供應商管理工作計劃

供應商管理工作計劃匯報人：202X-11-30CONTENTS供應商管理策略供應商選擇與評估供應商合同管理供應商質(zhì)量控制供應商付款與結算供應商關系維護與持續(xù)改進供應商管理策略01與公司業(yè)務密切合作，對業(yè)務有重大影響的供應商。交易量不大，對業(yè)務影響較小的供應商。具有發(fā)展?jié)摿?，但目前尚未與公司開展業(yè)務的供應商。關鍵供應商一般供應商潛在供應商供應商分類與評級針對潛力供應商，制定培育計劃，提供技術支持、資金支持等措施，幫助其提升資質(zhì)和業(yè)務能力。鼓勵供應商在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝等方面進行創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力。供應商發(fā)展計劃鼓勵供應商創(chuàng)新制定供應商培育計劃與供應商建立定期溝通機制，了解其需求和困難，及時解決問題，提高合作效率。建立溝通機制根據(jù)供應商的表現(xiàn)和貢獻，實施激勵機制，如給予價格優(yōu)惠、優(yōu)先采購等獎勵措施。實施激勵機制供應商關系管理供應商選擇與評估02供應商應具備符合國家法律法規(guī)要求的資質(zhì)和證書，具有良好的商業(yè)信譽和經(jīng)營狀況。供應商的資質(zhì)和信譽供應商應具備與采購需求相匹配的技術實力，包括生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量控制等方面的能力。供應商的技術實力供應商應提供及時、準確、高效的售前、售中、售后服務，以滿足采購需求和保證生產(chǎn)運營的正常進行。供應商的服務質(zhì)量供應商應具備合理的價格水平，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，能夠提供具有競爭力的價格。供應商的價格競爭力供應商選擇標準對初步篩選合格的供應商進行現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量控制等方面的實際情況。01020304根據(jù)供應商的資質(zhì)、技術實力、服務質(zhì)量等方面的要求，進行初步篩選。綜合考慮供應商的資質(zhì)、技術實力、服務質(zhì)量、價格競爭力等方面的因素，進行綜合評估。對綜合評估合格的供應商進行審核和批準，將其納入合格供應商名單。初步篩選綜合評估現(xiàn)場考察審核與批準供應商評估流程資質(zhì)與信譽（20%）評估供應商的資質(zhì)證書、經(jīng)營狀況、商業(yè)信譽等方面的表現(xiàn)。評估供應商的技術研發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制等方面的能力。評估供應商的服務響應速度、準確性、客戶滿意度等方面的表現(xiàn)。評估供應商的價格水平、成本效益、報價合理性等方面的表現(xiàn)。評估供應商的其他特殊優(yōu)勢和貢獻，如地域優(yōu)勢、長期合作經(jīng)驗等。技術實力（30%）價格競爭力（15%）其他因素（10%）服務質(zhì)量（25%）評估指標與權重分配供應商合同管理03在簽訂合同前，需要確認供應商是否符合項目需求，并考慮其能力、信譽和其他因素。與供應商就合同條款進行協(xié)商，包括價格、交貨期、質(zhì)量要求等。在協(xié)商一致后，正式簽訂合同。確認需求與供應商匹配協(xié)商條款與條件簽訂合同合同簽訂流程對合同條款進行詳細審查，確保其完整、明確、合法和合理。確保合同內(nèi)容公平，不違反法律法規(guī)和商業(yè)慣例。明確供應商和采購方的責任和義務，以避免未來的糾紛。審查合同條款確保公平與合規(guī)明確責任與義務合同內(nèi)容審查監(jiān)督供應商是否按照合同約定的交貨期進行交貨，如有問題及時協(xié)調(diào)解決。對供應商提供的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查，確保其符合合同要求。根據(jù)合同條款，對供應商進行付款和結算。對可能出現(xiàn)的風險進行預警，并制定相應的應對措施。交貨期監(jiān)控質(zhì)量檢查付款與結算風險預警與應對合同執(zhí)行監(jiān)控供應商質(zhì)量控制04明確物料的質(zhì)量要求和檢驗標準，包括物理性能、化學成分、外觀等。根據(jù)物料的重要性和風險程度，設定不同的檢驗級別和頻次。定期更新質(zhì)量標準，以適應市場和客戶需求的變化。來料質(zhì)量標準制定來料檢驗計劃和流程，明確檢驗方法和工具。對每批來料進行檢驗，確保物料符合質(zhì)量要求。記錄檢驗數(shù)據(jù)和結果，及時反饋給供應商并采取相應措施。來料質(zhì)量檢驗建立質(zhì)量異常處理流程，明確處理時限和責任人。對質(zhì)量異常進行分類和評估，采取相應的糾正措施。對重大質(zhì)量異常進行追溯和調(diào)查，找出根本原因，防止問題再次發(fā)生。質(zhì)量異常處理供應商付款與結算05收到供應商發(fā)票后，進行核對，確保發(fā)票信息準確無誤。按照公司規(guī)定的審批流程，對發(fā)票進行審批，確保審批手續(xù)完備。財務部門根據(jù)審批通過的發(fā)票信息，進行付款操作，確保付款及時準確。付款完成后，對付款信息進行記錄和歸檔，方便后續(xù)查詢和審計。確認發(fā)票審批流程付款操作記錄與歸檔付款流程根據(jù)與供應商簽訂的合同約定，確定付款周期和賬期，確保按時支付。根據(jù)合同約定根據(jù)實際業(yè)務需求和供應商情況，可與供應商協(xié)商調(diào)整付款周期和賬期。協(xié)商與調(diào)整建立預警機制，對即將到期的應付賬款進行提醒，避免逾期支付。預警與監(jiān)控付款周期與賬期通過銀行轉賬方式進行結算，確保安全、快捷、可靠。銀行轉賬電子支付平臺發(fā)票管理系統(tǒng)通過支付寶、微信等電子支付平臺進行結算，方便快捷。使用發(fā)票管理系統(tǒng)進行發(fā)票管理及結算，提高效率及準確性。030201結算方式與工具供應商關系維護與持續(xù)改進06建立定期溝通機制與供應商建立定期溝通機制，確保雙方及時了解對方的需求、問題和建議。安排回訪定期安排對重點供應商的回訪，了解供應商對合作過程的滿意度和改進意見。定期溝通與回訪制定供應商滿意度調(diào)查問卷，涵蓋合作過程、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平等方面。制定調(diào)查問卷定期向供應商發(fā)放問卷，并確保問卷的回收和數(shù)據(jù)分析。定期發(fā)放與回收供應商滿意度調(diào)查制定改進措施針對分析結果，制定具體的改進措施，包括優(yōu)化合