公司采購流程管理制度

公司選購流程治理制度對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資選購流程，加強(qiáng)與各部門間的協(xié)作，特制訂本制度。一、請(qǐng)購及其規(guī)定請(qǐng)購單的要素完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括一下要素：請(qǐng)購的部門；請(qǐng)購物品所屬工程；請(qǐng)購的用途；請(qǐng)購的物品名；請(qǐng)購的物品數(shù)量；請(qǐng)購的物品規(guī)格；請(qǐng)購物品的樣品、圖片或具體參數(shù)資料等；請(qǐng)購的物品的需求時(shí)間；請(qǐng)購如有特別需要請(qǐng)備注；請(qǐng)購單填寫人；請(qǐng)購部門主管；請(qǐng)購單審核人；財(cái)務(wù)審核人；3．請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定〔1〕請(qǐng)購單應(yīng)依據(jù)要素填寫完整、清楚 領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購部門；〔固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表〕的格式進(jìn)展填寫提報(bào)；其他材料設(shè)備及工程工程申購依據(jù)附表二〔物資選購申請(qǐng)表 .〕的格式填寫提報(bào)；〔物資選購審批單〕的格式填寫提報(bào)；請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求選購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份；清單的電子文檔也需一并提交；他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。出書面說明。4．公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門提報(bào)；公室提報(bào)；二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定1選購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否依據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；圖片或具體參數(shù)資料不全不選購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購的原則；通知倉庫治理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存；2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定對(duì)于請(qǐng)購單項(xiàng)選擇購部應(yīng)依據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)展分工處理；對(duì)于緊急請(qǐng)購工程應(yīng)優(yōu)先處理；無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；3、選購周期的規(guī)定常規(guī)商品選購周期在7商品周期在3三、詢價(jià)及其規(guī)定1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真批閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；2．屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購；對(duì)于緊急請(qǐng)購工程應(yīng)優(yōu)先處理；理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推舉選購替代品；遇到重要的物資、工程或預(yù)估單次選購金額大于 價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的根本狀況，依據(jù)附表四/招標(biāo)單位名單〕的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)展詢價(jià)；除固定資產(chǎn)外單次選購金額在1萬元以下工程可以自行選購；單次選購金額預(yù)算金額在或招標(biāo)選購，比價(jià)或招標(biāo)工程應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次選購金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的工程應(yīng)由選購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)視；單次選購金額預(yù)算價(jià)格在構(gòu)代理招標(biāo)；或完成我公司所需物資和工程的力量；〔材料或設(shè)備詢價(jià)表〕的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)展詢價(jià)；三、比價(jià)、議價(jià)對(duì)廠商的供給力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn)；所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；價(jià)目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格；重要工程應(yīng)通過肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)展驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)展實(shí)地考察了解供給商的各方面的實(shí)力等；參考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)展價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意前方可匯總；．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)依據(jù)附表六〔比價(jià) /招標(biāo)匯總表〕的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，依據(jù)肯定挨次逐一審核；五、合同的簽訂及其規(guī)定。1合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立目前我們的選購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；///工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不行分割的局部；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特別狀況應(yīng)注明；付款方式；工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)；違約責(zé)任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；雙方的公司信息；其他商定。合同簽訂及其規(guī)定1〕如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任；擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；報(bào)價(jià)清單；遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的狀況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場幫助清點(diǎn)；質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；具體商定發(fā)票的供給時(shí)間及要求；付款、驗(yàn)收款，調(diào)試效勞款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9〕違約責(zé)任肯定要具體、具體；10〕比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢前方可進(jìn)展合同的簽訂工作；合同簽定簽應(yīng)依據(jù)附表七〔合同審查批準(zhǔn)單〕的格式對(duì)合同初稿進(jìn)展巡簽審查；合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；六、付款及合同執(zhí)行付款規(guī)定全部已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料選購付款及報(bào)銷相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；依據(jù)進(jìn)度付款的選購工程必需確保質(zhì)檢合格方可付款；依據(jù)貴司規(guī)定和合同商定到達(dá)付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八〕或附表九〔付款審批單〕，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知選購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由選購部工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視公司領(lǐng)導(dǎo)；的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；商并簽訂補(bǔ)充合同；1供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)展驗(yàn)收；對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；檢、驗(yàn)收；書，對(duì)于質(zhì)檢不準(zhǔn)時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；2．入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)收；安排卸貨與搬運(yùn)；為暫存物資承受；質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的入庫，并準(zhǔn)時(shí)出具入庫清單；外協(xié)加工件應(yīng)依據(jù)原材料入庫；質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。附表一固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表企業(yè)名稱： 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間購置資產(chǎn)名稱購置數(shù)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算金額購置緣由：購置緣由：購置后效益分析：部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理年月 日附表二申請(qǐng)部門：申請(qǐng)部門：填報(bào)日期：年月日選購類別：□設(shè)備□材料□工程□效勞□低值易耗□其他購置緣由：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)/工程概況數(shù)量估價(jià)〔總價(jià)〕交貨期/工期備注12345678備注：編制人： 部門經(jīng)理： 分管副總：選購副總： 財(cái)務(wù)副總： 總經(jīng)理：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：復(fù)核人：附表三物資選購審批單年月日序號(hào)部門名稱工程名稱 規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額審批備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)副總分管副總：財(cái)務(wù)合計(jì)金額大寫：￥：附表四擬報(bào)價(jià)附表四擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單單位名稱：填報(bào)日期：年月日序投標(biāo)單位名稱資質(zhì)狀況業(yè)績狀況聯(lián)系人/手機(jī)號(hào)12345經(jīng)辦人：選購部：技術(shù)副總：選購副總：財(cái)務(wù)副總：附表五材料〔設(shè)備〕詢價(jià)表附表五日期：年月日 需求單位：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注1234567合計(jì)：〔蓋章〕：供貨周期供方信息 聯(lián)系人 郵箱辦公地址：

付款方式公司網(wǎng)址公司名稱：需方 聯(lián)系人信息 郵箱

公司網(wǎng)址辦公地址： 郵 注：1.本報(bào)價(jià)含17%的增值稅，含運(yùn)費(fèi)；2.本單只做詢價(jià)用，非正式訂單。附表六附表六物料名稱物料名稱規(guī)格單位包裝標(biāo)準(zhǔn)公司名稱一次報(bào)價(jià)二次報(bào)價(jià)工期付方選購部意見：經(jīng)辦人：選購部：技術(shù)副總：分管副總：財(cái)務(wù)副總：備注：附表七附表七合同審查批準(zhǔn)單合同編號(hào):合同名稱：合同標(biāo)的物：產(chǎn)品〔承攬〕單價(jià)/合同總額