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文檔簡介
自己監(jiān)查確認(rèn)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
No,項(xiàng)目,,,,監(jiān)查項(xiàng)目,,,,,,,,,,,S,U,G,自己監(jiān)查結(jié)果
,,,,,01),是否有制定和改訂社內(nèi)各項(xiàng)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)類,,,,,,,,,,,,,
1,品質(zhì)體系,,,,,的體制,責(zé)任者及其權(quán)限是否明確出?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,02),顧客要求事項(xiàng)的修訂等有向社內(nèi)展開的體制結(jié)構(gòu),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,當(dāng)社內(nèi)規(guī)定,標(biāo)準(zhǔn)類修訂發(fā)生的情況,是否有確認(rèn)現(xiàn)場的反映狀況?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,03),是否有用于把握各月度/年度的不良或,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,故障的報(bào)告會(huì)等的體制,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,責(zé)任者是否實(shí)施了定期的評價(jià)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,04),在年度的施策推進(jìn)過程中,是否實(shí)施了,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,定期的評價(jià)并采取對策對應(yīng)了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,05),需實(shí)施最新版管理的各種文件是否得到了,,,,,,,,,,,,,
2,文書及,,,,,明確,顧客發(fā)行的圖紙和品仕,,,,,,,,,,,,,,
,記錄的管理,,,,,社內(nèi)發(fā)行的作業(yè)指示書等是否得到了管理?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,06),需管理的各種品質(zhì)記錄是否得到了明確,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,確定了保管的部門、責(zé)任者、保管的期限、,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,廢棄的條件嗎,并進(jìn)行了管理嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,07),制品和關(guān)聯(lián)情報(bào)的保密方面,制定了保密的,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,基準(zhǔn)和對象,有規(guī)定并運(yùn)用了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,08),文件是否保管在不易老化損壞的場所,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,文件名等是不是分類或安裝某個(gè)順序排列出,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,容易查找?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,09),舊版的文書,有規(guī)定保管,廢棄方法,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,做到不會(huì)錯(cuò)誤使用的管理嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,10),電子媒介的文件在保管管理時(shí),是否備份了,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,實(shí)施了正本和副本的雙重管理了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,11),經(jīng)營者制定出品質(zhì)方針,采用了什么活動(dòng)對,,,,,,,,,,,,,
3,經(jīng)營者的責(zé)任,,,,,全體員工實(shí)施了徹底貫徹了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,12),制定出的品質(zhì)保證體系中是否明確出了,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,品質(zhì)保證責(zé)任者、品質(zhì)的系統(tǒng)圖、明確出了,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,品質(zhì)業(yè)務(wù)的各組織部門的關(guān)系了嗎,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,按照規(guī)則運(yùn)用了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,13),會(huì)議和報(bào)告會(huì)中出現(xiàn)的指示、決定事項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,用什么樣的規(guī)則向擔(dān)當(dāng)者展開的,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,并必須實(shí)行,對此確認(rèn)了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,14),發(fā)生了不良制品時(shí),或有可能發(fā)生不良時(shí),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,品質(zhì)保證責(zé)任者是否有能停止生產(chǎn),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,停止出荷的的權(quán)限?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,15),法制,社會(huì)的責(zé)任,法規(guī)的事項(xiàng)的遵守在社內(nèi)徹底實(shí)施,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,對是否有違反事項(xiàng),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有經(jīng)營者定期進(jìn)行確認(rèn)的體制結(jié)構(gòu)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,16),經(jīng)營者有把握顧客滿意度,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,如發(fā)現(xiàn)有不足做出改善指示,并對改善,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,進(jìn)行確認(rèn)的體制結(jié)構(gòu)嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,17),有對全體員工實(shí)施教育的計(jì)劃和記錄的,,,,,,,,,,,,,
4,教育、訓(xùn)練,,,,,管理的規(guī)則,并根據(jù)不同的業(yè)務(wù)對其,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,有效性進(jìn)行確認(rèn)并加以改善了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,18),已得到ISO9001的認(rèn)證的場合,向關(guān)聯(lián)部門全員進(jìn)行,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,ISO關(guān)聯(lián)教育的體制結(jié)構(gòu)有嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,19),新入社員工獨(dú)立上崗教育內(nèi)容、判定標(biāo)準(zhǔn)是否明確,上崗判定者是否明確,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有定期對作業(yè)者的熟練度,作業(yè)的妥當(dāng)性進(jìn)行確認(rèn)的體制結(jié)構(gòu),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,再教育等的改善都有實(shí)施嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,20),作業(yè)者是否是按照作業(yè)指示書的要求,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,作業(yè)的,實(shí)施記錄管理的,實(shí)施記錄和,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,有沒有要求管理者實(shí)施定期監(jiān)察的體制?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,21),對作業(yè)內(nèi)容,作業(yè)環(huán)境是否有問題,是否有通過困惑事項(xiàng)檢證等,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,直接向作業(yè)員本人詢問并進(jìn)行改善?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,22),油涂布等的手動(dòng)作業(yè),是否有使用限度樣本反復(fù)地進(jìn)行教育,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,去讓作業(yè)者熟悉涂布量的體制?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,23),特殊工程,檢查員、內(nèi)部監(jiān)查等,是否有規(guī)定,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,通過適當(dāng)?shù)慕逃敖?jīng)驗(yàn)進(jìn)行認(rèn)定?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有進(jìn)行認(rèn)定者的登錄和管理,,,,,,,,,,,,,
,,,,,24),重要工程,重要品質(zhì)特性項(xiàng)目,是否有向直接相關(guān)的作業(yè)員,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,進(jìn)行不良的影響及給完成品帶來的影響的教育?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,25),QC小組等的小集團(tuán)活動(dòng),改善提案活動(dòng)是否有實(shí)施,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,其結(jié)果是否有向公司內(nèi)部進(jìn)行PR,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,26),對和顧客簽訂的內(nèi)容及是否有修改,,,,,,,,,,,,,
5,簽訂內(nèi)容的,,,,,進(jìn)行確認(rèn)及進(jìn)行履歷管理的手順是否有制定?,,,,,,,,,,,,,
,確認(rèn),,,,27),是否有顧客的要求向關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行展開,及是否展開完了的確認(rèn)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,28),有規(guī)定開發(fā)總責(zé)任者的體制結(jié)構(gòu),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,有根據(jù)顧客的要求發(fā)出聯(lián)絡(luò)書等嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,29),設(shè)計(jì),開發(fā)的業(yè)務(wù),是否有作成計(jì)劃書,,,,,,,,,,,,,,
6,設(shè)計(jì)管理,,,,,實(shí)行責(zé)任者是否對進(jìn)度進(jìn)行管理,根據(jù)展開的狀況進(jìn)行改善?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,30),設(shè)計(jì)相關(guān)的輸入,是否有規(guī)定使用「文書」,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,進(jìn)行實(shí)施,及對輸出也進(jìn)行確認(rèn)的管理,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,31),設(shè)計(jì)相關(guān)輸入,是否有包含顧客要求,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否符合法規(guī)進(jìn)行確認(rèn)的規(guī)定,并且進(jìn)行運(yùn)用,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,32),設(shè)計(jì)階段的檢證,是否有制定規(guī)定和基準(zhǔn),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,實(shí)行責(zé)任者對包含制品的流動(dòng)結(jié)果在內(nèi)的檢證結(jié)果,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,進(jìn)行確認(rèn)并留下記錄了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,33),有圖紙的受理,支出管理體制結(jié)構(gòu),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,有使用管理臺(tái)帳等進(jìn)行記錄管理嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,34),設(shè)計(jì)階段的變更點(diǎn)是否有全部,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,使用「文書」進(jìn)行記錄并得到責(zé)任者的承認(rèn)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,35),設(shè)計(jì)階段得到的情報(bào)、技巧KNOWHOW是否書面化或電子版化保存,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有構(gòu)筑并活用之的體制,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有被大家周知并被活用,,,,,,,,,,,,,
,,,,,36),如要使用2次、3次供應(yīng)商時(shí),是否制定出,,,,,,,,,,,,,
7,供應(yīng)商管理,,,,,評價(jià)內(nèi)容及選定基準(zhǔn),再?zèng)Q定出要使用的供應(yīng)商,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,業(yè)務(wù)往來開始后,也是要實(shí)施評價(jià)并等級評價(jià)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,37),2次、3次供應(yīng)商使用的材料等,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有遵守法律法規(guī)及顧客要求事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的規(guī)定,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,及實(shí)際進(jìn)行運(yùn)用?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,38),是否有制定向2次供應(yīng)商交貨期進(jìn)行通知和交貨期遵守,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,的手順,當(dāng)交貨期延遲的情況下,是否有進(jìn)行恰當(dāng)?shù)募m正?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,39),是否有2次供應(yīng)商供貨及品質(zhì)實(shí)績進(jìn)行監(jiān)視的規(guī)定,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有通過糾正的指導(dǎo)進(jìn)行持續(xù)的改善?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,40),使用圖紙對2次供應(yīng)商的材料進(jìn)行指定的,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,場合,受入檢查是否有進(jìn)行對照確認(rèn)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,41),是否和2次、3次供應(yīng)商簽訂合同,合同中是否有記載,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,顧客會(huì)要求進(jìn)行工程監(jiān)查,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,42),當(dāng)震災(zāi)等其它緊急情況發(fā)生時(shí),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,立刻向2次3次供應(yīng)商是否有影響進(jìn)行確認(rèn)的,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,手順、擔(dān)當(dāng)者是有否有規(guī)定?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,43),量產(chǎn)的業(yè)務(wù),有否有作成計(jì)劃書,,,,,,,,,,,,,
8,制造工程管理,,,,,是否由實(shí)行責(zé)任者進(jìn)行進(jìn)度管理,并根據(jù),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,狀況進(jìn)行糾正?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,44),從不良,不良預(yù)防的觀點(diǎn)出發(fā),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,有通過過去不良,F(xiàn)MEA、QA矩陣圖等,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,有進(jìn)行實(shí)施管控,是否有規(guī)定把問題點(diǎn)進(jìn)行整理及進(jìn)行糾正,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,并按照規(guī)定運(yùn)行了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,45),是否有把過去不良,糾正內(nèi)容的對策內(nèi)容在,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,圖紙、FMEA、作業(yè)指示、工程QC表,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,反映,并進(jìn)行確認(rèn)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,46),對設(shè)備,作業(yè)場所包含安全進(jìn)行檢證的規(guī)定是否有?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,作業(yè)流動(dòng)的排列防護(hù)L/O,通道等是否有進(jìn)行確認(rèn),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,47),工程QC表記錄內(nèi)容、制造條件是否在可進(jìn)行技術(shù)根據(jù)確認(rèn)的上層文件的基礎(chǔ)上,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,作成,作業(yè)現(xiàn)場是否有落實(shí)的確認(rèn)規(guī)定是否有?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,48),工程QC表的作成是否有記錄包含外注加工的材料受入到出貨,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,并定期進(jìn)行確認(rèn)和修改,有這樣的規(guī)定嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,49),材料受入到出貨工程,作業(yè)手順書的作成規(guī)定是否有明確作業(yè)手順書的作成內(nèi)容,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,注意點(diǎn)且規(guī)定要使用圖片,相片等容易理解的表達(dá)方式了嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,50),對作業(yè)環(huán)境是否有規(guī)定對噪音,照明光線,、溫濕度等,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,符合基準(zhǔn)的環(huán)境檢證及實(shí)際是否有進(jìn)行點(diǎn)檢?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,51),是否有規(guī)定進(jìn)行5S?對是否有維持,點(diǎn)檢進(jìn)行檢證,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,52),針對設(shè)備故障,勞動(dòng)力不足,是否有事前進(jìn)行計(jì)劃對應(yīng)對策,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,規(guī)定對應(yīng)手順,是否有做到?jīng)]有給生產(chǎn)帶來障礙?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,53),重要工程,重要管理項(xiàng)目是否有明確規(guī)定,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,設(shè)定基準(zhǔn),是否有在工程QC表及作業(yè)現(xiàn)場,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,明示。,,,,,,,,,,,,,
,,,,,54),重要管理項(xiàng)目是否有規(guī)定活用管理圖等,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,進(jìn)行工程能力的把握的體制結(jié)構(gòu)?是否有進(jìn)行CPK1.33以上的管理?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,55),工程變更等的場合,是否有規(guī)定事前向顧客提出,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,申請并取得承認(rèn),遵守顧客的指示事項(xiàng),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,56),設(shè)備故障變化點(diǎn)發(fā)生時(shí)、制定出管理,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,項(xiàng)目和初物品流動(dòng)的檢證項(xiàng)目,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,實(shí)施檢證后,記錄是否有保留?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,57),外觀,官能檢查,是否有明確限度例子及基準(zhǔn),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有確認(rèn)是否滿足顧客要求?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,58),對設(shè)備,冶工具是否有按照規(guī)定的定期、日常點(diǎn)檢的項(xiàng)目,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,進(jìn)行設(shè)備的設(shè)定,及進(jìn)行確認(rèn)的規(guī)定,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,59),有模具,治工具等從客戶處借出品的管理體制結(jié)構(gòu),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,有進(jìn)行保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄的管理嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,60),部品材料,油脂等客戶的支給品管理的體制結(jié)構(gòu)有嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,對在庫數(shù)有進(jìn)行記錄管理嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,61),根據(jù)制品,部品材料,對工程內(nèi)的異物管理方法,基準(zhǔn)有進(jìn)行規(guī)定,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,并定期的進(jìn)行異物收集檢證管理嗎,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,62),有把握工程內(nèi)的短時(shí)間停線,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,進(jìn)行原因分析,從評價(jià)結(jié)果去改善改善的體制結(jié)構(gòu)嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,對頑固不良有進(jìn)行改善嗎?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,63),QA機(jī),防誤組逆組欠品裝置,在開始作業(yè)時(shí)使用OK/NG基準(zhǔn)件,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)并記錄的規(guī)定是否有,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,64),定期的進(jìn)行工程監(jiān)查,是否有臨時(shí)放置或不明品的放置的確認(rèn)規(guī)定是否有?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,實(shí)際是否有實(shí)施?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,65),從材料受入到出貨,是否對材料和制品的,,,,,,,,,,,,,
9,制品的識別和,,,,,識別和管理方法進(jìn)行規(guī)定,并按手順,,,,,,,,,,,,,
,批次管理,,,,,實(shí)施管理,對記錄可簡單的進(jìn)行確認(rèn)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,66),是否有對批次的定義,批次的管理方法進(jìn)行規(guī)定,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,并按規(guī)定管理,記錄可簡單進(jìn)行確認(rèn)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,67),對先入先出,尾數(shù)管理的方法進(jìn)行規(guī)定,并實(shí)施,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,記錄可進(jìn)行簡單的確認(rèn),,,,,,,,,,,,,
,,,,,68),類似品的管理區(qū)分,識別、保管場所的管理有進(jìn)行規(guī)定,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,FMEA等明確的對應(yīng)對策有是否有實(shí)施,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,69),為了防止損傷,劣化,是否對制品的拿取方法進(jìn)行規(guī)定,并且遵守,,,,,,,,,,,,,
10,納入制品的,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,取扱,,,,70),保管場所進(jìn)行明確(定位置定品定量),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有進(jìn)行進(jìn)出容易的設(shè)置和保管,,,,,,,,,,,,,
,,,,,71),開封后劣化及有保質(zhì)期限的材料,是否有進(jìn)行恰當(dāng)?shù)谋9芄芾?,,,,,,,,,,,,
,,,,,,對超出基準(zhǔn)的材料是否有明確規(guī)定隔離和廢棄等手順,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,并按其管理,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,72),長假中的制品,停滯品是否有防塵,防銹對策的體制結(jié)構(gòu),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,并進(jìn)行管理?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,73),為了防止運(yùn)輸中的損傷,劣化,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,是否有向運(yùn)輸業(yè)者指示制品的輕拿輕放,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,并按其管理,,,,,,,,,,,,,
,,,,,74),是否有在考慮海外物流的基礎(chǔ)上作成梱包仕樣和進(jìn)行,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,運(yùn)輸實(shí)驗(yàn)的規(guī)定?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,75),在庫量是否恰當(dāng)?shù)拇_認(rèn)和長期保管制品,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,的評價(jià)基準(zhǔn),保管期限是否有進(jìn)行規(guī)定,并按規(guī)定管理?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,76),計(jì)測機(jī)是否有登錄管理臺(tái)帳,定期,,,,,,,,,,,,,
11,計(jì)測管理,,,,,進(jìn)行校正的管理?對校正的有效期限可立刻進(jìn)行判別?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,77),計(jì)測器異常明確的情況下,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,在庫制品的再測試處置等基準(zhǔn)是否有進(jìn)行規(guī)定?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,78),計(jì)測器發(fā)生故障的情況下,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,修理后的再校正實(shí)施的體制結(jié)構(gòu)是否有進(jìn)行規(guī)定?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,79),計(jì)測機(jī)是否在與校正精度不產(chǎn)生變化的,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,環(huán)境下使用,并進(jìn)行保管規(guī)定,并按規(guī)定進(jìn)行管理,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,80),有內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的結(jié)構(gòu),是否有作成計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,
12,內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查,,,,,并對糾正報(bào)告的記錄和跟蹤進(jìn)行確認(rèn)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,81),監(jiān)查是否有規(guī)定從被監(jiān)查部門的狀況及過去的,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,監(jiān)查結(jié)果、全體的監(jiān)查方針等,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,選定對象并實(shí)施?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,82),監(jiān)查結(jié)果是否有規(guī)定向經(jīng)營者進(jìn)行報(bào)告,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,對改善糾正內(nèi)容是否有進(jìn)行跟蹤?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,83),是否有對檢查的對象項(xiàng)目和判斷基準(zhǔn)進(jìn)行明確,,,,,,,,,,,,,,
13,檢查的實(shí)施,,,,,是否有對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄并進(jìn)行保管的管理體制結(jié)構(gòu)?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,84),是否有規(guī)定入庫后立刻進(jìn)行受入檢查,對品名,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,部番、數(shù)量、批次No進(jìn)行對照,對捆包狀況是否有異常進(jìn)行確認(rèn),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,85),檢查工程是否有確保充分的檢查工數(shù),,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,檢查不受CT等的影響是否有進(jìn)行檢證?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,86),是否有規(guī)定明確檢查前品、檢查后品的識別和場所進(jìn)行明示,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,防止混入,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,87),通過檢查判斷為異常品的識別和隔離的處置作業(yè)者是否有進(jìn)行明確?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,識別和隔離是否有留下記錄?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,88),是否有規(guī)定檢查的最終責(zé)任者,并規(guī)定對社內(nèi),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,的檢果結(jié)果和每天的不良發(fā)生狀況進(jìn)行確認(rèn),,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,89),異常品,不良品發(fā)生時(shí),,,,,,,,,,,,,,
14,不合格品的,,,,,是否有規(guī)定向關(guān)系者的聯(lián)絡(luò)手法,手順,,,,,,,,,,,,,
,管理,,,,,并實(shí)施處置和糾正報(bào)告,,,,,,,,,,,,,
,,,,,90),不良品的救濟(jì)處置是否有特采的規(guī)定,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,并根據(jù)需要得到顧客的承認(rèn)后再出貨?,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,91),制品進(jìn)行改修時(shí),規(guī)定改
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