行政事業(yè)性收費情況分析報告(5篇)

第頁共頁報告(5篇)報告篇一xx縣物價局：根據(jù)同發(fā)改發(fā)[2024]92號文件通知我校迅速組織人力對2024年度收費情況進展了自查現(xiàn)將自查情況報告如下：一、嚴格執(zhí)行x價發(fā)[2024]30號文件精神按《收費答應證》核定收費工程標準收費未擅自擴大收費范圍、進步或變相進步收費標準現(xiàn)象；無設(shè)立或支解收費工程、進步收費頻次、超前收費、搭車收費行為二、證、卡工本費一律從“一費制”中支付未單行收費教輔資料、作業(yè)本按文件規(guī)定標準采取自愿購置形式三、學生保險由學生、家長自愿購置四、有《收費答應證》收費過程中實行亮證掛牌收費并對收費工程標準詳細地予以公示五、收費過程中按規(guī)定使用了省財政廳印制行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據(jù)〔專用票據(jù)〕無私自印制、轉(zhuǎn)讓、代開收票據(jù)等行為六、每學期初對新增、調(diào)整、取消收費工程或標準按規(guī)定及時辦理了變更手續(xù)七、無私處涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、復印《收費答應證》等行為八、加強了對收費工作管理特別對繳費者提供了相應效勞杜絕了“只收費不兌現(xiàn)或者不效勞、效勞不到位”現(xiàn)象九、收費資金嚴格執(zhí)行收支兩條線管理方法統(tǒng)一收取統(tǒng)一管理并專戶儲存十、學校財經(jīng)管理有《施行細那么》有收費管理制度有監(jiān)視組織按季結(jié)算帳目清楚定期公示十一、無隱瞞收入、虛報支出、偷漏稅收行為報告篇二行政事業(yè)收費自查報告【篇1：收費自查報告】廣漢市xxxx鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度收費政策執(zhí)行情況自查報告市發(fā)改委、市財政局：根據(jù)《關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)性收費年審及收費答應證審驗的通知》〔廣發(fā)改價[2024]21號文件〕要求，我院高度重視，迅速組織相關(guān)人員對2024年度收費情況進展了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：二、嚴格執(zhí)行有關(guān)文件要求，組織臨床、收費、醫(yī)技科室醫(yī)務(wù)人員認真學習《醫(yī)療效勞價格標準》，所有收費標準一律按照德陽市醫(yī)療效勞收費標準執(zhí)行。一切財物收支納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，醫(yī)療效勞價格采用一劃價三核對、不定期檢查、院領(lǐng)導抽查的方式進展監(jiān)視與管理，杜絕亂劃價、亂收費現(xiàn)象。三、加大對物價工作的監(jiān)管力度，定期組織藥品及醫(yī)療效勞收費檢查，制定有力的措施，嚴查嚴管，實在糾正損害群眾利益的行為，保證廣闊患者的安康合法權(quán)益。四、實行國家根本藥物制度以后，統(tǒng)一藥品網(wǎng)購與實行零差率價格銷售的效勞渠道，各項醫(yī)療工程實行統(tǒng)一管理，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院級標準執(zhí)行納入合作醫(yī)療報銷目錄管理執(zhí)行。五、我院進一步公開、透明、標準收費措施，讓患者明白消費，不允許模糊、隨意、隱蔽性收費。并在門診實行了公示制度，公開了藥品、檢查、收費工程和收費標準，讓群眾監(jiān)視，標準了收費標準。六、收費過程中按規(guī)定使用了省財政廳印制的行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據(jù)〔專用票據(jù)〕，無私自印制、轉(zhuǎn)讓、代開收票據(jù)等行為。七、無私自涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、復印《收費答應證》等行為。八、加強了對收費工作的管理，收費資金嚴格執(zhí)行收支兩條線管理方法，統(tǒng)一收取，統(tǒng)一管理，并上繳專戶儲存，無隱瞞收入、虛報支出等行為。九、無其他違背國家收費管理規(guī)定的收費行為。今后，我院將一如既往的執(zhí)行國家有關(guān)收費管理規(guī)定，堅決按照《收費答應證》所核定的收費工程，認真施行收費管理工作，為今后的相關(guān)工作開展打好堅實的根底。二○一三年四月十日【篇2：2024收費自查報告】2024—2024學年度第一學期學校收費自查報告為進步人民群眾對教育的滿意度，為進一步標準學校收費工作，我校根據(jù)《安徽省物價局安徽省新聞出版廣電局關(guān)于核定2024年秋季第一批中小學教材零售價格的函》及淮價費【2024】71號等有關(guān)文件精神，認真開展了一次教育收費自查自糾工作。一、加強領(lǐng)導，成立機構(gòu)1、認真宣傳教育，進步依法收費意識學校充分利用各種會議，加強對老師進展收費政策法規(guī)教育、依法收費教育，進步依法收費意識，增強政策和法制觀念，實在做好本學期的收費工作。2成立收費自查領(lǐng)導小組組長：﹡﹡﹡〔負責學校教育收費自查工作的安排部署〕副組長：***(負責本次自查工作的日常事務(wù))成員：**********二、自查情況。1、每生收取代收費40元。其中〔作業(yè)本費10元開行政事業(yè)單位票據(jù)，城鎮(zhèn)醫(yī)療保險30元開醫(yī)療保險專用收據(jù)?！?、學校不存在強迫收取效勞性費用，組織學生統(tǒng)一購置教輔材料、課外讀物、報刊雜志，強迫學生統(tǒng)一購置生活和學慣用品。3、學校不存在收取借讀費、擇校費的現(xiàn)象，真正做到了“零”收費。4、學校嚴格執(zhí)行教育收費公示制度，開展教育收費公示，按規(guī)定的內(nèi)容和方式實行公示。5、不存在其他違背國家法律、法規(guī)和政策的收費行為。今后，我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關(guān)精神，加強學習和宣傳，創(chuàng)新工作思路和方法，認真加強對學校廣闊老師的思想教育，加強領(lǐng)導，認真檢查，嚴格落實責任制，樹立教育新形象，使治理教育亂收費工作獲得新的成效。淮北市童臺學校2024-9-52024—2024學年度第一學期學校收費自查報告淮北市童臺學校2024.9.5.【篇3：收費自查自糾報告】衛(wèi)生院收費自查自糾工作報告6月20日接到市衛(wèi)計局《關(guān)于印發(fā)廣東省衛(wèi)生計生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生收費自查工作方案的通知》〔***[**]**號〕后，我院領(lǐng)導高度重視，要求各臨床及醫(yī)技科室對本科室的醫(yī)療效勞收費工程逐項進展自查自糾，并進展深化的剖析，獲得了一定的成效，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、標準醫(yī)療效勞工程。目前我院嚴格按照廣東省醫(yī)院收費標準執(zhí)行，按規(guī)定的醫(yī)療效勞工程名稱、內(nèi)涵、價格規(guī)定收取費用，沒有發(fā)現(xiàn)少收費、多收費、重復收費、分解收費、自立工程收費、自定標準收費、掛靠收費等違規(guī)收費行為，也沒有出現(xiàn)只收費不效勞或少提供效勞等行為或現(xiàn)象。二、標準醫(yī)藥價格公示。我院按照規(guī)定將主要的醫(yī)療效勞項目名稱、內(nèi)容、價格，以及主要藥品的名稱、規(guī)格、價格等張貼在門診大樓一樓候診廳，方便群眾知曉各種情況。三、嚴格執(zhí)行藥品進銷差率。我院銷售藥品在藥品實際購進價的根底上順加作價，藥品的實際加價率按規(guī)定嚴格執(zhí)行，無價外回扣等變相進步加價率行為。四、我院沒有大型設(shè)備，不自制藥品、制劑，不設(shè)血制品醫(yī)療效勞工程，不設(shè)行政事業(yè)性收費。五、嚴格執(zhí)行費用清單制度。我院實行住院病人費用每日清單制度，按照統(tǒng)一的《住院病人費用明細清單格式》格式，每日向病人或家屬提供。六、標準內(nèi)部價格管理。我院制訂了收、退費管理制度、價格管理崗位責任制等內(nèi)容價格管理工作制度，且建立病人投訴處理機制，分別在門診樓一樓候診廳和住院部一樓設(shè)立了投訴意見箱、意見簿和舉報，并每個星期查看投訴意見箱、意見簿內(nèi)容，認真受理和接待群眾的來信來訪，做到件件有核實、有處理、有反應，做到有拆必查，有責必究，發(fā)現(xiàn)問題能及時整改。但為了做到防微杜漸，我院采取了以下措施：〔一〕嚴格執(zhí)行有關(guān)文件要求，組織各科室醫(yī)務(wù)人員認真學習和掌握《醫(yī)療效勞價格標準》，所有收費標準一律按省級或市縣級標準執(zhí)行；堅持一切財務(wù)收支活動納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，醫(yī)療效勞價格采用計算機統(tǒng)一劃價，取消各醫(yī)技、臨床科室的劃價權(quán)，杜絕人為亂劃價、亂收費現(xiàn)象。〔二〕成立了物價計量領(lǐng)導小組和辦公室，并相應建立了各科室物價小組。為更好地標準各項收費，醫(yī)院專職物價員定期對臨床科室、重點環(huán)節(jié)的物價計量進展監(jiān)視、檢察；同時，為使小組成員理解和掌握有關(guān)物價、計量的法律、法規(guī)和規(guī)定，醫(yī)院還對小組成員開展學習培訓會議。通過加強醫(yī)院管理，維護患者利益，提升了醫(yī)療效勞診療技術(shù)、改善了效勞態(tài)度、保證了效勞質(zhì)量、親密醫(yī)患關(guān)系、減輕社會和患者的醫(yī)療費用、進步患者滿意率。報告篇三2024年行政事業(yè)性收費自查報告根據(jù)**市開展和改革委員會、**市財政局《關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)性收費年審及《收費答應證》審驗的通知〔德市發(fā)改行審〔2024〕15號〕文件要求，我局高度重視，認真及時對2024年度行政事業(yè)性收費情況進展了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、我局每年按時年審《收費答應證》，嚴格執(zhí)行收費答應證制度，按照批準收費的文件所確定的收費工程、收費標準、收費范圍施行收費，收費答應證號：川費fo018001，《收費答應證》有效期為：2024年5月至2024年4月。2024年收費總額：元〔其中水資費元、水土保持設(shè)施補償費元、水生野生動物資保護費元〕，其收費金額已全部上繳財政專戶。二、我局按規(guī)定使用《四川省政府非稅收入一般繳款書》，票據(jù)填開內(nèi)容完好、標準、無涂改、挖補、撕毀等現(xiàn)象，印章齊全。三、按照行政事業(yè)性收費工程和標準執(zhí)行，我局無自立收費工程、擴大收費范圍、進步收費標準等亂收費行為和違背財務(wù)制度規(guī)定的行為。四、我局對已取消的收費工程，按照文件規(guī)定停頓該工程的收費。五、我局無“以證代文”、“以證代批”的違規(guī)行為發(fā)生。報告篇四行政事業(yè)單位財務(wù)自查報告_自查報告市人民政府：我市行政事業(yè)單位的財務(wù)大檢查工作，按照國務(wù)院和市人民政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面展開，到目前為止，市屬各單位和各區(qū)、縣分別進展了自查，各級財政、審計部門和主管部門還組織力量，進展了重點檢查。這次檢查涉及到市屬部門、各區(qū)、縣和兩千多個基層單位。據(jù)不完全統(tǒng)計，其中有70%左右的單位存在著不同程度的違背財經(jīng)紀律問題，違紀金額達三百二十萬元。在這次檢查中，多數(shù)單位態(tài)度是積極的，不少單位的領(lǐng)導親自主持研究部署，發(fā)動群眾，分析^p財務(wù)管理和收支中的問題，并組織財會部門深化基層進展檢查，并及時提出處理意見。市教育局除發(fā)動所屬單位自查外，財務(wù)部門還對所屬單位全部進展了檢查，工作比擬深化。但是也有少數(shù)單位進展緩慢，工作被動，敷衍塞責，個別單位甚至弄虛作假，欺上瞞下。如今，各單位正在整理匯總自查情況和進展處理工作。從檢查的結(jié)果看，行政事業(yè)單位的財務(wù)管理工作主流是好的。但是，由于管理程度還不適應形勢開展的需要，加之不正之風的影響，違背財經(jīng)紀律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比擬嚴重。主要表現(xiàn)是：一、以種種手段化公為私或者損公肥私。近幾年，事業(yè)經(jīng)費雖然比擬緊張，但有關(guān)方面還是盡可能的擠出了一些錢，舉辦了一些群眾急需的事業(yè)。但有些單位卻把這些事業(yè)作為謀利手段。如：小學辦學前班本來是利用多余的人員和設(shè)備開展學前教育，并為群眾解決后顧之憂的好措施，但有些學校卻將此辦成了“集體班”，按集體幼兒園的標準收費，增加的收費要家長向單位報銷;國辦幼兒園出現(xiàn)了“議價班”;體育場出現(xiàn)了私分旱冰場收入;有些市政工程隊把工程款存到街道效勞隊，然后套取現(xiàn)金，街道效勞隊從中提取1-5%的手續(xù)費，工程隊將所余局部以種種名義分給職工。二、濫發(fā)衣料、工作服。有的單位自行進步了發(fā)放工作服的標準、質(zhì)量;有的單位根本不應發(fā)放工作服，卻私自發(fā)了化纖服裝或毛料服裝，塘沽區(qū)有十二所幼兒園所，在市人民政府關(guān)于檢查處理濫發(fā)服裝的文件發(fā)布以后，搶發(fā)了毛料服裝。據(jù)初步統(tǒng)計，有九十五個行政事業(yè)單位違背規(guī)定發(fā)放了衣料、服裝，共開支五十一萬元。其中有和平區(qū)教育系統(tǒng)的四十個單位，開支十四萬多元。三、巧立名目，濫發(fā)獎金、補助、津貼、實物。行政事業(yè)單位的獎金發(fā)放方法，市人民政府已有明確規(guī)定，但有些單位不按規(guī)定執(zhí)行，巧立名目發(fā)放各種獎金、補助、津貼、實物。如：寒假獎、暑假獎、學期獎、節(jié)日獎、子女教育補助、崗位津貼、方案生育手術(shù)補助等。有的單位以收入不入帳或造假帳的方法私分公款。有的中學把行政預算的福利基金屢次轉(zhuǎn)給工會，然后以工會活動費的名義分給職工。行政單位財務(wù)自查雙篇報告。發(fā)放實物的品種也很多，如躺椅、電鍍椅、棉大衣、雨衣、蚊帳、鋁鍋、保溫瓶、書包、茶葉、醬牛肉、熏雞、小肚、火腿腸、奶粉、罐頭等。亂發(fā)實物的資金來，主要是勤工儉學收入，辦業(yè)余學校、補習班的學雜費收入或其他預算外資金。四、公費旅游。有的借出差的時機游山玩水，有的以各種名義外出參觀。據(jù)不完全統(tǒng)計，檢查出來的公費旅游共一千二百多起。河東、南開兩個區(qū)所屬十四個單位公費旅游涉及一千一百八十一人，到過十七個地區(qū)。有的還是區(qū)領(lǐng)導批準或參加的。漢沽區(qū)衛(wèi)生局組織醫(yī)務(wù)人員在海濱進展心血管病調(diào)查，完畢后到薊縣、北戴河旅游五天。有的單位在組織公費旅游的同時，對沒有參加旅游的人員還發(fā)了“旅游補助費”。五、私設(shè)“小錢柜”。有些單位采取收入不入帳，私自進步收費標準或虛列開支等方法截留公款。私設(shè)“小錢柜”或以個人名義存入銀行。這類問題在有預算外收入的單位最多。紅橋區(qū)一所中學就采取開收據(jù)不入帳、不開收據(jù)不走帳和隨收隨支等手段，將校辦工廠賣銅灰的業(yè)務(wù)收入和學校出租教室的住宿費收入、學生賠償費收入，虛列開支私分一萬二千八百多元，以個人名義和儲金會名義分別存入銀行。紅橋區(qū)教育局體衛(wèi)科組織學生透視付給某中學的透視機折舊費，學校那么作為“小錢柜”，事后以補助的名義私分給職工。六、亂攤派、亂收費、牟取非法收入。有些單位隨意進步收費標準;有些費用應該統(tǒng)一報銷，卻要由所在單位報銷;國辦學校業(yè)余班隨意進步收費，有的業(yè)余學校一學期收費三十元;借用學校教室，有的一間教室一個月收租金五十元。派出所收治安費;有些醫(yī)療部門自費藥品不自費，西于莊衛(wèi)生院亂開自費藥品，隨意記入醫(yī)療費聯(lián)單，并私分了蚊香九千盒、衛(wèi)生紙四千一百卷、紅梅飲四千瓶等自費藥品，共達二萬四千多元。七、用事業(yè)經(jīng)費搞根本建立。當前，各級行政事業(yè)經(jīng)費比擬緊張，各單位也經(jīng)常反映經(jīng)費困難，但仍有些單位用經(jīng)費搞根本建立。市體委用體育經(jīng)費蓋了職工宿舍;寶坻縣教育局用教育事業(yè)費給局里蓋了辦公室，開支四萬多元八、帳目不清、管理混亂。從這次財務(wù)大檢查的情況看，基層財務(wù)管理力量非常薄弱、帳目不清、管理混亂的現(xiàn)象不是個別的，給違法亂紀甚至貪污盜竊造成了可乘之機。四十二中學校辦工廠五年不記帳;六十五中學有幾筆帳款下落不明，校辦工廠冶煉銅差幾十噸對不上數(shù);市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院帳款不符，差幾百元，這些混亂現(xiàn)象，有些可能涉及到經(jīng)濟犯罪問題。對于上述這些問題，多數(shù)單位是重視的，并及時按照國務(wù)院和市人民政府的指示精神進展了處理。紅橋區(qū)、河西區(qū)還分別在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)紀檢籌備組的主持下，選擇典型案例召開了處理大會，維護了財經(jīng)紀律，教育了群眾，改良了管理，獲得了良好的效果。但也有一些單位仍持觀望態(tài)度，不是從全國“一盤棋”的思想出發(fā)，而是把亂發(fā)獎金實物看作是群眾得點實惠，把“小錢柜”之類看作是“自主權(quán)”，對于違背財經(jīng)紀律的問題不積極處理，甚至對已經(jīng)明確的處理方法還在考慮打折扣。這些情況必須嚴肅對待。首先是單位的領(lǐng)導和責任者，要主動承當責任，要負責查明事情的真象、產(chǎn)生的原因并認真進展自我檢查，從中汲取經(jīng)歷教訓，并提出改良的方案。把財務(wù)管理整頓好，并把事業(yè)引向正常開展的軌道。同時，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴肅認真的進展處理，不能搞”下不為例”。要以中央、國務(wù)院和市人民政府及有關(guān)部門的規(guī)定為根據(jù)，本著自查出來的從寬，檢查出來的從嚴;主動檢查的從寬，弄虛做假、隱瞞不報的從嚴;由于認識不明確違犯了制度的從寬，明知故犯的從嚴的精神，一般按以下原那么分別處理：一、凡屬非法牟取的收入，由同級財政沒收交庫;自立章法規(guī)定的標準，立即停頓執(zhí)行;凡屬挪用經(jīng)費搞根本建立或其他非法開支的，一般要從一九八四年經(jīng)費中抵扣。二、對于濫發(fā)衣料、廠服的問題，必須按照市人民政府辦公廳津政辦發(fā)〔1983〕147號文件的要求嚴格執(zhí)行。不準與委托商店合謀弄虛作假，采取“就地作價處理”的方法。三、獎金、津貼、補助應按市人民政府的規(guī)定和有關(guān)標準執(zhí)行。亂發(fā)實物、獎金和補助的，原那么上應當退回?？紤]到各單位的詳細情況不同，并照顧職工歸還才能，可以采取分期扣回或酌情減免一部份的方法，但單位的領(lǐng)導干部和責任者必須全部扣回?？刍仄谙拮钸t不得超過一九八四年年底。詳細扣還方法，由單位提出意見，按隸屬關(guān)系報主管部門批準。四、對于私設(shè)的“小錢柜”，要按照市人民政府的有關(guān)規(guī)定進展清理。一切公款都必須按規(guī)定入帳，屬于劃預算內(nèi)為預算外的應當劃回預算內(nèi);屬于按規(guī)定應列入預算外管理的應按規(guī)定用處使用;用個人名義或其他方式私設(shè)的“小錢柜”，一律追回，上交財政部門。五、各區(qū)、縣、局已經(jīng)對其所屬單位違紀問題做過處理決定的，如與上述意見沒有原那么出入的，一般可仍按其原處理決定辦理。各單位對于這次財務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和處理情況，應寫出書面報告連同附表匯總上報。以上報告，如無不妥，請批轉(zhuǎn)有關(guān)單位執(zhí)行。報告篇五行政事業(yè)單位內(nèi)控自查報告我國財政部對內(nèi)部會計控制做了如下的定義：內(nèi)部會計控制是指單位為了進步會計信息質(zhì)量，保護資產(chǎn)的平安、完好，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和施行的一系列控制方法、措施和程序，下面實習的行政事業(yè)單位內(nèi)控自查報告，歡送!行政事業(yè)單位內(nèi)控自查報告一：一、組織機構(gòu)控制方面執(zhí)行情況在組織機構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建立做為組織機構(gòu)控制的根底，對每個工作人員的職責進展了明確;建立了財務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責進展了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對各項醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進展了明確;建立了限時辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié)，權(quán)責關(guān)系明確;嚴格施行受權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實崗位責任制度，責任到人，職工之間互相監(jiān)視、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又防止了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部控制的整體打下堅實的根底。二、業(yè)務(wù)運行控制情況在業(yè)務(wù)運行控制方面，注重突出醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，按照醫(yī)療保險政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴格繳費基數(shù)，加強定點醫(yī)療機構(gòu)管理，2嚴格待遇報銷支付，實行崗位控制。同時，認真學習整理上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)標準管理方面的文件或操作步驟，加強業(yè)務(wù)知識學習和交流，嚴格操作標準，實行程序控制，各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。三、基金財務(wù)控制情況在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建立，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項制度和監(jiān)視機制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，會計人員根據(jù)合法、有效的會計憑證進展財務(wù)記錄，會計記錄按照規(guī)定的要素完好準確地反映各項業(yè)務(wù)活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設(shè)置符合財務(wù)會記制度要求。四、信息系統(tǒng)控制情況醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的根底，計算機網(wǎng)絡(luò)能否平安有效的運行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)平安平穩(wěn)運行這一目的，我們加強網(wǎng)絡(luò)制度化建立，建立了相應的規(guī)章制度，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進展了詳細標準，確保專人負責詳細業(yè)務(wù)，落實了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息平安的保障措施。五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)視我局嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)視的各個環(huán)節(jié)。深化查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否標準，有無違規(guī)操作甚至損害基金等各方面問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進展整改，進一步進步維護基金平安的自覺性，從頭上防范風險。六、存在的問題(一)對內(nèi)控制度建立的重要性認識不夠，認為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，無視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)視自律機制。(二)內(nèi)控制度建立滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自施行內(nèi)部標準管理以來，我局著重各項業(yè)務(wù)制度建立，沒有將內(nèi)部制度建立很好地過渡到內(nèi)部控制建立上來，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒有隨著業(yè)務(wù)開展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責權(quán)限互相制約、運作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。七、下步工作打算我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內(nèi)部控制的各個方面采取強有力的措施，在認真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的安康平穩(wěn)運行。(一)優(yōu)化隊伍構(gòu)造，推進機關(guān)效能建立。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)視，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建立，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作才能，構(gòu)建學習型、效勞型單位。(二)進一步認識內(nèi)控機制建立的重要性。在醫(yī)療保險事業(yè)不斷改革的形勢下，既要重視業(yè)務(wù)開展，又要重視依法行政，既要重視標準管理，又要重視責任追究，認真推行醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)的內(nèi)控機制。(三)進一步標準網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責的管理原那么，對上網(wǎng)計算機嚴格把關(guān)，(四)實地稽核與專項稽核相結(jié)合，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度，確保對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。(五)嚴格醫(yī)保定點醫(yī)院、定點藥店的醫(yī)療行為標準管理，完善結(jié)算方法，不斷加大醫(yī)療核查力度，采取不定期、不定時方式對各定點醫(yī)院、定點藥店施行監(jiān)控，對有違背醫(yī)保政策規(guī)定的定點單位，嚴格按協(xié)議規(guī)定處理。(六)不斷加強醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控體系建立，建立內(nèi)控督查部門，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進展定期或不定期監(jiān)視檢查。通過優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，依靠流程之間的互相牽制和加強內(nèi)部稽核等，對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)進展全過程監(jiān)視，做到事前有防范、事中有控制、事后有監(jiān)視，進而完善制度體系，到達在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實性和醫(yī)?；鹬Ц兜钠桨残?。行政事業(yè)單位內(nèi)控自查報告二：根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：一、自查情況加強社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金平安的本質(zhì)要求，也是標準經(jīng)辦機構(gòu)各種行為，施行自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段，為實在做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、標準化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)視，行之有效、科學標準的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)視機制。1、合理設(shè)置崗位，明確責任分工，建立內(nèi)部制衡機制根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原那么，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進展崗位細分，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，互相制約的內(nèi)部制衡機制，突出加強對資金結(jié)算過程的監(jiān)視。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)視，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當天收繳的社會保險費