工程建設(shè)管理中心項目建設(shè)操作手冊（初稿）

工程建設(shè)管理中心項目建設(shè)操作手冊（初稿）本手冊主要為規(guī)范曹發(fā)展集團(tuán)工程建設(shè)管理中心所轄的工程項目建設(shè)管理程序所做的操作細(xì)則匯編，根據(jù)項目管理需要，共包括項目前期、工程施工管理、項目管理三部分，為項目工程師在項目實施、管理過程中指導(dǎo)文件。第一部分：前期工作1.1項目立項（核準(zhǔn)或備案）1.1.1.準(zhǔn)備資料：1）根據(jù)項目屬地劃分，有所屬發(fā)改局出具前期工作函；2）項目所屬地規(guī)劃局出具規(guī)劃選址意見；3）委托咨詢單位編制環(huán)評報告或環(huán)評登記表，并取得環(huán)評批復(fù)；4）根據(jù)需要編制安全評價并取得安全評價批復(fù)；5）辦理資本金證明或財政局資金籌措意見；6）項目所屬地國土部門出具用地預(yù)審意見；7）根據(jù)需要編制防洪安全評價，水務(wù)部門出具防洪批復(fù)；8）委托咨詢單位編制節(jié)能報告或填寫節(jié)能登記表，并取得節(jié)能批復(fù)。1.1.2.委托咨詢單位編制可行性研究報告或項目申請報告。1.1.3.由項目所屬地發(fā)改局組織規(guī)劃、建設(shè)、國土、財政等相關(guān)部門參加，建設(shè)單位委托相關(guān)咨詢院進(jìn)行可行性研究報告或項目申請報告評審，出具評審意見。1.1.4.由項目所屬地發(fā)改局完成項目核準(zhǔn)或備案。1.1.5.同時獲得招標(biāo)、不招標(biāo)核準(zhǔn)表。1.2根據(jù)項目屬地劃分，向所屬住建局報建，辦理建設(shè)工程登記表。1.2.1.準(zhǔn)備資料：1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照； 2）發(fā)改局批復(fù)的立項文件及招標(biāo)、不招標(biāo)核準(zhǔn)表； 3）規(guī)劃部門意見； 4）資本金證明。1.3辦理水土保持1.3.1.委托相關(guān)單位編制水土保持報告，獲得項目所屬水務(wù)局水土保持批復(fù)勘察、設(shè)計招標(biāo)1.4.1.準(zhǔn)備資料1）發(fā)改局批復(fù)的立項文件及招標(biāo)、不招標(biāo)核準(zhǔn)表 2）建設(shè)工程登記表1.5勘察、設(shè)計1.5.1.設(shè)計單位根據(jù)項目情況提出勘察要求。1.5.2.勘察單位現(xiàn)場進(jìn)行勘察，完成勘察報告。1.5.3.設(shè)計單位根據(jù)勘察報告進(jìn)行初步設(shè)計（詳細(xì)方案設(shè)計）其中政府投資類項目初步設(shè)計需報發(fā)改局批復(fù)，有發(fā)改局組織相關(guān)咨詢院對初步設(shè)計文件及概算進(jìn)行評審，出具評審意見，設(shè)計院依據(jù)評審意見修改初步設(shè)計文件及概算，形成正式初步設(shè)計文件。1.5.4.項目詳細(xì)方案報規(guī)劃部門審核（所需資料：詳細(xì)方案文本、規(guī)劃意見、立項批復(fù)、總平面圖），獲得規(guī)劃局方案審核意見（含開口及各類市政管線接入口方位）。建設(shè)用地規(guī)劃許可證1.6.1.需要資料：1）公司請示及申請表； 2）規(guī)劃意見； 3）總平面圖； 4）最終紙質(zhì)版方案及方案電子版； 5）規(guī)劃局方案審核意見。初步審計批復(fù)（審批類項目）1.7.1.需要資料：1）經(jīng)評審修改后的初步設(shè)計文件； 2）初步設(shè)計審查意見及會議紀(jì)要； 3）公司請示。抗震設(shè)防意見書1.8.1.需要資料：1）公司請示； 2）建設(shè)用地規(guī)劃許可證； 3）立項批復(fù)文件。人防設(shè)計1.9.1.若建筑物設(shè)計人防工程則根據(jù)人防批復(fù)的意見進(jìn)行相關(guān)人防設(shè)計，設(shè)計完成且圖審合格后報發(fā)改局人防辦取得人防行政批復(fù)；若不設(shè)人防工程則向發(fā)改局人防辦繳納相應(yīng)人防異地建設(shè)費(fèi)后取的人防批復(fù)。施工圖設(shè)計1.9.1.根據(jù)規(guī)劃局文件、地震設(shè)防意見、水土保持意見、環(huán)評報告意見、地勘報告等文件進(jìn)行最終施工圖設(shè)計。1.11施工圖報工業(yè)區(qū)氣象局審核防雷設(shè)計1.11.1.需要資料：1）電子版施工圖；2）申請書和申請表；3）設(shè)計院資質(zhì)證書、設(shè)計人員資格證書。1.12建設(shè)工程規(guī)劃許可證1.12.1.需要資料：1）公司請示及申請表； 2）規(guī)劃出具的方案審查意見；3）施工圖審查文件以及施工圖電子版； 4）建設(shè)用地規(guī)劃許可證；5）建設(shè)工程許可證申請會簽單（包括環(huán)保局、地震局、氣象局、人防辦）；6）土地證；總平面圖。施工圖審查1.13.1.在施工圖報審前，由工程管理部對施工圖紙進(jìn)行內(nèi)部審核?？辈煸O(shè)計單位是河北省以外的單位，需要辦理進(jìn)冀證1.14最終版施工圖根據(jù)施工圖審查意見及氣象局審查意見修改完成最終版施工圖。1.15取得防雷裝置設(shè)計核準(zhǔn)書1.16招標(biāo)控制價編制1.16.1.根據(jù)最終版施工圖委托造價咨詢單位編制招標(biāo)控制價及工程量清單，報財政局評審中心評審。在報審前，需征詢工程管理部工程量清單審核意見，主要包括清單細(xì)目是否有漏項、工程量計算是否準(zhǔn)確。1.16.2.需要資料：1）申請表；2）立項文件；3）初步設(shè)計批復(fù)、招標(biāo)、不招標(biāo)核準(zhǔn)表。（注：業(yè)主經(jīng)營類項目則不需報財政局評審中心評審，業(yè)主可自行委托另一造價咨詢單位審核確定限價）。1.17施工監(jiān)理招標(biāo)在取得立項文件及建設(shè)工程登記表后即可辦理招標(biāo)公示，待招標(biāo)控制價確定后開標(biāo)。1.18施工、監(jiān)理中標(biāo)通知書備案1.18.1.所需資料：1）中標(biāo)通知書；2）無拖欠農(nóng)民工工資保證金；3）中標(biāo)單位相關(guān)證件。履約保函1.19合同簽署1.19.1.根據(jù)項目性質(zhì)，依據(jù)集團(tuán)各類合同制示版本簽署合同，合同簽署前報工程管理部內(nèi)部審核。1.20合同備案（住建局建管處）需要資料：經(jīng)辦人或委托代理人身份證明材料 中標(biāo)通知書建設(shè)工程施工合同招標(biāo)文件、投標(biāo)文件1.21消防1.21.1．消防設(shè)計審核（辦理施工許可證之前）1.21.1.1需要資料：1）消防設(shè)計審核申報表； 2）建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照； 3）委托書，法人身份證、被委托人身份證復(fù)印件； 4）建設(shè)工程規(guī)劃許可證及通知單、規(guī)劃許可的總平圖； 5）設(shè)計單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書； 6）消防設(shè)計專篇及全套消防設(shè)計圖紙（含電子版圖紙）； 7）施工圖審查報告（合格書及報告書）；8）施工前四臨照片電子版。1.21.2.消防設(shè)計備案（辦理施工許可證之后）1.21.2.1需要資料：1）消防設(shè)計審核備案表；2）施工許可證；3）建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照； 4）委托書，法人身份證、被委托人身份證復(fù)印件； 5）建設(shè)工程規(guī)劃許可證及通知單、規(guī)劃許可的總平圖； 6）設(shè)計單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書； 7）消防設(shè)計專篇及全套消防設(shè)計圖紙（含電子版圖紙）； 8）施工圖審查報告（合格書及報告書）；9）施工前四臨照片電子版。1.21.3.消防驗收或竣工驗收消防備案抽查1.21.3.1需要資料：1）消防驗收申報表或竣工驗收消防備案表；2）建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照；3）委托書，法人身份、受委托人身份證復(fù)印件；4)工程竣工驗收報告（制式紅本）；5)消防產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件（含合格證、檢驗報告、消防產(chǎn)品進(jìn)場的監(jiān)理查驗報告等，防火門要求附購貨合同）；6)有防火性能要求的建筑構(gòu)件、建筑材料、室內(nèi)裝修材料符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的證明文件、出廠合格證；7)消防設(shè)施、電氣防火技術(shù)檢測合格證明文件；8)施工、監(jiān)理、檢測單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書；9)消防設(shè)計專篇及全套消防竣工圖紙（含電子版圖紙）；10)建設(shè)工程消防設(shè)計審核意見書、備案抽查公告；11)自動消防設(shè)施施工、調(diào)試、驗收記錄；12)隱蔽工程施工、驗收記錄；13)永久用水、用電合同；14)生產(chǎn)廠家出具的消防產(chǎn)品用于該工程的證明文件。第二部分：工程建設(shè)管理2.1前期配合工作2.1.1.工程招標(biāo)前配合綜合部進(jìn)行施工圖審核；2.1.2.配合綜合部進(jìn)行工程量清單審核；2.1.2.1主要審核內(nèi)容為：1）清單細(xì)目是否有漏項；2）工程量計算是否準(zhǔn)確。2.1.3.參與施工合同簽署前的合同談判；2.2工程建設(shè)管理工作2.2.1.項目工程師的基本職責(zé)是作為建設(shè)單位的現(xiàn)場代表對建設(shè)項目進(jìn)行進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、投資控制、合同管理、安全管理、施工協(xié)調(diào)等一系列工作。2.3進(jìn)度控制方面：2.3.1．配合施工單位進(jìn)行項目經(jīng)理部臨時駐地用地的協(xié)調(diào)工作，并督促其在規(guī)定時間內(nèi)按建設(shè)局規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)完成臨建工作。2.3.2.在接到綜合部轉(zhuǎn)交的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、施工合同、圖紙、工程量清單之后，下發(fā)施工圖紙給施工單位和監(jiān)理單位；督促施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會審，書面提出設(shè)計疑問。2.3.3．組織設(shè)計單位向施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行技術(shù)交底和答疑，項目工程師通知項目管理部代表參會。2.3.4．明確施工單位和監(jiān)理單位提交施工組織設(shè)計、監(jiān)理細(xì)則的上報時間，以及其他施工準(zhǔn)備工作要求。2.3.5．審核施工組織設(shè)計和監(jiān)理細(xì)則，并將審核后的上述資料復(fù)印件交項目管理部一份。2.3.6.負(fù)責(zé)辦理本工程的施工許可證。到建設(shè)局建管處辦理，按照要求提交的資料整理齊全，提交辦理。2.3.7.負(fù)責(zé)組織施工、監(jiān)理單位或由其配合，到建設(shè)局安監(jiān)站進(jìn)行施工安全備案；到質(zhì)監(jiān)站進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督備案；到建管處進(jìn)行監(jiān)理備案和項目經(jīng)理部備案。2.3.8.審核施工單位編制的總體進(jìn)度計劃和分解進(jìn)度計劃，確定后依據(jù)執(zhí)行；并根據(jù)實際施工進(jìn)度，最長不超過3個月調(diào)整一次。2.3.9．項目工程師應(yīng)檢查施工、監(jiān)理單位準(zhǔn)備情況，督導(dǎo)監(jiān)理工程師下達(dá)開工令；在施工過程中負(fù)責(zé)停工指令的下達(dá)。2.3.10．項目工程師應(yīng)參加由監(jiān)理工程師召開的每周工地例會，總結(jié)本周施工情況，商討下周施工安排。2.3.11.對工地出現(xiàn)的阻礙工程進(jìn)展的問題，應(yīng)立即著手解決處理，必要時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.4質(zhì)量控制方面：2.4.1.項目工程師拿到施工圖紙后，要結(jié)合現(xiàn)場仔細(xì)查看并熟悉，掌握設(shè)計內(nèi)容及要求。2.4.2.項目工程師主持單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批的劃分和確定，召集施工、監(jiān)理、檢測單位確定抽檢項目和頻率。2.4.3.分析質(zhì)量控制重點(diǎn)，可按以下內(nèi)容結(jié)合具體工程劃分：2.4.3.1.道路工程：原材料包括：山皮石、固化劑、管材、水泥、瀝青、粗細(xì)集料等；結(jié)構(gòu)部位質(zhì)量包括：基層、面層攤鋪工藝控制、厚度、壓實度、路緣石外觀質(zhì)量、砌筑線型、人行便道磚鋪砌平整度、雨水收水口、各種管線井蓋等。2.4.3.2.橋梁工程：原材料包括：鋼筋、水泥、砂石料、支座、伸縮縫等；結(jié)構(gòu)部位質(zhì)量包括：灌注樁連續(xù)作業(yè)、結(jié)構(gòu)砼強(qiáng)度、砼外觀質(zhì)量、鋼筋數(shù)量間距及綁扎情況、橋面鋪裝、伸縮縫安裝平整度、錨固砼強(qiáng)度及養(yǎng)生情況。2.4.3.3.房建工程：現(xiàn)澆砼強(qiáng)度及外觀質(zhì)量、砌塊質(zhì)量及砌筑質(zhì)量、重要裝飾材料質(zhì)量、門窗安裝牢固程度、水暖電管線布置及安裝質(zhì)量、電梯安裝觀感檢查、鋼結(jié)構(gòu)焊接質(zhì)量、螺栓連接質(zhì)量等。2.4.4.檢查控制施工放線的精度和準(zhǔn)確度，及時報請規(guī)劃部門驗線，確保施工放線的準(zhǔn)確性。2.4.5.項目工程師緊密結(jié)合檢測單位確定需檢測項目和內(nèi)容，按照檢驗頻率要求及時對原材料和成型實體進(jìn)行檢測，并及時掌握檢測結(jié)果。對關(guān)鍵檢測項目進(jìn)行過程監(jiān)督。2.4.6．項目工程師對分項（分部）工程首日（首件）施工質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)評定，確定后續(xù)工程質(zhì)量要求。施工過程中項目工程師對分項（分部）工程質(zhì)量進(jìn)行巡查檢測，處理質(zhì)量問題。2.4.7．監(jiān)督監(jiān)理人員工作質(zhì)量，監(jiān)督監(jiān)理人員對工程重點(diǎn)部位的全過程旁站情況。2.4.8．報請質(zhì)量監(jiān)督部門對工程進(jìn)行階段驗收，收集過程監(jiān)督資料。2.4.9．對發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，督導(dǎo)施工單位及時整改；出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時，及時下達(dá)停工指令或責(zé)成監(jiān)理工程師下達(dá)停工令；處理監(jiān)理單位上報的質(zhì)量問題。2.4.10．處理項目管理部抽查下達(dá)的質(zhì)量整改意見；建立施工過程信息通道，及時通知項目管理部人員對項目實施過程質(zhì)量巡查。2.5投資控制方面：2.5.1．施工開工前，項目工程師要審查原地表測量方法，原地表測量需由施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、項目工程師聯(lián)合參加，并對測量結(jié)果簽認(rèn)。及時通知并接受項目管理部對原始工程量抽測及測量方法的審核。2.5.2．路基或房建項目施工時開槽后的槽底標(biāo)高測量需由施工單位、監(jiān)理單位、項目工程師聯(lián)合參加，并對測量結(jié)果簽認(rèn)。2.5.3．工程變更程序（集團(tuán)內(nèi)部控制程序）：2.5.3.1．工程變更將產(chǎn)生時，項目工程師應(yīng)組織監(jiān)理工程師、設(shè)計單位代表、勘察單位代表、施工單位，并通知集團(tuán)項目管理部和管委會相關(guān)部門代表參會對擬變更方案的可行性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行初步討論，確定初步變更方案；形成現(xiàn)場會議紀(jì)要。2.5.3.2.項目工程師負(fù)責(zé)按照工業(yè)區(qū)管委會下達(dá)的工程變更管理辦法履行有關(guān)手續(xù)，按附表1、附表2、附表3格式填寫和報批。2.5.3.3．對變更項目原始工程量的測定按2.3.1和2.3.2二條執(zhí)行，對變更單價參照造價信息及有關(guān)規(guī)定。2.5.3.4．項目管理部對工程變更材料最終審定后，由工程建設(shè)部上報工程管理中心和集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；上報管委會有關(guān)部門審核或報送跟蹤審計單位審核。2.5.4．項目工程師需結(jié)合工程施工現(xiàn)場、工程量清單、施工合同等詳細(xì)審核施工單位所報的中期計量支付證書，并同時簽署付款審批單（三聯(lián)單）；接受項目管理部對中期支付證書的抽查。2.5.5．項目工程師需掌握本項目施工單位、監(jiān)理單位、勘察設(shè)計單位、代建（管理）單位、跟蹤審計單位的應(yīng)付工程款和已付工程款金額，在得到付款信息時填報付款通知單。2.6合同管理方面：2.6.1.在工程項目開工前，項目工程師需按照投標(biāo)承諾對監(jiān)理單位和施工單位進(jìn)場人員進(jìn)行履約檢查，并記錄存檔。2.6.2．總監(jiān)理工程師和項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人更換和離場時需按照合同約定執(zhí)行審批、罰款、請假制度。2.6.3．項目工程師需按照施工單位投標(biāo)承諾的投入機(jī)械設(shè)備數(shù)量、型號、進(jìn)場時間進(jìn)行檢查，并督促施工單位履行。2.6.4．項目工程師要仔細(xì)研讀并掌握合同條款，尤其是本項目專用條款，為規(guī)范合同管理、變更立項討論、處理合同爭端打下基礎(chǔ)。2.6.5．施工單位分包時，需嚴(yán)格履行審批程序，必要時組織相關(guān)人員對擬分包單位進(jìn)行考察并記錄在案。2.7安全文明管理方面2.7.1.項目工程師負(fù)責(zé)項目安全備案，報請建設(shè)局安監(jiān)站進(jìn)行過程監(jiān)督，并負(fù)責(zé)安全驗收。2.7.2．項目工程師負(fù)責(zé)對施工過程中的安全管理工作進(jìn)行檢查，落實各項安全管理規(guī)定。2.7.3．項目工程師負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場文明生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)組織環(huán)保、消防管理工作。2.8其它協(xié)調(diào)方面：2.8.1.協(xié)調(diào)施工單位修整道路、潔化施工場地、營造施工氣氛以及臨時開通通道等工作。2.8.2．本項目與臨近施工項目產(chǎn)生施工沖突時，項目工程師需參與協(xié)調(diào)，調(diào)整施工進(jìn)度和下步施工方案，并報領(lǐng)導(dǎo)。2.8.3．項目工程師要對施工單位農(nóng)民工用工情況及工資發(fā)放情況有所掌握，遇農(nóng)民工討薪事件發(fā)生時要及時進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。2.8.4．遇臨時工程需實施時，由相應(yīng)的項目工程師負(fù)責(zé)簽署合同并組織實施。第三部分：驗收結(jié)算工作3.1．竣工驗收工作：3.1.1.實體檢測：工程完工后，協(xié)調(diào)檢測單位對工程實體進(jìn)行檢測，出具檢測報告，作為工程質(zhì)量實體檢測的依據(jù)。3.1.2.規(guī)劃驗收：協(xié)調(diào)測量單位對工程的規(guī)劃位置、實際線形、紅線偏位情況進(jìn)行測量，出具測量報告；對所有管線進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，出具監(jiān)測報告，然后向規(guī)劃局申請進(jìn)行規(guī)劃驗收。3.1.3.環(huán)保驗收：依據(jù)《環(huán)境影響報告表》中三同時的要求和批復(fù)文件的要求完成環(huán)保設(shè)施，向環(huán)保局申請進(jìn)行環(huán)保驗收。3.1.4.安全驗收：工程完工后，寫出安全施工總結(jié)，向建設(shè)局安監(jiān)站申請進(jìn)行安全驗收。3.1.5.消防驗收：依據(jù)消防大隊審批意見的要求完成消防設(shè)施，向消防大隊申請進(jìn)行消防驗收。3.1.6.氣象驗收：按照氣象主管部門要求，組織氣象專項檢測及驗收工作。3.1.7．檔案驗收：施工單位將所有施工資料按城建檔案建檔要求完成施工檔案后，報建設(shè)局安監(jiān)站驗收，驗收合格后出具驗收文件。3.1.8.竣工驗收：所有專項驗收完成后，組織并匯總材料齊全，向建設(shè)局質(zhì)監(jiān)站申請進(jìn)行竣工驗收。項目工程師應(yīng)事先通知施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計單位、各檢測單位會議的地點(diǎn)和時間，并提醒各單位參會代表需提供法人委托書和驗收意見等書面材料。3.1.9.竣工驗收通過后，組織各參會單位填寫并簽蓋《竣工報告》（藍(lán)本）、《竣工驗收報告》（紅本）、《竣工驗收備案表》（黃本），跟蹤質(zhì)監(jiān)站出具《質(zhì)量監(jiān)督報告》。工程移交：3.2.1.工程竣工驗收完成后，市政道路和橋梁工程需向建設(shè)局市政管理處進(jìn)行管養(yǎng)移交，交接雙方簽蓋移交單。移交時需提供竣工圖、工程量清單和質(zhì)監(jiān)站出具的《質(zhì)量監(jiān)督報告》等資料。3.2.2.房建工程的移交：3.2.2.1.工程竣工驗收完成后，需向相關(guān)產(chǎn)權(quán)及接管單位進(jìn)行管養(yǎng)移交，交接雙方簽蓋移交單。移交時需提供竣工圖、工程量清單和質(zhì)監(jiān)站出具的《質(zhì)量監(jiān)督報告》等資料。3.3．結(jié)算工作3.3.1.工程變更由集團(tuán)或建設(shè)局審批完成后，報跟蹤審計進(jìn)行審核并出具變更跟審報告，或并入工程結(jié)算書直接報跟蹤審計單位進(jìn)行審計。3.3.2.督促施工單位上報包含變更的全部工程結(jié)算書，項目工程師要結(jié)合監(jiān)理單位詳細(xì)審核，報跟蹤審計進(jìn)行審核并出具結(jié)算跟審報告。3.3.3.按照審計局的要求組織附卷材料（見附表8），上報審計局進(jìn)行工程結(jié)算審計，組織施工單位對審計結(jié)果進(jìn)行蓋章確認(rèn)。3.3.4.質(zhì)保金的退還：審計局出具審計報告后，并且質(zhì)保期到期后，施工單位應(yīng)上報質(zhì)保金退還申請，按集團(tuán)公司的質(zhì)保金退還審批程序執(zhí)行。項目工程師應(yīng)詳細(xì)核對質(zhì)保金總額，有無需從質(zhì)保金中扣除款項及扣除金額，填寫質(zhì)保金退還審批單并（見附表9）按程序?qū)徟?。第四部分：項目管理部?.1資料及前期準(zhǔn)備4.1.1新項目開工前，項目管理專員應(yīng)該收集分管項目的工程資料并分析各項目擬抽檢內(nèi)容。工程建設(shè)部應(yīng)向項目管理部提供工程資料一份，包括：經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、施工圖紙、已批復(fù)的變更立項、施工合同、招投標(biāo)文件、招標(biāo)限價等相關(guān)資料復(fù)印件。項目管理專員應(yīng)該在所收集資料及對工程現(xiàn)場進(jìn)行實地查看的基礎(chǔ)上制定分管項目的項目管理計劃，具體包括投資控制計劃、變更管理計劃和質(zhì)量監(jiān)督計劃。4.2工程項目管理工作：項目管理專員的基本職責(zé)是對分管項目進(jìn)行投資再控制、變更再復(fù)核和質(zhì)量再監(jiān)督等工作。4.2.1.投資控制投資控制主要涉及工程量的原始數(shù)據(jù)復(fù)測（主要指原始地面線的測設(shè)）、工程計量資料和臨時工程工程量的抽查等。4.2.1.1.工程量的原始數(shù)據(jù)（主要指原始地面線的測設(shè)）的抽檢：1）工程建設(shè)部應(yīng)在需抽檢項目施工前48小時向項目管理部發(fā)出聯(lián)系單，并報送需抽檢部位、擬測量方案、經(jīng)簽認(rèn)的原始點(diǎn)位數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。2）項目管理部在接到通知后24小時之內(nèi)應(yīng)該對工程建設(shè)部報送的測量方案做出答復(fù)，工程建設(shè)部在接到項目管理部無意見表示后進(jìn)行點(diǎn)位布設(shè)并展開測量。測量完成后應(yīng)將測量結(jié)果交付項目管理部以備抽查。項目管理部應(yīng)在接收到工程建設(shè)部提交的測量結(jié)果的同時對工程現(xiàn)場進(jìn)行獨(dú)立抽查。3）項目管理部派出檢查人員每次不少于3人，攜帶影像記錄儀器全過程記錄抽檢過程。4）根據(jù)工程建設(shè)部提供的現(xiàn)場測量結(jié)果資料，按照規(guī)范的抽樣方法對數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場抽樣，用水準(zhǔn)儀或其他測量儀器進(jìn)行測量復(fù)核，記錄測量結(jié)果。5）分管項目的投資控制專員（指主要責(zé)任人）負(fù)責(zé)制定項目的抽樣方法、頻率并抽樣，且應(yīng)將上述過程完整記錄并整理歸檔。6）分管項目的投資控制專員（指主要責(zé)任人）負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場工程量抽檢的司鏡、記錄并計算測量結(jié)果，分管項目的輔助人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場測量的扶尺并復(fù)算測量結(jié)果，第三人負(fù)責(zé)全過程攝像記錄工作。7）抽測完成后在工地現(xiàn)場應(yīng)立即將是否認(rèn)可工程建設(shè)部報送的測量結(jié)果告知工程建設(shè)部有關(guān)人員。如不認(rèn)可工程建設(shè)部的原報送測量結(jié)果，應(yīng)向工程建設(shè)部出示抽檢結(jié)果并要求其對原報送資料全部進(jìn)行重新測量。直至認(rèn)可測量結(jié)果為止。8）分管項目的投資控制專員（指主要責(zé)任人）負(fù)責(zé)將整個抽檢過程整理歸檔簽字確認(rèn)并形成抽檢報告，以便用于整個項目的投資再控制工作中。4.2.1.2計量支付報表抽檢1）工程建設(shè)部應(yīng)在每月5日（節(jié)假日順延）將上月已簽認(rèn)完畢的計量支付報表及相關(guān)資料向項目管理部報送一份。分管項目的投資控制專員（指主要責(zé)任人）應(yīng)負(fù)責(zé)催報并接收計量資料。2）各投資控制專員應(yīng)根據(jù)接收的計量資料情況，按照年度抽檢?？己擞媱澲贫ǖ脑露瘸闄z樣本數(shù)量，依據(jù)合理的抽樣方法進(jìn)行抽樣復(fù)核，但所分管項目年度抽檢次數(shù)不低于一次（全年度未報送計量支付的項目除外）。3）投資控制專員應(yīng)將抽樣方法及結(jié)果記錄并存檔保存。對于本月未抽中項目的計量支付表報資料應(yīng)及時退還工程建設(shè)部。4）計量支付資料復(fù)核依據(jù)：施工合同、協(xié)議，招標(biāo)限價、招投標(biāo)文件、各種計價規(guī)范、法律、法規(guī)、施工資料等5）投資控制專員應(yīng)該對所抽檢的當(dāng)期計量資料進(jìn)行全面復(fù)核。包括計量的依據(jù)、工程量數(shù)量、單價及總價等。審核應(yīng)重視證據(jù)的收集，證據(jù)可采用下列方法獲?。簷z查、觀察、詢問、重新計算、重新執(zhí)行和分析程序。獲取證據(jù)的方法及結(jié)果應(yīng)計入抽檢報告并歸檔。6）當(dāng)采用檢查方法獲取證據(jù)時，投資控制專員應(yīng)根據(jù)檢查內(nèi)容到現(xiàn)場進(jìn)行核實，現(xiàn)場核實人員不少于2人，并保證施工、監(jiān)理和工程建設(shè)部人員在場，并留有影像資料。7）計量支付復(fù)核應(yīng)在接收到相關(guān)資料后15日內(nèi)完成并提交審核報告，特殊項目時間可適當(dāng)延長。8）復(fù)核完畢后，投資控制專員提交詳細(xì)的審核報告。包括復(fù)核依據(jù)、抽樣的方法及結(jié)果、復(fù)核的內(nèi)容、計算方法、計算過程、復(fù)核結(jié)果，并將證據(jù)材料做為附件附在報告之后。4.2.2．變更管理變更管理主要對所發(fā)生變更的合理性、可行性、必要性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行分析、判斷并在工程建設(shè)部做出審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行的再審核工作。4.2.2.1.變更立項審核專員應(yīng)隨時掌握分管項目發(fā)生或可能發(fā)生變更情況，并提前做好預(yù)案與初步分析。4.2.2.2.變更立項審核專員在接到工程建設(shè)部將要發(fā)生變更的通知時，應(yīng)會同變更造價審核專員并結(jié)合項目工程師、監(jiān)理工程師、勘察設(shè)計代表、施工單位等人員實地查看現(xiàn)場，并全過程、全方位予以影像記錄。4.2.2.3.在工程建設(shè)部對項目變更立項已做出審核的情況下，變更造價審核專員在工程建設(shè)部審核造價的基礎(chǔ)上進(jìn)行再審核，重點(diǎn)應(yīng)審核變更造價所采用的合同及相關(guān)法律法規(guī)等依據(jù)是否合適，被變更內(nèi)容是否存在較嚴(yán)重的不平衡報價，使用的定額是否恰當(dāng)，編制過程及結(jié)果是否正確等，并獨(dú)立出具變更造價審核意見以供變更立項審核管理專員在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析并最終決定是否批復(fù)該變更參考。4.2.2.4．變更造價審核專員應(yīng)在收到工程建設(shè)部變更資料后3日內(nèi)完成變更造價審核出具獨(dú)立意見并交付變更立項審核專員一份。特殊項目可適當(dāng)延長時間，但需批準(zhǔn)。4.2.2.5．變更立項審核專員在現(xiàn)場查看的基礎(chǔ)上，結(jié)合合同規(guī)定及變更造價審核專員出具的變更造價審核意見的基礎(chǔ)上，全面分析各方面的意見后，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、安全、合理、必要等角度綜合做出是否批復(fù)的意見。4.2.2.6．變更立項審核專員應(yīng)在收到工程建設(shè)部變更資料后4日內(nèi)完成變更立項審核并出具獨(dú)立意見。特殊項目可適當(dāng)延長時間，但需批準(zhǔn)。4.2.2.7.變更項目工程量的測定比照投資控制管理中的工程量測定處理。由分管項目的投資控制專員（主要責(zé)任人）負(fù)責(zé)對工程建設(shè)部已審核的該變更的工程量測定方案進(jìn)行審核，會同輔助人員共同進(jìn)行現(xiàn)場工程量獨(dú)立抽檢，并要求全過程留有影像記錄。工程量抽檢應(yīng)隨變更工程的實施進(jìn)度及時抽檢。4.2.2.8.變更立項審核專員和變更造價審核專員應(yīng)當(dāng)每月（或每項目）對變更情況進(jìn)行歸納總結(jié)并分析變更發(fā)生的原因或動機(jī)。4.2.2.9.變更結(jié)束后，變更立項審批專員應(yīng)該對審批的變更立項進(jìn)行歸檔組卷。4.2.2.10工程洽商審核程序參照變更立項審核執(zhí)行。4.3質(zhì)量督導(dǎo)管理4.3.1．總則4.3.1.1為規(guī)范工程建設(shè)中心工程質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，提高督查的科學(xué)性，促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提升，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，制定本管理辦法。4.3.1.2.主要供項目管理部質(zhì)量督查專員開展質(zhì)量監(jiān)督使用。4.3.1.3．工程質(zhì)量督查，質(zhì)量督查專員應(yīng)了解質(zhì)量監(jiān)管情況，掌握質(zhì)量動態(tài)，促進(jìn)工程質(zhì)量綜合水平的提高。4.4督查依據(jù)：4.4.1.國家和行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件；4.4.2有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性條文；4.4.3項目設(shè)計文件及有關(guān)合同文件。4.5質(zhì)量督查實行督查人負(fù)責(zé)制，督查根據(jù)項目管理部部門分工確定。督查人對督查記錄及結(jié)論署名并負(fù)責(zé)，項目管理部負(fù)責(zé)人對督查報告負(fù)責(zé)。4.6督查工作應(yīng)堅持嚴(yán)肅、科學(xué)、客觀、公正的原則。4.6.1.督查方式和內(nèi)容1）質(zhì)量督查分為綜合督查和專項督查，可采取聽取匯報、查閱資料、查看現(xiàn)場、詢問核查、隨機(jī)抽檢等方式進(jìn)行。（質(zhì)量監(jiān)管情況抽查，主要是抽查有關(guān)項目的工程質(zhì)量及主要原材料的質(zhì)量。）2）項目質(zhì)量狀況抽查包括管理行為、施工工藝、工程實體質(zhì)量的情況。3）專項督查是工程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要部位的質(zhì)量采取的有針對性的抽查，具體工作方式和程序可根據(jù)工作需要確定，如采用現(xiàn)場巡查、自行抽檢或委托檢查等。4.7綜合督查要求1）根據(jù)工程建設(shè)總體情況，制訂年度綜合督查計劃。2）具體督查項目由項目管理部赴現(xiàn)場前隨機(jī)確定。3）綜合督查應(yīng)按下列程序進(jìn)行：4）制定年督查計劃；5）根據(jù)項目進(jìn)展情況確定抽查項目；6）分別查閱資料、查看工地現(xiàn)場、抽檢工程實體質(zhì)量；7）項目管理部評議，并對項目進(jìn)行質(zhì)量評價；8）項目管理部反饋意見。4.9綜合督查結(jié)果處理4.9.1.督查人應(yīng)對督查發(fā)現(xiàn)的問題，及時向工程建設(shè)部反饋意見，提出整改要求(整改通知見附件)。發(fā)現(xiàn)影響主要結(jié)構(gòu)安全的隱患或隱蔽工程重大質(zhì)量缺陷需緊急停工時，應(yīng)立即口頭通知工程建設(shè)部安排相關(guān)單位停止該工序或作業(yè)區(qū)的施工，組織整改，整改合格后方可復(fù)工。4.9.2.質(zhì)量督查匯報于完成督查工作后每月月末上報。4.9.3．質(zhì)量督查資料應(yīng)由質(zhì)量督查專員整理并歸檔。4.9.4.督查資料包括督查計劃、督查記錄、督查意見、檢測數(shù)據(jù)和必要的聲像資料等。

附表1現(xiàn)場會議紀(jì)要（格式）工程名稱：會議時間：年月日會議地點(diǎn)：參加單位和人員：（除以下單位外，若有其他單位人員參會，可照格式添減）行政管理單位：區(qū)住建分局，***，***建設(shè)單位：唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司：***，***合作管理單位：監(jiān)理單位：設(shè)計單位：勘察單位：施工單位：會議內(nèi)容：會簽欄行政管理單位：建設(shè)單位：監(jiān)理單位：設(shè)計單位：勘察單位：施工單位：附表2需提交材料是否提交1、原審批通過的施工圖紙復(fù)印件（查看原件）（）2、原始施工承包合同（正本）復(fù)印件（）3、原設(shè)計說明書中與變更項目有關(guān)內(nèi)容的復(fù)印件（）4、原工程量清單、計算書及原預(yù)算造價（）5、變更后工程量清單、計算書及預(yù)算造價（）6、變更項目段的變更圖紙復(fù)印件（查看原件）、方案及相關(guān)數(shù)據(jù)的計算依據(jù)（或計算書），需設(shè)計單位簽字蓋章確認(rèn)（）7、建設(shè)單位出具的變更項目分析報告書（）變更組卷需附資料

附表3工程變更申請表編號：（暫不填寫）申報單位（施工單位名稱）申請時間（變更發(fā)生時間）工程名稱（施工協(xié)議書中項目名稱）變更費(fèi)用（元）（施工單位申報費(fèi)用）原設(shè)計方案內(nèi)容（填寫原圖紙設(shè)計方案。若無，則還需寫明原圖紙中無設(shè)計的原因）變更原因（為什么要產(chǎn)生變更）變更內(nèi)容（要變更成什么方案）變更分析(論述變更經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上的合理性和必要性）施工單位意見（簽字、蓋章）監(jiān)理單位意見（簽字、蓋章）設(shè)計單位意見（簽字、蓋章）項目工程師意見（簽字、蓋章）

附表4項目管理單位工程變更審核表工程名稱承包人工程編號、樁號變更內(nèi)容變更前

工程總造價（元）