總務(wù)科物資采購管理制度

2023-10-26《總務(wù)科物資采購管理制度》CATALOGUE目錄總則組織與職責(zé)采購流程供應(yīng)商管理風(fēng)險管理監(jiān)督與考核附則與附件01總則目的與背景加強(qiáng)物資采購過程中的監(jiān)督與控制，防止腐敗和不正當(dāng)交易行為。確保物資采購的質(zhì)量和及時性，滿足醫(yī)院運營和臨床需求。確保總務(wù)科物資采購活動的規(guī)范化、制度化，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于總務(wù)科負(fù)責(zé)的物資采購活動，包括醫(yī)療器械、藥品、低耗品、辦公用品等。對于其他特殊類型的物資采購活動，可參照本制度執(zhí)行。適用范圍物資采購指醫(yī)院為了滿足運營和臨床需求，通過購買方式獲取醫(yī)療器械、藥品、低耗品、辦公用品等物資的行為。指醫(yī)院負(fù)責(zé)物資采購、庫存管理以及物流配送等工作的部門。指與醫(yī)院建立物資供應(yīng)關(guān)系的法人單位或自然人。指醫(yī)院將多個科室的物資需求進(jìn)行整合，統(tǒng)一進(jìn)行采購的方式。指醫(yī)院通過公開方式邀請多個供應(yīng)商參與競標(biāo)，以公平競爭方式確定中標(biāo)人的采購方式。定義與術(shù)語總務(wù)科集中采購公開招標(biāo)供應(yīng)商02組織與職責(zé)總務(wù)科職責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核和評估，確保供應(yīng)商符合采購要求簽訂采購合同，并按照合同要求進(jìn)行物資采購辦理物資入庫和出庫手續(xù)，對庫存進(jìn)行管理和監(jiān)控負(fù)責(zé)物資驗收和質(zhì)量控制，確保采購物資符合規(guī)定要求制定物資采購計劃，根據(jù)實際需求進(jìn)行預(yù)算編制采購部門職責(zé)對采購合同進(jìn)行跟蹤執(zhí)行，確保物資按時到貨和質(zhì)量合格負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通聯(lián)系，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題參與供應(yīng)商評估和選擇，協(xié)助總務(wù)科進(jìn)行供應(yīng)商談判協(xié)助總務(wù)科制定物資采購計劃，提出合理化建議負(fù)責(zé)市場調(diào)研和信息收集，了解物資行情和價格動態(tài)參與物資采購計劃的制定和審核，提出本部門的需求和建議對本部門使用的物資進(jìn)行管理和維護(hù)，確保物資使用合理和安全可靠對本部門使用的物資進(jìn)行驗收和質(zhì)量控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求協(xié)助總務(wù)科辦理物資入庫和出庫手續(xù)，對領(lǐng)用和借用進(jìn)行管理和監(jiān)督對本部門使用的物資進(jìn)行統(tǒng)計和盤點，確保賬物相符和庫存合理利用其他部門職責(zé)03采購流程VS采購部門與需求部門溝通，確認(rèn)物資種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等需求，確保采購計劃的準(zhǔn)確性。申請采購需求部門根據(jù)實際需求，向采購部門提交采購申請，注明物資需求、預(yù)算等信息。確認(rèn)需求需求確認(rèn)與申請供應(yīng)商篩選與評估采購部門收集符合采購要求的供應(yīng)商信息，包括企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面的資料。供應(yīng)商信息收集根據(jù)供應(yīng)商信息，對供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評估，選擇符合采購需求的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。篩選評估合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及物資的交付方式和時間等細(xì)節(jié)。合同執(zhí)行供應(yīng)商按照合同要求，按時交付物資，采購部門對物資進(jìn)行驗收和入庫。合同簽訂與執(zhí)行物資驗收采購部門對入庫的物資進(jìn)行驗收，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合采購要求。付款結(jié)算根據(jù)合同約定的付款方式和結(jié)算條款，采購部門對符合付款條件的供應(yīng)商進(jìn)行付款結(jié)算。驗收與付款04供應(yīng)商管理總結(jié)詞建立完善的供應(yīng)商信息庫是優(yōu)化物資采購的基礎(chǔ)?？偨Y(jié)詞對供應(yīng)商信息庫要進(jìn)行實時更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。詳細(xì)描述定期對供應(yīng)商信息庫進(jìn)行檢查和更新，對于不符合要求的供應(yīng)商及時進(jìn)行調(diào)整和刪除，保證信息庫的質(zhì)量。詳細(xì)描述供應(yīng)商信息庫應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)、經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、服務(wù)水平等，為后續(xù)的供應(yīng)商選擇和評價提供數(shù)據(jù)支持。供應(yīng)商信息庫建設(shè)總結(jié)詞科學(xué)合理的評價和選擇供應(yīng)商是提高物資采購效益的關(guān)鍵。制定詳細(xì)的供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)水平等，根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行選擇，確保供應(yīng)商的合適性和優(yōu)質(zhì)性。評價和選擇供應(yīng)商要遵循公平、公正、公開的原則。在進(jìn)行供應(yīng)商評價和選擇時，應(yīng)避免主觀臆斷和徇私舞弊，確保評價和選擇的公正性和客觀性。供應(yīng)商評價與選擇詳細(xì)描述總結(jié)詞描述描述定期對合作的供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評價，了解供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量和供應(yīng)能力，針對不足之處進(jìn)行溝通改進(jìn)，促進(jìn)供應(yīng)商的持續(xù)優(yōu)化和提升。供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)總結(jié)詞良好的供應(yīng)商關(guān)系是實現(xiàn)長期穩(wěn)定物資供應(yīng)的保障。描述與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，確保物資供應(yīng)的穩(wěn)定性和及時性?？偨Y(jié)詞對供應(yīng)商進(jìn)行定期的業(yè)績評價是維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系的重要手段。05風(fēng)險管理供應(yīng)商選擇在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和評估，確保其具備履約的能力和信譽(yù)。合同條款明確在簽訂合同時，應(yīng)明確約定交貨時間、地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，避免模糊不清導(dǎo)致爭議。定期檢查與考核對于合作的供應(yīng)商，應(yīng)定期進(jìn)行履約檢查和考核，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。供應(yīng)商違約風(fēng)險防范公開透明采購過程應(yīng)公開透明，確保所有參與者均知曉并遵守相關(guān)規(guī)定。采購過程廉政風(fēng)險防范審批流程建立嚴(yán)格的審批流程，確保各級領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的審批具有可追溯性。監(jiān)督機(jī)制建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對采購過程中可能出現(xiàn)的不正當(dāng)行為進(jìn)行及時發(fā)現(xiàn)和糾正。法律法規(guī)遵守確保采購活動符合相關(guān)法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險。信息安全加強(qiáng)信息安全意識，確保采購過程中涉及的敏感信息不被泄露或濫用。環(huán)境影響在采購過程中考慮環(huán)境因素，盡量選擇環(huán)保的產(chǎn)品和服務(wù)，降低環(huán)境風(fēng)險。其他風(fēng)險防范06監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制建立內(nèi)部監(jiān)督建立物資采購的內(nèi)部監(jiān)督制度，明確監(jiān)督職責(zé)和流程，確保監(jiān)督工作貫穿采購全過程。外部監(jiān)督邀請供應(yīng)商參與監(jiān)督，公開透明地公示采購信息，接受供應(yīng)商和公眾的監(jiān)督。審計與檢查定期進(jìn)行內(nèi)部審計和檢查，確保采購制度的執(zhí)行和合規(guī)性。010203考核指標(biāo)設(shè)定根據(jù)物資采購的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定客觀、可量化的考核指標(biāo)，如采購成本、交貨周期、質(zhì)量合格率等?？己酥芷谠O(shè)定合理的考核周期，如季度考核、年度考核等，確保及時評估和調(diào)整采購策略?？己藢嵤┙⒖己藢嵤┘?xì)則，明確考核流程和方法，確?？己说墓院陀行??？己酥笜?biāo)設(shè)定與實施反饋與調(diào)整及時將考核結(jié)果反饋給相關(guān)部門和人員，針對問題和不足進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整?？己私Y(jié)果應(yīng)用獎懲機(jī)制建立獎懲機(jī)制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對考核不合格的部門和個人進(jìn)行懲罰。持續(xù)改進(jìn)根據(jù)考核結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化采購策略和流程，提高物資采購的管理水平。07附則與附件解釋權(quán)歸屬本制度的解釋權(quán)歸總務(wù)科所有，具體解釋工作由總務(wù)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。對于制度中存在的任何疑問或需要進(jìn)一步明確的地方，總務(wù)科負(fù)責(zé)人有最終解釋權(quán)。法律責(zé)任本制度自發(fā)布之日起生效，對于違反制度規(guī)定的行為，總務(wù)科有權(quán)進(jìn)行調(diào)查和處理，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行處罰。附則解釋權(quán)歸屬附