質(zhì)量及環(huán)境體系程序文件全套

質(zhì)量及環(huán)境體系程序文件全套（含手冊(cè)、程序文件、培訓(xùn)教材、表單等質(zhì)量及環(huán)境體系全套程序文件序號(hào)名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文件號(hào)1文件控制程序QE:7.52記錄控制程序QE:7.53內(nèi)部審核程序QE:9.24管理評(píng)審程序QE:9.45人力資源控制程序QE:7.2/7.36監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序QE:7.1.5E:9.1.17不合格和糾正措施控制程序QE:10.28數(shù)據(jù)分析控制程序QE:9.1.19設(shè)施和環(huán)境控制程序Q7.1.3/4E:7.110應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序E:8.211法律法規(guī)和其他要求控制程序E:6.1.312合規(guī)性評(píng)價(jià)程序E:9.1.213環(huán)境監(jiān)測(cè)程序E:9.1.114產(chǎn)品銷售控制程序Q:8.215產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序Q:8.316外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序Q:8.417生產(chǎn)過(guò)程控制程序Q:8.518產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序Q:8.619不合格品控制程序Q:8.720顧客滿意程度測(cè)量監(jiān)控程序Q:8.221風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序Q:6.122組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序QE:4.1/4.223環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序E:6.1.224環(huán)保運(yùn)行控制程序E:8.1文件控制程序1目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境體系實(shí)施所要求的文件進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要。2范圍適用于與質(zhì)量、環(huán)境體系有關(guān)的文件，包括對(duì)外來(lái)文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。3.3辦公室負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、批準(zhǔn)、使用和保管。4工作內(nèi)容4.1文件分類、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)：4.1.1質(zhì)手、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。4.1.2程序文件。4.1.3為確保質(zhì)量、環(huán)境體系策劃、有效運(yùn)行和控制所需的文件，即：三層文件（如：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件等）。4.1.4記錄（各種相關(guān)記錄表格）。4.1.5編號(hào)規(guī)則見(jiàn)《文件編號(hào)規(guī)則》，由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有文件進(jìn)行編號(hào)。外來(lái)文件引用原編號(hào)，公司不再另行編號(hào)。4.2文件受控狀態(tài)受控文件是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。4.2.1公司內(nèi)部使用的質(zhì)量、環(huán)境體系文件均為受控文件。4.2.2辦公室文件資料管理員針對(duì)所有受控文件建立公司“受控文件清單”，各部門(mén)編制本部門(mén)的“受控文件清單”。4.2.3公司外部使用的質(zhì)量、環(huán)境體系文件均不為受控文件。4.3文件的編寫(xiě)和審批：4.3.1質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)由辦公室組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2程序文件由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.3其他文件分別由相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。4.3.4確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。4.4文件的發(fā)放：4.4.1管理手冊(cè)、程序文件等的發(fā)放由文件資料管理員根據(jù)工作需要擬定“文件發(fā)放登記表”，領(lǐng)用部門(mén)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。4.4.2各部門(mén)發(fā)放三層文件時(shí)，由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)“文件發(fā)放登記表”，并通過(guò)適宜的方式通知文件資料管理員及時(shí)備案。4.4.3公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。4.4.4辦公室根據(jù)文件和記錄控制需要，將部分空白記錄發(fā)放到相應(yīng)的其他部門(mén)，各部門(mén)在使用過(guò)程中應(yīng)保持記錄的原編號(hào)，相應(yīng)的內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行修改。4.4.5當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件由辦公室收回。4.4.6若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。4.5文件的評(píng)審及會(huì)簽:4.5.1文件評(píng)審作為管理評(píng)審的議題之一，管理評(píng)審結(jié)束后，由文件資料管理員根據(jù)文審的意見(jiàn)，對(duì)文件進(jìn)行調(diào)整。4.5.2質(zhì)量、環(huán)境體系如有重大變化或組織機(jī)構(gòu)作重大調(diào)整，應(yīng)保持體系文件的適宜性。4.5.3文件中涉及其他部門(mén)的職責(zé)或工作內(nèi)容，在文件分發(fā)時(shí)各部門(mén)主管應(yīng)會(huì)簽，填寫(xiě)“文件會(huì)審簽名表”。4.6文件的更改:4.6.1管理手冊(cè)、程序文件的更改，由文件資料管理員組織實(shí)施，填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.2其他文件更改，包括空白記錄的增減、三層文件的增減要由相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。4.6.3文件的更改采用換頁(yè)更改、直接劃改的方式。換頁(yè)更改時(shí)，由文件資料管理員根據(jù)“文件發(fā)放回收登記表”重新發(fā)放新頁(yè)，同時(shí)將作廢頁(yè)收回；對(duì)于改動(dòng)不大的可采取直接劃改的方式，更改人需在改動(dòng)處簽字。4.6.4管理手冊(cè)經(jīng)20次修訂后，予以換版，程序文件經(jīng)5次修訂后予以換版；其它文件修改后直接更新版本。4.6.5對(duì)已經(jīng)修改過(guò)的文件應(yīng)將其修訂狀態(tài)以1、2、…等數(shù)字進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.6.6作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及空白記錄的更改完成后，應(yīng)報(bào)辦公室文件資料管理員處備案。4.7文件的保存及銷毀:4.7.1受控文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的專門(mén)存放地點(diǎn)。4.7.2體系所有受控文件所形成的“受控文件清單”由文件資料管理員統(tǒng)一保存。各部門(mén)設(shè)專人負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，并建立本部門(mén)《受控文件清單》以方便存取和查閱。4.7.3作廢文件由主控部門(mén)（一、二級(jí)文件由文件資料管理員負(fù)責(zé)；三級(jí)文件各部門(mén)負(fù)責(zé)）回收，在非保密文件劃“/”標(biāo)識(shí)后以防重復(fù)利用；保密文件的銷毀需填寫(xiě)《文件/記錄作廢/銷毀申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，兩人以上鑒銷。4.7.4對(duì)需要保留的作廢文件，由相應(yīng)人員提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后，加蓋“留用參考”印章單獨(dú)存放。4.8外來(lái)文件控制:4.8.1外來(lái)文件由辦公室部負(fù)責(zé)管理，辦公室部收到外來(lái)文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的有效性，根據(jù)工作需要確定分發(fā)范圍并控制其分發(fā)。4.8.2辦公室部負(fù)責(zé)收集國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、適時(shí)宣貫，并編寫(xiě)或更新“適用法律法規(guī)清單”。4.9文件管理:確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫(huà)、拆頁(yè)。5相關(guān)文件記錄控制程序法律法規(guī)識(shí)別和收集控制程序文件編號(hào)規(guī)則6相關(guān)記錄文件會(huì)審簽名表文件發(fā)放登記表文件更改批復(fù)單文件更改狀況一覽表受控文件清單適用法律法規(guī)清單文件/記錄作廢/銷毀申請(qǐng)單記錄控制程序1目的規(guī)定記錄的管理方法，以提供質(zhì)量、環(huán)境體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍本程序適用于滿足質(zhì)量、環(huán)境體系要素運(yùn)行涉及到的記錄的管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)與體系建立、維護(hù)及改進(jìn)相關(guān)的記錄的歸口管理。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、填寫(xiě)、傳遞和保管。3.3記錄填寫(xiě)人對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4程序要求4.1記錄編號(hào)及格式確定：4.1.1各部門(mén)記錄的編號(hào)依據(jù)《文件編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)。4.2記錄的使用：4.2.1記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，有關(guān)數(shù)據(jù)更改需加蓋更改人印章或簽字。4.1.2每月月初，各部門(mén)將上月的記錄進(jìn)行整理，做好標(biāo)識(shí)后保存，必要時(shí)可編制檢索目錄，記錄要存放于通風(fēng)、干燥的地方,避免破損，保密的資料要有專人保管，未經(jīng)允許，不得隨便查閱。4.3記錄的借閱、復(fù)制：由于工作原因，需查詢、借閱、復(fù)制記錄者，須經(jīng)相應(yīng)的部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)“記錄借閱/復(fù)制登記表”。4.4記錄的保存：4.4.1體系產(chǎn)生的全部記錄形成“受控記錄清單”，由文件資料管理員統(tǒng)一保管；各部門(mén)產(chǎn)生的記錄形成本部門(mén)的“受控記錄清單”，以方便查閱。各部門(mén)“受控記錄清單”若有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)文件資料管理員處進(jìn)行備案。4.4.2記錄的保存期限按照“受控記錄清單”中最低保存期限執(zhí)行。4.4.3保存期限在三年或三年以上的記錄，各部門(mén)整理完畢后，交文件資料管理員統(tǒng)一管理，其他記錄各部門(mén)自行保管。4.5記錄的處置：4.5.1常規(guī)記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況須要銷毀時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.5.2保密性記錄的銷毀需“文件/記錄作廢/銷毀申請(qǐng)單”，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件資料管理員銷毀。5相關(guān)文件文件編號(hào)規(guī)則6相關(guān)記錄受控記錄清單記錄借閱/復(fù)制登記表文件/記錄作廢/銷毀申請(qǐng)單內(nèi)部審核控制程序1目的為了驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，以便對(duì)公司質(zhì)量、安全管理體系各要素進(jìn)行有效控制，確保體系的充分性、適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適應(yīng)于公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系覆蓋的所有過(guò)程和所有區(qū)域的審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。3.2辦公室負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的審查和跟蹤驗(yàn)證3.2.1各部門(mén)負(fù)責(zé)接受審核，分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，制定糾正、預(yù)防措施并落實(shí)和實(shí)施。3.4審核組的負(fù)責(zé)實(shí)施審核具體工作。4內(nèi)容4.1內(nèi)部審核頻次：4.1.1例行的常規(guī)內(nèi)部審核每年進(jìn)行不少于1次，審核時(shí)間根據(jù)具體工作安排而定。4.1.2遇下列情況之一時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加審核的頻次：a)體系發(fā)生重大變化。b)公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。c)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)及其裝備有較大改變。d)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核。e)獲得認(rèn)證注冊(cè)資格證書(shū)后，在證書(shū)將要到期而又希望繼續(xù)保持時(shí)。4.2內(nèi)部審核的原則：以ISO9001/ISO14001為標(biāo)準(zhǔn)，以客觀事實(shí)為依據(jù)，以法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，力求客觀公正。4.3內(nèi)部審核員的要求：4.3.1內(nèi)部審核員必須是熟悉本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的人員。4.3.2內(nèi)審員應(yīng)來(lái)自于不同的職能部門(mén)，以便于交叉審核。4.3.3最好是經(jīng)過(guò)正式培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格的人員。4.4內(nèi)部審核的計(jì)劃：4.4.1辦公室在每年的年底制定下年度的“年度內(nèi)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2每次實(shí)施審核前，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期、審核組成員、審核日程安排等，審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后，應(yīng)提前一周下發(fā)至內(nèi)審員及相關(guān)職能部門(mén)。4.5審核準(zhǔn)備：4.5.1由管理者代表指定審核組長(zhǎng),審核組長(zhǎng)應(yīng)與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系,由審核組長(zhǎng)分別從不同職能部門(mén)中挑選出幾名內(nèi)審員組成審核組。4.5.2審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核組成員進(jìn)行文件審查，發(fā)現(xiàn)文件與標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，開(kāi)列文件審查清單。4.5.3實(shí)施審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)審核員進(jìn)行分工，審核員應(yīng)與受審核的部門(mén)無(wú)直接關(guān)系。4.5.4審核組收集并審閱收審部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報(bào)告編制“內(nèi)審檢查表”，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。4.6首次會(huì)議：4.6.1在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)主持召開(kāi)由審核組成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)員組成的首次會(huì)議。4.6.2首次會(huì)議的目的是明確審核工作的具體事宜如：審核目的、范圍、依據(jù)、審核日程、審核原則、審核方法、聯(lián)絡(luò)接洽人員等。4.7現(xiàn)場(chǎng)審核：4.7.1審核人員應(yīng)按照內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的具體分工實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查收集有關(guān)證據(jù)并做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。4.7.2現(xiàn)場(chǎng)審核可采用詢問(wèn)、查閱文件和記錄、觀察操作、追蹤等方法。審核過(guò)程中的抽查應(yīng)做到隨機(jī)抽查，應(yīng)依據(jù)受審核部門(mén)工作性質(zhì)和審核時(shí)間確定，同時(shí)要分層抽查，適度均衡。4.8不符合報(bào)告：4.8.1對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)的，內(nèi)審員應(yīng)開(kāi)列“不符合項(xiàng)報(bào)告”，并請(qǐng)受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.8.2“不符合項(xiàng)報(bào)告”應(yīng)包括受審核部門(mén)名稱、審核日期、不符合項(xiàng)事實(shí)描述、不符合標(biāo)準(zhǔn)條款或不符合體系文件名稱和條款。4.9末次會(huì)議：4.9.1現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織召開(kāi)末次會(huì)議。4.9.2末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，審核組成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。4.9.3末次會(huì)議的主要內(nèi)容一般包括；重申審核的目的和范圍、宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告、提出糾正措施的要求和建議、總結(jié)審核情況、約定審核報(bào)告的下達(dá)時(shí)間等。4.10審核報(bào)告：4.10.1審核組長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后一周內(nèi)，根據(jù)審核結(jié)果編寫(xiě)“內(nèi)部審核報(bào)告”。4.10.2審核報(bào)告應(yīng)包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核綜述—審核情況、不符合情況、糾正措施計(jì)劃要求和建議等。4.10.3審核報(bào)告應(yīng)提交辦公室審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。4.11整改及跟蹤驗(yàn)證：4.11.1受審核部門(mén)接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)組織人員進(jìn)行原因分析，在一周內(nèi)將原因分析和糾正、預(yù)防措施實(shí)施方案及完成時(shí)間記入“不符合項(xiàng)報(bào)告”，并落實(shí)、實(shí)施。4.11.2辦公室應(yīng)先對(duì)糾正措施實(shí)施方案進(jìn)行審查，不符合要求的返回受審核部門(mén)重新制定，然后交管理者代表批準(zhǔn)。原件由辦公室留存，復(fù)印件交受審核部門(mén)實(shí)施。4.11.3辦公室應(yīng)組織審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，在規(guī)定期限到達(dá)后，及時(shí)組織有關(guān)。人員進(jìn)行效果驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記入“不符合項(xiàng)報(bào)告”。4.11.4辦公室應(yīng)將糾正措施的實(shí)施效果向管理者代表匯報(bào)。4.12審核記錄管理：內(nèi)部審核產(chǎn)生的各種記錄由辦公室按《記錄控制程序》及時(shí)收集、整理、歸檔并保存。5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)審檢查表管理評(píng)審程序1目的為保證本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性，并使體系處于一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程中，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理水平的不斷提高及對(duì)體系的全面改進(jìn)，特制定本程序。2范圍本程序適應(yīng)于公司最高管理層對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系方針，質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行的綜合評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。3.2辦公室負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃、確定評(píng)審時(shí)間、籌備評(píng)審會(huì)議、記錄評(píng)審結(jié)果并追蹤、驗(yàn)證評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。3.3各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的文件、資料，并實(shí)施、落實(shí)管理評(píng)審后的改進(jìn)措施。4程序4.1管理評(píng)審組織：4.1.1總經(jīng)理確定管理評(píng)審的頻次，每年進(jìn)行一次，二次之間間隔不超過(guò)十二個(gè)月，一般選擇在內(nèi)部審核后和外審之前。特殊情況可適當(dāng)增加如下：a)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。b)連續(xù)發(fā)生質(zhì)量事故。c)第二、三方認(rèn)證之前。d)認(rèn)證期滿進(jìn)行復(fù)審前。e)技術(shù)和工藝發(fā)生改變。4.1.辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”。4.1.3成立管理評(píng)審組，由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。4.2管理評(píng)審計(jì)劃：4.2.1各部門(mén)應(yīng)提供職責(zé)范圍內(nèi)的管理評(píng)審的文件和資料。a)組織機(jī)構(gòu)、人員和資源配置情況。b)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)施狀況。c)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系各要素的內(nèi)部審核的結(jié)果。d)顧客反饋的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理情況。e)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性以及改善措施和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證情況。f)生產(chǎn)運(yùn)行情況、產(chǎn)品的合格率及交付情況。g)上次管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行的整改以及跟蹤驗(yàn)證情況。h)外部職能部門(mén)最新的、有關(guān)本行業(yè)的信息。i)由于產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)或技術(shù)方面的改變，可能影響體系發(fā)生變化的信息。j)對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和不適宜性，所提出的改進(jìn)的辦法和建議。k)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。4.2.2對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理管理體系評(píng)審應(yīng)包括：a)對(duì)公司的管理方針，管理目標(biāo)的評(píng)審。b)對(duì)管理體系有效性、充分性、適宜性的評(píng)審。c)對(duì)體系改進(jìn)機(jī)會(huì)的評(píng)審。d)對(duì)管理管理體系更改需求的評(píng)審。e)對(duì)管理管理體系內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)審。4.2.3由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，針對(duì)所收集的信息對(duì)需評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容及評(píng)審結(jié)果進(jìn)行記錄，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)包括：a)確定體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及原因分析。b)確定管理體系有效性的改進(jìn)措施的有關(guān)決定。c)確定顧客對(duì)產(chǎn)品要求的改進(jìn)方案及實(shí)施措施。d)確定所需的資源。4.2.4確定體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及原因分析，確定整改措施。4.2.5針對(duì)評(píng)審結(jié)果，由管理者代表撰寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)告內(nèi)容主要包括：4.3糾正和預(yù)防措施的實(shí)施：4.3.1“管理評(píng)審報(bào)告”形成文件，由辦公室在公司內(nèi)部傳達(dá)。4.3.2對(duì)管理評(píng)審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及提出的糾正、預(yù)防措施，辦公室填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，及時(shí)下發(fā)至相關(guān)部門(mén)實(shí)施。4.3.3辦公室負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的跟蹤和監(jiān)督并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.4管理評(píng)審中產(chǎn)生的記錄由辦公室負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。4.3.5評(píng)審結(jié)果中所涉及到的質(zhì)量體系文件的修改,執(zhí)行《文件控制程序》。5相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序6相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告未完ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)講解ISO14001-2015環(huán)境手冊(cè)目錄第1章概述1.1頒布令1.2公司簡(jiǎn)介1.3管理者代表任命書(shū)1.4環(huán)境手冊(cè)的管理第2章管理體系范圍第3章手冊(cè)引用文件、術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件3.2術(shù)語(yǔ)和定義第4章組織的背景4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定管理體系的范圍4.4管理體系及其過(guò)程第5章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限第6章質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃第7章支持7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7.4信息交流7.4.1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件信息控制第8章運(yùn)作8.1運(yùn)行策劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)第9章績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.2.1總則9.2.2內(nèi)部審核方案9.3管理評(píng)審第10章改進(jìn)10.1總則10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)1.1環(huán)境手冊(cè)頒布令環(huán)境手冊(cè)是本公司從事與環(huán)境管理有關(guān)的活動(dòng)中必須共同遵守的綱領(lǐng)性文件，是公司的基本法規(guī)之一，必須嚴(yán)格遵守，以確保公司環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)，促使公司環(huán)境管理工作得到持續(xù)改進(jìn)與不斷發(fā)展。環(huán)境手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是我公司環(huán)境管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)，使其基于ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中的實(shí)際情況，能指導(dǎo)我公司環(huán)境管理工作?，F(xiàn)決定正式頒布實(shí)施。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按一體化《環(huán)境手冊(cè)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施?？偨?jīng)理：日期：2017年9月1日1.2公司簡(jiǎn)介xxx電話傳真地址1.3管理者代表任命書(shū)公司所屬各部門(mén)：為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，任命xxx先生擔(dān)任本公司管理者代表。其主要職責(zé)是：?負(fù)責(zé)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改環(huán)境管理體系；?向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；?在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)意識(shí)的形成；?批準(zhǔn)管理體系程序文件；?配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和管理方案。?做好內(nèi)部審核的組織工作；?協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；?負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日期：2017年9月1日1.4環(huán)境手冊(cè)的管理1環(huán)境手冊(cè)簡(jiǎn)介本環(huán)境手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是按照ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)及本公司的環(huán)境管理要求編制的。本手冊(cè)的主要目的是規(guī)范環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu)、闡明公司的環(huán)境管理方針與目標(biāo)，并明確與環(huán)境管理有關(guān)的立場(chǎng)。手冊(cè)是實(shí)施和保持環(huán)境管理體系應(yīng)遵循的文件。2環(huán)境管理手冊(cè)的管理與控制本手冊(cè)版權(quán)屬于本公司所有，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得全部或部分復(fù)制，違者將追究法律責(zé)任。手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。管理代表負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫(xiě)、評(píng)審、修改、換版及條文解釋等工作，并確定手冊(cè)的發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編制分發(fā)目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，需對(duì)手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審及更改：a)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；b)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變動(dòng)時(shí)；c)公司的環(huán)境方針更改時(shí)；d)組織機(jī)構(gòu)變更時(shí)；手冊(cè)的更改及換版由管理代表部負(fù)責(zé)，更改或換版后的手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。若顧客或相關(guān)方索閱環(huán)境管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以“非受控文件”形式發(fā)放。有關(guān)手冊(cè)的控制詳情，按《文件控制程序》執(zhí)行。注：手冊(cè)中部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整或變更時(shí)，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對(duì)部分章節(jié)進(jìn)行修訂，使用章節(jié)修訂說(shuō)明進(jìn)行修訂（變更章節(jié)必須進(jìn)行標(biāo)記，便于區(qū)分），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更新并發(fā)布實(shí)施。2范圍2.1總則環(huán)境管理體系涵蓋了公司碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)提供過(guò)程的管理工作，編制了環(huán)境手冊(cè)、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件。本管理手冊(cè)按ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求描述了公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，部門(mén)職責(zé)及適用條款，對(duì)外用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)內(nèi)作為管理體系的最高文件，指導(dǎo)公司管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客、相關(guān)方滿意度。環(huán)境管理體系主要覆蓋地處賀州市平桂管理區(qū)望高鎮(zhèn)清水拱村,用于碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務(wù)之相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)中。2.2應(yīng)用本公司所有產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)所有條款、無(wú)刪減。3手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)文件、術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件本《環(huán)境管理手冊(cè)》及其它環(huán)境管理體系文件，均依照《ISO14001：2015環(huán)境管理體系——要求及使用指南》制定。3.2術(shù)語(yǔ)和定義參考ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義3.3縮寫(xiě)說(shuō)明EMS：環(huán)境管理體系4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：1)可能對(duì)公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3)公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。4.2理解相關(guān)方的需求和愿望4.2.1公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：1)直接顧客；2)最終使用者；3)供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4)立法機(jī)構(gòu)；5)其他與公司利益有關(guān)的個(gè)人或組織。4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場(chǎng)、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)，應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。4.3確定管理體系的范圍公司應(yīng)界定環(huán)境管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定環(huán)境管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮：a）4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。4.4環(huán)境管理體系為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績(jī)效，組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用。組織建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識(shí)。第5章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實(shí)其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：a）對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2環(huán)境方針環(huán)境方針（簡(jiǎn)稱為方針）是全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)備。方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表監(jiān)督、實(shí)施，結(jié)合公司自身的特點(diǎn)，制訂了公司的環(huán)境方針：環(huán)境方針：“綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀(jì)守法、和諧發(fā)展、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)。”上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響、危險(xiǎn)特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)改進(jìn)的承諾。為貫徹實(shí)施方針，最高管理者采取如下措施：1）讓相關(guān)方了解和認(rèn)同是公司對(duì)環(huán)境管理體系的承諾。公司通過(guò)辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)、墻報(bào)、等其他方式，加深各部門(mén)員工對(duì)方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使方針便于相關(guān)方獲取，并通過(guò)書(shū)面協(xié)議的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)，并通過(guò)管理評(píng)審檢查目標(biāo)的實(shí)施情況。3）公司通過(guò)定期的管理評(píng)審對(duì)方針進(jìn)行檢查、評(píng)審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂，以確保其充分性和適宜性5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.5.1組織架構(gòu)為實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，本公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對(duì)本公司各級(jí)部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。本公司一體化管理組織架構(gòu)圖見(jiàn)附頁(yè)《組織架構(gòu)》。5.5.2管理者代表為建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，使之有效和高效運(yùn)行，由本公司任命一名管理者代表，不論其在其他方面職責(zé)如何，都具有1.3職責(zé)和權(quán)限。詳見(jiàn)管理者代表頒布令。5.5.3各部門(mén)職能分配表5.5.3.1總經(jīng)理a)擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司經(jīng)營(yíng)管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。b)領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。c)領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施。d)主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；確定公司組織機(jī)構(gòu)并確定部門(mén)職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。e)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確認(rèn)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的建立和實(shí)施。f)決定各職能部門(mén)主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。g)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。h)總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人，對(duì)整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)。5.5.3.2管理者代表a)負(fù)責(zé)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系；b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；c)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)意識(shí)的形成；d)批準(zhǔn)管理體系程序文件；e)配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和管理方案。f)做好內(nèi)部審核的組織工作；g)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；h)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3.3行政部a)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工技能培訓(xùn)。b)監(jiān)督、指導(dǎo)人事、總務(wù)及保安的日常工作。c)編制《員工手冊(cè)》，對(duì)公司各部門(mén)人員的績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)懲及晉升之審核與呈報(bào)。d)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的審核及保管、發(fā)放的管理。e)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。f)負(fù)責(zé)行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。g)協(xié)助處理廠內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)。h)上級(jí)交辦的其他事宜。i)對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。j)將公司識(shí)別的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。k)制定相關(guān)重大環(huán)境因素的管理方案及目標(biāo)指標(biāo),對(duì)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。l)收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。m)組織制定并實(shí)施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。5.5.3.4品質(zhì)部ISO14001-2015內(nèi)審檢查表(按部門(mén)審核)ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門(mén)審核）記錄編號(hào)：編號(hào)受審核部門(mén)總經(jīng)理日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論4.1總要求是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布令？查閱文《管理手冊(cè)》。詢問(wèn)總經(jīng)理是否清楚環(huán)境管理體系的總要求？4.2環(huán)境方針環(huán)境方針是否制定和審批？查看相關(guān)文件。組織活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？是否編制了環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制方法。方針是否包含遵守法律、法規(guī)和對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾？是否形成了環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架？方針采取哪些方式向全體員工傳達(dá)？取得了怎樣的效果。為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便？何時(shí)何地可以獲??？4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)為實(shí)施環(huán)境管理體系是否明確了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限？是否有EMS組織結(jié)構(gòu)圖？總經(jīng)理是否明確自身職責(zé)？是否任命了管理者代表？管代的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定？各部門(mén)人員是否明確職責(zé)和權(quán)限？是否明確各自的職責(zé)權(quán)限和完成職責(zé)與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)之間的關(guān)系？4.6管理評(píng)審是否編制了管理評(píng)審程序，對(duì)管理評(píng)審是否進(jìn)行了策劃，實(shí)施情況如何？管理評(píng)審過(guò)程結(jié)果是否形成了記錄，并有效保持。內(nèi)審員備注結(jié)論欄：打√表示符合，打╳表示不符合。ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門(mén)審核）記錄編號(hào)：編號(hào)受審核部門(mén)管理者代表日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案是如何制定的？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否形成文件？查相關(guān)《QEO管理手冊(cè)》等文件。有關(guān)職能部門(mén)是否有分解的目標(biāo)、指標(biāo)和方案？是否具體和量化，并明確了負(fù)責(zé)人？環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案是否定期評(píng)審