北京某公司管理評(píng)審程序-邢芳苑

北京某公司管理評(píng)審程序--邢芳苑治理評(píng)審程序（程序文件之一）編號(hào)SX9901—1版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020治理評(píng)審程序D—1版共3頁第1頁治理評(píng)審程序1、目的定期評(píng)審現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性，確保質(zhì)量體系連續(xù)有效地符合ISO9002標(biāo)準(zhǔn)，適合于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2、范疇適用于總經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公司質(zhì)量體系的評(píng)審。3、職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的治理評(píng)審活動(dòng)，每年至少評(píng)審二次，評(píng)審現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性，作出相應(yīng)的改進(jìn)。3．2公司治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系和運(yùn)行情形，收集并提供治理評(píng)審所需的資料；制定評(píng)審打算；實(shí)施評(píng)審打算；評(píng)審后的跟蹤檢查報(bào)告工作。3．3作業(yè)部協(xié)肋治理者代表收集提供治理評(píng)審所需的資料；編制評(píng)審打算；負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)的組織和事務(wù)工作；負(fù)責(zé)治理并儲(chǔ)存評(píng)審打算、記錄和有關(guān)文件。4、工作程序4．1評(píng)審預(yù)備4．1．1作業(yè)部負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算，預(yù)備并提供內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，糾正和預(yù)防措施報(bào)告及評(píng)審所依據(jù)的有關(guān)文件。治理評(píng)審程序D—1版共3頁第2頁4．1．2治理者代表起草前一時(shí)期質(zhì)量體系運(yùn)行情形報(bào)告和擬在治理評(píng)審中提出的要緊咨詢題。4．1．3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室在評(píng)審前三天發(fā)出通知，要求參加評(píng)審的部門或人員做好相應(yīng)預(yù)備。4．1．4接到參加評(píng)審?fù)ㄖ牟块T或人員，按通知要求做好必要的預(yù)備。4．2評(píng)審內(nèi)容a、組織結(jié)構(gòu)、人員和資源是否合適。b、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)和實(shí)施情形。c、同部質(zhì)量審核所提供的不合格項(xiàng)及在關(guān)咨詢題。d、質(zhì)量體系文件的有效性。e、公司服務(wù)質(zhì)量實(shí)際狀況及面顧客。4．3評(píng)審實(shí)施4．3．1治理者代表按評(píng)審內(nèi)容作報(bào)告。4．3．2參加評(píng)審人員發(fā)表有關(guān)意見。 4．3．3總經(jīng)理按照評(píng)審情形作出相應(yīng)評(píng)定意見。 4．3．4辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要。4．4評(píng)審結(jié)果4．4．1治理者代表組織辦公室、作業(yè)部人員編寫治理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審簽發(fā)。4．4．2治理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范疇由辦公室列出清單，經(jīng)總經(jīng)理治理評(píng)審程序D—1版共3頁第3頁或治理者代表批準(zhǔn)。4．4．3治理評(píng)審報(bào)告及有關(guān)資料按《文件和資料操縱程序》進(jìn)行操縱。4．4．4各有關(guān)部門采取相應(yīng)措施，認(rèn)真貫徹治理評(píng)審中提出的決策和指令。貫徹和實(shí)施情形由治理者代表負(fù)責(zé)檢查督促。并組織有關(guān)部門人員對(duì)實(shí)施成效進(jìn)行驗(yàn)證，向總經(jīng)理報(bào)告。5、有關(guān)文件5．1《質(zhì)量手冊(cè)》5．2《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》5．3《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》5．4《文件和資料操縱程序》質(zhì)量記錄6．1《治理者代表在治理評(píng)審會(huì)上的報(bào)告》6．2《治理評(píng)審打算》6．3《治理評(píng)審報(bào)告》6．4《治理評(píng)記錄》北京美世界清洗保潔有限公司質(zhì)量體系文件操縱程序（程序文件之二）編號(hào)SX9901—2版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020質(zhì)量體系文件操縱程序D--1版共5頁第1頁質(zhì)量體系文件操縱程序1、目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2、范疇適用于對(duì)質(zhì)量體系文件即質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量文件和記錄（包括外來有關(guān)文件）的操縱和治理。3、職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)公布。3．2治理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量文件和記錄的編寫、審核。3．3作業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量文件和記錄的更換、補(bǔ)充、刪節(jié)進(jìn)行操縱。3．4辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和編目、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處理4、工作程序4．1質(zhì)量體系文件的性質(zhì)、分類和編號(hào)4．1．1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件分受控與非受控兩種版本。受控本封面加蓋“受控”三角章并編號(hào)，非受控本不蓋三角章，不編號(hào)。受控本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人、各作業(yè)所、隊(duì)長(zhǎng)、質(zhì)量體系文件操縱程序D--1版共5頁第2頁項(xiàng)目主任，以及其他獲準(zhǔn)人員。非受控本發(fā)給招標(biāo)單位、顧客、審核咨詢單位以及對(duì)外交流的單位或個(gè)人。受控本和非受控本的發(fā)放范疇都要經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)，都要按規(guī)定辦理登記簽字手續(xù)。4．1．2質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄三個(gè)層次。質(zhì)量手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針，描述質(zhì)量體系的主體文件；程序文件共20個(gè)，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄，分不列在各程序文件之后，包括了服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量操縱、職員行為規(guī)范、安全治理規(guī)范和各質(zhì)量體系要素所涵的打算、報(bào)告、記錄、檢查表等。4．1．3公司對(duì)質(zhì)量體系文件統(tǒng)一編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)是SX9901程序文件的編號(hào)是SX9901-加程序文件號(hào)。程序文件號(hào)按質(zhì)量手冊(cè)附件1所列的程序文件名目順序號(hào)。如治理評(píng)審程序的編號(hào)是SX9901--1；質(zhì)量策劃操縱程序編號(hào)是SX9901--4。質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的編號(hào)是系統(tǒng)號(hào)加程序文件號(hào)再加質(zhì)量文件和記錄號(hào)。質(zhì)量文件和記錄號(hào)按程序文件中所列的質(zhì)量文質(zhì)量體系文件操縱程序D--1版共5頁第3頁件和記錄的順序號(hào)。如治理評(píng)審報(bào)告的編號(hào)是JAI--4；質(zhì)量審核報(bào)告的編號(hào)是JA17--5。 所有文件的發(fā)送編號(hào)由辦公室統(tǒng)一編排登記。4．2質(zhì)量體系文件的編寫、審批和發(fā)放4．2．1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表組織編寫，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放按手冊(cè)附件2《質(zhì)量手冊(cè)治理方法》規(guī)定執(zhí)行。4．2．2程序文件程序文件由治理者代表總經(jīng)理組織編寫并由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。程序文件的發(fā)放按手冊(cè)附件2《質(zhì)量手冊(cè)治理方法》規(guī)定執(zhí)行。4．2．3質(zhì)量文件和記錄質(zhì)量文件和記錄的編制或承辦者、批準(zhǔn)權(quán)及發(fā)放方法按相應(yīng)的文件規(guī)定執(zhí)行。4．3質(zhì)量體系文件的更換4．3．1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，沒有適當(dāng)?shù)木壒屎涂紤]，不應(yīng)更換。4．3．2對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件個(gè)不條文的更換、補(bǔ)充刪節(jié)由作業(yè)部負(fù)責(zé)起草更換通知單，經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。對(duì)質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄格式、代表的更換，由作業(yè)部負(fù)責(zé)起草更換報(bào)告作業(yè)書，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。質(zhì)量體系文件操縱程序D--1版共5頁第4頁4．3．3對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件個(gè)不條文的更換，一律采納單頁換版，由辦公室指定專人進(jìn)行更換。對(duì)質(zhì)量文件和記錄格式、表式的更換應(yīng)同時(shí)收回作廢文件記錄和格式、表式。所有更換通知單、更換報(bào)告書應(yīng)予以儲(chǔ)存。4．3．4一旦需要對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件作重大修改或重新編制，應(yīng)由作業(yè)部提出報(bào)告，經(jīng)治理者代表同意后，由治理者代表組織有關(guān)人員編寫，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。4．4質(zhì)量體系文件的治理4．4．1質(zhì)量體系文件限定在公司范疇內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借或外送。除一樣質(zhì)量文件和記錄外，質(zhì)量手冊(cè)和加蓋防復(fù)印印章的程序文件，不得復(fù)印。4．4．2質(zhì)量體系文件的治理應(yīng)執(zhí)行《文件和資料操縱程序》4．4．3辦公室每年對(duì)質(zhì)量體系文件收集、編目、整理歸檔一次。需銷毀的，列出清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。5、有關(guān)文件5．1《文件和資料操縱程序》5．2《質(zhì)量手冊(cè)治理方法》6、質(zhì)量記錄6．1質(zhì)量體系文件發(fā)放請(qǐng)示單6．2質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表質(zhì)量體系文件操縱程序D--1版共5頁第5頁6．3質(zhì)量體系文件更換通知單6．4質(zhì)量體系文件更換報(bào)告書北京美世界清洗保潔有限公司質(zhì)量策劃操縱程序（程序文件之三）編號(hào)SX9901—3版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020質(zhì)量策劃操縱程序D--1版共6頁第1頁質(zhì)量策劃操縱程序1、目的服務(wù)的差不多特性要通過策劃確定，有好的質(zhì)量策劃結(jié)果才能有好的服務(wù)和好的質(zhì)量。對(duì)質(zhì)量策劃的全過程實(shí)施操縱和驗(yàn)證，以確保質(zhì)量策劃結(jié)果滿足顧客的要求。2、范疇適用于所有清掃保潔服務(wù)質(zhì)量策劃的操縱和治理，適用于對(duì)每項(xiàng)新工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃全過程的操縱。3、職責(zé)3．1各作業(yè)所、現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量策劃及質(zhì)量打算的編制、實(shí)施，由各所長(zhǎng)或項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)。3．2治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各作業(yè)所質(zhì)量打算的審批。3．3作業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)各作業(yè)所質(zhì)量打算的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并和諧實(shí)施中的咨詢題。3．4勞動(dòng)人事部對(duì)職員調(diào)配及培訓(xùn)打算進(jìn)行指導(dǎo)并檢查、驗(yàn)證實(shí)施情形。3．5器材部對(duì)設(shè)備、器具、清潔藥劑配置的打算進(jìn)行審核，并按規(guī)定采購、供應(yīng)。3．6業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系并提供有關(guān)的策劃依據(jù)。4、工作程序4．1策劃依據(jù)質(zhì)量策劃操縱程序D--1版共6頁第2頁公司每承接一個(gè)新工程項(xiàng)目，都要進(jìn)行質(zhì)量策劃，針對(duì)新工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和顧客的要求，確定相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范，并制訂出相應(yīng)的文件化質(zhì)量打算。質(zhì)量策劃前，第一要實(shí)地勘察現(xiàn)場(chǎng)，了解新工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和顧客的要求，為質(zhì)量策劃提供下列依據(jù)：a建筑物概況弄清建筑物的結(jié)構(gòu)、建筑面積、層高、內(nèi)外裝修材質(zhì)及衛(wèi)生間、電梯、會(huì)議室、水房等設(shè)置情形，弄清有無清掃難點(diǎn)及清掃難點(diǎn)的詳細(xì)情形。b建筑物用途及特點(diǎn)了解建筑物各層區(qū)域的功能、用途、使用面積、公用面積人流量及專門部位、專門設(shè)施情形。c施工進(jìn)度對(duì)新建的大廈，應(yīng)了解施工單位的進(jìn)度打算，弄清施工人員撤離的時(shí)刻，保潔人員進(jìn)駐的時(shí)刻以及可能顯現(xiàn)的保潔人員與施工人員、用戶人員交插作業(yè)的情形。d作業(yè)條件重點(diǎn)觀看作業(yè)環(huán)境，水、電的供應(yīng)、清潔設(shè)備和物資的存放地點(diǎn)、垃圾的處理等。e顧客要求了解顧客對(duì)清潔服務(wù)及配套服務(wù)的要求，了解顧客規(guī)定的作業(yè)時(shí)刻以及顧客規(guī)定的與我公司有關(guān)的各種規(guī)章制度等。質(zhì)量策劃操縱程序D--1版共6頁第3頁4．2質(zhì)量打算內(nèi)容通過質(zhì)量策劃，應(yīng)形成以下文件化的質(zhì)量打算：4.2.1開荒打算公司承接新工程項(xiàng)目，進(jìn)點(diǎn)后的第一項(xiàng)任務(wù)是開荒，即進(jìn)行基礎(chǔ)清掃。開荒是在顧客規(guī)定的一定時(shí)刻內(nèi)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的情形進(jìn)行突擊作業(yè)，因此必須要制訂開荒打算，以保證開荒進(jìn)度和服務(wù)質(zhì)量。開荒打算一樣可按下列程序安排：a、自上而下一層一層地清運(yùn)垃圾及施工單位遺留下來廢料；b、清掃灰塵，初次刷洗地面；c、清除建筑施工遺留下的玻璃膠、漆點(diǎn)、水泥污點(diǎn)等；d、擦拭天花板、燈具、墻身及服務(wù)臺(tái)等設(shè)施；e、擦拭內(nèi)天井環(huán)廳、電梯、電扶梯、電梯廳、欄桿、各種標(biāo)牌、裝飾物及不銹鋼、鋁制裝飾；f、第二次刷洗地面。g、第二次清除地面剩余污點(diǎn)；h、第三次刷洗地面；j、地面打蠟、拋光或做防滲上光處理。開荒打算一樣應(yīng)包括以下措施：a、使每個(gè)職員明確任務(wù)和做法的措施；b、清除各種難處理的污跡的措施；質(zhì)量策劃操縱程序D--1版共6頁第4頁c、同用戶人員、施工人員交插作業(yè)的措施；d、開荒后防止再污染的措施。4．2．2日常保潔服務(wù)打算日常保潔服務(wù)打算應(yīng)包括以下內(nèi)容：a按照建筑物特點(diǎn)和顧客要求，按樓層或按塊塊將大廈劃分為若干區(qū)域，再按區(qū)域確定每個(gè)區(qū)域有哪些服務(wù)項(xiàng)目，然后再確定每個(gè)項(xiàng)目的清掃周期和質(zhì)量要求。b按照服務(wù)區(qū)域和服務(wù)項(xiàng)目，確定職員崗位和班次。使每個(gè)職員明確自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域和項(xiàng)目，使每個(gè)區(qū)域、項(xiàng)目都有職員負(fù)責(zé)。做到處處有人管、項(xiàng)項(xiàng)有人管，沒有死角。c按照服務(wù)區(qū)域和服務(wù)項(xiàng)目，結(jié)合建筑物特點(diǎn)和顧客要求，確認(rèn)服務(wù)規(guī)范和服務(wù)提供規(guī)范。凡現(xiàn)有規(guī)范不包括的特點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)充或制訂新的規(guī)范。4．2．3職員配備及崗前培訓(xùn)打算4．2．3．1按照日常保潔打算確定的職員崗位和班次。確定現(xiàn)場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)和職員安排。同時(shí)按照顧客要求，確定各崗位職員的條件。然后將職員配備打算報(bào)公司勞動(dòng)人事部，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后由勞動(dòng)人事部聘請(qǐng)或調(diào)配。4．2．3．2對(duì)新聘請(qǐng)的職員，應(yīng)在進(jìn)點(diǎn)前或上崗前進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)時(shí)刻以兩周為宜，其中講課一周、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)一周。如顧客簽合同后即要求作業(yè)，沒有或沒有足夠的培訓(xùn)時(shí)刻，可采取邊作業(yè)邊培質(zhì)量策劃操縱程序D--1版共6頁第5頁訓(xùn)的方法補(bǔ)救。4．2.3.3職員崗前培訓(xùn)包括以下內(nèi)容：a、清掃概論要緊講大廈清掃保潔的興起及意義；本公司的概況及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)職員的要求。b、職員行為規(guī)范要緊講對(duì)職員儀容外表、行為舉止、禮貌禮節(jié)、服務(wù)態(tài)度、勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)定和要求。c、服務(wù)規(guī)范要緊講清掃差不多知識(shí)和服務(wù)規(guī)范，服務(wù)提供規(guī)范。d、安全規(guī)范要緊講防火、防電、防工傷事故、防操作事故（碰人、碰物）、防交通事故、防盜等。e、治理規(guī)范要緊講本公司的治理制度及現(xiàn)場(chǎng)治理的要緊規(guī)定。4．2．4設(shè)備、器具和清潔藥劑配置打算作業(yè)所長(zhǎng)按照任務(wù)需要，提出需配置的各種設(shè)備、器具、清潔藥劑和其他用品用量、領(lǐng)用時(shí)刻和要求，報(bào)器材部，由器材部審核后按規(guī)定采購，供應(yīng)。4．3服務(wù)規(guī)范的確認(rèn)4．3．1本公司的服務(wù)規(guī)范，服務(wù)提供規(guī)范和質(zhì)量操縱規(guī)范，是針對(duì)各類建筑物的共性制訂的。各作業(yè)所承接新工程項(xiàng)目后，在進(jìn)行質(zhì)量策劃的同時(shí)，應(yīng)針對(duì)新工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和顧客要求，確認(rèn)本現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)執(zhí)行的相應(yīng)規(guī)范，以確定和配備必要的操縱手段、過程、設(shè)備、資源和技能，使之達(dá)到所要求的質(zhì)量。4．3．2凡公司現(xiàn)有規(guī)范已包括的服務(wù)項(xiàng)目，可只確認(rèn)適用的相質(zhì)量策劃操縱程序D--1版共6頁第6頁關(guān)文件，不再另行制訂。凡公司現(xiàn)有規(guī)范未包括的項(xiàng)目，由作業(yè)所長(zhǎng)或項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)制訂新的補(bǔ)充規(guī)定。新的補(bǔ)充規(guī)定，應(yīng)單另形成文件，經(jīng)公司作業(yè)部批準(zhǔn)后執(zhí)行。4．3．3通過質(zhì)量策劃，應(yīng)確定和預(yù)備質(zhì)量記錄，按《質(zhì)量記錄操縱程序》進(jìn)持操縱。4．4實(shí)施和治理4．4．1質(zhì)量打算由所長(zhǎng)或項(xiàng)目主任編制、由業(yè)務(wù)部、作業(yè)部、器材部、技術(shù)部協(xié)同配合，最后經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)公布。4．4．2質(zhì)量打算要以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，確保和有關(guān)文件的相容性，同時(shí)要適合并滿足工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和顧客要求。凡已有文件程序和規(guī)范的一樣項(xiàng)目，可直截了當(dāng)引用條目，不再重復(fù)內(nèi)容。4．4．3按照質(zhì)量策劃和質(zhì)量打算要求，公司負(fù)責(zé)配備必要的資源，包括設(shè)備、器具、材料及通過培訓(xùn)的人員等，以滿足服務(wù)需要。5、有關(guān)文件5．1服務(wù)規(guī)范，服務(wù)提供規(guī)范和質(zhì)量操縱規(guī)范5．2顧客提供的標(biāo)書6、質(zhì)量記錄6．1《開荒打算》6．2《日常保潔打算》6．3《職員配備及崗前培訓(xùn)打算》6．4《設(shè)備、器具和清潔藥劑配置打算》北京美世界清洗保潔有限公司合同評(píng)審程序（程序文件之四）編號(hào)SX9901—4版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020合同評(píng)審程序D--1版共4頁第1頁合同評(píng)審程序 1、目的合同是明確供需雙方權(quán)益和義務(wù)的文件，是服務(wù)策劃和服務(wù)實(shí)施的依據(jù)。在合同簽訂前對(duì)每份標(biāo)書、清掃建議書、合同草案進(jìn)行評(píng)審，以確定合同規(guī)定是否合適，確認(rèn)滿足合同要求的能力。2、范疇適用于公司承擔(dān)工程項(xiàng)目對(duì)所有招標(biāo)文件、清掃建議書和清掃保潔合同草案的評(píng)審。3、職責(zé)3．1業(yè)務(wù)部為合同評(píng)審的主管職能部門，確保在合同簽訂前對(duì)標(biāo)書、清掃建議書、合同草案進(jìn)行評(píng)審。3．2月承包額在萬元以上的工程項(xiàng)目和專門工程項(xiàng)目的合評(píng)審，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、審批。3．3月承包額不足萬元的一樣工程項(xiàng)目的合同評(píng)審，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織、審批。3．4一次性作業(yè)項(xiàng)目和單項(xiàng)作業(yè)項(xiàng)目的合同評(píng)審由各有關(guān)作業(yè)所、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、審批。4、工作程序4．1合同評(píng)審4．1．1了解標(biāo)書要求本公司業(yè)務(wù)部是采取主動(dòng)拜望客戶的方法開拓業(yè)務(wù)。經(jīng)洽談客戶合同評(píng)審程序D--1版共4頁第2頁如有與本公司合作的意向，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)向客戶要標(biāo)書，弄清標(biāo)書要求?？蛻羧鐭o標(biāo)書，業(yè)務(wù)員應(yīng)了解該工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和顧客的要求，為編制清掃建議書提供下列依據(jù)：a、建筑物概況了解建筑物的結(jié)構(gòu)、建筑面積、層高、內(nèi)外裝修材質(zhì)及衛(wèi)生間、電梯、會(huì)議室、水房等設(shè)施的數(shù)量及有關(guān)情形。b、建筑物用途及特點(diǎn)了解建筑各層、各區(qū)域的功能、用途、使用面積、公用面積、人員流量及專門部位、專門設(shè)施情形。c、顧客要求了解顧客對(duì)清潔服務(wù)及配套服務(wù)的要求；了解顧客規(guī)定的作業(yè)時(shí)刻、班次；了解顧客能提供的各種條件。4．1．2編制標(biāo)書業(yè)務(wù)部接到標(biāo)書后，由主管該項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)按顧客標(biāo)書要求編制標(biāo)書。顧客如無標(biāo)書，可按本公司規(guī)范編制清掃建議書。清掃建議書應(yīng)包括以下內(nèi)容：a、客戶及其建筑物清潔服務(wù)工作的特點(diǎn)和要求；b、服務(wù)范疇及服務(wù)內(nèi)容概要；c、日常清潔服務(wù)提要；d、定期清潔服務(wù)提要；e、基礎(chǔ)清潔服務(wù)提要；合同評(píng)審程序D--1版共4頁第3頁f、人員編制及作業(yè)班次；g、清掃設(shè)備、器具及清潔藥劑；h、專門作業(yè)方案；i、要緊治理方法和手段；j、服務(wù)費(fèi)用。4．1．3標(biāo)書評(píng)審按照前述職責(zé)規(guī)定，由該項(xiàng)目合同評(píng)審負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員開會(huì)，對(duì)業(yè)務(wù)員編制的標(biāo)書或清掃建議書進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)，重點(diǎn)評(píng)審服務(wù)提要、人員編制和服務(wù)費(fèi)用三部分，以確認(rèn)標(biāo)書或清掃建議書是否能滿面足顧客對(duì)服務(wù)的要求，職員編制是否適宜，服務(wù)費(fèi)用是否合理。4．1．4標(biāo)書呈送標(biāo)書或清掃建議書經(jīng)評(píng)審后，由主管該項(xiàng)目和業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)呈送給顧客，主動(dòng)征詢顧客意見，并與顧客保持經(jīng)常的聯(lián)系。顧客如提出重大修改意見，由原參加評(píng)審人員再次進(jìn)行評(píng)審，以確認(rèn)能否滿足顧客要求，標(biāo)書或清掃建議書如何修改。4．1．5商定合同文本中標(biāo)或顧客明確表示同意本公司清掃建議之后，由業(yè)務(wù)部（定期清掃項(xiàng)目由各作業(yè)所、隊(duì)）以本公司清掃合同書范本為基礎(chǔ)，同顧客一起商定合同文本。合同應(yīng)確保各項(xiàng)要求規(guī)定合理，文件齊全，與標(biāo)書不一致的要求合同評(píng)審程序D--1版共4頁第4頁已得到解決，公司具有滿足合同要求的能力。4．1．6合同批準(zhǔn)生效合同草案確定后，由公司總經(jīng)理簽署。專門情形，可由總經(jīng)理授權(quán)托付有關(guān)人員簽署。關(guān)于顧客要求急、而又較小的一次性作業(yè)項(xiàng)目，可由作業(yè)所、隊(duì)長(zhǎng)口頭洽談，以所隊(duì)長(zhǎng)的洽談?dòng)涗涀鳛楹贤u(píng)審記錄。4．2、合同修訂合同修訂、續(xù)訂、由作業(yè)部負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)部協(xié)同配合。合同如有較大變動(dòng)，更換，由原合同評(píng)審人員再次進(jìn)行評(píng)審。合同修訂后，仍由原批準(zhǔn)簽署人負(fù)責(zé)簽署，由作業(yè)部將修訂內(nèi)容通知有關(guān)部門和作業(yè)所、隊(duì)。4．3評(píng)審記錄標(biāo)書、清掃建議書、合同評(píng)審應(yīng)按上述規(guī)定做書面記錄，由業(yè)務(wù)加以儲(chǔ)存。5、有關(guān)文件5.1經(jīng)濟(jì)合同治理制度》5．2《顧客提供的標(biāo)書及有關(guān)文件》6、質(zhì)量記錄6．1《清掃建議書》范本6．2《清掃保潔合同書》6．3《標(biāo)書、合同評(píng)審記錄單》北京美世界清洗保潔有限公司文件和資料操縱程序（程序文件之五）編號(hào)SX9901—5版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020文件和資料操縱程序D--1版共5頁第1頁文件和資料操縱程序1、目的2、范疇適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的治理文件、技術(shù)文件和資料的操縱。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理和副總經(jīng)理按職責(zé)分工負(fù)責(zé)有關(guān)文件的審批簽發(fā)；3.2各職能部門和作業(yè)所、隊(duì)負(fù)責(zé)有關(guān)文件和編寫、更換、操縱、治理；3.3辦公室是文件和資料的主管職能部門，對(duì)各部門和作業(yè)所、隊(duì)文件資料實(shí)施操縱治理。4、工作程序4．1公司文件治理及操縱流程圖（圖請(qǐng)見最后1頁）4．2文件分類公司的文件分成以下幾類：4．2．1行政文件4．2．2質(zhì)量體系文件文件和資料操縱程序D--1版共5頁第2頁4．2．3業(yè)務(wù)合同文件4．2．4各類材料、機(jī)械設(shè)備的購銷合同、動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)的租賃契約及其它以公司名義簽署的合同、協(xié)議等。4．2．5質(zhì)量記錄4．2．6其它各類治理文件（含各類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、規(guī)范等）4．2．7外來文件4．2．8各種軟件及資料4．3文件編制4．3．1文件編制由有關(guān)的主管職能部門負(fù)責(zé)。手寫草稿應(yīng)保留，附在文件后面，存檔備查。4．3．2文件擬稿后應(yīng)填寫公文發(fā)文簽單。4．3．3文件擬稿不濫用簡(jiǎn)稱，不自造簡(jiǎn)化字，對(duì)難明白的術(shù)語應(yīng)加簡(jiǎn)明注釋，用鋼筆書寫以便存檔。4．4文件的審核文件擬搞后，由該部門的經(jīng)理進(jìn)行審核4．5文件的會(huì)簽審核后的文件，由該部門經(jīng)理決定是否需其它部門會(huì)簽。如需要會(huì)簽，交請(qǐng)有關(guān)部門會(huì)簽。4．6文件的簽發(fā)4．6．1同主辦單位將文件呈主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽發(fā)。4．6．2與客戶的業(yè)務(wù)合同由法人代表或被授權(quán)人簽署。文件和資料操縱程序D--1版共5頁第3頁4．6．3材料和機(jī)械設(shè)備的購銷合同由主管經(jīng)理簽署4．6．4以公司名義對(duì)外簽署的其它協(xié)議、合同、契約等由相應(yīng)主管經(jīng)理簽署。4．6．5質(zhì)量體系文件由公司治理者代表批準(zhǔn)、簽發(fā)。4．7文件的發(fā)放4．7．1文件編號(hào)4．7．1．1公司所有文件一律由辦公室統(tǒng)一編號(hào)。文件編號(hào)由年號(hào)、公司代碼（美世界）各部門代碼（部室名稱第一個(gè)字）和文件號(hào)組成。4．7．1．2每份文件都應(yīng)標(biāo)明不同的發(fā)送編號(hào)，以便追溯。4．7．2文件登記發(fā)文和收文應(yīng)按發(fā)文登記簿、收文登記簿登記，收文人應(yīng)簽收驗(yàn)證，以便查詢。4．7．3文件的標(biāo)識(shí)所有受控文件應(yīng)加蓋受控印章；所有已被替代或作廢的文件、圖紙應(yīng)加蓋“被替代”或“作廢”印章。4．7．4文件的打印領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后的文件，需打印的，由辦公室負(fù)責(zé)按文件格式打印，由擬稿人員負(fù)責(zé)校對(duì)，然后由辦公室用印、分發(fā)。4．8文件的更換4．8．1文件更換由公布文件的部門提出修改意見，主管經(jīng)理審文件和資料操縱程序D--1版共5頁第4頁批。4．8．1文件更換由公布文件的部門提出修改意見，主管經(jīng)理審批。4．8．2質(zhì)量體系文件的修改，由作業(yè)部提出修改意見，治理者代表審批。4．8．3文件更換時(shí)必須注意是否會(huì)引起其他文件做相應(yīng)的更換，以保證相應(yīng)文件的和諧性、有效性。4．8．4文件的更換情形應(yīng)予以登記，標(biāo)明更換日期、更換內(nèi)容等，以保證有關(guān)的場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本。4．8．5質(zhì)量體系文件更換應(yīng)頒發(fā)更換通知單，采納單頁版，由辦公室指定專人進(jìn)行更換，同時(shí)將作廢頁收回。4．9文件歸檔4．9．1公司頒發(fā)的所有文件，在發(fā)文的同時(shí)，將正本、手稿、發(fā)文簽單送檔案室存檔。4．9．2各職能部門、作業(yè)所、隊(duì)頒發(fā)的文件，由各自負(fù)責(zé)保管。公司辦公室每年組織檢查、整理一次，該歸檔的送公司檔案室歸檔；該銷毀的按有關(guān)規(guī)定銷毀；該連續(xù)存查的，仍由原單位存查。4．9．3公司簽署的所有清掃業(yè)務(wù)承包合同正本由辦公室歸檔，副本由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部治理。4．9．4公司采購各種設(shè)備、器具、藥劑和其他們物料的合同，一律由器材部存檔保管。文件和資料操縱程序D--1版共5頁第5頁4．9．5各種質(zhì)量記錄，由主管職能部門和作業(yè)所、項(xiàng)目主任分不保管。辦公室每組織一次檢查整理，該歸檔的送公司檔案室歸檔；該銷毀的按有關(guān)規(guī)定銷毀；該連續(xù)存查的，仍由原單位存查。4．9．6文件歸檔后的儲(chǔ)存期，由檔案參照有關(guān)文件規(guī)定，提出意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、有關(guān)文件5．1《質(zhì)量體系文件操縱程序》5．2《質(zhì)量手冊(cè)治理方法》5．3《質(zhì)量記錄操縱程序》6、質(zhì)量記錄6．1《發(fā)文簽單》6．2《發(fā)文登記薄》6．3《收文登記薄》6．4《文件更換登記表》北京美世界清洗保潔有限公司采購操縱程序（程序文件之六）編號(hào)SX9901—6版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020采購操縱程序D--1版共5頁第1頁采購操縱程序1、目的公司采購的產(chǎn)品包括清掃設(shè)備、器具、清潔藥劑和其他物資。采購產(chǎn)品的質(zhì)量，直截了當(dāng)或間接阻礙服務(wù)質(zhì)量。必須對(duì)阻礙采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施操縱，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、范疇適用于本公司所用的各種物資的采購。有關(guān)職員聘請(qǐng)按公司《職員聘請(qǐng)治理方法》執(zhí)行。3、職責(zé)3.1主管器材部工作的副經(jīng)理負(fù)責(zé)采購打算、采購文件的審批。3.2器材部負(fù)責(zé)采購和采購操縱的實(shí)施。3.3作業(yè)部、各作業(yè)所、隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)采購質(zhì)量的監(jiān)督及意見反饋。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購單據(jù)，報(bào)銷采購費(fèi)用。4、工作程序4.1分承包方的選擇和評(píng)判4.1.1采購產(chǎn)品及分承包方分類本公司日常采購的設(shè)備、器具、清潔藥劑和其他物料共300余種。其中除清潔藥劑是直截了當(dāng)用于產(chǎn)品外，其余都屬于服務(wù)過程中使用的工具，而且90%屬于低值易耗品，如掃帚、拖布、毛巾、洗衣粉等。采購操縱程序D--1版共5頁第2頁鑒于以上情形，本公司對(duì)采購產(chǎn)品按一類和二類分類，以便采納不同的操縱方式和不同的操縱程序。a、按對(duì)服務(wù)質(zhì)量阻礙的重要性分：各種清潔藥劑、高空作業(yè)用的吊板、吊繩、安全繩、玻璃刮子、梯子按一類產(chǎn)品操縱；其余按二類產(chǎn)品操縱。b、按價(jià)值分：?jiǎn)蝺r(jià)在2000元以上的設(shè)備和器具，按一類產(chǎn)品操縱，其余按二類操縱。4.1.2分承包方的評(píng)判4．1．2．1凡按一類產(chǎn)品操縱的設(shè)備、器具、清潔藥劑，由器材部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)判。評(píng)判內(nèi)容應(yīng)包括：a、考證分承包方的資質(zhì)、實(shí)力、信譽(yù)；b、驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量；c、驗(yàn)證產(chǎn)品的技術(shù)資料和質(zhì)量證書等；d、考證分承包方的售后服務(wù)能力；e、產(chǎn)品價(jià)格；4．1．2．2關(guān)于按二類產(chǎn)品操縱的各種低值易耗品，由采購人員采取采購前檢驗(yàn)，樣品試用等方法，對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)判。4．1．3分承包方的選擇在評(píng)判的基礎(chǔ)上，選擇合適的分承包方。對(duì)合格的提供一類產(chǎn)品的分承包方，應(yīng)建立分承包方檔案。分承包方檔案包括：首次評(píng)判記錄、定期復(fù)評(píng)記錄、供貨記錄、質(zhì)量咨詢題處置記錄及采購操縱程序D--1版共5頁第3頁分承包方提供的有關(guān)資料。1.4合格分承包方的審批4．1．4．1提供一類產(chǎn)品的分承包方，由器材部經(jīng)理評(píng)定并列出合格分承包方名單報(bào)主管器材部的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．1．4．2提供二類產(chǎn)品的分承包方，由采購人員評(píng)定，報(bào)器材部經(jīng)理批準(zhǔn)。4．1．5分承包方的定期監(jiān)督和復(fù)審對(duì)合格的提供一類產(chǎn)品的分承包方，應(yīng)在實(shí)施采購的同時(shí)，連續(xù)進(jìn)行監(jiān)督。每年由器材部負(fù)責(zé)對(duì)合格分承包方進(jìn)行一次復(fù)審，并按復(fù)審結(jié)果變更合格分承包方名單，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2采購文件的編制和審批4.2.1采購打算器材部應(yīng)編制年度物資需求打算和月度采購打算。年度物資需求打算由器材部在征求各職能部門、作業(yè)所、隊(duì)意見的基礎(chǔ)上編制，報(bào)主管經(jīng)理審批。月度采購打算先由各作業(yè)所分不編制后上報(bào)器材部。器材部逐個(gè)審核后，匯總成公司月度采購打算，報(bào)主管經(jīng)理審批后實(shí)施。4．2．2采購文件關(guān)于按一類產(chǎn)品操縱的設(shè)備、器具和清潔藥劑，采購前由器材部負(fù)責(zé)編制采購文件。關(guān)于按二類產(chǎn)品操縱的各種低值易耗品，只編制采購打算和采購清單，不再編制采購文件。采購操縱程序D--1版共5頁第4頁采購文件應(yīng)清晰地講明訂購產(chǎn)品資料，一樣應(yīng)包括：a、類不、型式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；b、規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程和其他有關(guān)技術(shù)資料；c、適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。采購文件發(fā)送前，應(yīng)由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4．2．3采購合同凡需要簽訂采購合同的，由器材部負(fù)責(zé)與分承包方簽訂采購合同。合同中應(yīng)明確質(zhì)量要求，應(yīng)把采購文件中的有關(guān)內(nèi)容以合同形式傳遞到對(duì)方。凡已列入采購打算、采購文件的產(chǎn)品，簽訂合同時(shí)，由器材部經(jīng)理審定。凡未列入采購打算、采購文件的產(chǎn)品，簽訂合同前需報(bào)主管經(jīng)理審批。4．3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證器材部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序規(guī)定的要求進(jìn)行入庫驗(yàn)證。凡需要在供貨單位對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)按采購文件和采購合同的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，合格后再放行。但這種驗(yàn)證不能代替入庫驗(yàn)證。當(dāng)顧客要求驗(yàn)證本公司采購的產(chǎn)品時(shí)，可在本公司收貨處或分承包方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證。顧客驗(yàn)證不能代替本公司應(yīng)有的驗(yàn)采購操縱程序D--1版共5頁第5頁證。4．4采購文件和記錄的儲(chǔ)存采購過程的文件和記錄，應(yīng)按《文件和資料操縱程序》、《質(zhì)量記錄操縱程序》妥善儲(chǔ)存。5、有關(guān)文件5．1《核驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》5．2《核驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操縱程序》5．3《核驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序》5．4《不合格品的操縱程序》5．5《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序》5．6《文件和資料操縱程序》5．7《質(zhì)量記錄操縱程序》5．8《職員聘請(qǐng)治理方法》6、質(zhì)量記錄6．1按一類產(chǎn)品操縱的物資清單6．2分承包方檔案6．3合格分承包方名單6．4分承包方審核及復(fù)審記錄6．5采購打算及采購清單6．6采購文件6．7采購合同北京美世界清洗保潔有限公司顧客提供產(chǎn)品的操縱程序（程序文件之七）編號(hào)SX9901—7版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020顧客提供產(chǎn)品的操縱程序D--1版共4頁第1頁顧客提供產(chǎn)品的操縱程序1、目的對(duì)顧客提供的物資進(jìn)行操縱，保證所使用的顧客提供的物資能符合規(guī)定的要求。2、范疇適用于對(duì)顧客提供物資的操縱活動(dòng)。3、職責(zé)3．1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客之間的洽談和簽訂協(xié)議。3．2器材部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3．3有關(guān)作業(yè)所、隊(duì)負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的使用、治理、愛護(hù)、保養(yǎng)。4、工作程序4．1顧客提供產(chǎn)品的類型本公司使用顧客提供的產(chǎn)品有以下幾種類型：a、顧客設(shè)置和提供的垃圾筒、垃圾袋。b、顧客設(shè)置和提供的擦窗機(jī)、升降機(jī)。c、進(jìn)行賓館清掃時(shí)，本公司代顧客更換客房?jī)?nèi)需要更換的用品，如牙刷、香皂、衛(wèi)生紙等。d、進(jìn)行寫字樓清掃進(jìn)，本公司代顧客更換公用衛(wèi)生間內(nèi)的用品，如衛(wèi)生紙、香皂、幽香劑等。e、客戶將清潔工作包給本公司的同時(shí)，將自己庫存的清掃設(shè)備、顧客提供產(chǎn)品的操縱程序D--1版共4頁第2頁器具、材料有償轉(zhuǎn)讓給本公司。4．2顧客提供產(chǎn)品的合同本公司使用顧客提供的產(chǎn)品，不論屬哪一種類型，都有要與顧客簽訂合同。a、b類型，屬客戶無償提供本公司使用，應(yīng)在清潔承包合同中明確：c、d類型,屬于本公司無償為客房更換或公用衛(wèi)生間內(nèi)的用品，應(yīng)在清潔承包合同中明確：e、類型,屬于客戶有償向本公司轉(zhuǎn)讓物質(zhì)，雙方應(yīng)簽訂有償轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。與顧客簽訂合同或有償轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，按《合同評(píng)審操縱程序》規(guī)定執(zhí)行。4．3顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。4．3．1對(duì)顧客為本公司提供的垃圾筒、垃圾袋以及第三四類型的用品，應(yīng)進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證和質(zhì)量驗(yàn)證。4．3．2對(duì)顧客為本公司提供的擦窗機(jī)、升降機(jī)，應(yīng)詳細(xì)驗(yàn)證其產(chǎn)品性能、檢測(cè)記錄，并進(jìn)行操作試驗(yàn)，以確保作業(yè)安全。4．3．3對(duì)顧客有償轉(zhuǎn)讓的物資，應(yīng)按本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)，合乎本公司質(zhì)量要求的，予以驗(yàn)收入庫。不符合本公司質(zhì)量要求的，應(yīng)向顧客講明緣故，拒絕接收。顧客提供產(chǎn)品的操縱程序D--1版共4頁第3頁4．4顧客提供產(chǎn)品的使用、貯存、愛護(hù)4．4．1對(duì)顧客提供的有償轉(zhuǎn)讓的物資，一律由器材部進(jìn)行入庫驗(yàn)收，按本公司物資進(jìn)行治理。4．4．2對(duì)顧客為本公司提供的擦窗機(jī)、升降機(jī)，由有關(guān)作業(yè)所按本公司和客戶的規(guī)定進(jìn)行操作、愛護(hù)、保養(yǎng)、用完及時(shí)退還。退還時(shí)應(yīng)請(qǐng)客戶進(jìn)行驗(yàn)收。4．4．3對(duì)顧客提供的垃圾袋及本公司代客戶更換的用品，由有關(guān)作業(yè)所按客戶規(guī)定的方法領(lǐng)、退、換。本公司作業(yè)所應(yīng)當(dāng)設(shè)置專用賬本，登記領(lǐng)、退、換情形。如不是每日領(lǐng)、退、換一次需在本公司作業(yè)所臨時(shí)儲(chǔ)存的，應(yīng)按本公司《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、器具、藥劑治理方法》進(jìn)行治理。4．4．4顧客提供的產(chǎn)品凡需要標(biāo)識(shí)的，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；對(duì)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、有關(guān)作業(yè)所應(yīng)及時(shí)反饋給客戶；如顯現(xiàn)損壞、丟失或不適用等應(yīng)及時(shí)記錄，向顧客報(bào)告；有關(guān)顧客提供產(chǎn)品的記錄，應(yīng)按本公司《質(zhì)量記錄操縱程序》妥善儲(chǔ)存。5、有關(guān)文件5．1《采購操縱程序》5．2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》5．3《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備器具、藥劑治理方法》5．4《質(zhì)量記錄操縱程序》6、質(zhì)量記錄顧客提供產(chǎn)品的操縱程序D--1版共4頁第4頁6．1《顧客提供產(chǎn)品品驗(yàn)證記錄》6．2《顧客提供產(chǎn)品領(lǐng)用登記表》北京美世界清洗保潔有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序（程序文件之八）編號(hào)SX9901—8版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序D--1版共4頁第1頁產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序1、目的對(duì)服務(wù)過程中需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)的環(huán)節(jié)和資源應(yīng)適時(shí)地標(biāo)識(shí)，并確保在需要時(shí)對(duì)服務(wù)狀況進(jìn)行追溯。2、范疇適用于對(duì)清潔劑的標(biāo)識(shí)；對(duì)殺蟲藥劑的標(biāo)識(shí)；對(duì)專門作業(yè)的標(biāo)識(shí)；對(duì)服務(wù)提供的標(biāo)識(shí)；對(duì)服務(wù)人員的標(biāo)識(shí)。3、職責(zé)3．1器材部庫房和各作業(yè)所庫房治理人員負(fù)責(zé)實(shí)施清潔劑的標(biāo)識(shí)。3．2器材部庫房和殺蟲藥劑作業(yè)所庫房治理人員負(fù)責(zé)實(shí)施清潔劑的標(biāo)識(shí)。3．3各作業(yè)所、項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)實(shí)施專門作業(yè)的標(biāo)識(shí)、服務(wù)提供的標(biāo)識(shí)和服務(wù)人員的標(biāo)識(shí)。3．4作業(yè)部對(duì)器材部庫房和各作業(yè)所、項(xiàng)目主任實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、驗(yàn)證。4、工作程序4．1清潔劑的標(biāo)識(shí)4．1．1清潔劑的PH值及濃度直截了當(dāng)阻礙清掃保潔質(zhì)量和建筑物的材質(zhì)的壽命。公司器材部各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔劑都有要有統(tǒng)一樣式的清晰的標(biāo)識(shí)，以防使用不當(dāng)，損壞建筑材質(zhì)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序D--1版共4頁第2頁4．1．2清潔劑PH值及濃度的標(biāo)記簽，由器材部統(tǒng)一印制，分發(fā)到各作業(yè)所。標(biāo)記簽應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、出廠日期、保質(zhì)期及酸堿含量。4．1．3大批量清潔劑人器材庫時(shí)，可采取劃分存放地點(diǎn)方式標(biāo)識(shí)。出庫時(shí)，每一包裝桶都要貼上PH值及濃度標(biāo)記簽。4．1．4各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)注意對(duì)包裝桶上標(biāo)記簽的愛護(hù)，一旦損壞，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)貼。對(duì)清潔劑進(jìn)行分裝時(shí)，應(yīng)同時(shí)在分裝并上貼標(biāo)記簽。4．2殺蟲藥劑的標(biāo)識(shí)4．2．1本公司使用的殺蟲滅鼠藥劑一律為微毒藥品，必須加以標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格治理。藥品入庫時(shí)，由庫房治理員負(fù)責(zé)貼上相應(yīng)的標(biāo)記簽。標(biāo)記簽應(yīng)寫上明顯的“殺蟲藥劑”“微毒”字樣，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、配比度。4．2．2作業(yè)人員去現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，應(yīng)使用專用的貼有標(biāo)記簽的塑料桶盛裝藥品。4．2．3進(jìn)行滅鼠時(shí)，必須使用專用的有標(biāo)識(shí)的滅鼠藥盒。4．3專門作業(yè)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行地面打蠟、地毯清洗作業(yè)時(shí)，由作業(yè)人員對(duì)作業(yè)區(qū)加以攔護(hù)，以防他人在蠟液末干、地毯末干時(shí)進(jìn)入。進(jìn)行擦拭作業(yè)時(shí)，由作業(yè)人員對(duì)周圍地域以攔護(hù)，以防他人進(jìn)入危險(xiǎn)地域?qū)@些作業(yè)區(qū)域攔護(hù)時(shí)，應(yīng)擺放醒目的正在作業(yè)，請(qǐng)勿進(jìn)入的標(biāo)識(shí)，以確保服務(wù)質(zhì)量和作業(yè)安全。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序D--1版共4頁第3頁以上作業(yè)如在無他人進(jìn)入的特定地域、特定時(shí)刻進(jìn)行，經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后亦可不加攔護(hù)，由作業(yè)人員注意愛護(hù)。4．4服務(wù)提供的標(biāo)識(shí)一樣大廈各公共區(qū)域的清掃，有明確的崗位分工和崗位職責(zé)，可不再對(duì)作業(yè)加以標(biāo)識(shí)。賓館客房的清掃和寫字樓寫字間的清掃，是在來賓不在室內(nèi)的條件下作業(yè)，必須加以標(biāo)識(shí)。作業(yè)時(shí)，門口應(yīng)掛上下在清掃的標(biāo)識(shí)牌。作業(yè)完畢后，填寫清掃保潔責(zé)任卡，由作業(yè)人員簽字后留在室內(nèi)，以告示來賓；同時(shí)填寫清掃作業(yè)報(bào)告單，報(bào)項(xiàng)目主任存查，以便必要進(jìn)追溯。4．5服務(wù)人員的標(biāo)識(shí)為便于客戶單位保安治理，為便于顧客對(duì)本公司職員的識(shí)不，所有職員應(yīng)按規(guī)定穿工作服并佩戴標(biāo)識(shí)牌上崗。職員標(biāo)識(shí)牌能夠是一樣胸卡式，也但是明顯的號(hào)碼牌。標(biāo)識(shí)牌可不在胸前，也可不在左臂上。各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照作業(yè)需要和顧客的要求，做出規(guī)定。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)方式應(yīng)該統(tǒng)一。職員胸卡，號(hào)碼牌由公司器材部統(tǒng)一制作，發(fā)至各作業(yè)所。作業(yè)所發(fā)給職員時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記，讓領(lǐng)取人簽字。登記表由各作業(yè)所治理人員儲(chǔ)存。5、有關(guān)文件5.1《服務(wù)提供規(guī)范(一)》5.2《服務(wù)提供規(guī)范(二)》產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序D--1版共4頁第4頁6、質(zhì)量記錄6.1《清掃保潔責(zé)任卡》6.2《清掃作業(yè)報(bào)告單》北京美世界清洗保潔有限公司過程操縱程序（程序文件之九）編號(hào)SX9901—9版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020過程操縱程序D--1版共10頁第1頁過程操縱程序1、目的有效地對(duì)服務(wù)提供全過程進(jìn)行操縱，使服務(wù)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保服務(wù)提供按規(guī)范進(jìn)行，達(dá)到質(zhì)量要求。2、范疇適用于各服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)服務(wù)提供全過程的操縱。3、職責(zé)3．1總經(jīng)理和治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)過程操縱的治理和和諧。3．2各作業(yè)所、項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)對(duì)過程操縱的實(shí)施3．3作業(yè)部對(duì)各作業(yè)所過程操縱的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、驗(yàn)證。3．4勞動(dòng)人事部對(duì)《職員行為規(guī)范》的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督驗(yàn)證。3．5器材部對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、器具、藥劑治理方法》的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、驗(yàn)證。4、工作程序4．1日常清潔服務(wù)的過程操縱 本公司按照各類建筑客觀存在的不同區(qū)域及各區(qū)域用途、功能、人員流量、污染程序、清潔項(xiàng)目和清潔作業(yè)要求的不同，將大廈劃分為八個(gè)區(qū)域，清晰地規(guī)定了每個(gè)區(qū)域清潔服務(wù)的操縱要點(diǎn)。4．1．1門廳、大堂清掃操縱要點(diǎn)過程操縱程序D--1版共10頁第2頁a、地面及人口處腳步墊的清掃。b、玻璃門和玻璃幕、隔斷的擦拭。c、各種家具擺設(shè)以及裝飾物、標(biāo)牌、消防器材等擦試。d、墻壁和墻壁上裝飾物、標(biāo)牌、開關(guān)盒的撣塵、擦拭。e、垃圾筒的清倒、擦拭。f、金屬柱子、扶手、架子等金屬物的擦拭。g、煙灰缸的更換。h、電話亭及壁燈的擦拭。4．1．2走廊樓梯清掃操縱要點(diǎn)。a、清掃走廊和步梯地面的垃圾、塵土。b、擦拭走廊墻壁和墻壁飾物、標(biāo)牌、開關(guān)、風(fēng)孔等。c、擦拭走廓內(nèi)花架等擺設(shè)及消火栓等設(shè)施。d、擦拭樓梯扶手及欄桿、欄板。e、清掃擦拭各種門、窗、壁燈。f、清掃走廓和步梯通道頂棚的灰塵。4．1．3電梯電扶梯清掃操縱要點(diǎn)a、電梯箱地面除塵污或更換地毯。b、擦拭梯箱墻壁、頂部和梯門。c、擦拭電梯廳壁上的電梯開關(guān)、運(yùn)行顯示器及電梯門。d、清除電梯門下槽內(nèi)的灰塵。e、刷洗擦拭電扶梯前踏板、階面，清除灰塵。過程操縱程序D--1版共10頁第3頁f、擦拭電扶梯扶手、側(cè)面玻璃檔板及裙邊。4．1．4公用衛(wèi)生間清掃操縱要點(diǎn)a、及時(shí)沖洗便池、不得留有臟物。b、及時(shí)清倒手紙簍、簍內(nèi)手紙不得多于三分之二。c、持續(xù)拖擦地面，做到無水跡、無垃圾、無塵土、無污垢。d、定時(shí)擦洗云臺(tái)、便盆、大小便池等衛(wèi)生設(shè)備。e、定時(shí)擦拭門窗、隔斷板、墻壁、窗臺(tái)。f、定時(shí)消毒，噴灑除臭劑、幽香劑。g、及時(shí)補(bǔ)充香皂、洗手液、香球、手紙。4．1．5賓館客房清掃操縱要點(diǎn)a、地面吸塵及局部臟污處理。b、門、窗、墻壁及室內(nèi)家具、電器設(shè)備的擦拭。c、鋪床d、衛(wèi)生間清洗、消毒。e、更換、補(bǔ)齊客房及衛(wèi)生間內(nèi)應(yīng)配備的物品。f、檢查各種設(shè)施的狀況，發(fā)覺損壞等咨詢題，記錄上報(bào)。4．1．6辦公室(寫字間)清掃操縱要點(diǎn)a、清倒煙灰缸、字紙簍等垃圾。b、清掃地面c、擦拭辦公桌、文件柜、沙發(fā)、茶幾等家俱。d、擦拭門窗、窗臺(tái)、墻壁及墻壁飾物。過程操縱程序D--1版共10頁第4頁4．1．7商場(chǎng)營(yíng)業(yè)廳操縱要點(diǎn)a、地面清掃、牽塵、拖擦及巡回保潔。b、垃圾筒的清倒擦拭。c、柜臺(tái)拋棄包裝箱及垃圾的收集清運(yùn)。d、玻璃門、櫥窗、玻璃幕及木隔斷的擦拭。e、柜臺(tái)角、櫥窗角、墻角、踢腳板的擦拭。f、墻壁飾物、窗臺(tái)、標(biāo)牌、展現(xiàn)板、扶手、欄桿的擦拭。g、營(yíng)業(yè)廳內(nèi)擺設(shè)（花架消防栓等）的擦拭h、燈具燈架及消防門的擦拭。4．1．8庭院及環(huán)境清掃操縱要點(diǎn)a、地面的清掃，停車場(chǎng)的清掃。b、外墻(2米以下)外玻璃及出風(fēng)孔的清潔。c、綠化帶內(nèi)垃圾雜物的清掃。d、照明燈具的擦拭。e、各種標(biāo)牌、指示牌的擦拭。f、裝飾物品、藝術(shù)雕塑的清潔擦拭。為了對(duì)每個(gè)區(qū)域的清潔服務(wù)過程實(shí)施操縱，確保各區(qū)域清潔服務(wù)的質(zhì)量，公司對(duì)以上八個(gè)區(qū)域分不制訂了作業(yè)指導(dǎo)書，清晰地規(guī)定并表述了各區(qū)域的環(huán)境特點(diǎn)、清潔項(xiàng)目、作業(yè)程序和注意事項(xiàng)。（見有關(guān)文件1：日常清掃保潔作業(yè)指導(dǎo)書）4．2重要作業(yè)項(xiàng)目的過程操縱過程操縱程序D--1版共10頁第5頁建筑物各區(qū)域清掃保潔服務(wù)的項(xiàng)目專門多，其中較復(fù)雜、較重要的作業(yè)有以下五項(xiàng)：地毯清洗、地面打蠟、外墻玻璃清洗、殺蟲滅鼠和垃圾的收集處理五項(xiàng)。為了對(duì)以上五項(xiàng)重要作業(yè)的過程實(shí)施操縱，確保服務(wù)質(zhì)量，公司清晰地規(guī)定了各項(xiàng)作業(yè)的作業(yè)程序。4．2．1地毯清洗作業(yè)程序圖預(yù)備工具藥劑吸塵局部除污磨擦清洗吸除水份確認(rèn)成效送風(fēng)干燥自然干燥干后吸塵收拾工具作業(yè)終止4．2．2地面打蠟作業(yè)程序圖預(yù)備工具藥劑清理家具物品起蠟涂2次封地蠟涂3次面蠟干燥后移回物品收拾工具終止4．2．3清洗外墻玻璃作業(yè)程序圖預(yù)備工具清洗劑固定升降大繩連接吊板及安全鎖作業(yè)員系安全帶作業(yè)員上板懸掛固定水桶工具邊下滑邊作業(yè)作業(yè)終止收拾工具過程操縱程序D--1版共10頁第6頁4．2．4殺滅蟲鼠作業(yè)程序圖現(xiàn)場(chǎng)觀看了解蟲情確定殺滅方案配比藥劑預(yù)備噴霧設(shè)備遮蓋需防護(hù)品噴灑布藥關(guān)門窗封閉作業(yè)終止收拾工具按規(guī)定時(shí)刻查驗(yàn)成效4．2．5垃圾收集處理作業(yè)程序圖清掃垃圾收集裝筒清運(yùn)集中垃圾分類垃圾外運(yùn)清洗垃圾筒沖刷環(huán)境噴藥消毒按照以上五項(xiàng)重要作業(yè)程序，公司制訂了《重要項(xiàng)目清掃作業(yè)指導(dǎo)書》清晰地規(guī)定了每項(xiàng)作業(yè)的特點(diǎn)、注意事項(xiàng)和作業(yè)方法。（見有關(guān)文件2）4．3職員服務(wù)表現(xiàn)的過程操縱服務(wù)業(yè)的“人”是服務(wù)產(chǎn)品的重要構(gòu)成部分，職員的形象、服務(wù)態(tài)度，是評(píng)定服務(wù)質(zhì)量的重要內(nèi)容。為確保過程實(shí)施人員的技能和服務(wù)行為表現(xiàn)符合資格要求和規(guī)范要求，公司制訂了《職員行為規(guī)范》，對(duì)職員儀容外表、行為舉止、禮貌禮節(jié)、勞動(dòng)紀(jì)律作明確的要求，并規(guī)定了服務(wù)表現(xiàn)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。（見有關(guān)文件3：職員行為規(guī)范）過程操縱程序D--1版共10頁第7頁4．4現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、器材、清潔藥劑的過程操縱為確保過程中使用合適的設(shè)備、器具和清潔藥品劑，安排適宜的工作環(huán)境、工作條件，公司制訂了《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、器具藥劑治理方法》，以對(duì)設(shè)備、器具和清潔藥劑進(jìn)行正常有效的愛護(hù)保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)。（見有關(guān)文件4：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、器具、藥劑治理方法）4．5過程操縱的方法4．5．1六定制度4．5．1．1為確保職員能夠認(rèn)真執(zhí)行服務(wù)提供規(guī)范，應(yīng)對(duì)每個(gè)職員的工作實(shí)行六定：a、定崗位：按照日常保潔服務(wù)打算確定每個(gè)職員的工作崗位。b、定任務(wù)：確定每個(gè)崗位所負(fù)責(zé)的保潔區(qū)域和保潔項(xiàng)目。c、定時(shí)刻：確定每個(gè)崗位時(shí)刻內(nèi)的作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)要求。d、定規(guī)范：確定每個(gè)區(qū)域和項(xiàng)目應(yīng)執(zhí)行的服務(wù)提供規(guī)范f、定責(zé)任：確定每個(gè)崗位的責(zé)任。4．5．1．2對(duì)職職員作的六定應(yīng)形成質(zhì)量文件，有條件的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)將“職員六定一覽表”張貼在指揮室墻上展現(xiàn)。4．5．1．3每個(gè)職員必須清晰把握自己的六定內(nèi)容。職職員作崗位變動(dòng)，必須重新明確變動(dòng)后的六定內(nèi)容。4．5．2三查制度4．5．2．1嚴(yán)格監(jiān)督檢查是過程操縱的重要手段，對(duì)服務(wù)提供過程操縱程序D--1版共10頁第8頁過程要求實(shí)行三查制度。a、職員自查：每個(gè)職員按照六定要求，對(duì)自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域和項(xiàng)目，持續(xù)進(jìn)行自查，發(fā)覺咨詢題，及時(shí)糾正。b、領(lǐng)班巡查：領(lǐng)班對(duì)自己管區(qū)內(nèi)各崗位的服務(wù)提供進(jìn)行巡回檢查，每日許多于四次。發(fā)覺咨詢題，及時(shí)糾正。c、所長(zhǎng)巡查：由所長(zhǎng)直截了當(dāng)指揮的現(xiàn)場(chǎng)，所長(zhǎng)巡查或組織有關(guān)人員聯(lián)合檢查，每日許多于二次。由所長(zhǎng)間接指揮的現(xiàn)場(chǎng)所長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常巡查或重點(diǎn)抽查。所長(zhǎng)在檢查中發(fā)覺的咨詢題，按不合格品處置。4．5．2．2三查應(yīng)與教育、培訓(xùn)相結(jié)合。檢查者發(fā)覺咨詢題后，不論是違犯服務(wù)提供規(guī)范，依舊違犯職員行為規(guī)范，不僅要及時(shí)糾正，還要關(guān)心職員分析緣故，耐心對(duì)職員進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以防止同類咨詢題持續(xù)重復(fù)顯現(xiàn)。4．5．2．3三查應(yīng)與獎(jiǎng)罰相結(jié)合。領(lǐng)班巡查和所長(zhǎng)巡查時(shí)，采取加分、扣分的方法，對(duì)職員給予獎(jiǎng)罰。月底按照職員所得分?jǐn)?shù)，確定職員的獎(jiǎng)金。4．5．2．4檢查與改進(jìn)提升相結(jié)合。領(lǐng)班和所長(zhǎng)每次巡查都要做檢查記錄并妥善儲(chǔ)存。每周應(yīng)對(duì)三查所發(fā)覺的咨詢題進(jìn)行一次分析、評(píng)定，針對(duì)咨詢題，找出緣故，提出改進(jìn)措施，予解決。4．5．2．5為便于檢查評(píng)定，公司制訂了《清潔衛(wèi)生檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（見有關(guān)文件5）4．5．3一會(huì)制度過程操縱程序D--1版共10頁第9頁為確保職員服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)范，各現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行每日開一次職員會(huì)（或交接班會(huì)）對(duì)職員進(jìn)行教育的制度。每日一會(huì)的內(nèi)容應(yīng)包括以下要點(diǎn)：a、簡(jiǎn)要總結(jié)當(dāng)日服務(wù)提供情形，夸獎(jiǎng)好人好事，批判不良傾向；b、簡(jiǎn)要總結(jié)當(dāng)日質(zhì)量監(jiān)督檢查情形和顧客反映，指出應(yīng)引起注意的事項(xiàng)；c、提出次日工作要求和質(zhì)量要求。每日一會(huì)應(yīng)做記錄并按規(guī)定儲(chǔ)存。4、6過程評(píng)審與改進(jìn)4、6、1各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)每周對(duì)三查和過程監(jiān)控中發(fā)覺的咨詢題進(jìn)行一次分析、評(píng)定、針對(duì)咨詢題，找出緣故，提出改進(jìn)措施，予以解決。4、6、2作業(yè)所每月對(duì)各現(xiàn)場(chǎng)過程操縱的實(shí)施情形進(jìn)行一次性分析、評(píng)定，針對(duì)咨詢題，找出緣故，提出改進(jìn)措施，納入《月質(zhì)量打算》貫徹執(zhí)行。4、6、3各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)每日應(yīng)記《工作日志》。《工作日志》其他質(zhì)量記錄由各作業(yè)所、項(xiàng)目主任按《質(zhì)量記錄操縱程序》治理和儲(chǔ)存。5、有關(guān)文件5.1《服務(wù)提供規(guī)范(一)日常清掃保潔作業(yè)指導(dǎo)書》5．2《服務(wù)提供規(guī)范(二)重要項(xiàng)目清掃作業(yè)指導(dǎo)書》5．3《職員行為規(guī)范》5．4《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、器具、藥劑治理方法》過程操縱程序D--1版共10頁第10頁5．5《清潔衛(wèi)生檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》5．6《質(zhì)量記錄操縱程序》5．7《安全生產(chǎn)治理制度》6、質(zhì)量記錄6.1《職員六定一覽表》6.2《領(lǐng)班巡查記錄》6.3《所長(zhǎng)巡查記錄》6.4《一周三查情形分析》6.5《每日一會(huì)記錄》6.6《過程操縱實(shí)施情形分析》6.7《月質(zhì)量打算》6.8《工作日志》北京美世界清洗保潔有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序（程序文件之十）編號(hào)SX9901—10版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序D--1版共4頁第1頁檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序1、目的對(duì)服務(wù)所用的清掃設(shè)備、器具、清潔藥劑和其他物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用。2、范疇適用于服務(wù)所用的設(shè)備、器具、清潔藥劑和其他物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。有關(guān)服務(wù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按《過程操縱程序》執(zhí)行。3、職責(zé)3．1器材部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施。3．2作業(yè)所協(xié)同器材部進(jìn)行過檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3．3技術(shù)部對(duì)設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)協(xié)同配合。4、工作程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.1.1器材部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和入庫驗(yàn)收，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不入庫、不投入使用。4.1.2入庫驗(yàn)收和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)應(yīng)同時(shí)進(jìn)行。質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)可按物資的類不，分不采取不同的方法。4.1.2.1對(duì)機(jī)器設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)a、供貨方是否列入名單的合格分承包方；b、設(shè)備名稱、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、性能等與采購文件是否相符，備件是否齊全；檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序D--1版共4頁第2頁c、規(guī)范、圖樣、過程要求等技術(shù)資料和質(zhì)量證書等是否齊全；d、產(chǎn)品外觀有無損壞e、開機(jī)試驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)品的功能、靈敏度及噪音等指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2.2對(duì)清潔藥劑的檢驗(yàn)和試驗(yàn)供貨方是否列入名單的合格分承包方；b、產(chǎn)品名稱、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、性能、包裝數(shù)量等與采購文件是否相符；c、品合格證、講明書等資料是否齊全。d、出廠日期、保質(zhì)期是否符合要求；e、測(cè)試清潔劑的酸堿度4．1．2．3對(duì)一樣工具、低值易耗品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)a、產(chǎn)品名稱、牌號(hào)規(guī)格等標(biāo)識(shí)與產(chǎn)品是否相符；b、有無廠家的檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)；c、產(chǎn)品外型、產(chǎn)品尺寸等是否合格；d、進(jìn)行操作試驗(yàn)4.1.3經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員簽署“入庫物品驗(yàn)收單”后入庫，并按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按《不合格品的操縱程序》處置。4.1.4對(duì)現(xiàn)場(chǎng)急需、采購后直截了當(dāng)運(yùn)往現(xiàn)場(chǎng)的物資，應(yīng)由器材部經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一周內(nèi)完成檢驗(yàn)和辦入庫的手續(xù)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序D--1版共4頁第3頁4.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.1對(duì)《采購操縱程序》中規(guī)定的按一類產(chǎn)品操縱的設(shè)備器具、清潔藥劑，發(fā)到各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)后，由器材部和作業(yè)所匯同每季度進(jìn)行一次例行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)中發(fā)覺的不合格品，按不合格品處置。4.2.2各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用刷地機(jī)、拋光機(jī)、吸水機(jī)、地毯清洗作業(yè)時(shí)，操作人員應(yīng)在作業(yè)前檢驗(yàn)設(shè)備是否完好，開關(guān)接線、插座及電纜有無損壞，檢驗(yàn)合格后再使用，以確保作業(yè)安全。4．2．3進(jìn)行高空作業(yè)時(shí)，各作業(yè)所、隊(duì)必須按規(guī)范對(duì)吊籃、吊板、吊繩、安全繩等進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后再使用，以確保作業(yè)安全。4．3回收入庫檢驗(yàn)和試驗(yàn)服務(wù)終結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備、器具、清潔藥劑和其他物料回收入庫時(shí)，應(yīng)按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行入庫驗(yàn)收和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)苓B續(xù)使用的，由檢驗(yàn)員簽署“回收入庫物品驗(yàn)收單”，并加以“回收入庫產(chǎn)品”的標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格處置。4．4檢驗(yàn)和試記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)認(rèn)真記錄。對(duì)機(jī)器設(shè)備和清潔藥劑的檢試，應(yīng)按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄單”認(rèn)真記錄。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄操縱程序》治理和儲(chǔ)存。5、有關(guān)文件檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序D--1版共4頁第4頁5．1《采購操縱程序》5．2《質(zhì)量記錄操縱程序》6、質(zhì)量記錄6．1入庫物品驗(yàn)收單6．2回收入庫物品驗(yàn)收單6．3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄單北京美世界清洗保潔有限公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操縱程序（程序文件之十一）編號(hào)SX9901—11版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操縱程序D--1版共2頁第1頁檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操縱程序1、目的規(guī)范檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的治理和檢定，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備處于有效的受控狀態(tài)，以證明公司的測(cè)量能力保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶要求。2、范疇適用于對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的治理的操縱。3、職責(zé)器材部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試設(shè)備操縱的實(shí)施。4、工作程序4．1檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置本公司的產(chǎn)品是清潔服務(wù)。關(guān)于清潔服務(wù)的質(zhì)量，目前尚無檢測(cè)設(shè)備。本公司用于設(shè)備、器具、清潔藥劑質(zhì)量檢測(cè)的設(shè)備包括PH值試紙、萬用表、溫度計(jì)及各種量具。4．2檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的治理公司所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)由器材部統(tǒng)一治理。器材部每季度對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備檢定、核準(zhǔn)一次，并建立設(shè)備臺(tái)帳，認(rèn)真記錄。對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)認(rèn)真愛護(hù)保養(yǎng)，使所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備處于完好狀態(tài)，以確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。關(guān)于國(guó)家有檢測(cè)規(guī)定的有關(guān)量具，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定送有關(guān)部門檢測(cè)。4.3檢定、核準(zhǔn)記錄檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操縱程序D--1版共2頁第2頁對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、核準(zhǔn)應(yīng)認(rèn)真記錄，按《質(zhì)量記錄操縱程序》妥善儲(chǔ)存。5、有關(guān)文件《質(zhì)量記錄操縱程序》6、質(zhì)量記錄測(cè)試設(shè)備認(rèn)定校準(zhǔn)記錄單北京美世界清洗保潔有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序（程序文件之十二）編號(hào)SX9901—12版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序D--1版共2頁第1頁檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序1、目的對(duì)服務(wù)所用的清掃設(shè)備、器具、清潔藥劑的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用。2、范疇適用于對(duì)服務(wù)所用的清掃設(shè)備、器具、清潔藥劑的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的操縱。3、職責(zé)3．1器材部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱的實(shí)施。3．2作業(yè)所負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)庫房檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱的實(shí)施。4、工作程序4．1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為四類：待驗(yàn)、已驗(yàn)待處理、合格、不合格。每一種產(chǎn)品屬于哪能一類，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。4．2產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，由庫房檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，與產(chǎn)品入庫驗(yàn)收同時(shí)進(jìn)行。4．3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的形式，可視產(chǎn)品的多少和不同包裝等情形，分不采納標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章及劃分存放地點(diǎn)等適當(dāng)方法。4．4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)注意愛護(hù)，防止涂改、損壞消逝，起不到標(biāo)識(shí)作用。庫房治理員應(yīng)經(jīng)常檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀態(tài)，如發(fā)覺不清晰等情形，應(yīng)及時(shí)更換。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序D--1版共2頁第2頁4．5對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)用的印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌等要嚴(yán)格治理，以防誤用。5、有關(guān)文件5．1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》5．2《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》6、質(zhì)量記錄各種標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌及印章印模。北京美世界清洗保潔有限公司不合格品的操縱程序（程序文件之十三）編號(hào)SX9901—13版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020不合格品的操縱程序D--1版共3頁第1頁不合格品的操縱程序 1、目的不合格服務(wù)即不合格品。服務(wù)中使用的各種設(shè)備、器具、清潔藥劑一旦損壞、變質(zhì)即為不合格器材。對(duì)不合格服務(wù)和不合格器材部都要進(jìn)行操縱，努力在顧客受阻礙之前去識(shí)不潛在的不合格服務(wù)，并及時(shí)糾正。2、范疇適用于清掃保潔服務(wù)的全過程3、職責(zé)3．1作業(yè)所長(zhǎng)、項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)不合格服務(wù)的鑒不、評(píng)審和處置。3．2器材部負(fù)責(zé)實(shí)施不合格器材的鑒不、評(píng)審和處置。3．3作業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)各作業(yè)所實(shí)施不合格品操縱的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、驗(yàn)證。4、工作程序4．1不合格服務(wù)的鑒不4.1.1職員自查和領(lǐng)班巡查中發(fā)覺的衛(wèi)生咨詢題和不合格服務(wù),凡及時(shí)得到解決的，不按不合格品處置。4.1.2所長(zhǎng)、項(xiàng)目主作巡查或所長(zhǎng)、項(xiàng)目主任組織的聯(lián)合檢查中發(fā)覺的衛(wèi)生咨詢題和不合格服務(wù)，一律按不合格品操縱處置。4.1.3顧客或外單位組織的衛(wèi)生檢查中發(fā)覺的衛(wèi)生咨詢題和不合不合格品的操縱程序D--1版共3頁第2頁格服務(wù)，經(jīng)項(xiàng)目主任確認(rèn)屬于本公司責(zé)任的，一律按不合格操縱處置。4.1.4顧客投訴中列舉的衛(wèi)生咨詢題和不合格服務(wù)，經(jīng)項(xiàng)目主任確認(rèn)，屬于本公司責(zé)任的，一律按不合格品操縱處置。4．2不合格服務(wù)的評(píng)審和處置4.2.1一旦發(fā)覺不合格品，要趕忙記錄，填寫不合格品處置單，登記發(fā)覺的時(shí)刻、區(qū)域、項(xiàng)目和咨詢題4.2.2由所長(zhǎng)、項(xiàng)目主任對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格品產(chǎn)生的緣故，以便采取糾正和預(yù)防措施。4.2.3按照評(píng)審竟見趕忙或限期對(duì)不合格品進(jìn)行返工返修或重新提供服務(wù)，經(jīng)復(fù)查合格后放行。4.2.4對(duì)不合格品服務(wù)崗位的責(zé)任人進(jìn)行批判教育或處理。4.2.5當(dāng)不合格品已被糾正，崗位責(zé)任人簽字后，收回不合格品處置單存查。4.2.6作業(yè)所、項(xiàng)目主任每周對(duì)不合格品處置單分析評(píng)定一次，找出經(jīng)常顯現(xiàn)不合格品的區(qū)域、項(xiàng)目和崗位，針對(duì)咨詢題，分析緣故，提出改進(jìn)措施，予以解決。分析評(píng)定記錄可一并記入《一周三查情形分析》4．3不合格器材的評(píng)審和處置凡進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、回收入庫檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)覺的不合格器材，應(yīng)由器材部經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，按照評(píng)審意見，分不按以下規(guī)定處置。不合格品的操縱程序D--1版共3頁第3頁a、屬于新采購的產(chǎn)品，應(yīng)找分承包方退貨、更換返修。經(jīng)分承包方更換、返修后的產(chǎn)品，要重新按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。b、對(duì)容易修理的產(chǎn)品，器材部可自行修理。修好后按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。c、按廢品處理，暫存入廢品庫。d、在等待退貨、更換、返修或自行修理期間，加以“待處理”標(biāo)識(shí)，以防誤當(dāng)合格品入庫。5、有關(guān)文件《過程操縱程序》6、質(zhì)量記錄《不合格品處置單》北京美世界清洗保潔有限公司糾正和預(yù)防措施操縱程序（程序文件之十四）編號(hào)SX9901—14版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020糾正和預(yù)防措施操縱程序D--1版共4頁第1頁糾正和預(yù)防措施操縱程序1、目的為排除實(shí)際和潛在不合格緣故而采取糾正和預(yù)防措施，防止經(jīng)常顯現(xiàn)的質(zhì)量咨詢題再發(fā)生和潛在咨詢題的發(fā)生。2、范疇適用于對(duì)本公司質(zhì)量活動(dòng)全過程中顯現(xiàn)的不合格服務(wù)不合格項(xiàng)和潛在不合格因素所采取的糾正和預(yù)防措施。3、職責(zé)3．1治理者代表對(duì)公司季度糾正和預(yù)防措施的審批并組織貫徹實(shí)施。3．2作業(yè)部負(fù)責(zé)公司季度糾正和防措的制訂，并對(duì)實(shí)施的情形進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。3．3各職能部門負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3．4各作業(yè)所、項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)各自現(xiàn)場(chǎng)糾正和預(yù)防措施的確定、審批、實(shí)施和驗(yàn)證。4、工作程序4．1糾正措施4．1．1對(duì)顧客投訴的分析處理凡顧客投訴、顧客反映的衛(wèi)生咨詢題和職員服務(wù)表現(xiàn)咨詢題，一律按不合格品操縱處置。由所長(zhǎng)或項(xiàng)目主任進(jìn)行評(píng)審，按照評(píng)審意見，或趕忙返工返修，或及時(shí)采取糾正措施，以排除產(chǎn)生不合格的緣故。糾正和預(yù)防措施操縱程序D--1版共4頁第2頁4．1．2對(duì)不合格緣故的調(diào)查分析清潔服務(wù)的特點(diǎn)是持續(xù)對(duì)被污染的環(huán)境進(jìn)行清掃，使之保持經(jīng)常清潔。鑒于這一特點(diǎn)，清潔服務(wù)的不合格品容易經(jīng)常顯現(xiàn)、反復(fù)顯現(xiàn)。各項(xiàng)目主任、作業(yè)所長(zhǎng)應(yīng)定期組織有關(guān)人員對(duì)不合格品的類型、緣故進(jìn)行調(diào)查分析，找出經(jīng)常顯現(xiàn)咨詢題的區(qū)域、項(xiàng)目崗位和時(shí)刻；找出職員服務(wù)表現(xiàn)方面“常見病”、“多發(fā)病”，針對(duì)咨詢題，提出糾正措施。4．1．3糾正措施的提出和審查糾正和糾正措施有不同含義。糾正是指返工或新提供服務(wù)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。糾正措施是涉及排除產(chǎn)生不合格的緣故。糾正措施由項(xiàng)目主任提出，經(jīng)作業(yè)所、隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4．1．4糾正措施的實(shí)施對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行操縱，應(yīng)指定專人對(duì)糾正措施實(shí)施情形進(jìn)行驗(yàn)證。作業(yè)所長(zhǎng)應(yīng)定期組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。4．2預(yù)防措施4．2．1公司作業(yè)部各作業(yè)所、隊(duì)?wèi)?yīng)注意利用各種信息來源，發(fā)覺、分析不合格的潛在緣故，以采取預(yù)防措施，排除潛在的不合格因素。在分析潛在不合格因素，采取預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)注意以下方面：a、分析高空作業(yè)可能發(fā)生的設(shè)備損壞、工具墜落等咨詢題，提出預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施操縱程序D--1版共4頁第3頁b、分析各種清掃作業(yè)中可能發(fā)生的碰撞顧客商品、擺設(shè)、建筑設(shè)施，損壞建筑材質(zhì)等咨詢題，提出預(yù)防措施。c、分析職員中可能顯現(xiàn)的專門情形，提出預(yù)防措施。d、分析各現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常顯現(xiàn)、反復(fù)顯現(xiàn)的帶共性、傾向性的服務(wù)質(zhì)量咨詢題，提出預(yù)防措施。4．2．2對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)進(jìn)行操縱。凡針對(duì)某項(xiàng)作業(yè)、某個(gè)咨詢題提出的預(yù)防措施，應(yīng)指定專人進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)向作業(yè)所長(zhǎng)報(bào)告實(shí)施情形。凡針對(duì)經(jīng)常顯現(xiàn)、反復(fù)顯現(xiàn)的帶共性、傾向性的咨詢題提出預(yù)防措施，由公司作業(yè)部對(duì)實(shí)施情形進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)證、對(duì)實(shí)施成效進(jìn)行評(píng)審。4.2.3有關(guān)采取預(yù)防措施的信息和實(shí)施成效評(píng)審，由作業(yè)部負(fù)責(zé)提交治理評(píng)審。4.3糾正和預(yù)防措施記錄4．3．1各現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)不合格提出的各種糾正措施，應(yīng)在“不合格品處置單”中認(rèn)真記錄，按規(guī)定儲(chǔ)存。4．3．2各現(xiàn)揚(yáng)、作業(yè)所定期對(duì)不合格緣故進(jìn)行調(diào)查分析提出的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)記入《一周三查情形分析》和《過程操縱實(shí)施分析月報(bào)》。4．3．3公司作業(yè)部針對(duì)各現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常顯現(xiàn)、反復(fù)顯現(xiàn)的帶共性、傾向性的產(chǎn)咨詢題提出的預(yù)期防措施，可納入公司季度工作打算。糾正和預(yù)防措施操縱程序D--1版共4頁第4頁5、有關(guān)文件5．1《不合格品的操縱》5．2《內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序》5．3《過程操縱程序》6、質(zhì)量記錄6．1《不合格品處置單》（與JB13—1同）6．2《一周三查情形分析》（與JB9—4同）6．3《過程操縱實(shí)施分析月報(bào)》（與JB9—6同）北京美世界清洗保潔有限公司搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序（程序文件之十五）編號(hào)SX9901—15版本D—1公布日期1999年1月1日發(fā)送編號(hào)0000020搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序共5頁第1頁搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序1、目的對(duì)服務(wù)所用設(shè)備物資的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付各環(huán)節(jié)，采取有效的操縱，防止直截了當(dāng)或間接阻礙服務(wù)質(zhì)量。2、范疇適用于服務(wù)所用設(shè)備物資的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的操縱活動(dòng)。有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備物資的搬運(yùn)、貯存，按《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、器具、藥劑治理方法》執(zhí)行。3、職責(zé)3．1主管器材部工作的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)過期的廢物資處理的審批。3．2器材部負(fù)責(zé)設(shè)備物資搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付操縱的實(shí)施。3．3各作業(yè)所提出設(shè)備物資需求打算，對(duì)交付給作業(yè)所的設(shè)備物資進(jìn)行驗(yàn)證并實(shí)施治理。4、工作程序4．1搬運(yùn)4．1．1設(shè)備、物資搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)按照產(chǎn)品特點(diǎn)先用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，防止產(chǎn)品被撞擊，磕碰、劃傷、腐蝕、污染等。4．1．2在搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意愛護(hù)產(chǎn)品和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記，防止丟失或擦掉。搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序共5頁第2頁4．1．3在搬運(yùn)過程中，對(duì)易燃易爆或?qū)θ松戆踩凶璧K的產(chǎn)品，要由器材部經(jīng)理制訂形成文件的操縱措施，指定專人負(fù)責(zé)操縱。4．1．4公司器材部負(fù)責(zé)實(shí)施的設(shè)備物資發(fā)運(yùn)單，由送貨人簽收。運(yùn)至作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)后，由作業(yè)所治理人員驗(yàn)證、簽收，并由送貨人將簽單交回庫房。4．1．5器材部應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行搬運(yùn)技能和安全知識(shí)的培訓(xùn)，以確保搬運(yùn)操縱程序的實(shí)施。4．1．6需要托付運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)簽訂托付運(yùn)輸合同，合同中應(yīng)明確搬運(yùn)質(zhì)量要求和物資損壞賠償責(zé)任。4．2貯存和防護(hù)4．2．1入庫物資的入庫驗(yàn)收采購入庫物資到貨后，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和產(chǎn)品入庫驗(yàn)收。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員簽署“入庫物資驗(yàn)收單”后方可入庫。回收入庫的物資，由檢驗(yàn)人負(fù)責(zé)按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和入庫驗(yàn)收。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員簽署“回收入庫物資驗(yàn)收單”后，方可入回收物資庫或回收物資貨位。4．2．2貯存品的標(biāo)識(shí)庫房?jī)?nèi)的物資應(yīng)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品分類標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分待驗(yàn)、已驗(yàn)待處理、合格、不合格四類。搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序共5頁第3頁產(chǎn)品分類標(biāo)識(shí)共十類，即機(jī)器設(shè)備類、清潔藥劑類、蠟劑類、低值易耗品類、工具用具類、五金電器類、機(jī)械配件類、組裝用品類、服裝類、其他類。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可視產(chǎn)品情形而定?！恫少彶倏v程序》中規(guī)定的按一類產(chǎn)品操縱的物資，除標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱外，還應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》的有關(guān)規(guī)定標(biāo)識(shí)有關(guān)內(nèi)容。按二類產(chǎn)品操縱的一樣低值易耗品，可只標(biāo)識(shí)名稱。4．2．3貯存品的擺放庫房?jī)?nèi)的物資要按十大產(chǎn)品分類分區(qū)分架擺放，做到布局合理、擺放整齊、分類清晰、標(biāo)識(shí)明顯。對(duì)殺蟲藥劑、易燃物品等應(yīng)單獨(dú)存放，有相應(yīng)的防護(hù)措施。待驗(yàn)物品、已驗(yàn)待處理物品和不合格物資應(yīng)擺放在特定區(qū)域，沒有明顯的標(biāo)識(shí)。廢品一律入廢品庫4．2．4貯存品的帳、卡物資入庫填“入庫物資驗(yàn)收單”記庫存物資臺(tái)帳，登記庫存物資卡。物資出庫，填出庫單，并趕忙登庫存物資卡，及時(shí)記庫存物資臺(tái)賬。應(yīng)做到賬、卡、物相符。4．2．5貯存品的定期檢查器材部每季度對(duì)庫房貯存品進(jìn)行一次盤點(diǎn)質(zhì)量核查，評(píng)定，以防貯存品損壞、變質(zhì)。檢查中發(fā)覺的損壞，變質(zhì)物資和超過保質(zhì)期的物品，應(yīng)按本程序4．2．7“過期和報(bào)廢物品處理”規(guī)定及時(shí)處理。搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序共5頁第4頁4．2．6貯存環(huán)境和條件庫房的建筑、環(huán)境、通風(fēng)狀況、防火防盜裝置以及貨架貨柜等