供應(yīng)商質(zhì)量管理程序規(guī)劃

初級評估PA潛在供給商評估PSA確定供給商產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和控制方案投產(chǎn)前會議正式工裝樣件OTS審批GP-11生產(chǎn)件審準PPAP初期生產(chǎn)次品遏制GP-12按預(yù)定能力運行GP-9持續(xù)改進GP-8成效監(jiān)控問題通報與解決GP-5一級發(fā)貨控制二級發(fā)貨控制質(zhì)量研討會質(zhì)量改進會全球采購時間線零件壽命產(chǎn)品開始通向成功的16步！背景：

SAICWL

1引入世界上先進的經(jīng)營理念和管理系統(tǒng)。2培育適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化進程的企業(yè)文化。3有能力、有特點和合作精神的員工。4以客戶為導向，造百姓喜愛的車。5打造在微車領(lǐng)域國內(nèi)領(lǐng)先、國際有競爭力的汽車公司。

SAICGMWL國內(nèi)最強、國際上一流的汽車企業(yè)。

OHT0-1*2024年在微車和小型車年產(chǎn)30—40萬輛。

*從生產(chǎn)資料型微車向乘用型的微車和其他小型車開展。

面對機遇和挑戰(zhàn)供給商朋友，您做好準備了嗎？OHT0-1供給商質(zhì)量管理16步程序

——供給商質(zhì)量培訓課程

上汽通用XX采購部供給商開發(fā)/質(zhì)量室

OHT0-1初級評估〔PA/TA〕

定義：在潛在供給商評估之前，對新的潛在供給商作一個初步評估，或讓供給商自我評估以確定其是否具備根本的質(zhì)量體系、適宜的技術(shù)能力和良好的管理水平。目的：通過半天的評估以確認新的潛在供給商是否有資格進行潛在供給商評估。范圍：適用于所有被認作是潛在來源的新的供給商。程序：A采購員、經(jīng)理或工程師進行現(xiàn)場評估——質(zhì)量方面有12個要素——技術(shù)方面有7個要素——管理方面有6個要素B供給商自我評估〔只能在客戶的要求下進行，所有要素與現(xiàn)場評估的要素一致。評分體系用以確定新的潛在供給商是否有資格進行潛在供給商評估。任務(wù)：確定供給商是否有資格進行潛在供給商評估

潛在供給商評估〔PSA〕定義:現(xiàn)場評估供給商是否能到達對管理體系的最根本要求。目的:進行為期一至二天的評估以驗證新的潛在供給商是否有能力達到與上汽通用XX汽車股分有限公司開展業(yè)務(wù)的最根本要求。范圍:在推薦某一供給商來開拓新的業(yè)務(wù)之前，如果該供給商未具備QS9000認證，并且在以下任一狀態(tài)成立的情形之下，必須進行潛在供給商評審：1．

潛在供給商的制造場所不是上汽通用XX的現(xiàn)有供貨源。2．

該項技術(shù)/零部件對此供給商的制造場所而言是全新的。此外，當采購部門認為具有較高風險時，也將進行潛在供給商評審。程序：采用根據(jù)QS9000制定的潛在供給商評審文件形式。必須在選定供給商之前完成。選定供給商—JPC會議定義:聯(lián)合采購委員會批準合格廠商的程序。目的:選定在質(zhì)量、效勞及價格方面都具有競爭力的供給商來提供產(chǎn)品。范圍:全球范圍內(nèi)的供給商。程序:由上汽通用XX的供給商開發(fā)及供給商質(zhì)量部門來：-審核潛在供給商評審結(jié)果-評估各候選供貨來源-批準或否決建議-在必要的情形下批準整改方案-簽署決議文本先期產(chǎn)品質(zhì)量籌劃APQP和控制方案定義:為確保產(chǎn)品能滿足客戶的要求而建立一套完整的質(zhì)量方案。目的:此程序要求供給商開發(fā)并實施產(chǎn)品質(zhì)量方案：-利用資源，滿足客戶要求-盡早發(fā)現(xiàn)所需的更改-保證全部必要步驟按期完成-促進雙方信息交流-以具有競爭性的價格按時提供合格產(chǎn)品范圍:所有為上汽XX供貨的供給商都必須針對每一個新零部件執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和控制方案〞程序程序:根據(jù)客戶的要求和意見，按以下各階段進行：-方案并制定工程-產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)-工藝設(shè)計與開發(fā)-產(chǎn)品及工藝驗證-反響，評估及整改措投產(chǎn)前會議定義：與供給商進行交流以明確零件質(zhì)量合格及持續(xù)改進的要求。目的：保證所有質(zhì)量要求在供給商及客戶負責供給商的部門之間得到確切的交流。范圍：建議對所有需要進行PPAP的新部件或新材料行使本程序，依照其風險程度之不同來確定先后?！策@是先期質(zhì)量籌劃的一個部分〕程序：通過供給商與客戶有關(guān)人員在產(chǎn)品開發(fā)小組會議上進行密切的交流以對質(zhì)量，生產(chǎn)能力和進度等要求進行研討并取得認同。樣件審批或工裝樣品〔OTS〕認可〔GP—11〕樣件審批定義:上汽通用XX汽車股分有限公司規(guī)定的樣件審批規(guī)程。目的:提供上汽通用XX汽車股分有限公司統(tǒng)一的對樣件及其附帶文件的最低要求，協(xié)助識別并糾正部件上的問題以減少部件差異，評估設(shè)計、制造和裝配可能產(chǎn)生的影響，加速“正式生產(chǎn)件審批〞程序的執(zhí)行。

范圍:適用于需提供新樣件的所有供給商。程序：-由客戶提供對樣件的檢驗清單-供給商得到有關(guān)提供樣件要求的通知-供給商得到GP-11中提出的要求-供給商提交樣件和按客戶要求等級提供文件-供給商會得到提交樣件審理結(jié)果的通知：―批準用于樣車制造―可用于樣車制造―不可用于樣車制造樣件審批或工裝樣品〔OTS〕認可〔GP—11〕工裝樣品〔OTS〕認可定義:上汽通用XX汽車股分有限公司規(guī)定的外購國產(chǎn)化零部件〔工裝樣品/OTS)審批程序。目的:測試由中國當?shù)毓┙o商提供的零部件是否符合原設(shè)計的工程要求，非用于評審零部件的原設(shè)計。范圍：適用于所有提供在中國制造零部件的供給商。程序：-樣件定義1樣件定義2-送樣要求-工裝樣品〔OTS〕認可程序-工程樣品〔OTS〕文件的提交生產(chǎn)件批準程序PPAP定義:關(guān)于正式生產(chǎn)件得以審批的一般產(chǎn)業(yè)程序。目的:驗證某供給商的生產(chǎn)過程是否具備生產(chǎn)滿足客戶要求的產(chǎn)品的潛能。范圍：在新產(chǎn)品投產(chǎn)前，或當現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)、工藝上有改動或供應(yīng)商情況發(fā)生變化，都必須通過此“正式生產(chǎn)件審批〞程序程序：供給商嚴格按照正式生產(chǎn)件審批程序〔PPAP〕中規(guī)定的各項要求執(zhí)行。初期生產(chǎn)次品遏制程序〔GP—12〕定義:供給商正式生產(chǎn)件審批程序控制方案的加強措施，初期生產(chǎn)次品遏制方案〔GP-12〕與產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃及控制方案參考手冊中的投產(chǎn)前控制方案是一致的。目的:幫助供給商驗證對其工序的控制，使質(zhì)量問題能迅速在供給商現(xiàn)場被發(fā)現(xiàn)和糾正，而不影響到客戶的生產(chǎn)線。范圍：本程序適用于所有需要通過正式生產(chǎn)件審批程序的零件，包括所有小批量供貨，加上采購部門指定的數(shù)量。此程序不只限項目的開始。程序：作為質(zhì)量先期籌劃之組成局部，供給商將制定GP-12投產(chǎn)前控制方案，GP-12控制方案是PPAP正式生產(chǎn)件審批程序的要求之一，在到達此階段放行標準之前必須按該方案執(zhí)行。按預(yù)定能力運行〔GP—9〕定義：實地驗證供給商生產(chǎn)工序是否有能力按照預(yù)定生產(chǎn)能力制造符合質(zhì)量及數(shù)量要求的產(chǎn)品。目的:通過事先進行生產(chǎn)的“按預(yù)定能力運行〞來降低正式投產(chǎn)和加速生產(chǎn)時失敗的風險。范圍：除非由采購部門供給商質(zhì)量及采購總監(jiān)授權(quán)豁免以外，所有新的零件都必須執(zhí)行“按預(yù)定能力運行〞。程序：進行風險評估決定“按預(yù)定能力運行〞的形式：—由供給商監(jiān)控—由客戶監(jiān)控通知供給商安排時間完成“按預(yù)定能力運行“程序后續(xù)工作及進行必要的改善持續(xù)改進

定義:GP-8規(guī)定供給商應(yīng)有責任來制定一套能實行持續(xù)改進的程序。目的:GP-8概述了在通過正式生產(chǎn)件審批程序〔PPAP〕和初期生產(chǎn)次品遏制〔GP-12〕程序之后，客戶對供給商的持續(xù)改進的要求。范圍：該程序適用于所有生產(chǎn)零件及材料的供給商，在客戶沒有規(guī)定具體要求時依然適用。程序：所有供給商必須監(jiān)測其所有零件的質(zhì)量工作情況并致力于持續(xù)改進，持續(xù)改進的程序目標在于減少生產(chǎn)加工的偏差和提高產(chǎn)品的質(zhì)量，供給商應(yīng)著重于聽取用戶的意見和工序的反響，以努力減少工序波動。

質(zhì)量成效監(jiān)控——PPM定義：監(jiān)測供給商質(zhì)量成效，促進相互交流和有針對性的改進。目的：提高質(zhì)量成效反響，以促使重大質(zhì)量問題的改進。范圍：適用于所有的供給商。程序：采用批量生產(chǎn)的PPM來監(jiān)控供給商質(zhì)量成效并將信息反響于供給商和有關(guān)部門，以便：-與每一供給商一起確認主要問題。-通過著眼于主要質(zhì)量問題的整改措施來促進產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進。-加強對質(zhì)量目、期望及成效等信息的交流。-作為定點供給商和年度優(yōu)秀供給商的評選的依據(jù)。問題通報與解決PR/R定義：為促進解決已確認的供給商的質(zhì)量問題而進行交流的程序。目的:對已確認的供貨質(zhì)量問題進行意見交換，文件記錄，跟蹤并解決。范圍：所有為上汽XX提供零部件、材料或總成的供給商。程序：識別——如經(jīng)現(xiàn)場人員核實，問題源于供給商不合格，立即通知供給商。遏制——供給商必須在24小時內(nèi)針對不合格品遏制及初步整改方案作出答復。整改——供給商必須判定問題的根源并在10天內(nèi)就執(zhí)行整改措施，徹底排除問題根源的工作情況作出匯報。預(yù)防——供給商必須采取措施杜絕問題復發(fā)，事發(fā)現(xiàn)場須核實這些措施的有效實施情況，以關(guān)閉PR/R程序。發(fā)貨控制定義：一級控制：用于處理PR/R未能解決的問題的補充遏制程序二級控制：由客戶控制的次品遏制程序目的：防止不合格件發(fā)往上汽XX并限時實施永久性整改措施。范圍：本程序適用于批量生產(chǎn)時不合格品PPM較高或有反復PRR等供給商。程序：一級控制：由上汽通用XX向供給商提出，供給商在發(fā)貨地遏制質(zhì)量問題外流。二級控制：由上汽通用XX控制的遏制程序，可在供給商，上汽通用XX或第三方現(xiàn)場執(zhí)行，費用由供給商承擔。

OHT3-2

質(zhì)量研討會定義：在供給商現(xiàn)場進行質(zhì)量研討，解決具體質(zhì)量問題。目的：盡快解決問題，使產(chǎn)品質(zhì)量迅速提高，并建立一個具備控制和持續(xù)改進質(zhì)量的系統(tǒng)。范圍：可在供給商質(zhì)量改進過程中任何時候進行。當某產(chǎn)品批量生產(chǎn)不合格品PPM較高，或有反復PR/R，或受發(fā)貨控制，或查訪及風險評估期間被特別指出時。

程序：-在研討會期間。著重于付諸實踐地有效地解決問題，并采取持續(xù)改進的一系列措施。記錄現(xiàn)場，廣泛提供各種改進意見，評估，試驗并記錄改進的結(jié)果。OHT3-3質(zhì)量改進會定義：供給商和全球采購高級管理層會議〔執(zhí)行總監(jiān)級〕目的：迅速行動解決長期未解決的質(zhì)量問題。范圍：當以前所有改進步驟未能奏效時，建議召開此質(zhì)量改進會議。程序：-上汽通用XX陳述質(zhì)量問題、資料和已采取的措施。-供給商介紹整改方案。-就是否將此供給商從上汽通用XX供給商名單中除名作出決定。-除非在質(zhì)量成效和體系上作出令上汽通用XX滿意的改進。-制定并監(jiān)控整改方案。OHT3-4全球采購定義：在全球范圍內(nèi)尋找有關(guān)產(chǎn)品在質(zhì)量，效勞和價格方面最具有競爭力的供給商。目的：尋找有關(guān)產(chǎn)品的最正確供貨來源。范圍：適用于在經(jīng)過供給商質(zhì)量改進會議之后仍未能改進并到達上汽通用XX要求的供給商。程序：—由于不能解決質(zhì)量問題，主管供給商質(zhì)量部門通知采購部門，開始尋求全球采購?！少彶块T開始全球采購程序。

OHT3-6

根本的質(zhì)量體系適宜的技術(shù)能力良好的管理水平確定供給商是否有資格進行潛在供給商評估A：采購員采購經(jīng)理工程師B：供給商自評初級評估〔PA〕

潛在供給商評估SQE到潛在供方現(xiàn)場進行質(zhì)量體系評審〔PSA〕細那么QS9000帶雙星的工程評審原那么：未具備QS9000認證且1、制造場所非SGMW現(xiàn)有供貨源2、技術(shù)/產(chǎn)品對潛在供方制造場地而言是全新3、采購部具有較高風險評估質(zhì)量體系能力1.質(zhì)量選定供給商—JPC會議2.技術(shù)采購部部長財務(wù)價格管理員采購經(jīng)理SQE經(jīng)理采購工程主管3.價格采購員4.效勞陽光程序——開標、評標、定標

投產(chǎn)前會議1進度要求——供給商應(yīng)根據(jù)工作進展狀況修正時間表，確保主工程進程要求2技術(shù)要求——工程圖紙、工程標準、材料標準、設(shè)計更改、材料代用、產(chǎn)品認證等方面的溝通與認同。3商務(wù)要求——討論由設(shè)計更改、原材料價格浮動，降低本錢的建議及模具費用承擔等對單件本錢的影響。4質(zhì)量要求——1、供給商質(zhì)量管理16步程序2、產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃及控制方案3、上汽通用XX對供給商的質(zhì)量要求5活動標準——制定定期召開會議的標準，及時溝通信息，監(jiān)督工程進程，確保所有任務(wù)按時完成。先期產(chǎn)品質(zhì)量籌劃APQP和控制方案目的1合理利用資源，滿足客戶要求2確保開發(fā)、生產(chǎn)進度3防止晚期更改4促進雙方信息交流5有競爭力價格按時提供合格產(chǎn)品APQP的五個階段1方案和確定工程2產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)3過程設(shè)計與開發(fā)4產(chǎn)品及過程驗證

5反響、評估及整改工裝樣件OTS審批目的1.驗證工程樣品與工程的符合性2.驗證供給商模具、工裝是否能生產(chǎn)滿足客戶要求的產(chǎn)品術(shù)語：樣件工裝樣品認可步驟1.LPT啟動會2.SP按要求制造工裝樣品、做臺架試驗3.OTS被核準發(fā)運前，SQE安排審核文件與樣件4.SQE將按須復驗OTS樣件5.PE按產(chǎn)品認證試驗大綱組織路試和系統(tǒng)試驗。6.PE完成“OTS認可報告〞目的驗證的供給商過程是否具備生產(chǎn)客戶要求的產(chǎn)品的能力適用：新產(chǎn)品投產(chǎn)前或現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)、、材料工藝有改動或供給商情況發(fā)生變化，都必須通過PPAPPPAP重要事件1.PPAP試生產(chǎn)要求2.SQE評估風險：是否按?生產(chǎn)過程流程?和?試生產(chǎn)控制方案?生產(chǎn)3.測量系統(tǒng)分析4.工序能力評估〔100件/連續(xù)生產(chǎn)〕5.按要求取樣并安排樣件尺寸，材料和性能試驗6.按?PPAP檢查清單?整理報告，自評合格并經(jīng)工程經(jīng)理批準7.SQE評估并完成PPAP認可報告生產(chǎn)件批準程序PPAP初期生產(chǎn)次品遏制程序目的幫助供給商驗證其試生產(chǎn)時工序的控制，使質(zhì)量問題能迅速在供給商現(xiàn)場被發(fā)現(xiàn)和糾正，而不會影響客戶的生產(chǎn)線。關(guān)注：?試生產(chǎn)控制方案?的加強措施。

例如：增加檢驗次數(shù)增加過程檢驗和最終檢驗點及時發(fā)現(xiàn)、糾正潛在不符合增加審核按預(yù)定能力運行目的實地驗證供給商生產(chǎn)工序是否有能力按預(yù)定節(jié)拍制造符合質(zhì)量及數(shù)量要求的產(chǎn)品，以降低正式投產(chǎn)和加速生產(chǎn)時失敗的風險

進行風險評估決定監(jiān)控方式：客戶要求A供給商監(jiān)控B客戶監(jiān)控

能力提高改善〔整改〕評估工序問題反響沒有最好，只有更好——不斷超越客戶的期望的理念持續(xù)改進目的：概述客戶對供給商的持續(xù)改進的要求讓所有客戶和供給商受益要求：供給商必須監(jiān)測其質(zhì)量并致力于持續(xù)改進。目標：不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、效勞水平和降低本錢。A須改進的工程B持續(xù)改進技術(shù)質(zhì)量成效監(jiān)控——PPM目的：加強質(zhì)量成效信息反響，促進重大質(zhì)量問題的改進程序：采用批量產(chǎn)品的百萬件不合格數(shù)PPM監(jiān)控并將信息反響給供給商和相關(guān)部門以便：1.確認主要問題2.著眼主要問題的整改來促進質(zhì)量的持續(xù)改進3.加強質(zhì)量目標、期望及成效等信息交流。4.作為定點供給商和年度優(yōu)秀供應(yīng)商評選依據(jù)要求：上汽通用XX對采購件的PPM要求〔2024年〕PPM＜500SGM對采購件的PPM要求PPM＜250

GM對采購件的PPM要求PPM＜25持續(xù)改進A需改進的工程1方案外停機時間2過長的循環(huán)時間3報廢、返工、返修4場地的非增殖使用5過大的變差6人力和材料的浪費7不良的質(zhì)量本錢8產(chǎn)品難裝配或安裝9過多的搬運與貯存10臨界測量系統(tǒng)能力11顧客不滿意，如抱怨、退貨等B持續(xù)改進技術(shù)1防錯〔設(shè)計、工裝等〕2控制圖3設(shè)備總效率4PPM分析5價值分析6基準確定7動作/人機工程分析不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低本錢！樣件定義描述樣件（PROTOTYPE）工程樣件（OTS）生產(chǎn)件（PPAP）1/指按GM認可的圖紙、樣板、模型和/或其它工程設(shè)計資料，使用指定的材料制造的樣件。2/樣件可按某些不同于正規(guī)生產(chǎn)要求的方法制造，如使用軟模具、簡易工裝夾具等。3/用于認證設(shè)計1/指采用生產(chǎn)用模具、夾具，由中國定點供應(yīng)商制造并經(jīng)臺架試驗合格的零部件。2/其國產(chǎn)化率與正式生產(chǎn)件相同，但可采用模擬生產(chǎn)工藝（過程），不用生產(chǎn)用的機床設(shè)備，不按生產(chǎn)節(jié)拍生產(chǎn)。3/用于認證國產(chǎn)化（與工程要求的符合性）1/指在生產(chǎn)現(xiàn)場使用生產(chǎn)工裝、量具、工藝（過程）、材料、操作者、環(huán)境和工藝參數(shù)，如進給量/速度/節(jié)拍/溫度/壓力等制造的零部件。2/生產(chǎn)樣件應(yīng)抽自一批具有相當數(shù)量的生產(chǎn)件。3/用于認證生產(chǎn)工藝（過程）。產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃APQP籌劃產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)過程設(shè)計與開發(fā)產(chǎn)品與過程確認生產(chǎn)反響、評定和糾正措施工程批準概念提出/批準樣件試生產(chǎn)投產(chǎn)籌劃全球采購模式——通向成功的16步程序1—建立共同的過程，向SQE和供給商提供一種通用的標準化模式。2—實現(xiàn)在GM中零件提交狀態(tài)互惠。3—實現(xiàn)全球系統(tǒng)資源共享，有效配置GM資源。4—縮短產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)周期。5—創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)的零部件供給鏈，為整車廠提供良好的開展背景。6—實現(xiàn)整車廠、供給商、客戶三贏。

全球采購部北美卡車業(yè)務(wù)部北美卡車業(yè)務(wù)部傳動系部歐洲業(yè)務(wù)部亞太業(yè)務(wù)部拉美業(yè)務(wù)部GM網(wǎng)絡(luò)圖發(fā)貨控制定義目的范圍程序補充遏制程序一級發(fā)貨控制

由供應(yīng)商監(jiān)控的次品制程序。

防止不合格件發(fā)往主機廠并限時實施永久性整改措施。批量生產(chǎn)時不合格品PPM較高或有反復PRR等供應(yīng)商

上汽通用XX向供應(yīng)商提出，供應(yīng)商在發(fā)貨地遏制質(zhì)量。調(diào)整下一階段的產(chǎn)品配額或暫停供整改。二級發(fā)貨控制

由客戶控制的次品遏制程序。防止不合格件發(fā)往主機廠并限時實施永久性整改措施。批量生產(chǎn)時不合格品PPM較高或有反復PRR等供應(yīng)商

由上汽通用XX控制的遏制程序，可在供應(yīng)商、上汽通用XX或第三方現(xiàn)場執(zhí)行，費用由供應(yīng)商承擔

暫停供整改。取消開展新業(yè)務(wù)資格。質(zhì)量研討會與質(zhì)量改進會定義：目的：范圍：程序質(zhì)量研討會在供應(yīng)商現(xiàn)場進行質(zhì)量研討，解決具體質(zhì)量問題。SQE或其主管出席盡快解決問題，使產(chǎn)品質(zhì)量迅速提高，并建立一個具備控