某旅行社項(xiàng)目策劃書

雕刻時(shí)光旅行社

創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：螞蟻家族日期：2024年5月創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員：目錄第一章執(zhí)行總論第二章公司工程介紹第三章市場分析第四章組織管理體系第五章營銷策略第六章投資估算及資金籌措第七章財(cái)務(wù)分析第一章執(zhí)行總論1.1工程背景

1、國民經(jīng)濟(jì)的開展,人均可支配收入的大幅增加.2、國內(nèi)旅游業(yè)開展迅速，旅游業(yè)已成為我國拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長、擴(kuò)大就業(yè)渠道的重要的效勞行業(yè)之一。3、政策：?國家“十二五〞時(shí)期文化改革開展規(guī)劃綱要?2024年公布的?國務(wù)院關(guān)于加快開展旅游業(yè)的意見?

4、人口基數(shù)大、2024年國內(nèi)旅游人數(shù)50億人次的樂觀預(yù)期。結(jié)論：經(jīng)濟(jì)開展、旅游業(yè)興盛，配合各地方政府的組織保障、資金保障以及領(lǐng)導(dǎo)高度重視，都為旅行社的開展提供了難得的歷史機(jī)遇。1.2目標(biāo)規(guī)劃1、充分發(fā)揮最優(yōu)的效勞、獨(dú)特的籌劃、完善的管理體系和嚴(yán)密的市場營銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，精心為每一位參加我們的顧客效勞2、提供一對一效勞，根據(jù)個(gè)人需求籌劃旅游行程。3、宗旨：讓每一位顧客享受最好的待遇。4、我們著力開展大學(xué)生市場，通過106份調(diào)查問卷，“國內(nèi)最想去的城市〞中西藏、云南、海灘城市〔海南、廈門〕比例很大，我們會(huì)重點(diǎn)做好這幾條路線的籌劃。我們不做最廣，只做最優(yōu)最獨(dú)特。最終，旅社憑借自我努力，開拓市場、壯大企業(yè)，走出品牌戰(zhàn)略之路。1.3市場前景1、2024年，我國旅游業(yè)保持平穩(wěn)較快開展。國內(nèi)旅游市場保持較快增長，國內(nèi)旅游人數(shù)26.41億人次，收入19305.39億元人民幣，分別比上年增長13.2%和23.6%；旅游業(yè)總收入2.25萬億元人民幣，比上年增長20.1%。由此可以看出國內(nèi)旅游業(yè)具有極大的開展?jié)摿Α?、盡管旅游業(yè)市場幾乎處于飽和狀態(tài)，但是，極具特色的旅行社還是數(shù)量有限。該工程著力點(diǎn)就是打造獨(dú)具一格的旅行社。3、工程將會(huì)選址貴陽市花溪區(qū)，這里有著廣闊市場，學(xué)生資源豐富。在此投資該工程前景十分樂觀。第二章公司工程介紹貴州省貴陽市花溪區(qū)大學(xué)城旅行社地址2.1工程名稱及選址

旅行社名稱雕刻時(shí)光旅行社本地區(qū)接近廣闊的學(xué)生資源，且離市區(qū)也較近2.1.2選址原因(1)(2)本地區(qū)周邊有很多風(fēng)景區(qū)本地區(qū)交通便捷，房租相對廉價(jià)〔3〕主題酒吧經(jīng)營

2.2經(jīng)營范圍〔2〕〔1〕旅游業(yè)效勞2.3.1工程宗旨用心創(chuàng)造讓您感受到舒心、開心、溫心。讓我們?yōu)槟愕窨虒儆谀莫?dú)一無二的美好時(shí)光。用心制作用心效勞2.3.2工程目標(biāo)

1、以“針對性效勞〞、“注重任何一個(gè)小細(xì)節(jié)籌劃〞和“以人為本〞為企業(yè)理念。2、短期目標(biāo)是在兩年內(nèi)以完善的根底設(shè)施、新穎的效勞，成為貴州旅游業(yè)的一匹“黑馬〞，成為眾人度假旅游的首選；3、長期目標(biāo)是打造在貴州的知名度，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)張，以連鎖的方式擴(kuò)充我們的實(shí)力。成為全國內(nèi)影響較大的特色旅游、探險(xiǎn)、度假的旅游連鎖企業(yè)。第三章

市場分析3.1現(xiàn)狀分析3.1.1宏觀現(xiàn)象目前，我國是世界上最大的國內(nèi)旅游市場。我國旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)了由旅游資源大國向世界旅游大國的轉(zhuǎn)變，居亞洲第一位。世界旅游組織預(yù)測,到2024年,中國將成為全球第一大入境旅游接待國和第四大出境旅游客源國。3.1.2微觀現(xiàn)象1、忽略學(xué)生市場，大學(xué)生市場失去了關(guān)注度。然而，隨著中國經(jīng)濟(jì)的開展，大學(xué)生有了一定的“身價(jià)〞，旅游業(yè)也開始在學(xué)生市場興起。2、根據(jù)調(diào)查顯示有90%的高校學(xué)子對旅游感興趣，其中21%的同學(xué)非常感興趣。而且普通高校均有萬人，其市場也是廣闊的。3、一方面為大學(xué)生效勞，提供詳實(shí)旅游信息以及建議，使廣闊學(xué)生直接接觸旅行社，得到更好的效勞，該工程將在大學(xué)生旅游市場上搶占先機(jī)，給旅行社帶來效益。3.2客戶分析

3.2.1主要客戶群分析旅游有助于朋友之間更好的交流外出旅游已成為一種時(shí)尚活動(dòng)大學(xué)生旅游群體注重價(jià)格，講究經(jīng)濟(jì)目的地的選擇受旅途長度影響較大大學(xué)生從眾心理顯著，易受周圍影響3.2.2特殊需求客戶分析

在抽樣調(diào)查的106份問卷中有69%的人愿意設(shè)計(jì)自己喜歡的路線。隨著人們收入加，更多人追求精神上的享受，特別是受一些影視、文章等影響，人們的思想上會(huì)產(chǎn)生共鳴，會(huì)愿意花錢去滿足自己獨(dú)有的需求。而市場上做這塊的旅行社較少，故該工程這局部的籌劃很有市場。新穎性產(chǎn)品優(yōu)勢(1)(2)互動(dòng)性獨(dú)特性〔3〕3.3競爭分析

3.3.1競爭優(yōu)勢

2、具體特色講解

〔1〕定期座談會(huì)〔2〕故事會(huì)〔3〕留言板〔4〕紀(jì)念品展覽區(qū)〔5〕特色小吃卡片〔6〕探險(xiǎn)路線〔7〕專線設(shè)計(jì)〔8〕文化卡片3.2SWOT分析優(yōu)勢威脅劣勢時(shí)機(jī)優(yōu)勢4、針對性強(qiáng)1、效勞模式新穎2、人員構(gòu)成年輕3、創(chuàng)業(yè)激情劣勢2、管理經(jīng)驗(yàn)缺乏3、行業(yè)熟悉度不夠1、資金不雄厚時(shí)機(jī)政策支持交通逐漸完善貴州旅游業(yè)存在很多缺乏大學(xué)生市場空間廣闊威脅行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多地方保護(hù)主義影響旅游周期季節(jié)性大戰(zhàn)略組合WO戰(zhàn)略：1、吸引民間資本和銀行貸款2、引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資金3、與旅行社和探險(xiǎn)公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟SO戰(zhàn)略：1、推出彈性路線2、制會(huì)員制效勞3、旅游線路咨詢效勞4、建立旅游研發(fā)室3、成立專門的公共關(guān)系部WT戰(zhàn)略：1、加強(qiáng)宣傳，做足廣告2、參加行業(yè)協(xié)會(huì)3、在學(xué)術(shù)性刊物發(fā)表文章4、加強(qiáng)人員專業(yè)素質(zhì)5、做好公關(guān)工作ST戰(zhàn)略：1、進(jìn)行有選擇的聯(lián)合相關(guān)企業(yè)獲得經(jīng)驗(yàn)2、盡量招聘當(dāng)?shù)厝藶閱T工3.3競爭對手1、競爭對手優(yōu)勢貴州外鄉(xiāng)已有不少旅行社，尤其是做的好的貴州國旅、貴州青旅和貴州中旅等，其優(yōu)勢：〔1〕市場占據(jù)大〔2〕雄厚的資金〔3〕熟稔的管理〔4〕優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)等。這些是我們無法比較的，所以，我們只能在有限的資源下，用自己最大的熱情去真誠為顧客效勞，多花心思在效勞質(zhì)量和一些此類旅游公司忽略的小市場，賺取比其更好的形象。2、競爭對手劣勢由于長期的打拼積累下不少客源，這類公司在成熟之后，存在問題：〔1〕效勞質(zhì)量〔2〕價(jià)格方面〔3〕懶于開發(fā)新穎的旅游路線等而作為一個(gè)新生旅行社，我們會(huì)更加注重這些方面的改進(jìn)。自然為自己創(chuàng)造出一定的優(yōu)勢。第四章

組織管理體系4.1組織機(jī)構(gòu)圖4.2部門職責(zé)7大部門分別職責(zé)：財(cái)務(wù)部營銷部旅游部研發(fā)部計(jì)調(diào)部俱樂部人事部4.3人事管理

4.3.1用人原那么①契約制②功績原那么③內(nèi)部競爭機(jī)制，建立公開機(jī)制4.3.2人員培訓(xùn)〔1〕團(tuán)隊(duì)開展后期建立學(xué)習(xí)型機(jī)制〔2〕強(qiáng)化對員工的培訓(xùn)〔3〕增強(qiáng)員工創(chuàng)造技能，專業(yè)技巧，業(yè)務(wù)術(shù)語〔4〕學(xué)習(xí)資源共享，提高培訓(xùn)效果，開發(fā)培訓(xùn)成果4.3.3員工報(bào)酬分配制度〔1〕團(tuán)隊(duì)以市場原那么，功績原那么為價(jià)值分配的根本準(zhǔn)那么〔2〕按勞取酬，優(yōu)勞優(yōu)酬，提供個(gè)人開展時(shí)機(jī)及培訓(xùn)時(shí)機(jī)等形式〔3〕不同的報(bào)酬組合，滿足員工多元化混合需求，讓員工的工作價(jià)值得到物質(zhì)方面的表達(dá)。4.3.4人事表第五章

營銷策略5.1.1第一階段〔1—2年〕營銷目標(biāo)〔1〕針對主要人群，在貴陽及周邊地區(qū)各高校迅速建立穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)和長期的合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；〔2〕校園高密度宣傳引導(dǎo)大學(xué)生前來消費(fèi)；〔3〕大力開拓市場并堅(jiān)持對已有市場的維護(hù)，努力提高本公司及其產(chǎn)品的知名度，使本公司成為貴州各高校學(xué)生旅游的首選。〔4〕同時(shí)也做好網(wǎng)絡(luò)宣傳，吸引更多其它人群的參與。5.1營銷目標(biāo)

5.1.2第二階段〔2年以后〕營銷目標(biāo)1、保持已有良好形象和效勞水平2、迅速提高美譽(yù)度，開拓更大的客源市場和長期的合作關(guān)系網(wǎng)3、打造在貴州的知名度，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)張，以連鎖的方式擴(kuò)充我們的實(shí)力4、成為全國內(nèi)影響較大的特色旅游、探險(xiǎn)、度假的旅游連鎖公司。〔1〕產(chǎn)品類型：5種模式〔2〕產(chǎn)品形式：效勞特色〔3〕產(chǎn)品特色：特殊制作〔5〕本省策略：價(jià)格、景區(qū)〔4〕產(chǎn)品售后效勞：建立檔案5.2產(chǎn)品策略

5.3促銷活動(dòng)

〔1〕實(shí)行累計(jì)折扣〔2〕適度的季節(jié)折扣〔3〕實(shí)行數(shù)量折扣5.4.1初期市場推廣方案初期市場推廣方案對公司未來開展至關(guān)重要，是非常關(guān)鍵的時(shí)期。這個(gè)階段重在推廣，吸引客戶群?！?〕對著名人士采用送式營銷法〔2〕對客戶采用無限連鎖介紹法〔3〕媒體記者親身體驗(yàn)報(bào)道法〔4〕主題酒吧5.4宣傳籌劃

5.4.2中期推廣方案

方案運(yùn)做順利，那么中期推廣方案我們將著重以廣告滲透的方式和提高運(yùn)動(dòng)內(nèi)涵來吸引客戶?！?〕委托有關(guān)編輯社，制作本公司的宣傳雜志，同時(shí)組織專家介紹旅游時(shí)的小常識(shí)?！?〕將公司的宣傳雜志免費(fèi)贈(zèng)送給咖啡休閑廳、酒吧、大型綜合商場等人口密集的地方供消費(fèi)者閱讀?！?〕與比較有名的幾家登山、探險(xiǎn)俱樂部合作，舉行登山探險(xiǎn)大賽，擴(kuò)大知名度。5.4.3長期推廣方案

此階段公司的形象根本確立，我們的資金無需大量用在宣傳上。轉(zhuǎn)而投資更多錢用于研發(fā)。我們的目標(biāo)是吸引新的顧客以及招攬回頭客?！?〕對社會(huì)上其他運(yùn)動(dòng)團(tuán)體組織的工程進(jìn)行贊助獲得冠名權(quán)?！?〕不定期舉行登山、探險(xiǎn)、野外技能生存等競賽，設(shè)置比較高額的獎(jiǎng)金?！?〕設(shè)立本公司的宣傳網(wǎng)站，同時(shí)設(shè)立報(bào)名點(diǎn)，進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名和咨詢。第六章

投資估算及資金籌措6.1籌資方式籌資方式：自籌資金銀行長期借款6.2投資估算范圍本工程投資估算范圍：包括預(yù)繳租賃費(fèi)、設(shè)備及安裝工程，還包括員工培訓(xùn)費(fèi)、辦公生活用具購置費(fèi)等其他費(fèi)用以及根本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等。6.3固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)詳細(xì)如下表：6.4總投資估算固定資產(chǎn)投資145520萬元流動(dòng)資金250000萬元工程總投資395520萬元6.5用款方案及資金籌措工程建設(shè)、籌劃、設(shè)備安裝等共需要4個(gè)月。固定資產(chǎn)145520萬元，向銀行申請借款50萬元，借款利率暫按6.15%〔一至三年內(nèi)〕計(jì)算。詳見投資方案與資金籌措表：投資方案與資金籌措表單位:元月份第七章

財(cái)務(wù)分析

本章根據(jù)國家相關(guān)法律文件、政策要求，結(jié)合國家現(xiàn)行財(cái)稅制度以及本行業(yè)的各種要求等，綜合各方提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，對旅行社工程進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，測算工程的費(fèi)用與效益，論述工程償債能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。7.1.1營業(yè)本錢1、旅行社的營業(yè)本錢是指為組織接待旅游者而發(fā)生的直接費(fèi)用局部。按收入的80-90%計(jì)算。2、酒吧銷售本錢按收入的60-70%計(jì)算。7.1.2工資及福利費(fèi)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行工資水平測算，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提。7.1本錢估算7.2.1銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用主要包括由旅行社負(fù)責(zé)的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、和銷售效勞費(fèi)、銷售部門人員工資等費(fèi)用。按收入的7-9%估算。7.2.2管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要包括企業(yè)管理部門的工資、福利、開辦費(fèi)攤銷、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用、職工培訓(xùn)費(fèi)、修理費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公司經(jīng)費(fèi)、上級(jí)管理費(fèi)等。按收入的15-25%估算。7.2.3財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主要包括旅行社在經(jīng)營期間發(fā)生的利息凈支出、匯兌凈損失、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及籌集資金而發(fā)生的其他費(fèi)用。按收入的1-3%估算。7.2期間費(fèi)用

7.3營業(yè)收入及稅金估算

7.3.1營業(yè)收入預(yù)測酒吧收入：預(yù)計(jì)年客流量5000人，人均消費(fèi)約為100元。旅行社營業(yè)收入〔1〕淡季指除國家法定假期、寒假、暑假之外的時(shí)間。預(yù)計(jì)年客流量為2000人，人均消費(fèi)為800元?！?〕旺季預(yù)計(jì)客流量為6000人，大學(xué)生主要集中在寒暑假，預(yù)計(jì)本省旅游的客流量為1000人，人均消費(fèi)為1000元，外省旅游客流量為3500，人均1600元。其余人人均消費(fèi)為1500元?！?〕特殊要求者：全年200人，每人平均消費(fèi)2500元。7.3.1營業(yè)收入及稅金營業(yè)稅稅率為5%，城建稅和教育附加分別按5%計(jì)算。7.4資產(chǎn)及負(fù)債分析本工程執(zhí)行后，資本和負(fù)債的具體情況如下表：7.4.12024年資產(chǎn)負(fù)責(zé)表7.5利潤分析

7.5.12024年利潤表

編制單位：雕刻時(shí)光旅行社2