總務科物資采購管理制度

2023-10-26《總務科物資采購管理制度》CATALOGUE目錄總則組織與職責采購流程供應商管理風險管理監(jiān)督與考核附則與附件01總則目的與背景加強物資采購過程中的監(jiān)督與控制，防止腐敗和不正當交易行為。確保物資采購的質(zhì)量和及時性，滿足醫(yī)院運營和臨床需求。確保總務科物資采購活動的規(guī)范化、制度化，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于總務科負責的物資采購活動，包括醫(yī)療器械、藥品、低耗品、辦公用品等。對于其他特殊類型的物資采購活動，可參照本制度執(zhí)行。適用范圍物資采購指醫(yī)院為了滿足運營和臨床需求，通過購買方式獲取醫(yī)療器械、藥品、低耗品、辦公用品等物資的行為。指醫(yī)院負責物資采購、庫存管理以及物流配送等工作的部門。指與醫(yī)院建立物資供應關系的法人單位或自然人。指醫(yī)院將多個科室的物資需求進行整合，統(tǒng)一進行采購的方式。指醫(yī)院通過公開方式邀請多個供應商參與競標，以公平競爭方式確定中標人的采購方式。定義與術語總務科集中采購公開招標供應商02組織與職責總務科職責對供應商進行資質(zhì)審核和評估，確保供應商符合采購要求簽訂采購合同，并按照合同要求進行物資采購辦理物資入庫和出庫手續(xù)，對庫存進行管理和監(jiān)控負責物資驗收和質(zhì)量控制，確保采購物資符合規(guī)定要求制定物資采購計劃，根據(jù)實際需求進行預算編制采購部門職責對采購合同進行跟蹤執(zhí)行，確保物資按時到貨和質(zhì)量合格負責與供應商溝通聯(lián)系，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題參與供應商評估和選擇，協(xié)助總務科進行供應商談判協(xié)助總務科制定物資采購計劃，提出合理化建議負責市場調(diào)研和信息收集，了解物資行情和價格動態(tài)參與物資采購計劃的制定和審核，提出本部門的需求和建議對本部門使用的物資進行管理和維護，確保物資使用合理和安全可靠對本部門使用的物資進行驗收和質(zhì)量控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求協(xié)助總務科辦理物資入庫和出庫手續(xù)，對領用和借用進行管理和監(jiān)督對本部門使用的物資進行統(tǒng)計和盤點，確保賬物相符和庫存合理利用其他部門職責03采購流程VS采購部門與需求部門溝通，確認物資種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等需求，確保采購計劃的準確性。申請采購需求部門根據(jù)實際需求，向采購部門提交采購申請，注明物資需求、預算等信息。確認需求需求確認與申請供應商篩選與評估采購部門收集符合采購要求的供應商信息，包括企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面的資料。供應商信息收集根據(jù)供應商信息，對供應商進行篩選和評估，選擇符合采購需求的優(yōu)質(zhì)供應商。篩選評估合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，以及物資的交付方式和時間等細節(jié)。合同執(zhí)行供應商按照合同要求，按時交付物資，采購部門對物資進行驗收和入庫。合同簽訂與執(zhí)行物資驗收采購部門對入庫的物資進行驗收，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合采購要求。付款結(jié)算根據(jù)合同約定的付款方式和結(jié)算條款，采購部門對符合付款條件的供應商進行付款結(jié)算。驗收與付款04供應商管理總結(jié)詞建立完善的供應商信息庫是優(yōu)化物資采購的基礎?？偨Y(jié)詞對供應商信息庫要進行實時更新和維護，確保信息的準確性和完整性。詳細描述定期對供應商信息庫進行檢查和更新，對于不符合要求的供應商及時進行調(diào)整和刪除，保證信息庫的質(zhì)量。詳細描述供應商信息庫應包括供應商的基本信息、資質(zhì)、經(jīng)營狀況、供應能力、服務水平等，為后續(xù)的供應商選擇和評價提供數(shù)據(jù)支持。供應商信息庫建設總結(jié)詞科學合理的評價和選擇供應商是提高物資采購效益的關鍵。制定詳細的供應商評價標準，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務水平等，根據(jù)評價結(jié)果進行選擇，確保供應商的合適性和優(yōu)質(zhì)性。評價和選擇供應商要遵循公平、公正、公開的原則。在進行供應商評價和選擇時，應避免主觀臆斷和徇私舞弊，確保評價和選擇的公正性和客觀性。供應商評價與選擇詳細描述總結(jié)詞描述描述定期對合作的供應商進行業(yè)績評價，了解供應商的服務質(zhì)量和供應能力，針對不足之處進行溝通改進，促進供應商的持續(xù)優(yōu)化和提升。供應商關系維護總結(jié)詞良好的供應商關系是實現(xiàn)長期穩(wěn)定物資供應的保障。描述與供應商建立良好的合作關系，加強溝通與協(xié)調(diào)，確保物資供應的穩(wěn)定性和及時性?？偨Y(jié)詞對供應商進行定期的業(yè)績評價是維護供應商關系的重要手段。05風險管理供應商選擇在選擇供應商時，應進行嚴格的審查和評估，確保其具備履約的能力和信譽。合同條款明確在簽訂合同時，應明確約定交貨時間、地點、質(zhì)量標準等條款，避免模糊不清導致爭議。定期檢查與考核對于合作的供應商，應定期進行履約檢查和考核，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。供應商違約風險防范公開透明采購過程應公開透明，確保所有參與者均知曉并遵守相關規(guī)定。采購過程廉政風險防范審批流程建立嚴格的審批流程，確保各級領導對采購活動的審批具有可追溯性。監(jiān)督機制建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對采購過程中可能出現(xiàn)的不正當行為進行及時發(fā)現(xiàn)和糾正。法律法規(guī)遵守確保采購活動符合相關法律法規(guī)要求，避免法律風險。信息安全加強信息安全意識，確保采購過程中涉及的敏感信息不被泄露或濫用。環(huán)境影響在采購過程中考慮環(huán)境因素，盡量選擇環(huán)保的產(chǎn)品和服務，降低環(huán)境風險。其他風險防范06監(jiān)督與考核監(jiān)督機制建立內(nèi)部監(jiān)督建立物資采購的內(nèi)部監(jiān)督制度，明確監(jiān)督職責和流程，確保監(jiān)督工作貫穿采購全過程。外部監(jiān)督邀請供應商參與監(jiān)督，公開透明地公示采購信息，接受供應商和公眾的監(jiān)督。審計與檢查定期進行內(nèi)部審計和檢查，確保采購制度的執(zhí)行和合規(guī)性。010203考核指標設定根據(jù)物資采購的關鍵環(huán)節(jié)和業(yè)務需求，設定客觀、可量化的考核指標，如采購成本、交貨周期、質(zhì)量合格率等?？己酥芷谠O定合理的考核周期，如季度考核、年度考核等，確保及時評估和調(diào)整采購策略?？己藢嵤┙⒖己藢嵤┘殑t，明確考核流程和方法，確?？己说墓院陀行??？己酥笜嗽O定與實施反饋與調(diào)整及時將考核結(jié)果反饋給相關部門和人員，針對問題和不足進行改進和調(diào)整?？己私Y(jié)果應用獎懲機制建立獎懲機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對考核不合格的部門和個人進行懲罰。持續(xù)改進根據(jù)考核結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化采購策略和流程，提高物資采購的管理水平。07附則與附件解釋權歸屬本制度的解釋權歸總務科所有，具體解釋工作由總務科負責人負責。對于制度中存在的任何疑問或需要進一步明確的地方，總務科負責人有最終解釋權。法律責任本制度自發(fā)布之日起生效，對于違反制度規(guī)定的行為，總務科有權進行調(diào)查和處理，并依據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)定進行處罰。附則解釋權歸屬附