某公司辦公設備管理制度匯編全套

某公司辦公設備管理制度匯編全套第一章總則第一條

本制度制定的目的是加強對公司內部辦公設備的管理，有效控制行政經費的支出，以確保辦公設備在工作中的正常使用。第二條

本制度所指的"辦公設備"包括：公司內部電話、電腦、打印機、傳真機、照相機、投影儀等所有辦公設備。第三條

公司的辦公設備屬于公司的工作資源，只可用于公司內部以工作為目的的各項業(yè)務，禁止將公司的辦公設備用于處理私人事務。第二章

辦公設備的采購第四條

辦公設備采購管理職責（1）公司行政部負責統(tǒng)一采購計劃的制訂和實施。（2）公司財務部負責審核采購費用。（3）公司總經理負責審批采購計劃，采購合同以及采購費用。第五條

辦公設備采購審批程序。（1）根據(jù)本部門實際情況，設備需求部門填寫《辦公設備請購單》提交行政部。（2）行政部每季度對申購申請進行一次統(tǒng)計匯總，根據(jù)匯總結果和公司現(xiàn)有設備的使用情況制訂采購計劃，填寫《辦公設備采購審批表》，經行政部經理審核后提交財務部審核，最后報請總經理批準。（3）根據(jù)審批意見，行政部實施辦公設備采購程序。第六條

辦公設備采購程序。（1）行政部必須選擇超過三家的供應商進行詢價。（2）采購經辦人應對報價資料進行認真的分析，并參考以往的采購記錄及當時的市場行情與供應商進行議價。（3）經辦人填寫《辦公設備詢議價情況報告表》，經行政部經理審核后，提交總經理審批。（4）根據(jù)審批意見，經辦人實施采購，必要時應與供應商簽訂《采購合同》。第七條

辦公設備的驗收入庫工作程序。（1）設備到貨后，行政部應對設備進行仔細地檢驗，必要時設備需求部門應給與協(xié)助支持。（2）檢驗人員在《辦公設備驗收單》上確認簽字后，設備方可登記入庫。第八條

設備采購費用付款程序。（1）采取預付款方式時，經辦人員需憑《辦公設備詢議價情況報告表》或《采購合同》，填寫《借款單》，經財務部經理審核，總經理審批通過后辦理預付款手續(xù)。（2）采取貨到付款方式時，在設備到貨后，經辦人員憑辦公設備詢議價情況報告表》或《采購合同》、《辦公設備驗收單》及購貨發(fā)票，辦理財務報銷手續(xù)。第九條

設備采購管理辦法。（1）行政部必須嚴格遵守公平、公開的原則，在保證質量的前提下綜合考慮價格、交貨期、售后服務等因素，選擇信譽度高的供應商。（2）公司主要設備的采購應有3-5家資質完備、質量可靠、誠信度高的備選供應商。（3）所采購設備單價超過3萬元時，必須采取公開招標的方式進行采購。（4）設備采購人員必須嚴格遵守公司規(guī)章制度，秉公辦事，任何人不得在采購設備過程中收受回扣。如有違反，一經發(fā)現(xiàn)，公司將嚴肅處理。（5）行政部與供貨商簽訂購買合同時，須對售后做出明確約定。設備驗收不合格時，應按照合同的約定，進行退、換貨或索賠。（6）供貨商提供報價的設備規(guī)格與《辦公設備采購審批表》中所列的設備規(guī)格不同或屬于代用品的，應及時與設備部門溝通，由需求部門經理簽字確認后，方可購買。（7）設備在投入使用前需要廠家現(xiàn)場指導的，由行政部負責相關事宜。（8）設備采購人員應樹立服務意識，若因缺貨等原因無法按時完成采購時，應及時通知需求部門，并積極與其協(xié)商處理。（9）各生產部門對辦公設備有緊急需求時，可直接將部門經理審核的購買申請?zhí)峤还究偨浝韺徟?。審批通過后，由行政部安排單獨采購。第三章辦公設備的使用及維修第十條

辦公設備的使用與保養(yǎng)。（1）公司全部的辦公設備都要指派專人管理，嚴禁其他人員擅自使用。（2）使用設備前應認真閱讀說明書，操作必須嚴格按照操作規(guī)范進行。（3）如因人為原因導致的設備丟失或損壞，應追究相關人員的責任。（4）行政部應指派專人根據(jù)產品的保養(yǎng)手冊定期對辦公設備進行檢查養(yǎng)護，排除隱患，以免因設備故障影響公司的業(yè)務。（5）需要由廠家進行專業(yè)保養(yǎng)的，由行政部負責相關事宜。第十一條

辦公設備的維修。（1）當設備發(fā)生故障時，應報請行政部安排維修。因私自處理導致設備損毀的，由責任人承擔相應的損失。（2）行政部應對設備的維修情況作詳細的記錄，包括設備編號、維修日期、故障現(xiàn)象及原因、維修費用、維修單位等。，并建立維修檔案。（3）行政部應根據(jù)各類故障產生的原因提出預防措施，并及時通知各部門在使用設備過程中加以防范。第十二條

辦公設備使用監(jiān)督。（1）各部門經理負責本部門所用辦公設備的日常使用監(jiān)督。（2）行政部負責不定期地對辦公設備的使用情況進行檢查。（3）行政部有權提請?zhí)幜P違規(guī)使用辦公設備的人員。第十三條

辦公設備的報廢認定及處理。（1）辦公設備因故障無法維修或無維修價值需要報廢時，行政部應提交《辦公用品報廢清單》，由公司總經理簽字審批。（2）行政部負責處理報廢的辦公設備，所得現(xiàn)金應立即交財務部入賬，同時，財務部負責對已報廢的辦公用品進行銷賬。第四章辦公設備的分類管理第十四條

電腦的使用管理（1）本制度中所稱"電腦"包括：主機、顯示器、鍵盤、鼠標等全部設備以及各類應用軟件。（2）公司內部網絡管理員負責計算機的管理，其有權對公司任何一臺電腦實時操作、設置等管理。（3）公司電腦使用實施"專人專管"的原則，即由每臺電腦的使用者負責電腦日常操作及保養(yǎng)，使電腦及其附屬設施始終處于整潔、良好的狀態(tài)。（4）未經允許，公司網絡管理員之外的任何人不得擅自使用他人的電腦。（5）電腦的使用者應設置開機密碼，且未經公司批準，不得將密碼泄露給他人，以免信息外泄導致公司遭受損失。（6）電腦上必須安裝殺毒軟件并及時進行更新。不得使用未經殺毒軟件檢查的U盤、移動硬盤、軟件等，以防止病毒侵入。（7）電腦上不得存放會影響、破壞公司計算機網絡正常運行的軟件，如黑客程序、網絡代理服務器等。一經發(fā)現(xiàn)，網絡管理員有權立即刪除。（8）嚴禁使用公司電腦玩游戲、看電影以及進行其他娛樂活動。（9）行政部指派專人對公司電腦的硬件進行維護，其他人不得隨意拆卸電腦設備或更換配置。（10）電腦使用者應定期對電腦內的資料進行整理和備份，刪除無用的文件，確保電腦有足夠的運行空間。備份的資料可由部門統(tǒng)一保管。（11）電腦使用者離開時應退出系統(tǒng)并關閉電源。第十五條

電話的使用管理（1）電話由行政部統(tǒng)一進行分配和管理，未經允許，其他人不得擅自調換電話號碼或私自拉線串號。（2）各部門經理負責對電話的日常使用情況進行監(jiān)督和控制。（3）通話時要簡潔扼要，避免長時間占線，浪費時間和資源。（4）因工作原因需要撥打長途電話時，應事先征得部門主管的允許。第十六條

打印機、復印機的使用管理。（1）打印機、復印機由行政部指派專人負責使用，其他人不得擅自使用。（2）在不使用打印機、復印機時，應關閉電源，降低損耗。第十七條

傳真機的使用管理。（1）傳真機由行政部指派專人負責使用，其他人不得擅自使用。（2）涉及公司機密的文件必須經公司領導簽字批準后方可傳送。（3）每天下班后，應將傳真機設置為自動接收狀態(tài)，以防遺漏重要文件。第十八條

其他辦公設備使用管理（1）公司全部辦公設備均指派專人保管和使用，未經允許其他人不得擅自使用。（2）設備負責人應定期養(yǎng)護設備，以確保設備的正常運轉和使用。（3）由于設備使用人員操作不當造成設備損壞時的，應按照設備的購置價格賠償。（4）員工進行崗位變動或離職時，應將制定的辦公設備交與行政部審核。行政部經理確認后，員工方可辦理異動或離職手續(xù)。第五章附則第十九條

公司行政部有權提請?zhí)幜P違反本制度的人員。第二十條

本制度的最終解釋權歸行政部所有。第二十一條

本制度自公布之日起實施。辦公設備管理流程及流程圖：在進行辦公設備管理時，可參照如下流程：（1）各部門向行政部提出購買辦公設備申請。（2）行政部對請購申請進行審核、匯總后，提交公司總經理審批。（3）經領導審批通過后，行政部負責詢價并初步選定供貨商。（4）行政部將初步選定的供貨商情況提交總經理審批。根據(jù)總經理的審批意見實施購買。（5）行政部負責將更新設備登記入庫，并將相關資料存檔保管。（6）各職能部門按需領用設備，行政部負責監(jiān)督使用及日常維護。（7）設備發(fā)生故障時，職能部門報請行政部安排維修。對于無法修復或無修復價值的設備，行政部提交報廢申請，由公司總經理審批。（8）審批報廢的辦公用品按照報廢程序予以處理，相關資料歸檔保存。流程圖：設備申購單審核、匯總篩選供貨商初選供貨商實施購買登記入庫部門領用日常養(yǎng)護維修申請報廢報廢資料存檔保管審批審批審批故障報修資料歸檔繼續(xù)使用辦公設備管理表格：（1）辦公設備請購單：（2）辦公設備采購審批表：（3）辦公設備詢議價情況報告表：（4）辦公設備驗收單：（5）辦公設備入庫登記表：（6）辦公設備明細表：（7）辦公設備領用表：（8）辦公設備保修單:（9）辦公設備報修記錄表：（10）辦公設備報廢清單：例表一：辦公設備請購單例表二：辦公設備采購審批表填表人：填報時間：例表三：辦公設備詢議價情況報告表填表人：填報時間：例表四：辦公設備驗收單填表人：填報時間：例表五：辦公設備入庫登記表填表人：填報時間：例表六：辦公設備明細表填表人：填報時間：例表七：辦公設備領用表填表人：填報時間：例表八：辦公設備保修單填表人：填報時間：例表九：辦公設備報修就記錄表填表人：填報時間：例表十：辦公設備報廢清單《XXXX公用品管理制度》第1章

總則第一條

本制度制定的目的是規(guī)范辦公用品的采購、發(fā)放等日常管理，方便公司員工領用辦公用品，合理控制辦公用品的費用支出，以節(jié)約公司資源。第二條

本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。第三條

行政部統(tǒng)一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監(jiān)督等日常事務。第二章辦公用品的采購管理第四條

辦公用品的采購程序。（1）行政工作人員須及時掌握辦公用品的庫存情況，并根據(jù)平時的消耗水平制作采購計劃，明確訂購數(shù)量，填寫《辦公用品申購單》。（2）將經行政部經理審核的《辦公用品申購單》，提交公司總經理審批。（3）審批通過后，根據(jù)審批意見，行政部負責采用訂購或直接購買的方式實施購買。（4）所訂購辦公用品到貨后，行政部應嚴格根據(jù)送貨單驗收，核對型號規(guī)格、品種、數(shù)量和質量，以確保不存在任何問題。（5）驗收人員在《辦公用品驗收單》上填寫驗收結果并簽字確認。（6）針對直接購買的辦公用品，經辦人員可憑《辦公用品申購單》以及有效發(fā)票，到財務部辦理報銷手續(xù)；針對采用訂貨方式采購的辦公用品，經辦人須憑《辦公用品申購單》及《辦公用品驗收單》，到財務部辦理領款手續(xù)。第五條

辦公用品采購規(guī)定。（1）經辦人員本著"合理節(jié)約"的原則實施采購，避免重復購買造成庫存積壓；選擇供貨商時應貨比三家，盡量選擇質優(yōu)價廉的辦公用品。（2）各部門如因工作原因而對某種辦公用品的需求量或規(guī)格發(fā)生更改時，需向行政部提出書面申請，以便行政部及時對訂購計劃進行調整。（3）行政部填寫《辦公用品訂購進度控制表》，表中應詳細地記錄訂購日期、數(shù)量、單價、供應商信息以及到貨數(shù)量和日期。（4）如遇特殊情況，辦公用品需求部門可在采用電話或傳真的方式通知行政部后，自行選擇購買所需物品，但事后需時間補辦相關手續(xù)。否則，所產生的費用公司將不予報銷。（5）驗收結果為不合格時，由行政部負責與供貨商溝通協(xié)商，進行退換貨等相關事宜的處理。（6）對于驗收結果為不合格的用品，財務部有權拒絕支領相關費用。（7）經辦人員應秉公辦事，采購過成中嚴禁收受回扣及其他禮品。確實無法拒絕時，應上交公司。如有違反，一經發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)情節(jié)輕重對違反者處以警告、罰款、降薪甚至辭退處理。第三章辦公用品的領用和發(fā)放第六條

辦公用品的領用和發(fā)放辦法。（1）領取辦公用品時，需以部門為單位，在規(guī)定的時間內向行政部提交《辦公用品申領表》，寫明所需領取的用品名稱與數(shù)量，并由部門主管簽字核準。（2）公司規(guī)定每月X--X日為統(tǒng)一的提交申領表時間，遇節(jié)假日順延，其他時間均不予受理。（3）行政部根據(jù)申領表的內容備齊所需物品時，于每月XX日前向各部門分發(fā)。同時進行辦公用品發(fā)放的登記工作。寫明分發(fā)物品的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格及發(fā)放日期，最后由申領人簽字確認。（4）員工離職時，其已領取或保管的訂書器、計算器、文件架、文件盒等耐用品必須交還行政部。如有丟失或損壞，行政部負責折價后向其索取賠償。（5）經公司總經理批準的特殊辦公用品可隨時申領。第七條

新員工入職時，可按照核定的崗位標準領取一套辦公用品。具體內容如下表所示：辦公用品崗位領用標準一覽表第4章

辦公用品的保管和使用第八條

辦公用品的保管及使用管理。（1）行政部應建立庫存辦公用品臺賬，明確掌握辦公用品的庫存情況。（2）辦公用品倉庫須經常清掃整理，并定期進行盤點。盤點時如有帳物不符的情況，應及時查明原因，做到帳物相符。（3）行政部應根據(jù)辦公用品的采購價格核算出物品單價，并根據(jù)各部門的領用情況計算出相應的費用，將其作為年度考核的依據(jù)，并定期進行整理、匯總及存檔。（4）水性筆、圓珠筆等首次領用三個月內，只能領用筆芯，不得重復領用。（5）離職人員交回的耐用辦公用品由行政部安排重新發(fā)放，申請人不得以其新舊為由拒絕使用。（6）行政部對已無使用價值，決定報廢的辦公用品應做好登記，降低易耗資源的消耗。（7）樹立節(jié)約意識，提倡無紙化辦公，盡量使用網絡資源，降低易耗資源的消耗。第五章辦公用品的使用監(jiān)督第九條

各部門經理負責監(jiān)督本部門辦公用品的日常使用情況。第十條

行政部應定期對各部門辦公用品的領用申請以及實際使用情況進行核對。第十一條

行政部每月填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用于年終各部門的績效考核，另一份提交各部門經理，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。第十二條

實行"走動管理"，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒解決，杜絕浪費。第五章附則第十三條

本制度的最終解釋權歸行政部所有。第十四條

本制度自公布之日起執(zhí)行。辦公用品管理流程：行政部在對辦公用品進行管理時可以按照下面的流程進行:（1）行政部根據(jù)辦公用品的庫存量以及平時的消耗量確定購買數(shù)量，提交購買申請。（2）行政部經理審核購買申請后，提交總經理審批。（3）行政部根據(jù)審批意見實施購買。（4）供應商保質保量如期發(fā)貨。（5）行政部負責驗收貨物，驗收不合格時，與供應商聯(lián)系協(xié)商安排退貨事宜。（6）驗收合格后，將所購物品登記造冊入庫保管，以備領用。（7）各部門按需領用辦公用品。流程圖：申請購買實施購買驗收貨物登記入庫按需領用審核審批發(fā)貨合格辦公用品管理表格：（1）辦公用品申購單（2）辦公用品驗收單（3）辦公用品申領單（4）辦公用品訂購調度控制表（5）辦公用品領用記錄表（6）辦公用品使用情況匯總表（7）辦公用品庫存盤點表（8）辦公用品報廢清單例表一：辦公用品申購單申請人簽字：填表日期：例表二：辦公用品驗收單例表三：辦公用品申領單例表四：辦公用品訂購調度控制表填表人：填表日期：例表五：辦公用品領用記錄表填表人：填表日期：例表六：辦公用品使用情況匯總表填表人：填表日期：例表七：辦公用品庫存盤點表填表人：填表日期：例表八：辦公用品報廢清單填表人：填表日期：《XX公司檔案管理制度》第一章總則第一條

本制度制定的目的是加強本公司文書檔案的管理工作，提高檔案管理的質量和效率。第二條歸檔范圍。1、重要會議的通知、報告、決議、領導講話、會議簡報等材料。2、本公司對外正式發(fā)文以及有關單位的來往文書。3、反映本公司主要職能的報告和總結。4、公司各種工作計劃、報告、請示、批復、會議紀要以及統(tǒng)計報表。5、公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等資料。6、關于干部任免、員工獎懲、員工薪酬、福利津貼等方面的人事材料。7、公司大事記以及反映公司重要活動的剪報、照片、音像資料的材料。第三條

公司行政部負責歸檔資料以及日常管理工作。第二章檔案資料的搜集第四條

各業(yè)務部門須對辦理完畢的文件材料進行挑選、立卷，定期移交至行政部歸檔保存。第五條

行政部應加強與各業(yè)務部門間的聯(lián)系，掌握各部門的業(yè)務情況，主動及時的對有保存價值的文件資料進行收集。第六條

檔案管理人員應按照下列要求點收移交文件。1、檢查文件的文本以及福建是否完整，如有短缺，立即追查歸人。2、文件處理手續(xù)必須完備，如有遺漏，立即退回有關部門補齊。3、文件如經過抽查，應由主管部門負責人的確認簽字。4、與案件無關的文件或不應附案歸檔的文件，應立即退回有關部門。5、有價證劵或其它貴重物品應退回有關部門，由經辦部門送公司指定的保管部門簽收后，再將文件進行歸檔處理。第七條

歸檔要求。1、文書歸檔后，原告由行政部門歸檔，相關部門根據(jù)實際需要留存影本。如因工作需要，經辦部門需要保留原稿時，必須經行政部批準，切妥善保管原稿，并將影印本歸檔。原稿使用完畢后，經辦部門應及時送行政部歸檔并換回影本。2、經辦部門須對移交的文件進行系統(tǒng)的整理，盡量保持文件間存在的聯(lián)系，區(qū)分文件的保存價值，做到準確分類、合理立卷。3、案卷標題簡明，編號符合公司規(guī)范。4、立卷文件應將正件和附件、請示與批復等統(tǒng)一立卷，避免分散。5、卷內文件應按照形成時間或常規(guī)順序有序排列。6、文件裝訂符合規(guī)范，不得出現(xiàn)破損、皺折或參差不齊等現(xiàn)象。7、檔案管理人員點收完畢后，應填寫歸檔文件移交清單，經雙方確認簽字后各留存保管，以備查考。8、文件的歸檔時間如下表所示：不同類型文件的歸檔時間第三章檔案資料的整理和分類第八條

檔案資料的整理。1、檔案管理人員應嚴格按照歸檔要求裝訂，保持案卷外觀整潔。2、根據(jù)檔案的來源、時間、內容、形式等將案卷分類，調整不規(guī)范的編號，填寫案卷目錄。第九條

檔案的分類。1、分類檔案應根據(jù)內容、部門、項目等因素進行三類分級。先按部門區(qū)分，然后根據(jù)檔案的性質分類、最后在同類中依序分為若干小類。2、檔案分類力求實用而不拘泥，若三級分類不夠用，可增設第四級"細類"。3、每個檔夾的封面內首頁應設"目次表"，檔案歸檔時依序編號、登錄，編號原則是每案一個"目次"。4、同一類或細類的檔案應在一個檔夾中裝訂。檔案較多，一個檔夾不夠用時，可用兩個以上的檔夾裝訂，并在小類或細類之后增設"卷次"編號，以便查找。第十條

檔案名稱及編號。1、檔案的各級分類應有統(tǒng)一的名稱。名稱不能含糊籠統(tǒng)，應以充分顯示檔案內容性質為原則。2、檔號的表示方式為：A1A2-B1B2C1C2D1—E1E2。其中A1A2為經辦部門代號，B1B2為大類號，C1C2為小類號，D1為檔類卷次，E1E2為檔案目次。3、各級匪類、卷次以及目次的編號，均已十進位阿拉伯數(shù)字表示，其位數(shù)根據(jù)檔案多少及增長情況酌情定制。4、確定檔案分類的各級名稱后，應將所有分類的各級名稱及其代表數(shù)字編號依照一定的順序依次排列，即編制《檔案分類編號》，以便查閱。5、檔案分類的各級名稱編號內應預留若干空擋，以備將來組織規(guī)模擴大或業(yè)務增多時，隨時增補。6、檔案分類的各級名稱及其代表數(shù)字一經確定，不已修改。若需要修改，應事先討論審查，并擬定《新舊檔案分類編號對照表》，避免混淆。第十一條

檔號的編定。1、對于新檔案，應從《檔案分類編號表》中查明該檔案所屬類別、卷次、目次順序，以此來編列檔號。2、檔案如需歸檔前案，應查明前案的檔號，將其以同號編制。3、如有一案敘述數(shù)事或一案桂日多類者，應先確定其主要類別，再編列檔號。4、編列檔號應從左而右，左方裝訂的檔案，檔號應填寫于案件首頁的右上角，5裝訂者填寫于左上角。第四章檔案的保管第十二條

歸檔文件須依目次號順序以活頁的方式裝訂于相關類別的檔夾內，并根據(jù)實際需要注明目次號碼，以便查閱。第十三條

應在檔夾背脊上標明檔夾內所含案件的分類編號及名稱，以便查找。第十四條

定期清理歸檔文件，保持檔案整潔有序，必要時應采取防火、放盜、防潮、防蟲等措施。第十五條

將已到達保存期限的檔案登記造冊，呈送公司總經理審批后銷毀。第十六條

檔案的保存期限如下表所示：檔案的保存期限第十七條

檔案銷毀時，必須由公司指派的專人與檔案管理人員同時在場進行監(jiān)督，防止資料外泄。第五章調卷管理第十八條

員工需要調閱檔案時，應填寫《檔案調卷申請表》，寫明調閱原因及所需要調閱檔案的名稱，經部門主管核準后方可調閱。第十九條

調閱涉及公司機密的檔案資料，必須經總經理批準。第二十條

調閱后歸還歸檔時，檔案管理人員應認真核查，從新歸檔，并填寫《檔案調閱情況記錄表》，寫明所調閱文件的名稱，調閱人、調出時間、歸檔時間等信息。第二十一條

檔案調閱時間一般不得超過2天，對調閱期限有特殊規(guī)定的檔案應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。對逾期未歸還者，檔案管理人員負責催還。第二十二條

調閱人員應愛護檔案，取保檔案整潔、安全，不得擅自涂改、翻印、抄錄或損壞，更不得轉接他人。第六章附則第二十三條

本制度的最終解釋權歸公司行政部所有。第二十四條

本制度自公布之日起實施?！禭X公司聲像管理辦法》第一章總則第一條

本辦法制定的目的是完善公司的檔案管理制度，規(guī)范公司的聲像檔案管理，全面提高檔案管理水平。第二條

收集范圍。1、反映公司主要職能活動以及經營成果的聲像資料。2、公司組織并參加的重要會議和重大活動的聲資料。3、公司外部形成的與本公司有關的重要聲像資料。4、其他具有保存價值的聲像資料。第二章聲像資料的收集第三條

聲像檔案的收集方式。1、產生聲像資料的各部門應及時將聲像資料隨同其他載體形式的檔案移交歸檔。2、檔案室要隨時收集公司具有保存價值的聲像資料。第四條

聲像檔案的手機要求。1、歸檔的聲像資料應齊備，文字說明應清楚完整。2、歸檔的聲像資料應為原版，如因特殊情況無法提供原版時，經主管領導審批同意可將復制件歸檔。第三章聲像檔案的管理和分類第五條

聲像檔案的管理由攝錄人負責，檔案部門給予協(xié)助支持。第六條

聲像檔案的分類與編號。1、錄音帶、錄像帶、攝像帶應按照形成的年份、問題進行分類，按內容編號。同一內容分錄幾盤的視為一個案卷，編一個案卷號，然后再將每盤帶子按照錄制順序依次編號。2、照片應按照形成年份、問題進行分類。同屬一類的照片應按照時間順序編號，并填寫底片號。底片在卷宗內編流水號，格式為：卷宗號-流水號。3、聲像檔案應編注與其他載體檔案相聯(lián)系的參照號，格式為：（檔案形態(tài)）檔號/（檔案形態(tài)）檔號。第七條

聲像檔案的文字說明應該簡潔、準確、概括，具體包括：事由、時間、