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文檔簡介

企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)在每年度結束后，根據當年度的納稅申報和繳納情況，對企業(yè)所得稅進行調整和匯總，進行最終結算和繳款的過程。下面是企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板的一些相關參考內容。

一、企業(yè)基本信息

1.企業(yè)名稱：

2.納稅人識別號：

3.納稅人類型：

4.會計制度：

5.所屬行業(yè)：

6.主要經營項目：

二、期間計算與核實

1.上一年度應納稅所得額核算：

-營業(yè)收入：

-營業(yè)成本：

-營業(yè)稅金及附加：

-銷售費用：

-管理費用：

-財務費用：

-資產減值損失：

-營業(yè)利潤：

-加：投資收益：

-加：營業(yè)外收入：

-減：營業(yè)外支出：

-所得稅準備：

-上年度應納稅所得額：

2.本年度計算與核實：

-上年度結轉：

-本年度已繳稅額：

-減：已繳稅額抵免本年度應納稅額：

-加：補(退)稅金額：

-本年度應納稅額：

-利潤總額：

-減：不征稅收入：

-減：稅前扣除項目：

-減：減免所得稅優(yōu)惠額度：

-所得稅計算：

三、納稅申報與繳款情況

1.本年度納稅申報情況：

-申報期間：

-納稅申報表：

-填表時間：

-填寫人員：

2.本年度稅款繳納情況：

-繳款時間：

-繳款金額：

-繳款方式：

-繳款憑證號：

四、財務報表與附表

1.利潤表：

-利潤總額：

-所得稅費用：

-凈利潤：

2.資產負債表：

-資產總額：

-負債總額：

-所有者權益：

3.現金流量表：

-經營活動現金流量：

-投資活動現金流量：

-籌資活動現金流量：

-現金及現金等價物凈增加額：

五、其他信息

1.本年度重大稅務事項：

-稅務審批事項：

-稅務調整事項：

-稅務處理方式：

2.其他稅務風險：

-稅務風險描述：

-風險應對措施：

六、匯算清繳納稅人簽名確認

-納稅人簽字：

-日期：

以上是企業(yè)所得稅匯算清繳底稿模板的相關參考內容。企業(yè)在進行匯算清繳時，可以根據實際情況進行調整和補充，以確保申報的準確性和合

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