供應商內(nèi)部管理制度

供應商內(nèi)部管理制度一、引言（公司名稱）是一家以（行業(yè)）為主營業(yè)務的企業(yè)，為了更好地管理供應商，保障供應鏈的穩(wěn)定性和質(zhì)量，特制訂此供應商內(nèi)部管理制度，以規(guī)范供應商的行為，確保公司產(chǎn)品的品質(zhì)和市場競爭力。本管理制度適用于我公司采購的全部物品和服務，要求供應商認真履行規(guī)定，公司內(nèi)部各職能部門進行有效監(jiān)督，堅決杜絕違反規(guī)定和違法行為的發(fā)生。二、制度適用范圍本制度適用于所有提供物品和服務的合法供應商，包括但不限于：原材料及配件供應商、辦公用品及設備供應商、工程項目服務供應商等。三、供應商資格審查供應商應通過公司規(guī)定的資格審查程序，經(jīng)公司認可后方可進行采購業(yè)務。供應商應嚴格遵循商品和服務質(zhì)量管理的相關標準和法規(guī)要求。供應商應具備穩(wěn)定的供貨能力，確保在合同約定的期限內(nèi)供貨，以滿足公司生產(chǎn)運營和客戶需求。供應商應具備健全的質(zhì)量管理、供應鏈管理、客戶服務等方面的管理體系，確保供應的產(chǎn)品或服務質(zhì)量達到公司要求。四、商品或服務質(zhì)量要求供應商提供的物品或服務應符合國家、行業(yè)、企業(yè)技術規(guī)范和認證標準。供應商應確保供應的物品或服務符合合同約定，能夠滿足公司和客戶需求。物品或服務的質(zhì)量要求必須清晰、具體、可測量、可驗證，以便于質(zhì)檢部門的檢測評定。供應商應確保物品或服務的品質(zhì)穩(wěn)定，采取各種措施、技術、手段等進行質(zhì)量控制，以保證產(chǎn)品或服務質(zhì)量穩(wěn)定。五、價格及付款方式供應商應按合同約定的價格供貨，不得逾期或提高價格。公司將按合同約定及時付款。供應商如需提出付款方式的變更，應當取得公司書面同意。供應商提供的價格應包含所有商品或服務的費用，包括但不限于：運費、保險費、裝卸費、稅費及其他費用。六、信用管理公司將對供應商進行信用管理，依據(jù)供應商在采購過程中重要信息的追蹤，評估供應商的供貨能力、履約能力、質(zhì)量控制等方面的能力。供應商的信用等級將影響公司對供應商的業(yè)務選擇，不良記錄將影響供應商的交易資格。七、不良記錄處理對于供應商存在不良記錄或違規(guī)行為的，公司將進行相應的處理。處理方式包括但不限于：終止與供應商的合作。要求供應商改正錯誤并賠償損失。追究供應商的法律責任，承擔因其行為而產(chǎn)生的成本和損失。八、評估流程和標準公司將定期對供應商的價格、質(zhì)量、履約能力、信用記錄等方面進行評估，以保證公司采購的物品或服務的質(zhì)量和競爭力。評估周期：公司將每年對供應商進行一次評估。評估標準：評估標準將包括但不限于：價格、質(zhì)量、服務、履約能力、信用記錄等方面。評估結(jié)果：公司將依據(jù)評估結(jié)果確定供應商的采購業(yè)務和采購額度，并對供應商提出改進意見和要求。九、追溯機制和問題處理為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，公司將建立追溯機制，檢驗和確認供應商提供的產(chǎn)品來源，確保所采購的物品或服務的原產(chǎn)地、生產(chǎn)日期和生產(chǎn)批次等相關信息符合要求。供應商在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應及時向公司報告情況，積極配合調(diào)查和解決問題。十、附則本制度自頒布之日起實行。公司對本制度享有最終解釋權。在