雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案

巨源字[2018]14號山東巨源機(jī)械有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案一、目的為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從即日起公司推進(jìn)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)，特制訂本方案。

二、任務(wù)目標(biāo)2018年7月20日前，完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過安全風(fēng)險(xiǎn)評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。從8月開始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。

三、組織管理（一）公司成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長（主要負(fù)責(zé)人）：江照海（總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)） 副組長（分管負(fù)責(zé)人）：謝樹華（安環(huán)部長兼生產(chǎn)部經(jīng)理）成員：周新華、白道鳳、劉紀(jì)鎮(zhèn)、郭學(xué)功、段志強(qiáng)、李波、鄭述華、孔健、劉霞、張偉、白如良、孟淑萍、武光禮、何臣后（二）雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系有關(guān)政府文件、精神和要求。組織編制符合要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的雙體系實(shí)施方案。全面展開工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦法。定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險(xiǎn)。對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。做好風(fēng)險(xiǎn)分級評價(jià)過程控制。組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、辨識確定重大風(fēng)險(xiǎn)，完成“一企一冊”。按照“分級管理、分層負(fù)責(zé)”、各成員具體落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控措施，并按要求制作相關(guān)公告欄等。10.建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全?？椢ｋU(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、確定本單位重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；4、組織部門事故風(fēng)險(xiǎn)管控費(fèi)用的申報(bào)、計(jì)劃制定、使用管理和效果評價(jià)，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用；5、組織本車間員工安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險(xiǎn)識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法；6、組織開展本車間《安全生產(chǎn)崗位隱患排查清單》的編制工作，負(fù)責(zé)本車間隱患的治理，對本車間不能治理的應(yīng)上報(bào)上級主管并按公司要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事故隱患臺賬和統(tǒng)計(jì)分析等工作；7、組織或協(xié)助組織專業(yè)性的專項(xiàng)安全檢查、專業(yè)安全評估；8、參與審核重大、重要事故隱患治理方案和驗(yàn)收報(bào)告9、制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和隱患排查的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲雙重預(yù)防體系班組長職責(zé)：具體實(shí)施本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查及風(fēng)險(xiǎn)級別、管控級別的判定，并制定管控措施；設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動有變動時(shí)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記，判定風(fēng)險(xiǎn)級別、管控級別，制定管控措施，并及時(shí)上報(bào)至相關(guān)人員及部門。具體實(shí)施本班組的事故隱患日常檢查；負(fù)責(zé)本班組崗位人員雙體系培訓(xùn)教育工作；發(fā)現(xiàn)事故隱患后應(yīng)立即組織現(xiàn)場整改；短時(shí)間無法整改的隱患應(yīng)采取臨時(shí)安全措施；負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)管控情況報(bào)告車間主任，重大、重要事故隱患由班長立即上報(bào)安環(huán)部；負(fù)責(zé)組織及配合安環(huán)部，以及車間的事故風(fēng)險(xiǎn)管控工作；負(fù)責(zé)對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；建立本班組事故隱患臺賬，按規(guī)定定期進(jìn)行事故風(fēng)險(xiǎn)管控統(tǒng)計(jì)分析。重要崗位員工“雙重預(yù)防體系”相關(guān)職責(zé)按要求參與公司雙體系建設(shè)活動，參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控建設(shè)和隱患排查活動。按要求參加公司雙體系相關(guān)培訓(xùn)活動，積極學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和事故應(yīng)急措施。嚴(yán)格落實(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施，按要求佩戴相關(guān)的勞動防護(hù)用品。熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)特性和健康危害；掌握本崗位的應(yīng)急處置措施等事故預(yù)案內(nèi)容，正確掌握急救方法及應(yīng)急處理措施。不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)，對勸阻或制止不聽者，應(yīng)立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門；對違章指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行，同時(shí)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)及安環(huán)部報(bào)告。員工職責(zé)：遵照執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全管理制度，提出對雙重預(yù)防體系建設(shè)的合理化建議；2、辨識本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及可能發(fā)生的傷害情況，統(tǒng)計(jì)本崗位已有的管控措施，并提出相關(guān)的建議；3、參與車間隱患排查，參與車間隱患整改，提出合理建議；4、積極參加公司組織的雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識的安全培訓(xùn)；三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

（一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段：由江照海、謝樹華、李波負(fù)責(zé)

（2018.5.10-2018.5.13）1、公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)。第一階段：公司聘請外部人員（中介公司或?qū)＜遥局袑右陨线M(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設(shè)實(shí)施方案”，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施階段

：由江照海、謝樹華、李波、周新華、白道鳳、郭學(xué)功、段志強(qiáng)、鄭述華、張偉、白如良、劉霞負(fù)責(zé)（2018.5.15-2018.6.5）1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識別的作業(yè)活動對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)行確定，然后辨識危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單崗位、班組、車間辨識形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級上報(bào)至公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、公司成立評價(jià)小組，公司作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表。5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段：由江照海、謝樹華、李波、周新華、白道鳳、郭學(xué)功、段志強(qiáng)、鄭述華、張偉、白如良、劉霞負(fù)責(zé)（2018.6.7-2018.6.27）1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級控制層級。針對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實(shí)施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查；按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果：由江照海、謝樹華、李波負(fù)責(zé)完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指導(dǎo)書、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成“雙重預(yù)防體系文件”匯編及“一企一冊”階段性成果。五、保障措施和相關(guān)要求

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到公司的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。（二）配合聯(lián)動、積極推進(jìn)。各級各部門單位要按照“誰負(fù)責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安環(huán)部及各部門要動員全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)安環(huán)部要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。六、工作步驟及時(shí)間安排序號步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求完成時(shí)間責(zé)任單位雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。5月12日安環(huán)部編制雙體系實(shí)施方案編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。編制實(shí)施方案。明確建設(shè)周期：明確每個(gè)階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要求等。5月12日安環(huán)部編制兩個(gè)指南編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”5月13日安環(huán)部排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查。按要求實(shí)施。分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。5月13日安環(huán)部辨識危險(xiǎn)源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄表格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識。運(yùn)用具體方法全面實(shí)施。先各站班組他們自己辨識，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識清單5月14日安環(huán)部開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)按照LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。按要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表。5月15日安環(huán)部制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施對危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)基礎(chǔ)上逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。按要求實(shí)施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險(xiǎn)源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。5月18日安環(huán)部確定風(fēng)險(xiǎn)分級控制層級針對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級控制信息一覽表。5月20日安環(huán)部風(fēng)險(xiǎn)告知根據(jù)作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單，由企業(yè)負(fù)責(zé)人發(fā)布，組織全員和相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)和告知。全體員工和相關(guān)方培訓(xùn)，現(xiàn)場制作風(fēng)險(xiǎn)告知牌和崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。人人明確責(zé)任分工，實(shí)施各級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控。6月1日安環(huán)部編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)通則和試行指南編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日常、季度、年度計(jì)劃）實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。6月10日安環(huán)部實(shí)施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表6月15日安環(huán)部按照