印章管理自查報(bào)告模板

印章管理自查報(bào)告模板

為標(biāo)準(zhǔn)分公司印章治理工作，確保分公司及其下屬工程部印章保管的安全性和使用的合法性，七分公司依據(jù)公司《福建省第一大路工程公司印章治理細(xì)則（試行）》（閩路一司〔20xx〕205號(hào)）的規(guī)定，在公司辦公室的統(tǒng)一部署和指導(dǎo)下，開展了20xx年度分公司印章治理自糾自查行動(dòng)，此次行動(dòng)重點(diǎn)檢查了聯(lián)營(yíng)工程的印章治理狀況。通過自查行動(dòng)，我們發(fā)覺了如下問題：

1、印章保管員職責(zé)意識(shí)、安全意識(shí)和法律意識(shí)有待加強(qiáng)

通過檢查，我們發(fā)覺個(gè)別聯(lián)營(yíng)工程的印章保管員，仍舊沒有意識(shí)到印章保管對(duì)于企業(yè)的重要性，以及印章治理所具有的經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)，他們沒有意識(shí)到印章治理失職會(huì)給公司帶來(lái)法律糾紛甚至經(jīng)濟(jì)損失。表現(xiàn)在實(shí)際工作中，印章保管員有時(shí)忙于其他事務(wù)，沒有仔細(xì)審核需要蓋章的材料，或者將印章交由前來(lái)蓋章的人使用，又或者印章使用后沒有準(zhǔn)時(shí)放入保險(xiǎn)柜等。

2、印章保管員專人不專職

公司印章治理細(xì)則明確規(guī)定，印章保管員要專人專管，但在治理中，我們的印章保管員往往還肩負(fù)其他崗位職責(zé)，為了便于用印人蓋章，就會(huì)消失印章保管員臨時(shí)將印章托付給其他人代為保管，或者在沒有監(jiān)管的狀況下允許他人攜帶印章外出，這就為我們印章治理增加了風(fēng)險(xiǎn)，也為事后追責(zé)增加了難度。

3、印章使用流程不標(biāo)準(zhǔn)，特殊是聯(lián)營(yíng)工程印章治理

由于聯(lián)營(yíng)工程的工程負(fù)責(zé)人往往缺位，且聯(lián)營(yíng)工程的材料購(gòu)置是由合作方自行處理，這就直接導(dǎo)致印章使用過程中，不按流程辦事——沒有審批程序。許多時(shí)候聯(lián)營(yíng)工程的印章保管員只能通過電話向工程負(fù)責(zé)人申請(qǐng)用印，假如印章保管員沒有準(zhǔn)時(shí)向工程負(fù)責(zé)人申報(bào)，就會(huì)給我們的治理帶來(lái)不確定性。在浙江工程檢查時(shí)，我們就發(fā)覺一起零星材料購(gòu)置合同沒有準(zhǔn)時(shí)向工程負(fù)責(zé)人申請(qǐng)的大事。

4、印章治理臺(tái)賬填寫不標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)公司規(guī)定，七分公司自營(yíng)工程印章治理臺(tái)賬包括：《（分公司行政公章、分公司黨總支公章、工會(huì)公章和工程部公章等）印章使用登記表》、《工程印章使用申請(qǐng)表》、《印章外帶登記表》等，但是在自查中，我們發(fā)覺個(gè)別聯(lián)營(yíng)工程印章治理只有《印章使用登記表》，而且《印章使用登記表》等臺(tái)賬填寫也存在不標(biāo)準(zhǔn)的地方，比方：個(gè)別事項(xiàng)中，蓋章內(nèi)容填寫不夠詳細(xì)，是否外帶或公章治理人沒有填寫完整，簽訂的合同用印后沒有準(zhǔn)時(shí)備案，涉及經(jīng)濟(jì)往來(lái)的合同沒有注明相應(yīng)金額，此類問題會(huì)造成事后無(wú)法追溯，形成法律風(fēng)險(xiǎn)甚至經(jīng)濟(jì)糾紛。

5、合同類用印后，聯(lián)營(yíng)工程的印章治理保管員沒有持續(xù)跟進(jìn)，進(jìn)展二次監(jiān)管

針對(duì)聯(lián)營(yíng)工程印章治理，我們分公司也在不斷學(xué)習(xí)并改良工作，通過此次自查，我們發(fā)覺了一個(gè)治理上的漏洞——由于聯(lián)營(yíng)工程的選購(gòu)事項(xiàng)由合作方自行處理，但是合同上的甲方所蓋的公章卻是工程部，這就為合作方轉(zhuǎn)移資金或轉(zhuǎn)移物資到其他工程制造了時(shí)機(jī)。

面對(duì)新狀況新問題，我們的印章保管員要始終以維護(hù)公司利益、防患法律風(fēng)險(xiǎn)為準(zhǔn)則，制造性的開展印章治理工作。

1、提高印章保管員的責(zé)任意識(shí)、安全意識(shí)和法律意識(shí)。始終牢記印章治理事關(guān)公司經(jīng)濟(jì)利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展，是一項(xiàng)形象工程，更是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工程。

2、實(shí)行第一把手責(zé)任制，采納雙人或多人專管印章。由于實(shí)際工作中，我們不行能實(shí)行所謂的專人專職治理印章，為了防止法律風(fēng)險(xiǎn)，便于事后追溯，削減經(jīng)濟(jì)糾紛，建議實(shí)行第一把手責(zé)任制，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)視職責(zé)，采納雙人或多人專管印章，增加治理可操作性。

3、連續(xù)細(xì)化印章使用流程。必需嚴(yán)格依照公司對(duì)印章的使用規(guī)定使用印章，未經(jīng)審批的文件或材料，不得擅自使用。除了工程部發(fā)行公文需要用印，其他事項(xiàng)盡量削減印章使用，工程部其他部門要協(xié)同協(xié)作，多與業(yè)主單位和監(jiān)理單位等多溝通，盡可能將公章使用數(shù)量降到最低，假如非用不行時(shí)，也要嚴(yán)格根據(jù)流程辦理，盼望通過嚴(yán)格的印章治理制度，倒逼工程部全部部門用印理念，防止公章“滿天飛”。

4、仔細(xì)做好印章使用臺(tái)賬。印章保管員肯定要熟悉到臺(tái)賬對(duì)于維護(hù)其自身權(quán)益，和公司防患法律風(fēng)險(xiǎn)、處理糾紛的重要性，因此，印章保管員要不厭其煩、仔細(xì)填寫臺(tái)賬，來(lái)不得半點(diǎn)馬虎。

5、制造性開展印章治理工作。針對(duì)聯(lián)營(yíng)工程合同用印，一方面要做好登記和備案，另一方面對(duì)有可能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛或有可能給公司造成其他風(fēng)險(xiǎn)的合同、協(xié)議，印章保管員要持續(xù)跟進(jìn)，進(jìn)展二次監(jiān)視，比方：合作方所選購(gòu)的材料是否與工程合同要求的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量相符，接近工程竣工時(shí)，是否消失突擊選購(gòu)材料等狀況，要防止合作方將選購(gòu)材料用于非合作工程；同時(shí)，也要關(guān)注合作方財(cái)務(wù)支付給供給商的憑證，防止合作方變相轉(zhuǎn)移資金。這些狀況，需要我們的印章保管員制造性開展工作——敏捷與供給商溝通，多方收集相關(guān)信息，綜合分析，準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)狀況，以更好的維護(hù)公司利益和形象。

6、建議公司開展印章治理員崗前培訓(xùn)，努力建立一支標(biāo)準(zhǔn)化、法治化的印章治理隊(duì)伍，針對(duì)新狀況新問題，公司可以適時(shí)召開印章保管員閱歷溝通會(huì)，或者定期不定期到分公司、工程部檢查印章治理工作為有效防范印章治理中存在問題，依據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章治理的風(fēng)險(xiǎn)提示》（銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號(hào)文件）的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管狀況進(jìn)展了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)狀況報(bào)告如下：

一、印章使用治理的自查狀況

（1）**信用社制定了印章治理方法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用準(zhǔn)時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過程中未發(fā)覺已停用印章未上交的現(xiàn)象。

（2）印章使用狀況：信用社印章由信用社指定專人保管，對(duì)印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格落實(shí)治理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員根據(jù)規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的狀況。

（3）嚴(yán)格登記制度：建立使用印章治理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)展檢查。

二、自查中存在的問題：

各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。

三、整改措施：

今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的治理，堅(jiān)持雙人入庫(kù)保管、事先審批登記、雙人監(jiān)視用印原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫(kù)上鎖。

客戶效勞中心印章治理使用狀況自查報(bào)告

為有效防范印章治理中存在問題，依據(jù)公司《關(guān)于加強(qiáng)印章治理和使用工作的通知》精神，中心對(duì)印章的審批、使用、保管等狀況進(jìn)展了一次自查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：

一、中心現(xiàn)有的《印章使用治理制度》對(duì)各類印章適用范圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規(guī)定，在自查過程中，未發(fā)覺保管不善、違規(guī)使用、人為損壞等現(xiàn)象。

二、中心現(xiàn)有使用，且在公安局備案的印章

1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶效勞中心》

2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶效勞中心支部委員會(huì)》

3、《新疆天富熱電股份有限公司合同專用章（1）》

4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶效勞中心財(cái)務(wù)專用章》

5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶效勞中心檢定專用章》在自查過程中未發(fā)覺已停用印章。

三、中心印章使用狀況

1、中心印章指定專人保管，各類業(yè)務(wù)用章堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)治理使用責(zé)任；

2、業(yè)務(wù)用章只能用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員根據(jù)規(guī)定范圍使用進(jìn)展申請(qǐng)，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批同意前方可使用，沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的狀況；

3、建立使用印章治理登記簿，保證印章在更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記，要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)；

4、中心每月定期對(duì)各類印章使用狀況進(jìn)展檢查。

新疆天富熱電股份有限公司客戶效勞中心

20xx年5月29日

市分公司印章治理自查報(bào)告省公司辦公室：

為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)印章治理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我公司根據(jù)省公司印章治理方法和有關(guān)文件的要求，依據(jù)市公司部署，認(rèn)真對(duì)比檢查標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)開展了公章治理操作狀況的全面自查?，F(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

一、日常治理

確定市公司辦公室為印章治理部門，各基層公司機(jī)關(guān)各部門的行政印章全部上收到市公司辦公室保管。市公司辦公室目前所治理印章有：市公司黨委印章、市公司本部、機(jī)關(guān)各部門、各基層公司行政印章、總經(jīng)理印鑒，全部存放于市公司配置的特制保險(xiǎn)箱內(nèi)，由辦公室負(fù)責(zé)人保管，切實(shí)做到了人離章收。各類印章保管完好，沒有遺失、損壞。

在辦理用印需求時(shí)，嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，市公司辦公室均要求仔細(xì)填寫《公司印章使用申請(qǐng)單》，《公司印章使用登記簿》，并由辦公室負(fù)責(zé)人、法律部負(fù)責(zé)人、公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字前方加蓋公章。

對(duì)于新刻制、新啟用的印章，市公司辦公室均嚴(yán)格依照上級(jí)規(guī)定，使用電子印章治理系統(tǒng)，履行相關(guān)流程，報(bào)請(qǐng)省公司得到批復(fù)，辦理詳細(xì)事宜。

二、存在問題

自查中，發(fā)覺電子印章治理系統(tǒng)未全部實(shí)施現(xiàn)象。

我公司已經(jīng)對(duì)刻制、啟用、銷毀市公司本部、各基層公司行政印章等請(qǐng)示流程，已經(jīng)嚴(yán)格根據(jù)省公司規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)電子治理系統(tǒng)程序。但對(duì)各基層公司、機(jī)關(guān)各部門請(qǐng)示市公司用印等流程，沒有準(zhǔn)時(shí)啟動(dòng)電子印章治理系統(tǒng)程序，主要緣由是：

1、相關(guān)人員選配不準(zhǔn)時(shí)，電子印章治理系統(tǒng)人員角色確定延后；

2、電子印章治理系統(tǒng)幫助設(shè)備配置延期，致使臨時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)全轄準(zhǔn)時(shí)系統(tǒng)上線。

三、整改措施

針對(duì)上述問題，我公司重新學(xué)習(xí)了省公司有關(guān)制度文件，制定以下整改措施：

1、設(shè)置崗位、選調(diào)人員。

明確我公司自6月1日起，正式全面啟用電子印章治理系統(tǒng)。在市公司辦公室設(shè)置印章治理崗位，由市公司辦公室主任為印章第一治理人，印章專管員為其次治理人，兩人執(zhí)行AB崗位角色，相互監(jiān)視；同時(shí)確定各基層公司、各部門的綜合崗位人員為各自本單位印章系統(tǒng)治理及申請(qǐng)人，負(fù)責(zé)用印操作；

2、加強(qiáng)培訓(xùn)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

市公司辦公室已經(jīng)將電子印章治理系統(tǒng)的操作手冊(cè)、PPT文檔、治理方法下發(fā)給各部門、各基層公司，要求全轄相關(guān)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)；

由于當(dāng)前正值商車費(fèi)改和沖刺半年業(yè)務(wù)的關(guān)鍵時(shí)期，各部門各基層公司工作特別繁重，臨時(shí)無(wú)法召集全部人員集中培訓(xùn)，市公司辦公室將擇期安排專場(chǎng)集中培訓(xùn)，有鑒于此，市公司辦公室于5月27日，派印章專管人員赴先期使用系統(tǒng)較好的

公司現(xiàn)場(chǎng)求教、觀摩，反復(fù)自習(xí)演練，以求嫻熟。

市公司辦公室將實(shí)行一對(duì)一的方式，對(duì)各部門各基層公司印章系統(tǒng)操作人員進(jìn)展指導(dǎo)。

3、強(qiáng)化督導(dǎo)、完善制度。

結(jié)合日常治理，在已有制度根底上，進(jìn)一步完善詳細(xì)規(guī)章，做到常態(tài)化，督導(dǎo)有章可循，嚴(yán)明印章治理紀(jì)律。此外，將目前僅有的1臺(tái)電子印章專用打印機(jī)配置印章治理崗位，專供市公司本部?jī)?nèi)各機(jī)關(guān)部門、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)使用電子印章打印，本部以外各基層公司的專用打印機(jī)，將連續(xù)向上級(jí)申請(qǐng)配置齊全。

印章治理自查報(bào)告篇2

為有效防范印章治理中存在問題，依據(jù)云農(nóng)信聯(lián)[20xx]128號(hào)文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章治理的風(fēng)險(xiǎn)提示》的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管狀況進(jìn)展了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)狀況報(bào)告如下：

一.縣聯(lián)社制定了印章治理方法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用準(zhǔn)時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過程中未發(fā)覺已停用印章未上交的現(xiàn)象。

二.印章使用狀況：信用社印章由信用社指定專人保管，對(duì)印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)治理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員根據(jù)規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的狀況。

三.嚴(yán)格登記制度：建立使用印章治理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移

交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)展檢查。業(yè)務(wù)印章有出納專人保管使用，每天營(yíng)業(yè)終了入庫(kù)保管.

XX縣聯(lián)社XX分社

20xx年6月1日

印章治理自查報(bào)告篇3

為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)印章治理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，XXX公司根據(jù)上級(jí)公司制定的《XX公司業(yè)務(wù)印章治理實(shí)施細(xì)則（暫行）》的文件要求，認(rèn)真對(duì)比檢查標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)開展了業(yè)務(wù)專用章治理操作狀況的全面自查。

一、高度熟悉。

此次自查工作，是對(duì)印章治理工作的一次全面的自我檢閱。XXX公司統(tǒng)一思想、高度熟悉、積極響應(yīng)，仔細(xì)細(xì)致地做好自查，對(duì)存在的問題決不回避、準(zhǔn)時(shí)訂正，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)展處理。

二、深入領(lǐng)導(dǎo)。

XXX公司高度重視，審時(shí)度勢(shì)，快速成立了由總經(jīng)理任組長(zhǎng)的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組，全面負(fù)責(zé)詳細(xì)落實(shí)和協(xié)調(diào)推動(dòng)相關(guān)工作，確保自查工作全面、仔細(xì)、認(rèn)真、真實(shí)。

現(xiàn)就工作開展以來(lái)自查狀況說(shuō)明如下：

一、我司辦公司作為印章的治理部門，對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)展了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)。

二、印章治理方面：

一是逐步健全相關(guān)制度體系，保障治理工作落實(shí)到位；二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章治理責(zé)任書；

三是嚴(yán)格根據(jù)上級(jí)要求，做到指定專人保管、雙人治理，即由承保、理賠部門負(fù)責(zé)人指定專人保管，且保管使用人不與單證治理人員同為一人。

經(jīng)過嚴(yán)格的自查，找準(zhǔn)問題、分析問題、明確措施等多個(gè)環(huán)節(jié)，XXX公司充分意識(shí)到了印章治理工作的重要性，明確熟悉到了自身的`缺乏之處，例如制度建立仍不夠健全，為此無(wú)法到達(dá)細(xì)化業(yè)務(wù)章治理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強(qiáng)管控，切實(shí)做到有效治理，躲避風(fēng)險(xiǎn)。

印章治理自查報(bào)告篇4

印章啟用應(yīng)報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。

為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章治理，切實(shí)防范公章操作風(fēng)險(xiǎn)，避開各類糾紛的發(fā)生，我支行根據(jù)總行行政公章治理方法和省行相關(guān)文件的要求，并對(duì)比市行公布的第xxx號(hào)工作通知，認(rèn)真對(duì)比廣發(fā)銀行行政公章治理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)開展了行政公章使用狀況和治理狀況的全面自查。現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視

我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)悟總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的根底上，仔細(xì)抓好分行行政公章變更工作，對(duì)分行公章更換工作進(jìn)展系統(tǒng)的安排和部署，對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的詳細(xì)內(nèi)容進(jìn)展了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對(duì)公章變更工作的治理。同時(shí)行領(lǐng)導(dǎo)安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報(bào)送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順當(dāng)開展。

二、制度建立合理

依據(jù)總行下發(fā)《進(jìn)展銀行股份有限公司印章治理方法》規(guī)定，我行準(zhǔn)時(shí)將總行治理方法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu)，并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)狀況制定了行政公章治理制度。

包括組織領(lǐng)導(dǎo)狀況、行政公章銷毀和啟用制度、詳細(xì)到個(gè)人目標(biāo)責(zé)任制度、嘉獎(jiǎng)和懲處制度等。行政公章治理制度的建立，有效避開了公章使用過程的混亂。