危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查參考表

淄博市臨淄春光化工有限公司事故隱患排查表1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號排查內(nèi)容存在的問題排查頻次責(zé)任人一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實(shí)1依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人中至少一人具有化工或相關(guān)專業(yè)國民教育本科以上學(xué)歷。安全員具備國民教育化學(xué)化工或者安全工程、安全管理等相關(guān)專業(yè)中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，或者具備危險(xiǎn)物品安全類注冊安全工程師資格。危險(xiǎn)化工工藝的從業(yè)人員具有初中以上文化程度。（配備的專職安全生產(chǎn)管理人員能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。）1次/年2建立健全各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制。符合企業(yè)的管理機(jī)制和運(yùn)行模式，層層簽訂責(zé)任書。3建立、健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。4建立考核機(jī)制，（包括日常安全生產(chǎn)責(zé)任制考核、目標(biāo)考核、績效考核），對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。1次/月5根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度和臺賬；2.安全投入保障制度；3.安全生產(chǎn)獎懲制度；4.安全培訓(xùn)教育制度；5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度；8.重大危險(xiǎn)源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；10.應(yīng)急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程安全管理制度；14.動火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修、臨時用電等作業(yè)安全管理制度；15.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度（包括劇毒化學(xué)品管理制度）；16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17.勞動防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；18.承包商管理制度；19.建立完善的工藝規(guī)程（包括開停車）、安全操作規(guī)程、工藝操作法、分析化驗(yàn)規(guī)程；20、安全管理制度及定期修訂制度；21、安全設(shè)備設(shè)施管理制度；22、倉庫罐區(qū)安全管理制度和記錄；23、安全生產(chǎn)違法行為責(zé)任共擔(dān)制度；24、安全生產(chǎn)承諾制度；25、外來人員、外來車輛管理制度；26、安全工資制度；27、需要制定的其他制度。1次/半年二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用1按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提取；2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提取；3.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提取；4.營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。1次/月2按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。安全生產(chǎn)的費(fèi)用按照以下范圍使用：1.完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；2.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3.開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4.安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評價）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；8、安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；9.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。1次/季度三、安全培訓(xùn)教育管理1次/半年1次/半年1次/半年1次/半年1次/半年1次/半年1次/月隨時1次/年1次/季或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查1次/季或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查1次/半年1次/半年1次/半年1次/半年1次/季度或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查1次/季或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查1次/半年1次/半年1次/半年1次/月5對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，對急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)告。1次/半年6應(yīng)急預(yù)案每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案及時修訂：1.生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；2.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險(xiǎn)源的；4.應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的；5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；6.應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)告要求修訂的；7.應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的。1次/年或根據(jù)情況隨時檢查2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表序號排查內(nèi)容存在的問題排查頻次責(zé)任人一、區(qū)域位置危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲存設(shè)施，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定1次/年二、總圖布置1可能散發(fā)可燃?xì)怏w的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場等設(shè)施，布置在人員集中場所，及明火或散發(fā)火花地點(diǎn)的全年最小頻次風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。1次/半年2危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置與下列場所防火安全間距符合規(guī)范要求：1.控制室；2.變配電室；3.點(diǎn)火源（包括火炬）；4.辦公樓；5.廠房；6.消防站及消防泵房；7.空分空壓站；8.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施；9.其他重要設(shè)施及場所。1次/半年3在布置產(chǎn)生劇毒物質(zhì)以及強(qiáng)放射性裝置的車間時，同時考慮相應(yīng)事故防范和應(yīng)急、救援設(shè)施和設(shè)備的配套并留有應(yīng)急通道。1次/半年三、道路、建構(gòu)筑物1建、構(gòu)筑物安全設(shè)施符合規(guī)范要求：1.安全通道；2.安全出口；3.耐火等級。1次/半年2建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施符合規(guī)范要求1次/半年3生產(chǎn)、儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的車間、倉庫不與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍保持符合規(guī)定的安全距離1次/半年四、安全警示標(biāo)志1按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。1次/季度2在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。3按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。4在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。根據(jù)現(xiàn)場情況隨時檢查5在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。1次/季度6按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置疏散通道標(biāo)志和風(fēng)向標(biāo)五、長效機(jī)制1廠區(qū)入口、生產(chǎn)、儲存區(qū)、裝卸車區(qū)、控制室、作業(yè)現(xiàn)場、重大危險(xiǎn)源等安裝紅外高清攝像頭，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)全覆蓋；紅外高清攝像頭必須全天候全過程監(jiān)控人員作業(yè)和設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行情況，視頻信號要接入中控室、主要負(fù)責(zé)人辦公室，并安排專人值守；設(shè)置危險(xiǎn)有害因素安全告知欄設(shè)置禁帶物品保管柜對外來人員、車輛實(shí)行登記管理1次/季度2安裝并使用通行識別系統(tǒng)（如指紋機(jī)、IC卡）或設(shè)置警戒帶或移動式柵欄等隔離設(shè)施（與生產(chǎn)裝置、儲存區(qū)安全距離不小于15m）在隔離設(shè)施外劃定固定動火區(qū)(固定動火區(qū)與甲類裝置設(shè)施間距不小于30m,與乙類裝置設(shè)施的間距不小于25m,與丙類裝置設(shè)施的間距不小于20m)非檢修期間將動火設(shè)備、火源、火種全部移出生產(chǎn)儲存區(qū)1次/季度3設(shè)置電子巡檢系統(tǒng)1次/季度4易燃易爆區(qū)域配備防爆對講機(jī)1次/季度5確定巡檢路線和巡檢周期，6設(shè)置醒目的疏散通道標(biāo)志和風(fēng)向標(biāo)7劃定裝卸車區(qū)、駕駛員等候區(qū)、監(jiān)護(hù)人區(qū)。裝卸期間，裝卸作業(yè)人員不得滯留于槽車頂部根據(jù)現(xiàn)場情況隨時檢查，8派駐安全監(jiān)督員情況1次/天9有固定專門的安全監(jiān)督員辦公室，辦公設(shè)施、責(zé)任制、制度上墻，視頻監(jiān)控接入1次/季度10按要求記錄日志1次/季度11裝卸車區(qū)設(shè)置易燃易爆有毒物料密閉裝卸車系統(tǒng)，安裝與輸料泵聯(lián)鎖的防靜電系統(tǒng)和計(jì)量裝卸車系統(tǒng)1次/季度12每2年至少檢修一次，檢修方案和檢修情況報(bào)鎮(zhèn)（街道）備案1次/季度13為從業(yè)人員提供符合要求的勞動防護(hù)用品和器具，并督促從業(yè)人員正確佩戴根據(jù)現(xiàn)場情況隨時檢查，3工藝隱患排查表序號排查內(nèi)容存在的問題排查頻次責(zé)任人一、工藝的安全管理1進(jìn)行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工藝安全信息包括：1.危險(xiǎn)品危險(xiǎn)、危害信息；2.工藝技術(shù)信息；3.工藝設(shè)備信息；（建立設(shè)備檔案）4.工藝安全信息。1次/半年或設(shè)備、工藝有調(diào)整的隨時檢查2建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極組織開展危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析工作。定期開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析。在工藝裝置建設(shè)期間進(jìn)行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。每三年對以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，涉及劇毒化學(xué)品的工藝可結(jié)合法規(guī)對現(xiàn)役裝置評價要求頻次進(jìn)行。3編制并實(shí)施書面的操作規(guī)程，規(guī)程與工藝安全信息保持一致。鼓勵員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：1．初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2．正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3．安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。4操作規(guī)程的審查、發(fā)布等滿足：1．根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。2．確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程是強(qiáng)制性的。3．明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程。5工藝的安全培訓(xùn)包括：1．建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點(diǎn)和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審查和演練。2．培訓(xùn)管理程序包含培訓(xùn)反饋評估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并作為改進(jìn)和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。3．保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。1次/季度二、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1不使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。1次/半年2裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。1次/半年3因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備設(shè)報(bào)警信號和泄壓排放設(shè)施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。1次/半年三、現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)建立聯(lián)鎖管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行，并符合以下要求：1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置投用，完好；2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。1次/月2企業(yè)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1．崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志。2．定時進(jìn)行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實(shí)、及時、齊全，字跡工整、清晰、無涂改。3．嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實(shí)。1次/月3劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，有監(jiān)護(hù)制度，并符合GB/T3723-1999的要求。4職工按照操作規(guī)程操作。1次/天或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查5直接作業(yè)現(xiàn)場的管理（作業(yè)票簽批、特種作業(yè)操作資格證、安全措施、應(yīng)急器材、監(jiān)護(hù)人、批準(zhǔn)人）。6承包商按照安全管理規(guī)定施工作業(yè)，(施工協(xié)議、作業(yè)前培訓(xùn)情況、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)票簽批、安全措施等)7作業(yè)人員正確使用勞動防護(hù)用品4設(shè)備隱患排查表序號排查內(nèi)容存在的問題排查頻次責(zé)任人一、設(shè)備管理制度及管理體系1按國家相關(guān)法規(guī)制定和及時修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度。1次/半年2依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設(shè)備工作例會，按要求執(zhí)行并追蹤落實(shí)整改結(jié)果。3有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備專業(yè)管理人員配備齊全。4生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、路線、內(nèi)容、標(biāo)識、記錄準(zhǔn)確、規(guī)范，設(shè)備缺陷及隱患及時上報(bào)處理。1次/半年5嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施管理臺帳。6各種安全設(shè)施有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。7安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后立即復(fù)原。1次/半年8對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。9不使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。1次/半年二、大型機(jī)組、機(jī)泵的管理和運(yùn)行狀況1機(jī)泵電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線。1次/半年四、防腐蝕1腐蝕、易磨損的容器及管道，定期測厚和進(jìn)行狀態(tài)分析，有監(jiān)測記錄。1次/季度4重點(diǎn)容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測、檢查記錄，如測厚報(bào)告等，以及這方面工作實(shí)際開展的情況及效果。五壓力容器1按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（199（9）154號）開展隱患排查六壓力管道1按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSCD0001-200(9)開展隱患排查七其他特種設(shè)備1按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第549號）開展隱患排查八安全附件管理與運(yùn)行狀況1按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（199（9）154號）開展隱患排查5電氣系統(tǒng)隱患排查表序號排查內(nèi)容存在的問題排查頻次責(zé)任人一、電氣安全管理1建立、健全電氣安全管理制度。有電氣設(shè)備及運(yùn)行管理制度，重點(diǎn)檢查交接班制度、巡回檢查制度、電氣設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度的落實(shí)。1次/月或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查2健全電氣管理臺帳（三、三、二、五制）三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。2“三票”填寫清楚，不涂改、缺項(xiàng)，執(zhí)行完畢劃√或蓋已執(zhí)行章。3從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。（電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證，特種作業(yè)操作證）4臨時用電經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。二供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施1企業(yè)的供電電源滿足不同負(fù)荷等級的供電要求：1.一級負(fù)荷由雙重電源供電，當(dāng)一電源發(fā)生故障時，另一電源不同時受到損壞。2.一級負(fù)荷中特別重要的負(fù)荷供電，符合下列要求：除由雙重電源供電外，增設(shè)應(yīng)急電源，嚴(yán)禁將其他負(fù)荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)；設(shè)備的供電電源的切換時間，滿足設(shè)備允許中斷供電的要求。3.二級負(fù)荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負(fù)荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負(fù)荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電。1次/半年2消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等重點(diǎn)部位以及符合中的特別重要負(fù)荷的供電滿足《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052所規(guī)定的一級負(fù)荷供電要求。3供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)按照負(fù)荷性質(zhì)、用電容量、工程特點(diǎn)等條件進(jìn)行設(shè)計(jì)。滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定：《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052-2009《10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50053《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054《35-110kV變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50059《3-110kV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500604供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的高效節(jié)能、環(huán)保、安全、性能先進(jìn)的電氣產(chǎn)品。不使用國家已經(jīng)明令淘汰的電氣設(shè)備設(shè)施（YB系列、Y系列等屬于強(qiáng)制淘汰設(shè)備）。5變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如:1.變配電室的地面采用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面鋪設(shè)絕緣膠墊。2.用電產(chǎn)品的電氣線路具有足夠的絕緣強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度和導(dǎo)電能力并定期檢查。3.變配電室設(shè)置防止雨、雪和小動物從采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施。變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室采取防水、排水措施。4.通往室外的門向外開。設(shè)備間與附屬房間之間的門向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，向低壓間方向開。配電裝置室的中間門采用雙向開啟門。5.變配電室出入口設(shè)置高度不低于400mm的擋板。（6）變配電室設(shè)置有明顯的臨時接地點(diǎn)，接地點(diǎn)采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。6.變配電室內(nèi)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板，配電柜必須設(shè)置浪涌過載保護(hù)。7.變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈的備用充電電源的放電時間不低于20min。1次/月或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查6爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備符合AQ3009-2007《危險(xiǎn)場所電氣防爆安全規(guī)范》的要求。1次/半年7電氣設(shè)備的安全性能，滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如：現(xiàn)場臨時用電設(shè)置臨時用電源箱，符合規(guī)范要求，實(shí)行一機(jī)一閘一保護(hù)；設(shè)備的金屬外殼采取防漏電保護(hù)接地；PE線若明設(shè)時，選用不小于4平方毫米的銅芯線，不使用鋁芯線；PE線若隨穿線管接入設(shè)備本體時，選用不小于2.5平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯線；PE線不搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；明設(shè)的沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部有接地標(biāo)志；PE線接線間不涂漆或加絕緣墊。1次/月或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查8電纜有阻燃措施。電纜橋架符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。1.電力線路及設(shè)施完好；2.電纜防火措施完善,煙霧報(bào)警裝置準(zhǔn)確；3.變電站（所）電纜進(jìn)出口、電纜隧道防止進(jìn)水、滲水及排水設(shè)施完好；4.現(xiàn)場電纜橋架不存在腐蝕嚴(yán)重、接地連線斷裂、缺蓋少底等現(xiàn)象。《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50217-20071次/半年9隔離開關(guān)與相應(yīng)的斷路器和接地刀閘之間，裝設(shè)閉鎖裝置。屋內(nèi)的配電裝置，裝設(shè)防止誤入帶電間隔的設(shè)施。（具有“五防”功能）。1次/半年10重要作業(yè)場所如消防泵房及其配電室、控制室、變配電室、需人工操作的泡沫站等場所設(shè)置有事故應(yīng)急照明。事故照明裝置能正常切換。1次/半年11變壓器整體運(yùn)行檢查1.溫度計(jì)、溫度信號裝置齊全、完好，本體溫度計(jì)、遠(yuǎn)方測溫溫度計(jì)指示與本體實(shí)際溫度一致；2.充油套管、儲油柜的油面、油色正常，套管及本體滲漏油現(xiàn)象；3.氣體繼電器、瓦斯保護(hù)中間端子盒和室外端子箱防潮、防水措施；4.變壓器防火措施符合規(guī)定；5.冷卻裝置完好；6.其他部位無異常。1次/班12戶外高壓配電裝置1.整體完好；2.外絕緣狀況符合相關(guān)要求；3.防誤操作閉鎖裝置完善；4.防雷設(shè)施完善；5.母線及架構(gòu)無嚴(yán)重龜裂、混凝土脫落、鋼筋外露等缺陷；6.鋼架構(gòu)及金具無嚴(yán)重銹蝕。1次/班13戶內(nèi)高壓配電設(shè)備1.整體狀況完好；2.運(yùn)行狀態(tài)正常；3.SF6氣體檢漏周期符合規(guī)定，室內(nèi)有SF6斷路器的變電站運(yùn)行安全防護(hù)措施符合規(guī)定；4.配電室門窗、電纜進(jìn)入配電室孔洞封閉嚴(yán)密；5.防誤操作閉鎖裝置完善；6.環(huán)境運(yùn)行溫度符合有關(guān)制度要求。1次/班14設(shè)備編號、標(biāo)志及安全設(shè)施1.戶外高壓斷路器雙重名稱編號，隔離開關(guān)（含接地開關(guān)）編號牌安裝規(guī)范、字跡清晰；2.戶內(nèi)高壓配電裝置各間隔（開關(guān)柜）前后雙重名稱編號；3.常設(shè)警告牌齊全；4.遮欄符合要求；5.控制開關(guān)、按鈕、表計(jì)、熔斷器、二次回路壓板、端子排名稱正確、標(biāo)志清晰。1次/班15裝置低壓配電及現(xiàn)場用電設(shè)備1.設(shè)備、運(yùn)行狀況正常；2.運(yùn)行環(huán)境符合要求；3.電氣設(shè)備編號、位號齊全、準(zhǔn)確、清晰；4.現(xiàn)場電氣設(shè)備的接地接零保護(hù)完善；5.現(xiàn)場防爆電氣設(shè)備符合要求。1次/班16UPS管理1.編制UPS的操作、維護(hù)管理規(guī)定；2.UPS接線方式正確3.UPS運(yùn)行環(huán)境達(dá)到要求；4.按規(guī)定巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時記錄。5.蓄電池按規(guī)定周期進(jìn)行放電試驗(yàn)。1次/班17發(fā)電機(jī)整體運(yùn)行檢查發(fā)電機(jī)本體、勵磁裝置、控制系統(tǒng)及表計(jì)等。1次/班三、防雷防靜電設(shè)施1工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器等，當(dāng)頂板厚度等于或大于4mm時，不設(shè)避雷針保護(hù)，必須設(shè)防雷接地。1次/季度7汽車罐車、鐵路罐車和裝卸場所，設(shè)防靜電專用接地線。四、現(xiàn)場安全1變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線路、及工作接地、保護(hù)接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等完好有效，功能正常。隨時2電氣安全用具及消防器材管理1.安全用具配置、擺放、使用、保管、定期試驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)志等符合要求；2.消防器材配置、定期檢查、檢查標(biāo)志、臺帳等符合要求；3.接地線編號、擺放等符合要求，管理到位；4.警示牌規(guī)范。3事故管理1.管理部門有事故臺帳及事故報(bào)告，事故報(bào)告內(nèi)容詳實(shí)；3.嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過”原則；4.運(yùn)行崗位有事故預(yù)案1次/月或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查4主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實(shí)際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴(yán)格管理。5用電設(shè)備和電氣線路的周圍留有足夠的安全通道和工作空間。不堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。1次/月6電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實(shí)；電纜隧道防火、防沉陷措施落實(shí)。7臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均采用TN－S供電方式，并采用剩余電流動作保護(hù)裝置。1次/月或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查8暫設(shè)電源線路，采用絕緣良好、完整無損的橡皮線，室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其高度不低于2.5米，室外跨過道路時，不低于4.5米，不借用暖氣、水管及其他氣體管道架設(shè)導(dǎo)線，沿地面敷設(shè)時，加可靠的保護(hù)裝置和明顯標(biāo)志。9在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線的電氣線路作好隔離密封。1次/月或根據(jù)實(shí)際情況隨時檢查10防雷防靜電接地裝置的電阻符合《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50074、GB50057、Gb50183等相關(guān)規(guī)范的要求

6儀表隱患排查表序號排查內(nèi)容存在的問題排查頻次責(zé)任人一、控制系統(tǒng)1自控系統(tǒng)選型、配置及儀表選型1次/半年2按設(shè)計(jì)安裝施工1次/半年3重要設(shè)備、重點(diǎn)控制點(diǎn)完善。測量、控制、聯(lián)鎖回路設(shè)置合理1次/半年4重要工藝參數(shù)具備控制調(diào)節(jié)、報(bào)警聯(lián)鎖功能，可燃、有毒氣體探頭安裝數(shù)量、安裝方式符合規(guī)范，探頭及時檢定，火災(zāi)報(bào)警功能完好；1次/年5流程圖畫面與實(shí)際流程符合；控制系統(tǒng)具備歷史趨勢記錄、歷史事件記錄和報(bào)警記錄等功能。1次/半年7重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置裝備自動化控制系統(tǒng)（DCS或PLC），重點(diǎn)設(shè)備、重要回路設(shè)置測量、控制、聯(lián)鎖報(bào)警回路；高度危險(xiǎn)和大型裝置、機(jī)組裝備緊急停車系統(tǒng);重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存設(shè)施和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源裝備自動化監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)溫度、壓力、液位、流量、可燃有毒氣體泄漏等重要參數(shù)自動監(jiān)測監(jiān)控報(bào)警，高度危險(xiǎn)和大型裝置要有聯(lián)鎖保護(hù)或緊急停車措施。1次/半年8重要工作參數(shù)歷史趨勢記錄、重要事件、報(bào)警記錄至少保存3個月1次/半年9安裝獨(dú)立于自動化控制系統(tǒng)之外的緊急停車系統(tǒng)（ESD）或故障安全控制系統(tǒng)（FSC）或安全可靠的聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)等1次/半年10實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制調(diào)節(jié)1次/半年11自控系統(tǒng)運(yùn)行正常1次/半年12現(xiàn)場儀表與控制室儀表一致1次/半年13現(xiàn)場儀表安裝規(guī)范1次/半年14現(xiàn)場儀表選型、安裝、穿線配管符合防爆標(biāo)準(zhǔn)、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1次/半年15現(xiàn)場電纜架設(shè)符合要求1次/半年16電纜溝符合要求1次/半年17系統(tǒng)接地規(guī)范1次/半年18安裝UPS電源1次/半年19儀表防雷、防靜電接地系統(tǒng)符合要求1次/半年20控制室與裝置安全距離符合規(guī)范要求；控制室內(nèi)布置符合規(guī)范要求；1次/半年21自動化控制及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)情況；儀表維護(hù)人員持證作業(yè)；1次/半年22裝卸車區(qū)的防靜電報(bào)警儀與輸料泵實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖，防靜電報(bào)警儀聯(lián)鎖1次/半年23裝卸車區(qū)設(shè)置易燃易爆有毒物料密閉裝卸車系統(tǒng)，1次/半年24設(shè)置裝卸車計(jì)量、切斷系統(tǒng)1次/半年25職工能熟練掌握本崗位操作技能，能調(diào)閱歷史數(shù)值、處理報(bào)警信息、判斷簡單故障原因1次/月或根據(jù)實(shí)際隨時檢查26職工能正確處置突發(fā)事故1次/半年或根據(jù)實(shí)際隨時檢查27自動化維護(hù)人員崗位責(zé)任制和應(yīng)急救援預(yù)案，1次/半年28自控系統(tǒng)、報(bào)警聯(lián)鎖系統(tǒng)管理制度、操作規(guī)程1次/半年29自控系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案及演練記錄1次/半年二、儀表安全管理1建立、健全儀表管理制度和臺帳。包括檢查、維護(hù)、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬；1次/季度2儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測記錄齊全,主要包括：1.儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄；2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄等齊全。1次/季度3控制系統(tǒng)管理滿足以下要求：1.控制方案變更辦理審批手續(xù)；2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄齊全；3.控制系統(tǒng)建立有事故應(yīng)急預(yù)案。1次/季度4可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測報(bào)警器管理滿足以下要求：1.有可燃、有毒氣體檢測器檢測點(diǎn)布置圖；2.可燃、有毒氣體報(bào)警按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，檢定人有效資質(zhì)證書。1次/季度5聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理滿足：1.聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗(yàn)記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；2.工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄；3.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更辦理審批手續(xù)；4.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；5.摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)有防范措施及整改方案。1次/季度三、儀表系統(tǒng)設(shè)置1危險(xiǎn)化工工藝的安全儀表控制按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進(jìn)行設(shè)置。1次/半年2危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)按照相關(guān)規(guī)范的要求設(shè)置過程控制、安全儀表及聯(lián)鎖系統(tǒng)，并滿足《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》SH3018-2003要求，重點(diǎn)排查內(nèi)容：1.安全儀表系統(tǒng)配置：安全儀表系統(tǒng)獨(dú)立于過程控制系統(tǒng)，獨(dú)立完成安全保護(hù)功能。2.過程接口：輸入輸出卡相連接的傳感器和最終執(zhí)行元件設(shè)計(jì)成故障安全型；不采取現(xiàn)場總線通訊方式；若采用三取二過程信號分別接到三個不同的輸入卡；3.邏輯控制器：安全儀表系統(tǒng)采用經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的可編程邏輯控制器；4.傳感器與執(zhí)行元件：安全儀表系統(tǒng)的傳感器、最終執(zhí)行元件宜單獨(dú)設(shè)置；5.檢定與測試：傳感器與執(zhí)行元件進(jìn)行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修；回路投用前進(jìn)行測試并做好相關(guān)記錄。1次/半年4儀表氣源滿足：1.采用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的氮?dú)猓?.為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機(jī)組、貯氣罐或第二氣源。3.儀表氣源系統(tǒng)建立事故應(yīng)急預(yù)案。1次/月5安裝DCS、PLC、SIS等設(shè)備的控制室、機(jī)柜室、過程控制計(jì)算機(jī)的機(jī)房，考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等進(jìn)行防靜電接地。接地系統(tǒng)有詳細(xì)的接地系統(tǒng)圖及接地電阻定期測試記錄。1次/月6可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測器設(shè)置滿足《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50493-2009。排查重點(diǎn)：1.檢測點(diǎn)的設(shè)置：符合《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50493-2009第4章，第4.1條至第4.4條；2.檢（探）測器的安裝：符合GB50493-2009第6.1條；3.檢（探）測器的選用：符合GB50493-2009第5.2條；4.指示報(bào)警設(shè)備的選用：符合GB50493-2009第5.3.1條和第5.3.2條；5.報(bào)警點(diǎn)的設(shè)置：符合GB50493-2009第5.3.3條；6.檢測報(bào)警器的定期檢定：檢定周期一般不超過一年；7.現(xiàn)場聲光報(bào)警（重點(diǎn)）。1次/月1次/月6爆炸危險(xiǎn)場所的儀表、儀表線路的防爆等級滿足區(qū)域的防爆要求。且具有國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。1次/月7保護(hù)管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間采取相應(yīng)的防水措施。防爆場合，采取相應(yīng)防爆級別的密封措施1次/月三、儀表現(xiàn)場安全1機(jī)房防小動物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好1次/月2聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識齊全準(zhǔn)確清晰。緊急停車按鈕有可靠防護(hù)措施3可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器、有毒氣體報(bào)警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗(yàn)聲光報(bào)警正常，故障報(bào)警完好；1次/月4儀表系統(tǒng)維護(hù)、防凍、防凝、防水措施落實(shí)，儀表完好有效。儀表建立防凍、防凝制度及夏季四防制度。5緊急停車系統(tǒng)（SIS系統(tǒng)）的現(xiàn)場檢測元件，執(zhí)行元件有聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌，防止誤操作引起停車。1次/月6放射性儀表現(xiàn)場有明顯的警示標(biāo)志，安裝使用保管及廢棄符合國家規(guī)范

7危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表序號排查內(nèi)容存在的問題排查頻次責(zé)任人1對所有危險(xiǎn)化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，包括：1．名稱，包括別名、英文名等；2．存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；3．?dāng)?shù)量；4．危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5．安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽。1次/半年2按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。3提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽?；瘜W(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品有新的危險(xiǎn)特性的，立即公告，并及時修訂其化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽。1次/半年4產(chǎn)品屬危險(xiǎn)化學(xué)品時，按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。5采購危險(xiǎn)化學(xué)品時，索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。1次/半年6設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的，委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理。7按照國家有關(guān)規(guī)定對危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記，取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書。1次/半年8對生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施，對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行了宣傳、培訓(xùn)。9如實(shí)記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品丟失或者被盜；發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品丟失或者被盜的，立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員。1次/月10危險(xiǎn)化學(xué)品儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定。1次/月11建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫核查、登記制度。對劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，儲存單位將其儲存數(shù)量、儲存地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門（在港區(qū)內(nèi)儲存的，報(bào)港口行政管理部門）和公安機(jī)關(guān)備案。1次/月12危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。儲存劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品的專用倉庫，按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施。儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位對其危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫的安全設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)。1次/月13嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。1次/月

8儲運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表類別排查內(nèi)容存在的問題排查頻次責(zé)任人一、儲運(yùn)系統(tǒng)的安全管理制度及執(zhí)行情況1儲運(yùn)系統(tǒng)的管理制度：1.制定危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫儲存管理制度；2.儲運(yùn)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料和技術(shù)檔案齊全；（出入庫核查登記、安全標(biāo)簽、安全技術(shù)說明書印刷版并在入庫前粘貼和使用）3.當(dāng)儲運(yùn)介質(zhì)或運(yùn)行條件發(fā)生變化有審批手續(xù)并及時修訂操作規(guī)程。4.固定的危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛，并向鎮(zhèn)（街道備案，不能實(shí)現(xiàn)固定的車輛由安全監(jiān)督員與鎮(zhèn)（街道）把好關(guān)入廠。1次/半年2嚴(yán)格執(zhí)行儲罐的外部檢查：1.定期進(jìn)行外部檢查；2.檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；3.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；4.檢查閥門、人孔、清掃孔等處的緊固件，有記錄；5.檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；6.檢查儲罐基礎(chǔ)及防火堤，有記錄。1次/月3執(zhí)行儲罐的全面檢查和壓力儲罐的法定檢測：嚴(yán)格按要求定期進(jìn)行儲罐全面檢查；腐蝕嚴(yán)重的儲罐已確定合理的全面檢查周期。特殊情況無法按期檢查的儲罐有延期手續(xù)并有監(jiān)控措施。1次/半年4儲罐的日常和檢維修管理：1.有儲罐年度檢測、修理、防腐計(jì)劃；2.認(rèn)真按規(guī)定的時間、路線和內(nèi)容進(jìn)行巡回檢查，記錄齊全；3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量