壓力容器質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表

附錄四壓力容器質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見證材料采購1采購文件審批R平衡庫存，確定采購計劃材料責(zé)任工程師采購計劃2合格供方確認(rèn)E資質(zhì)、資格、以往業(yè)績、信譽(yù)、能力材料責(zé)任工程師供方評價表合格供方名單3訂貨E在合格供方名單中擇優(yōu)訂貨，明確質(zhì)保內(nèi)容采購員材料責(zé)任工程師合同書材料代用4代用申請E1材料牌號，材料規(guī)格及相關(guān)要求2考慮對工藝、焊接方面的影響材料責(zé)任工程師材料代用單5代用審批R滿足使用、安全、質(zhì)量要求，符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計代表材料代用單驗收入庫6審查質(zhì)量證明書R審查質(zhì)量證明書、與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對照檢查材料責(zé)任工程師質(zhì)量證明書7實物檢查E外觀檢查，規(guī)格數(shù)量確認(rèn)，標(biāo)識核對檢驗員入庫報驗單8補(bǔ)項及復(fù)驗E按規(guī)定提出復(fù)驗或補(bǔ)項檢驗員復(fù)驗報告9代號編制E按規(guī)定編制材料入廠編號材料責(zé)任工程師質(zhì)量證明書10入庫H1移植材料入廠編號2合格材料入庫建帳保管員臺帳及實物材料保管11材料保管E材料按區(qū)域、入廠編號、標(biāo)記、分類掛牌存放，帳、物、卡相符保管員臺帳、實物、卡片材料發(fā)放12計劃領(lǐng)用E按材料匯總表領(lǐng)用保管員領(lǐng)料單13實物復(fù)核E復(fù)核實物、標(biāo)記保管員實物14標(biāo)記移植E保管員確認(rèn)移植符合要求保管員實物設(shè)計與工藝設(shè)計與工藝工藝準(zhǔn)備工藝準(zhǔn)備15圖紙會審H1圖紙的合法性：總圖上壓力容器設(shè)計資格印章合法有效；圖紙的簽字齊全。設(shè)計與工藝責(zé)任工程師圖紙會審記錄2圖紙的完整性：圖樣齊全，技術(shù)要求完整。3圖紙的正確性：選用標(biāo)準(zhǔn)正確，受壓元件材質(zhì)選用，制造、試驗、驗收符合有關(guān)規(guī)定。設(shè)計工藝、材料、焊接與熱處理、檢驗、無損檢測、理化、壓力試驗責(zé)任工程師4圖紙的合理性：結(jié)構(gòu)合理，制造可行16工藝編制與審批R工藝文件的編制、審核、會簽和批準(zhǔn)：制造工藝流程的正確性，工藝控制數(shù)據(jù)的正確性，編制依據(jù)的完整性，控制方法的可靠性。設(shè)計與工藝責(zé)任工程師質(zhì)保工程師工藝過程記錄卡17材料匯總表編審R材料匯總表的編制與審核。設(shè)計與工藝責(zé)任工程師材料匯總表工藝實施18工藝變更R1工藝更改的原因和內(nèi)容。2編制、審核、批準(zhǔn)：編制的完整性。設(shè)計與工藝責(zé)任工程師質(zhì)保工程師變更后的工藝工裝準(zhǔn)備19工裝設(shè)計任務(wù)書R根據(jù)產(chǎn)品制造要求，下達(dá)工裝設(shè)計任務(wù)書。質(zhì)保工程師設(shè)計任務(wù)書20工裝設(shè)計R設(shè)計的完整性、正確性、合理性。設(shè)計與工藝責(zé)任工程師設(shè)計文件21工裝驗證E符合設(shè)計要求。設(shè)計與工藝責(zé)任工程師驗證記錄焊接設(shè)備22檢測儀表齊全，靈敏可靠E電流電壓表定期進(jìn)行校驗設(shè)備責(zé)任工程師檢定證書23使用完好設(shè)備E按計劃定期檢修保養(yǎng)，保證設(shè)備完好設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備檔案焊工管理24焊工培訓(xùn)R按照計劃進(jìn)行培訓(xùn)焊接責(zé)任工程師培訓(xùn)年度計劃25焊工考試R確定需要考試的焊工項目、進(jìn)行理論、技能考試；編制《焊工合格項目一覽表》焊接責(zé)任工程師合格證26持證焊工上崗管理R1焊工持證項目與施焊項目，持證項目在有效期內(nèi)。2焊工鋼印管理。3審查焊工中斷焊接受監(jiān)檢設(shè)備是否超過六個月。焊接責(zé)任工程師焊工合格項目一覽表焊工檔案27焊工檔案R統(tǒng)計焊工業(yè)績，管理焊工檔案考委會焊工檔案焊接工藝評定28確定評定項目R根據(jù)產(chǎn)品要求確定評定項目，擬訂焊接工藝指導(dǎo)書焊接責(zé)任工程師焊接工藝指導(dǎo)書29焊接工藝評定試驗E1焊接工藝評定試件的焊接檢驗和數(shù)據(jù)記錄2試件的取樣、加工焊接責(zé)任工程師焊接工藝評定記錄30焊接工藝評定報告H1數(shù)據(jù)收集整理，編制焊接工藝評定報告2審核、批準(zhǔn)焊接工藝評定報告焊接責(zé)任工程師質(zhì)保工程師焊接工藝評定報告焊接工藝31編制焊接工藝R依據(jù)焊接工藝評定、圖紙并參考組裝工藝焊接責(zé)任工程師焊接工藝規(guī)程32審核焊接工藝R1按施工圖檢查焊接工藝數(shù)量2查采用工藝評定是否合理3檢查焊接工藝參數(shù)及措施是否正確、合理焊接責(zé)任工程師焊接工藝規(guī)程33焊接工藝更改R根據(jù)圖紙、工藝、材料變更對焊接工藝進(jìn)行更改焊接責(zé)任工程師焊接工藝規(guī)程焊接材料34焊材保管E1分區(qū)保管2焊材入庫登記3溫濕度控制保管員臺帳、溫濕度記錄35焊材烘干E1焊條、焊劑分別按工藝進(jìn)行烘干2二次烘干應(yīng)作標(biāo)記予以區(qū)分保管員烘干記錄36焊材發(fā)放E1根據(jù)焊材領(lǐng)用單發(fā)放焊材2填寫發(fā)放記錄、剩余焊條回收保管員、檢驗員領(lǐng)用單、焊材二級庫收發(fā)臺帳產(chǎn)品施焊37焊接環(huán)境E焊接環(huán)境滿足質(zhì)量要求焊工施焊記錄38施焊過程E1按工藝要求施焊2焊材不得用錯3焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)符合工藝4施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄5焊工鋼印焊工施焊記錄39焊接檢驗E1檢查焊工執(zhí)行工藝紀(jì)律情況和持證上崗情況，檢查情況應(yīng)計入檢查記錄。2焊縫外觀檢查檢驗員施焊記錄產(chǎn)品焊接試板40試板的制備E1選擇與筒體同鋼號、同厚度、同熱處理狀態(tài)的材料2坡口加工和筒體相同3在筒體縱縫的延長部位采用同焊接工藝與筒體同時焊接檢驗員焊工容器工藝過程記錄卡、見證片41試樣制備和理化試驗H按NB/T47016-2011《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能》進(jìn)行理化責(zé)任工程師試樣、試驗報告焊縫返修42一、二次返修R1編寫返修工藝經(jīng)焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)實施2返修焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行返修工藝卡并填寫返修記錄焊工、檢驗員焊接責(zé)任工程師返修工藝卡返修記錄43超次返修R1焊接責(zé)任工程師編寫返修工藝、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)實施2焊接責(zé)任工程師現(xiàn)場監(jiān)督返修焊工、檢驗員焊接責(zé)任工程師質(zhì)保工程師返修工藝卡返修記錄檢驗準(zhǔn)備44檢驗員能力R培訓(xùn)合格檢驗責(zé)任工程師成績、培訓(xùn)計劃45檢驗文件R檢驗工藝、記錄檢驗員文件表卡46檢驗用具E工、卡量具在檢定期內(nèi)，自制樣板符合要求檢驗員檢定標(biāo)識過程檢驗47劃線下料H1符合工藝要求2檢查線、檢查標(biāo)記齊全檢驗員記錄簽字48劃線開孔H按圖紙、工藝檢查①開孔位置②開孔尺寸檢驗員記錄簽字49標(biāo)記移植E1先移植后分割，誰分割誰移植2標(biāo)記方法、位置正確3檢驗員確認(rèn)后分割檢驗員記錄簽字50組裝E檢查組裝棱角度、園度、錯邊量、焊縫布置、內(nèi)件附件裝配尺寸位置、管口方位檢驗員記錄簽字51產(chǎn)品試板E1按工藝制作產(chǎn)品試板2試板點(diǎn)固在規(guī)定的筒節(jié)上與筒節(jié)同時焊接3試板分割前應(yīng)有見證檢驗員記錄簽字、見證底片或監(jiān)檢確認(rèn)52不合格處理E對不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識、處理、驗證檢驗責(zé)任工程師不合格處理單檢測資料的控制53產(chǎn)品銘牌E銘牌內(nèi)容符合《容規(guī)》規(guī)定，位置按圖紙裝訂檢驗員銘牌54歸檔資料R所有報告、記錄等齊全、簽字完整檢驗員檢驗責(zé)任工程師產(chǎn)品質(zhì)量證明書55產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料R符合《鍋爐壓力容器制造許可條件》第五十二條檢驗責(zé)任工程師產(chǎn)品檔案壓力試驗準(zhǔn)備56試驗工藝編制、質(zhì)量復(fù)查、檢測資料審查R編制壓力試驗工藝文件，復(fù)查產(chǎn)品外觀質(zhì)量，審查產(chǎn)品質(zhì)量檢測資料檢驗責(zé)任工程師壓力試驗工藝產(chǎn)品質(zhì)量檢測資料57試壓設(shè)備場地E試驗場地滿足安全要求，設(shè)備完好，試壓儀表經(jīng)檢定合格檢驗責(zé)任工程師檢定合格標(biāo)簽壓力試驗實施58液壓試驗W試壓介質(zhì)、試驗溫度試驗程序符合工藝檢驗責(zé)任工程師試壓記錄59氣壓試驗W試壓介質(zhì)、試驗溫度試驗程序符合工藝安全部門人員在場監(jiān)督檢驗責(zé)任工程師試壓記錄60氣密性試驗E試壓介質(zhì)、試驗溫度試驗程序符合工藝檢驗責(zé)任工程師試壓記錄壓力試驗報告61試驗工藝編制、質(zhì)量復(fù)查、檢測資料審查H編制壓力試驗工藝文件，復(fù)查產(chǎn)品外觀質(zhì)量，審查產(chǎn)品質(zhì)量檢測資料檢驗責(zé)任工程師壓力試驗工藝產(chǎn)品質(zhì)量檢測資料接受任務(wù)62接受委托R委托單內(nèi)容符合程序文件要求=1\*ROMANI級以上探傷員可以操作、=2\*ROMANII級及以上有評片、出具報告資格無損檢測責(zé)任工程師委托單檢測準(zhǔn)備檢測準(zhǔn)備63人員資格R資格證書64器材校驗E設(shè)備器材經(jīng)計量檢定，在有效期無損檢測責(zé)任工程師檢定標(biāo)簽65檢測方案、探傷工藝編制R工藝具有可行性、對缺陷的高檢出性工藝確定的檢測質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。無損檢測責(zé)任工程師工藝卡工藝文件66被檢對象狀態(tài)E被檢對象狀態(tài)是否符合無損檢測要求無損檢測責(zé)任工程師實物無損檢測67初檢E現(xiàn)場操作必須按工藝執(zhí)行,底片質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。無損檢測責(zé)任工程師現(xiàn)場操作記錄底片68復(fù)檢與擴(kuò)檢E按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比例進(jìn)行擴(kuò)檢，對返修部位按原方法進(jìn)行復(fù)檢，直至合格。無損檢測責(zé)任工程師現(xiàn)場操作記錄底片報告簽發(fā)69報告編制E按標(biāo)準(zhǔn)要求對缺陷進(jìn)行定性、定量、定位、定級。無損檢測責(zé)任工程師底片評定記錄無損檢測報告70審核批準(zhǔn)R審查底片質(zhì)量和評定記錄，確認(rèn)檢測結(jié)果滿足標(biāo)準(zhǔn)要求無損檢測責(zé)任工程師無損檢測報告分包控制71分包方評價R評價分包方資格能力，簽定分包協(xié)議無損檢測責(zé)任工程師分包協(xié)議72分包資料審查R審查分包無損檢測資料，確認(rèn)簽字無損檢測責(zé)任工程師無損檢測報告分包控制73核實委托單位資格R1核實委托單是否具有壓力容器制造證或通過計量認(rèn)證2核實委托單位的人員資質(zhì)、設(shè)備能力。理化責(zé)任工程師委托協(xié)議，分包方評價表74試樣委托E1按規(guī)范要求填寫委托單2試件經(jīng)核實無誤后確定試樣取樣的部位、數(shù)量3根據(jù)試驗標(biāo)準(zhǔn)，核對試樣標(biāo)識，加工尺寸及精度試件標(biāo)識是否和委托單內(nèi)容一致檢驗員、理化責(zé)任工程師委托單理化檢驗75數(shù)據(jù)處理E試驗過程應(yīng)作好原始記錄，數(shù)據(jù)修約應(yīng)填寫計算過程理化責(zé)任工程師試驗記錄試驗報告76報告審核R1報告項目齊全準(zhǔn)確，評定標(biāo)準(zhǔn)正確，具有追蹤性，委托單位理化責(zé)任工程師簽字，加蓋公章2報告及時通知、分發(fā)給申請班組理化責(zé)任工程師試驗記錄試驗報告77報告簽發(fā)R試驗報告，由理化責(zé)任工程師審核簽字后有效理化責(zé)任工程師分包試驗報告設(shè)備采購安裝調(diào)試78設(shè)備規(guī)劃R公司發(fā)展需要，更新計劃，型號規(guī)格，技術(shù)性能調(diào)查，核實資金，確定數(shù)量設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備更新計劃79設(shè)備采購R選定廠家，訂購設(shè)備設(shè)備責(zé)任工程師采購員訂貨合同80安裝試車E審查廠家和設(shè)備型號，按合同、裝箱單點(diǎn)收，檢查外觀；按說明書進(jìn)行安裝和試車設(shè)備責(zé)任工程師驗收記錄單設(shè)備使用維護(hù)81設(shè)備使用E制訂操作規(guī)程，確定設(shè)備操作人設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備技術(shù)檔案設(shè)備報表82維護(hù)保養(yǎng)E按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備操作人設(shè)備技術(shù)檔案83設(shè)備修理R修理計劃審查，實施修理、驗收設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備維修單設(shè)備事故報廢84設(shè)備事故R事故分析處理，設(shè)備的鑒別處理設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備事故處理單85設(shè)備報廢R1對設(shè)備進(jìn)行鑒定，報廢報批。2審批，注銷設(shè)備臺帳總經(jīng)理報廢手續(xù)計量器具管理86入庫前驗收、檢定E外觀檢查、檢定單位資格設(shè)備責(zé)任工程師檢定證書、檢定記錄、合格證標(biāo)簽87建立臺賬E臺賬、檢定證書、檢定標(biāo)識一致設(shè)備責(zé)任工程師臺賬88周期檢定計劃R有效期、計劃設(shè)備責(zé)任工程師臺賬、周檢計劃89檢定E檢定單位資格設(shè)備責(zé)任工程師檢定證書、記錄90入庫保管、領(lǐng)用E數(shù)量、領(lǐng)用情況保管員臺賬、領(lǐng)用記錄計量器具使用91使用情況檢查E標(biāo)識、完好、有效期設(shè)備責(zé)任工程師檢查記錄、整改單92不合格計量器具控制E停止使用，隔離存放，重新檢定設(shè)備責(zé)任工程師不合格計量器具處理通知單熱處理熱處理熱處理工藝編制93工藝編制R符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求，不超出焊接工藝評定范圍熱處理責(zé)任工程師熱處理工藝94工藝審核H熱處理責(zé)任人審批熱處理責(zé)任工程師熱處理工藝95工藝變更編制R更改原因及內(nèi)容熱處理變更工藝96工藝變更審核R質(zhì)保工程師審批質(zhì)保工程師熱處理變更工藝熱處理準(zhǔn)備97試驗設(shè)備E熱處理設(shè)備性能完好，檢驗與試驗裝置通過法定計量并在檢定周期內(nèi)熱處理責(zé)任工程師計量鑒定證書98測溫點(diǎn)布置、配爐方法E測溫點(diǎn)布置滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求熱處