承擔(dān)職責(zé)的對(duì)應(yīng)能力的人員擔(dān)任。但凡被安排的人員B、企業(yè)管理人員安排和任免由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、管理者代表及各職能部門負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理第6章資源管理版本/修改狀態(tài)：B/0——對(duì)新增崗位或變換職責(zé)的狀況，根據(jù)其承擔(dān)的職責(zé)，確定其能力需求，并修改《崗位職責(zé)闡明D、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，應(yīng)按需要及有關(guān)規(guī)定，接受理論培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，并應(yīng)進(jìn)行定期考核，發(fā)給E、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集企業(yè)辦公室、部門負(fù)責(zé)人對(duì)每年培訓(xùn)工作進(jìn)F、通過有關(guān)措施和途徑使員工意識(shí)到所從事工作的有關(guān)性和重要性，以及其怎樣為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做——在執(zhí)行質(zhì)量安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系規(guī)定，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)定方面和作用和職第6章資源管理版本/修改狀態(tài)：B/0職責(zé)A、建筑物、場所和對(duì)應(yīng)的設(shè)施。企業(yè)負(fù)責(zé)工作場所和對(duì)應(yīng)的設(shè)施(如廠房、車間、辦公場所及生活福利設(shè)施)及上、下水管道，電力網(wǎng)線及其他動(dòng)力設(shè)施等的貫徹及控制；物(廠房、車間、辦公場所、生活福利設(shè)施)及動(dòng)力設(shè)施(上、下水管道，電力網(wǎng)線等)設(shè)備明細(xì)臺(tái)賬，掌握設(shè)備的分布狀況；并對(duì)設(shè)備技術(shù)檔案(即設(shè)備性能參數(shù)合格狀態(tài))進(jìn)行檢查和控制；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)重要施工重要設(shè)施登記表》,企業(yè)計(jì)量室負(fù)責(zé)建立檢查、測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬，建立企業(yè)檢查、測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬和技術(shù)檔案，C、支持性服務(wù)(如運(yùn)送、通訊或信息系統(tǒng))6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的，環(huán)境的和其他原因(如噪音、溫第6章資源管理版本/修改狀態(tài)：B/0第7章版本/修改狀態(tài)：B/0第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定的一組有序的過程和子過程，實(shí)現(xiàn)過程的籌劃必須與企業(yè)規(guī)定相一致，并必須以適應(yīng)企業(yè)動(dòng)作的方式形成程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄/試驗(yàn)措施》及顧客提供圖樣(或樣件)的規(guī)定；2)針對(duì)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程、文獻(xiàn)以及所需提供的1各級(jí)人員能力規(guī)定2勞動(dòng)紀(jì)律和工作環(huán)境管理制度3質(zhì)量目的分解規(guī)定4設(shè)備管理制度5工人崗位作業(yè)指導(dǎo)書67所需提供的資源和措施，見《第6章資源管理》②過程(工序)檢查記錄；5)質(zhì)量計(jì)劃對(duì)于應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議的質(zhì)量管理體系的過程和資源組織作出規(guī)定的文獻(xiàn)。第7章版本/修改狀態(tài)：B/0不合十工H曰上出44曰上出44笞笞LL4與壯壯然審由供銷部組織生技部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)參與協(xié)議/訂技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客的通用規(guī)定，并將顧客的通用規(guī)定體目前企業(yè)的產(chǎn)品A、顧客借助協(xié)議、訂單、資料或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，包括交付、驗(yàn)收方式和交企業(yè)必須對(duì)識(shí)別的顧客規(guī)定連同企業(yè)規(guī)定的附加規(guī)定實(shí)行評(píng)審，顧客的訂單由供銷部組織，評(píng)審必須口頭告知提醒顧客，得到雙方書面或口頭確認(rèn)(假如顧客只有口頭確認(rèn)，企業(yè)有關(guān)人員必須在訂單、協(xié)議、E、顧客或企業(yè)均也許因多種原因變更訂單或協(xié)議，當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，必須對(duì)原訂單/協(xié)議進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并以、電傳等方式回傳給顧客。得到雙方確認(rèn)后方可執(zhí)行變更后的訂單/協(xié)議。并第7章版本/修改狀態(tài)：B/0得到修改和有關(guān)人員懂得已變更的規(guī)定。由于企業(yè)產(chǎn)品和客戶的特殊性，對(duì)沒有滿F.審查所訂合與否符合國家法律、法規(guī)規(guī)定，例如制作超越我司生產(chǎn)許可以外的產(chǎn)品要經(jīng)國家有關(guān)部門同刪除。詳細(xì)理由見1.2.2。第7章版本/修改狀態(tài)：B/0在此程序?qū)嵭兄暗乃姓９┴浀墓?yīng)商，都由供銷部列出供應(yīng)商名目，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理同意，直接納入《合格供方明細(xì)表》.5批量材料通過來料檢查和生產(chǎn)使用后，符合企業(yè)的原則規(guī)定，供銷部報(bào)總經(jīng)理同意后，將其納入《合格供方明細(xì)表》;.7控制的方式和程序因我司采購的產(chǎn)品類別多，將采購產(chǎn)品按對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及輸出的影磁鋼、軸承(含油軸承)、漆包線、機(jī)軸、換向器、碳刷、唇形密封圈等②使用中考核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)向供方傳遞信息，限期整改，假如持續(xù)三次出現(xiàn)不合格，取消其第7章版本/修改狀態(tài)：B/0A、采購產(chǎn)品驗(yàn)證，由進(jìn)貨檢查員負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證(已由企業(yè)以文獻(xiàn)形式授權(quán)),按產(chǎn)品檢查規(guī)程(原材料、外購件、外協(xié)件)中對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定，有的感觀檢查、有的是測(cè)量，有關(guān)性能方面的驗(yàn)A、獲得表述產(chǎn)品特性的信息供銷部根據(jù)協(xié)議單向生技部和質(zhì)檢部下達(dá)《QR.C-7.5-01生產(chǎn)任務(wù)告知單》,在生產(chǎn)告生產(chǎn)工藝規(guī)定(作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定)的監(jiān)視和測(cè)量裝置都要配齊并保持完好，同步必須經(jīng)計(jì)量器具檢定部門第7章版本/修改狀態(tài)：B/0操作者通過監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過程的各項(xiàng)參數(shù)和特性規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采用糾正過程中的監(jiān)控活動(dòng)包括運(yùn)用監(jiān)控裝置進(jìn)行監(jiān)控如：溫度、時(shí)間、重量、壓力、電壓作者的自檢與過程檢查員的抽檢(巡檢)相結(jié)合進(jìn)行監(jiān)控，控制的根據(jù)：產(chǎn)品技術(shù)原則、顧客的規(guī)定及崗位②對(duì)交付產(chǎn)品要經(jīng)最終檢查合格，做好檢查記錄和標(biāo)識(shí)，按搬運(yùn)、產(chǎn)品防護(hù)、包裝規(guī)定執(zhí)行；見《手冊(cè)產(chǎn)這里的“過程”,是指特殊過程，指當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，行驗(yàn)證的過程。我司的上膠、點(diǎn)焊、噴塑(外包)為特殊過程，通過提供“工藝卡”片規(guī)定措施，對(duì)人、機(jī)我司建立《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》以保證在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針.1供銷部、生產(chǎn)車間等部門在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的.2針對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定及其成果，生技部、質(zhì)檢部應(yīng).3檢查標(biāo)識(shí)狀態(tài)第7章版本/修改狀態(tài)：B/0過程產(chǎn)品經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題一時(shí)不能處理的，要貼上待處理標(biāo)識(shí)，放在指定地點(diǎn)等待處理。過程產(chǎn)品未③最終產(chǎn)品檢查后：合格的貼上合格證，每件產(chǎn)品上要標(biāo)志如下內(nèi)容：制造廠名及商標(biāo)；不合格的、④可追溯性：正常的產(chǎn)品通過檢查記錄和任務(wù)單進(jìn)行追溯；特殊規(guī)定需有在有可追溯性規(guī)定的場所，顧客財(cái)產(chǎn)(包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息)E、顧客的個(gè)人資料屬于顧客財(cái)產(chǎn)，企業(yè)予以保護(hù)。未經(jīng)顧客同意，不A、企業(yè)制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定在內(nèi)部處理和交付到預(yù)期的地點(diǎn)期間，企業(yè)生技部、供銷C、搬運(yùn)：在內(nèi)部處理和交付過程中，搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)必須輕拿輕放，使用搬運(yùn)工具要合適，搬運(yùn)過程D、包裝：產(chǎn)品必須有內(nèi)、外包裝。必要時(shí)可加塑料袋、防潮紙、防蟲劑、防霉劑。如顧客有特殊E、運(yùn)送和儲(chǔ)存：運(yùn)送和儲(chǔ)存時(shí)不得重壓、受潮、雨淋、曝曬。不得與油、酸、堿等腐蝕性物品放第7章版本/修改狀態(tài)：B/07.6測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制B、按計(jì)量設(shè)備(儀器)檢定周期計(jì)劃規(guī)定的周期，將計(jì)量設(shè)備(儀器)送國家承認(rèn)的檢定機(jī)構(gòu)或檢定機(jī)構(gòu)出具的檢定證書或自校記錄。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的根據(jù)(見)。C、計(jì)量設(shè)備(儀器)在發(fā)放使用前，計(jì)量(儀器)的使用人應(yīng)仔細(xì)閱讀使用闡明書，嚴(yán)格按闡明書的規(guī)定進(jìn)行操作、維護(hù)和保養(yǎng)，防止發(fā)生也許使校準(zhǔn)失效的調(diào)整?！谟?jì)量設(shè)備(儀器)搬運(yùn)過程中，應(yīng)采用必要的安全防護(hù)措施，防止碰撞和跌落，以防止計(jì)量設(shè)備(儀器)受到損壞或減少精度；——對(duì)臨時(shí)不使用和備用的計(jì)量設(shè)備(儀器)應(yīng)貯存在指定場所，并保持合適的溫度、濕度，——在計(jì)量設(shè)備(儀器)搬運(yùn)、貯存和有效期間，應(yīng)按使用闡明書的規(guī)定采用必要的防護(hù)措施，F(xiàn)、使用人發(fā)現(xiàn)所使用的設(shè)備(儀器)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量成果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)受影響的產(chǎn)品采用有關(guān)措施，并及時(shí)對(duì)該設(shè)備(儀器)進(jìn)行維修與送檢，記錄有關(guān)數(shù)據(jù)，以保證使用者進(jìn)行評(píng)估。對(duì)無法修復(fù)或維修不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備(儀器),設(shè)備管理人員申請(qǐng)報(bào)廢，并記錄。當(dāng)需要購第7章版本/修改狀態(tài)：B/0第8章測(cè)量、分析和改善版本/修改狀態(tài)：B/0第八章測(cè)量、分析與改善2)供銷部將每年二次向企業(yè)的重要顧客征詢顧客滿意度，向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》,答復(fù)的方式是顧客、或在洽談協(xié)議的過程中征求顧客意見，或派員去訪問顧客，或通過消費(fèi)者協(xié)會(huì)，多種媒體的匯報(bào)及行業(yè)研究活動(dòng)等方式搜集信息。供銷部將回收的《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn) (形成資料)或定量(故障率、投訴率或返修率等)的成果，找出差距作為改善的根據(jù)，以理解與否符合企3)分析的措施和頻次：采用記錄技術(shù)措施，如調(diào)查表法、排列圖、因果圖法等，一般每年進(jìn)行一次分第8章測(cè)量、分析和改善版本/修改狀態(tài)：B/0B、內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)有培訓(xùn)資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，獲得內(nèi)審員培訓(xùn)合格證并經(jīng)總經(jīng)理任命的人員持證C、管理者代表負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部審核計(jì)劃和檢查表，任命審核組長和組員，審核組員必須與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以保證審核的客觀性、公正性與獨(dú)立性。由管理者代表同意審核匯報(bào)并提交管理D、內(nèi)部審核頻次每年不得少于一次，針對(duì)特殊狀況(如管理體系建立初期、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)有重大變動(dòng)、發(fā)生重大質(zhì)量問題需要進(jìn)行專題審核時(shí))可增長審核頻次并及時(shí)組織審核；通過內(nèi)部審核以確定質(zhì)量管⑥現(xiàn)場審核由審核組長負(fù)責(zé)按其計(jì)劃實(shí)行審核工作并主持召開首、末次會(huì)議，控制審核過程，對(duì)受審核管理者代表應(yīng)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況及管理體系的運(yùn)行狀況組織有第8章測(cè)量、分析和改善版本/修改狀態(tài)：B/0的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量有關(guān)的過程的有關(guān)部門及各級(jí)人員(含最高管理者)進(jìn)行定期考核檢查，以對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過程業(yè)績，證明過程能力，即過程與(1)采購過程、與顧客有關(guān)的過程：合格供方確認(rèn)精確率，投訴處理及時(shí)率等；(2)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的過程：漏檢、誤檢差錯(cuò)率，監(jiān)視和測(cè)量器具檢定合格后使用率等；(3)生產(chǎn)的過程：協(xié)議完畢及時(shí)率，生產(chǎn)中設(shè)備完好率，工傷事故發(fā)生率等；(4)各部門及各級(jí)人員與否對(duì)不合格與否采用糾正或糾正措施的能力。產(chǎn)品和原材料的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其符合產(chǎn)品質(zhì)量原則，測(cè)量和監(jiān)控必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的進(jìn)貨檢查員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量；過程檢查員負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量；最終.2符合驗(yàn)收原則，合用時(shí)得到顧客的同意產(chǎn)品檢查合格后放行，或除非得到企業(yè)的有關(guān)授權(quán)人員的同意，合用得到顧客的1