會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

第第頁會(huì)計(jì)崗位職責(zé)現(xiàn)如今，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，訂立崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么訂立的呢？這次為您整理了5篇《會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》，希望能夠?qū)_您的問題有肯定的啟迪作用。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇一1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)審核及會(huì)計(jì)處置工作；2、負(fù)責(zé)一般納稅人企業(yè)的全盤賬務(wù)處置，嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件，編制財(cái)務(wù)及日常管理報(bào)表；3、做好記賬憑證、賬冊(cè)、報(bào)表、財(cái)務(wù)文件的`歸檔及保管等；4、負(fù)責(zé)公司發(fā)票購買、開票、認(rèn)證、報(bào)稅(月度申報(bào)，季度申報(bào)，年度匯算清繳)、出口退稅等相關(guān)涉稅工作；5、員工工資計(jì)算及公司統(tǒng)計(jì)申報(bào)、銀行及工商等事務(wù)性工作；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇二1.專心核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆收款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào)或評(píng)審單號(hào))。2.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包含及時(shí)與業(yè)務(wù)員對(duì)帳。查明原因并向部門經(jīng)理匯報(bào)情況。3.負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)產(chǎn)品入出庫、過帳、審核及編制憑證入賬工作。4.銷售合同審核工作包含審核合同號(hào)、簽訂日期、單價(jià)、是否可以發(fā)貨等，并與ERP核對(duì)數(shù)據(jù)，有異常上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。5.核實(shí)收款方式期限及標(biāo)準(zhǔn)。6.每月初編制月回款率及明細(xì)表，交至財(cái)務(wù)經(jīng)理。7.銷售清單、對(duì)賬單、年度銷售資料等歸檔8.負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并布置增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的。安全與使用。會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇三1.依據(jù)批準(zhǔn)過的付款申請(qǐng)及費(fèi)用報(bào)銷單等，布置付款2.更新現(xiàn)金及銀行日記賬并向相關(guān)部門供給正確的銀行信息3.與相關(guān)政府部門保持聯(lián)系，并負(fù)責(zé)公司證件的年檢工作4.依據(jù)原始票據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處置，確保其符合相關(guān)會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則5.保管現(xiàn)金及支票6.購買、保管、開具及裝訂采購和銷售發(fā)票公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇四崗位職責(zé)：1、熟識(shí)賬務(wù)處置、稅務(wù)等工作；2、稅務(wù)預(yù)繳，購買發(fā)票、資格認(rèn)定、納稅申報(bào)；3、負(fù)責(zé)本錢結(jié)轉(zhuǎn)，費(fèi)用審核；4、編制記賬憑證，記賬、結(jié)帳、出報(bào)表；5、申報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；6、財(cái)務(wù)檔案的整理和裝訂；7、有工程類公司工作經(jīng)驗(yàn)。任職要求：1、年齡35歲以下；2、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷；3、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上；4、熟識(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表的處置，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，一般納稅人經(jīng)驗(yàn)；5、良好的學(xué)習(xí)本領(lǐng)、獨(dú)立工作本領(lǐng)和財(cái)務(wù)分析本領(lǐng)，熟識(shí)應(yīng)收應(yīng)付賬款流程。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇五1、公司全部現(xiàn)金收、支由出納負(fù)責(zé)。2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)依據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆次序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。3、庫存現(xiàn)金應(yīng)妥當(dāng)保管，如發(fā)現(xiàn)有挪用、短款或丟失應(yīng)由出納承當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須馬上開具一式三聯(lián)的《收款收據(jù)》，交給付款人客戶聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)由出納登記日記賬后交會(huì)計(jì)，存根聯(lián)存檔保管。5、任何現(xiàn)金支出必需按相關(guān)程序報(bào)批（詳見財(cái)務(wù)部工作流程）。因出差或其他原因必需預(yù)支現(xiàn)金的'.，須填寫借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可支顯現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)辦理還款或報(bào)銷。6、收、支票據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始票據(jù)上