合同評(píng)審流程

合同評(píng)審流程定義、適用范圍集團(tuán)各中心、各體系、各公司對(duì)外簽訂合同前應(yīng)遵照該評(píng)審流程執(zhí)行，凡雙方存在長(zhǎng)期合作關(guān)系，或者單次金額超過(guò)壹萬(wàn)元的交易需訂立合同。流程2.1供方資格審核：我方應(yīng)按照《供方評(píng)價(jià)表》審核簽約對(duì)方經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及履約能力，對(duì)方簽約經(jīng)辦人是否有授權(quán)委托書(shū)，及授權(quán)范圍與合同簽訂內(nèi)容是否一致等內(nèi)容，并約定將簽約方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件留存。2.1.1一次性合同應(yīng)建立供方評(píng)價(jià)。2.1.2長(zhǎng)期供方應(yīng)建立年度評(píng)價(jià)。2.2合同評(píng)審2.2.1簽署合同前應(yīng)填寫(xiě)《合同評(píng)審表》并附上審核資料，由相關(guān)部門(mén)（須包括財(cái)務(wù)部門(mén)）對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，按合同類(lèi)型分類(lèi)，需提供的評(píng)審資料如下：A.采購(gòu)合同——供方評(píng)價(jià)表、采購(gòu)品性價(jià)分析B.投資、收購(gòu)合同——投資收益測(cè)算、并購(gòu)目標(biāo)信息、并購(gòu)方案、財(cái)務(wù)分析C.銷(xiāo)售合同（詳見(jiàn)各體系、公司合同評(píng)審流程要求）2.2.2須集團(tuán)簽訂的合同或經(jīng)常性合同范本應(yīng)同時(shí)報(bào)集團(tuán)評(píng)審；2.2.3財(cái)務(wù)人員參與經(jīng)濟(jì)合同談判或評(píng)審，重大合同應(yīng)增加律師專(zhuān)業(yè)評(píng)審過(guò)程；2.2.4因特殊情況不能訂立合同的，應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審表對(duì)合作方進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。2.3合同編號(hào)：公司代碼+年度+評(píng)審次數(shù)編號(hào)+序號(hào)公司代碼可由各公司自行設(shè)定編號(hào)規(guī)則，集團(tuán)五大中心代碼為：行政中心AD、財(cái)務(wù)中心FN、信息中心IT、投資發(fā)展中心PL、人力資源中心HR；B.年度為四位阿拉伯?dāng)?shù)字；C.評(píng)審次數(shù)編號(hào)為大寫(xiě)英文字母,第一次為A,其次為B,以此類(lèi)推；D.序號(hào)長(zhǎng)度為3位，如001；E.合同年度評(píng)審及延期時(shí)原合同評(píng)審號(hào)不變；F.如對(duì)方提供合同號(hào)，我方應(yīng)重新編寫(xiě)合同評(píng)審號(hào)。2.4合同的審批權(quán)限2.4.1以集團(tuán)名義對(duì)外簽訂的合同：集團(tuán)董事長(zhǎng)或其書(shū)面授權(quán)人；2.4.2以各體系、公司名義對(duì)外簽訂的合同：各體系總裁或其書(shū)面授權(quán)人，各公司總經(jīng)理。2.4.3各體系、各公司的簽約權(quán)限按照人力資源中心的總經(jīng)理授權(quán)書(shū)范圍執(zhí)行。2.5合同蓋章：憑已會(huì)簽完畢的合同評(píng)審表在正本合同上蓋章，并加蓋騎縫章。2.6付款：經(jīng)濟(jì)合同簽訂后，其中一份正本以及立項(xiàng)申請(qǐng)表或合同評(píng)審表交財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心按照合同約定條款審核收付款。2.6.1采購(gòu)合同A.在付款前除了符合合同規(guī)定以外，必須有驗(yàn)收手續(xù)，涉及庫(kù)存管理的須有保管人簽收。B.以上手續(xù)齊備后附復(fù)印件，向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)送資金預(yù)算，財(cái)務(wù)部門(mén)按照相關(guān)手續(xù)入資產(chǎn)、存貨、費(fèi)用等賬目，固定資產(chǎn)管理員按規(guī)定入資產(chǎn)臺(tái)帳。2.6.2銷(xiāo)售合同A.銷(xiāo)售合同按照約定期限收款，并將逾期欠款及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。B.涉及庫(kù)存管理的須有出庫(kù)登記，財(cái)務(wù)部門(mén)按照相關(guān)手續(xù)核銷(xiāo)資產(chǎn)、存貨等帳目。2.6.3其他經(jīng)濟(jì)合同A.投資合同：驗(yàn)資后必須提供驗(yàn)資報(bào)告，作為長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬依據(jù)之一。B.兼并收購(gòu)合同：收購(gòu)款須取得發(fā)票、收據(jù)、財(cái)產(chǎn)權(quán)證等后支付。C.工程合同：附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及決算報(bào)告。2.7存檔2.7.1集團(tuán)合同歸檔參照《檔案管理制度》執(zhí)行，由各中心自行負(fù)責(zé)；各體系、各公司由其相應(yīng)部門(mén)統(tǒng)一管理；2.7.2各體系、各公司以集團(tuán)名義簽訂的合同，正本須在集團(tuán)統(tǒng)一歸檔；2.7.3各中心、各體系、各公司應(yīng)指定專(zhuān)人按合同編號(hào)建立《合同管理臺(tái)帳》，負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。標(biāo)準(zhǔn)化格式供方評(píng)價(jià)表公司名稱(chēng)：供方名稱(chēng)供方經(jīng)營(yíng)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)額、從業(yè)人數(shù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）對(duì)其過(guò)去提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行的評(píng)價(jià)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)考察的情況其對(duì)于建議、要求的改進(jìn)情況其他必要的評(píng)價(jià)年度評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)人：日期：合同名稱(chēng)合作方名稱(chēng)主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)必選項(xiàng)：1、合同標(biāo)的金額：7、維護(hù)費(fèi)：2、《供方評(píng)價(jià)表》8、保修期：3、違約責(zé)任：9、對(duì)爭(zhēng)議的處理：4、付（收）款方式：5、付（收）款人名稱(chēng)、銀行賬號(hào)：6、合同有效期（是否自動(dòng)延續(xù)）：可選項(xiàng)：1、合作方主體經(jīng)營(yíng)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表等）：2、合作方履約能力：評(píng)審意見(jiàn)：主管部門(mén)評(píng)價(jià)人：日期：評(píng)審意見(jiàn)：相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)人：日期：批準(zhǔn)人：被授權(quán)簽約人:日期：