2023年酒店采購管理制度（通用篇）

2023年酒店采購管理制度（通用篇）酒店選購 管理制度篇1

1、制定選購 安排

(1)由酒店各部門依據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對其次年的預料，在每年年底編制選購 安排和預算報財務部審核;

(2)安排外選購 或臨時增加的項目，并制定安排或報告財務部審核;

(3)選購 安排一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批選購 安排:

(1)財務部將各部門的選購 安排和報告匯總，并進行審核;

(2)財務部依據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、其次年的營業(yè)指標及營業(yè)預料做選購 物資的預算;

(3)將匯總的選購 安排和預算報總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準的選購 安排交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對安排外未經(jīng)批準的選購 要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資選購 :

(1)選購 員依據(jù)核準的選購 安排，根據(jù)物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行選購 ，以保證剛好供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資，依據(jù)核準的安排可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單選購 部，選購 人員要按安排或下單進行選購 ，以保證供應。

(4)安排外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理批準后可進行選購 ，以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的選購 物資都必需經(jīng)倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是依據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①選購 員選購 的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款;

②支票結帳一般由出納依據(jù)選購 員供應的精確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由選購 員領空白支票與對方結帳，金額必需限制在肯定的范圍內(nèi);

③按酒店財務制度，付款30元以上者要運用支票或托付銀行付款結款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必需在肯定的范圍內(nèi)。

(2)報銷:

①選購 員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在安排預算內(nèi)，核準后方可賜予報銷。

②選購 員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有選購 員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可賜予報銷。

酒店選購 管理制度篇2

1、制定選購 安排

（1）由酒店各部分依據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對其次年的揣測，在每年年底編制選購 安排和預算報財務部審核；

（2）安排外選購 或臨時增加的項目，并制定安排或講演財務部審核；

（3）選購 安排一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批選購 安排：

（1）財務部將各部分的選購 安排和講演匯總，并進行審核；

（2）財務部依據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、其次年的營業(yè)指標及營業(yè)揣測做選購 物資的預算；

（3）將匯總的選購 安排和預算報總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準的選購 安排交財務總監(jiān)監(jiān)視實施，對安排外未經(jīng)批準的選購 要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資選購 ：

（1）選購 員依據(jù)核準的選購 安排，根據(jù)物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單位適時進行選購 ，以保證剛好供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，依據(jù)核準的安排可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單選購 部，選購 職員要按安排或下單進行選購 ，以保證供應。

（4）安排外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部分經(jīng)理批準后可進行選購 ，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）不管是直撥仍是入庫的選購 物資都必需經(jīng)倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是依據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按劃定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款：

①選購 員選購 的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

②支票結帳一般由出納依據(jù)選購 員供應的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由選購 員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在肯定的范圍內(nèi)；

③按酒店財務軌制，付款30元以上者要運用支票或托付銀行付款結款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必需在肯定的范圍內(nèi)。

（2）報銷：

①選購 員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在安排預算內(nèi)，核準后方可賜予報銷。

②選購 員若向個體戶購買商品，可通過稅務部分開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有選購 員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部分經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可賜予報銷。選購 部業(yè)務操縱軌制

酒店選購 管理制度篇3

第1條目的。

為規(guī)范酒店的用品選購 工作,確保酒店選購 用品的質量、數(shù)量符合酒店需求,同時規(guī)范用品選購 人員的工作行為,特制定本制度。

第2條適用范圍。

本制度適用于酒店用品選購 管理工作。

第3條安排用品的請購管理。

1.用品倉倉管員依據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及運用部門的運用狀況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于平安庫存量時應填寫請購單,剛好向選購 部提出請購。

2.經(jīng)過詢價、議價或依據(jù)與供應商簽訂的用品選購 合同條款,用品選購 員在請購單上填寫價格,交選購 部經(jīng)理簽字確認后,依據(jù)選購 金額大小交酒店有關領導(財務總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。

第4條安排外用品的請購管理。

1.運用部門依據(jù)營業(yè)上的須要,干脆填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時供應樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認。

2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存狀況。假如仍有庫存,干脆按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);假如沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交選購 部辦理。

3.用品選購 員在請購單上填寫價格后,將請購單交選購 部經(jīng)理審核,呈交財務總監(jiān)審核,超出財務總監(jiān)權限的應上交總經(jīng)理審批(運用外幣結算的,需報總經(jīng)理批準)。

4.請購單批準后,由用品選購 員實施選購 。

第5條各部門急需運用且訂貨金額不大的用品選購 管理。

對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行選購 ,但事后應請申購部門剛好補齊全部手續(xù),否則由申購部門擔當相關的責任。

第6條固定資產(chǎn)、大型設備、金額及運用外幣結算的用品的選購 管理。

1.運用部門先草擬選購 申請報告,上報總經(jīng)理批準后,方可交選購 部實施招標選購 。

2.選購 部經(jīng)過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交運用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續(xù)。

第7條本制度由選購 部負責制定,報總經(jīng)理批準后施行。

第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

酒店選購 管理制度篇4

一、目的

為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負責選購 并支付費用的全部物資（物品）選購 、領用行為。

三、職責

1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資選購 和領用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。

2、財務部負責對物資選購 價格的審核及費用的限制。

3、公司所屬各管理項目應嚴格根據(jù)本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。

四、程序

1、選購 安排

（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料安排以《物資安排表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進行選購 。

（2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的選購 安排匯總后，按選購 物資的輕重緩急、價值大小，根據(jù)質優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

（3）行政部在確定物資選購 價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

2、物資選購

（1）行政部選購 人員或其指定的相關人員應嚴格根據(jù)審批的選購 安排進行選購 。

（2）臨時急用的物資選購 ，須由職能部門或管理項目負責人依據(jù)詳細狀況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關人員進行選購 。當月急用物品的購置，需列入下月選購 安排，同時作相應說明。

（3）選購 物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應仔細地根據(jù)選購 安排和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。

（4）選購 物資驗收后，行政部應依據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。

（5）財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。

在辦理報銷手續(xù)時，應供應經(jīng)相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律運用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領用發(fā)放

（1）全部物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領用。

（2）全部固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領用，必需有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。

（3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。

（4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發(fā)放狀況及相關臺帳進行監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。

4、公司所屬管理項目依據(jù)項目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品選購 費用的，相關物品的選購 及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人擔當相關責任。

一、設備物資選購 的審批

各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而須要臨時選購 的，則須填寫“試驗中學物品選購 、修理資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視狀況報校長室、上級教化部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教化局審批。

二、設備物資的選購

選購 小組一律憑審批表選購 和報銷。選購 小組應當充分了解和駕馭有關狀況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

（一）臨時選購

“臨時選購 ”又稱“程序選購 ”，因每一項物資的選購 都按肯定的程序進行。

1、臨時選購 物資中經(jīng)上級教化部門審批同意學校自行選購 的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定選購 ，超過300元的要求兩人以上共同選購 ，超過1000元的要求提交總務處集體探討確定，并填寫詢價表。

2、臨時選購 物資中假如服務中心倉庫有貨可供的可以干脆向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關等電器用品）。

（二）集中選購

做好集中選購 有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中選購 各相關處室人員要發(fā)動有關人員科學合理的制定選購 安排，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務處以便剛好匯報。

1、每學期一次到服務中心集中領貨。

2、集中選購 物資中假如是經(jīng)招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、?；?、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室探討確定后自行選購 、自行驗收（規(guī)格、材質等），到每月月底前把一月來的選購 狀況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所選購 的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。

（三）大宗設備物資選購

每年年底總務處依據(jù)學校自身狀況擬制、提交選購 報告，根據(jù)服務中心大宗物資選購 程序進行。

三、設備物資的驗收

（一）學校設備物資選購 招標驗收小組職責

1、全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

2、負責對驗收的選購 招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

3、對驗收不合格的選購 招標物資有權退回，并向學校匯報，剛好處理。

（二）學校設備物資驗收標準

1、數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據(jù)、隨機技術資料等）。

2、質量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、選購 供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術參數(shù)等要求相符；選購 設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常運用。

（三）學校設備物資驗收報告的填寫

1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

2、固定資產(chǎn)，須填寫“試驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

3、經(jīng)服務中心招標選購 的干脆上門供貨的選購 物品，須根據(jù)服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對選購 物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

四、設備物資的入庫

選購 的設備物資到校當天，學校物資驗收小組根據(jù)合同選購 標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。

（一）一般物資的入庫：由選購 人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

（二）固定資產(chǎn)（教學設備）的入庫：由選購 接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。

五、設備物資的出庫

（一）一般物資的出庫要由物資運用者提出申請，經(jīng)總務主任簽字批準后，憑“試驗中學物品領單”到倉庫領物。

（二）固定資產(chǎn)設備物資的出庫管理

1、固定資產(chǎn)設備物資的出庫

固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資運用處室或人員向總務處申請，填寫“試驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。

2、固定資產(chǎn)設備物資的`填卡記賬

（1）購買的設備由總務處依據(jù)“試驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和運用部門各保存一份。

（2）各設備運用部門管理員憑“試驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

六、設備物資盤存報損

對校內(nèi)全部物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

（一）一般物資報損：總負責人張追紅

詳細管理人員如下：老師辦公用品（黃進）、水電修理零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。

（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

詳細管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、試驗耗材（張民強等試驗員）。

（三）固定資產(chǎn)報損：總負責人樓美勝

詳細管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

七、食堂、服務部物資管理

食堂、服務部物資根據(jù)服務中心供應的商家進貨，確保價格、質量和衛(wèi)生。

（一）選購 ：由食堂事務長、服務部店長依據(jù)學校需求提出其選購 清單，干脆向供貨單位、服務中心申報。

（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)覺不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、運用者共同簽字，并在運用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發(fā)覺問題剛好報告。

酒店選購 管理制度篇5

為使酒店的選購 工作走上制度化、規(guī)范化,合理限制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本選購 管理制度:

一、選購 管理部門

酒店設立專職選購 部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本限制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的選購 工作.

二、選購 部工作基本要求

1.全部選購 項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.全部選購 物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商供應報價單

3.全部選購 物品的品質須保持一慣穩(wěn)定

4.選購 部工作人員須對自己選購 物品的價格和品質負責

5.選購 部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲得酒店運用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購 部須登記歸檔并妥當保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及選購 人員自購物品價格信息選購 部每天須錄入至選購 部價格信息庫.

7.選購 時間要求:一般物品選購 時間為3天;急用物品當天必需選購 回來;印刷品、客房一次性用品、布草等運用部門須提前一個月下單選購

8.選購 部禁止選購 任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9.禁止運用部門自行選購 物品或私自與供應商洽談選購 事宜

10.選購 部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款剛好簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應剛好支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的選購 工作供應便利.

三、選購 審批程序

1.申購單審批程序:

運用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復查董事同意選購 部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦

董事會申購單返回選購 部

2.單位價值1000元以下或批量價值在20XX元以下的由選購 部現(xiàn)金自購的物品,選購 部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經(jīng)董事會最終批準后方可選購 .酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在20XX元以上的物品選購 審批程序:

選購 部找尋至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商選購 部與供貨商共同草擬合同或選購 協(xié)議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評定小組由選購 部、運用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品選購 審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚干脆下單至選購 部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結供應商選定方法:選購 部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,選購 部、運用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和探討，選定供應商。選購 部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內(nèi)，供應商將按此固定價格供應酒店所需的物料.

四、選購 監(jiān)督

選購 成本的限制由財務部、選購 部、運用部門及集團稽查部共同完成,平常各部門應剛好到市場上了解價格行情,以促進酒店選購 成本的限制與監(jiān)督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、選購 部、運用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個協(xié)助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個協(xié)助供應商供應大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是協(xié)助供應商的后備力氣，也使酒店在選購 極其特別物資時無購買死角。

3.選購 部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.

酒店選購 管理制度篇6

1、申請

①用車部門逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

②將用車申請單轉到總辦,依據(jù)須要和車輛調度狀況派車。

2、審批權限

①運用小車由總經(jīng)理審批、

②運用其它車輛由行政辦主任簽批、

③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

3、車輛運用原則

凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車安排,提高車輛運用率、

4、市內(nèi)用車原則

①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

5、憑用車申請單派車

①一般狀況下,必需憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。

②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須剛好補單。

③未經(jīng)批準,禁止無調度單(特別狀況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)覺私自出車現(xiàn)象,用車人必需按酒店出租車費標準付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。

酒店選購 管理制度篇7

1、按運用部分的要乞降選購 申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表，匯報詢價狀況，經(jīng)審核后確定最佳選購 方案；

3、在主管的鋪排下，按選購 部主任確定的選購 方案著手選購 ；

4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨選購 和期貨選購 ；

5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清緣由，并向主管匯報；

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)目和付款狀況講演給有關部分，同時附上選購 申請單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物選購 申請單、發(fā)票、入庫單或選購 合統(tǒng)一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。

酒店選購 管理制度篇8

一、選購 員在選購 材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，選購 物美價廉的材料。

二、選購 員不得在選購 過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)覺扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴峻者予以開除。

三、選購 員所購買的全部原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必需保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重懲罰。

四、選購 人員應隨時了解原材料的需求、供應、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，限制降低選購 成本。

五、公司全部的材料選購 必需先以書面形式提交選購 安排，填寫選購 通知單，財務簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可選購 。

六、公司全部選購 付款必需先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。

七、每月月末必需把選購 報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(選購 的物質材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

八、選購 部門所選購 的任何東西必需要供應商本單位的原始依據(jù)，交由財務做賬，以確定月末財務與選購 部門賬賬相符。

九、選購 的付款方式，原則上實行轉帳方式，盡量避開用現(xiàn)金購買。

十、若選購 中用現(xiàn)金購買的物品，必需三天之內(nèi)報帳并清帳。

十一、選購 人員所選購 的物質材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由選購 人員自行負責。

十二、選購 人員為了嫻熟駕馭各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所須要選購 材料的各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料選購 標準，形成文件，交于辦公室歸檔。

十三、選購 員所選購 的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。

十四、選購 部門人員不得向其它廠家供應選購 的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

十五、選購 員因公誤餐，公司賜予10元/天的生活補助。

酒店選購 管理制度篇9

物資選購 是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強選購 工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

選購 員是酒店選購 工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、協(xié)作、監(jiān)督。

1、選購 的安排管理

加強安排管理,嚴格審批手續(xù),是選購 管理的關鍵。

(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求安排”,并于每月末報下月份“物資需求安排”交財務成本限制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉選購 員;

(2)倉庫補充請購,由倉庫保管依據(jù)業(yè)務須要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本限制審核,送財務經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉選購 部;

(3)其他零星物品的申購,由運用部門提出申請,經(jīng)理依據(jù)庫存狀況審核簽字,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉選購 員;

(4)食品原材料批量選購 實行定期補給的方法,由餐飲部報申購安排,交財務成本限制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉選購 員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將選購 單報選購 員。

2、選購 物資的擇商和價格管理

選購 物品堅持貨比三家,嚴格價格限制。

(1)全部申購安排或申購單送到選購 員后,由其詳細負責對申購安排、申購單上的選購 物資進行擇商、確認和報價;

(2)選購 人員收到自己分管的申購單后要仔細歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門剛好溝通,在確認無誤后,根據(jù)要求時限盡快找尋至少三家以上的供應廠、商,進行業(yè)務治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉選購 員;

(3)供應廠商的實惠、折扣、贈送、回扣等必需歸酒店全部,并在報價中注明;

(4)全部選購 物資的擇商報價,必需由選購 部在充分打算駕馭市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,運用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所駕馭的供應廠商及購物意向要主動通報選購 部,由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,依據(jù)市場價格和選購 價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

酒店選購 管理制度篇10

為了規(guī)范公司選購 部的物資選購 ，降低物資選購 成本，確保公司各項物資供應，加強公司項目物資選購 的監(jiān)督管理，明確部門內(nèi)部員工責任和義務，特制定本規(guī)定，本規(guī)定是公司選購 部物資選購 管理的基本規(guī)范。

一、選購 部職責

1、依據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標；

2、依據(jù)公司制定的、月度工作安排制定部門、月度工作安排并分解實施；

3、負責依據(jù)工程實際狀況，制訂材料供應安排和資金需求安排；

4、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標；

5、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的選購 合同的簽訂與執(zhí)行；

6、負責工程項目所需材料、設備、成品、半成品的出入庫管理；

7、負責建立詢價、比價系統(tǒng)，完善供貨商實名錄及材料樣品庫；

8、負責完善選購 數(shù)據(jù)庫，協(xié)作安排經(jīng)營部、財務部辦理工程項目材料結算；

9、負責解決材料、設備、成品、半成品的售后服務問題；

10、負責選購 相關資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管；

11、負責制定本部門管理制度、職務說明書、工作流程、工作程序、工作標準；

12、定期召開部門工作例會，落實工作安排的完成狀況；

13、剛好完成上級領導交辦的其他任務崗位職責：

二、各崗位職責

（1）選購 經(jīng)理職責

1、執(zhí)行選購 戰(zhàn)略，制定并完善選購 部門的規(guī)章制度

2、開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行處理

3、主持選購 招標、合同評審工作，簽訂選購 合同，監(jiān)督執(zhí)行狀況，建立合同臺賬

4、負責選購 進度限制，指導監(jiān)督跟單、催貨工作，進行選購 交期管理，確保選購 剛好

5、負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調工作完成領導交辦的任務

（2）選購 員職責

1、在拿到提資單后，首先要制定具體的選購 安排，并上報給相關負責人審批；

2、在上報選購 合同審批前，要仔細做好詢價、議價、比質、比價，并列出一份具體的物資比價的物資價目表；嚴格執(zhí)行選購 流程，仔細編制選購 合同

3、應按時、保質保量地完成各項物資選購 工作并剛好精確發(fā)貨

4、每次發(fā)貨要配有具體的發(fā)貨清單，與項目現(xiàn)場接收人員進行合理對接

5、付款后剛好索要發(fā)票

（3）內(nèi)勤職責

1、負責選購 合同的管理、歸檔以及依據(jù)選購 員供應的物資價目表做出相關物資具體價目表并存檔，便利再次運用

2、做好本部門各項檔案的管理工作：如選購 合同、執(zhí)行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來函件及公司下發(fā)的各種文件

3、依據(jù)物資選購 員的市場調查信息建立合格的供應商名錄

4、根據(jù)項目建立選購 物資臺賬，每周向部門負責人報批并做好保密工

（4）工程造價員職責

1、部門接到技術提資（技術規(guī)范書或圖紙）做出具體的招標安排（發(fā)給具備相關資質業(yè)績的施工單位）

2、依據(jù)提資做出具體合理的預算，供應給公司其他部門或本部門選購 人員

3、本部門或相關部門依據(jù)預算給出的價格，找出最具備條件和最合理的施工隊伍（既要保證公司的合理利潤空間，又要保證施工隊伍的質量）

4、做好招標安排的資料和保密工作

5、由本部門組織有相關部門協(xié)作組織好招標工作

（5）工程現(xiàn)場選購 員職責

1、現(xiàn)場急需物資，金額較小的，應由現(xiàn)場選購 員負責選購

2、全部現(xiàn)場到貨物資應與工程部做好交接工作

3、剛好反饋到貨狀況，到貨單據(jù)剛好簽字，剛好返回給內(nèi)勤

三、物資選購 遵守的原則

1．未經(jīng)審批的物資一律不得選購 ；

2．倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先運用；

3．選購 物資時，應盡量通過銀行結算，削減現(xiàn)金結算；

4．在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質量，同類質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定選購 單位；

5．對于試用物資，必需由運用部門出具試驗狀況報告，并經(jīng)本門負責人審批后，方可選購 。

6．未提資的物資堅決不予選購 （全部提資單一律提部門經(jīng)理并要以文字形式提資，不要打電話提資）；

7．提資不全的不得選購 ：提資不具體不予選購 ，凡是不具體提資都要和技術部和項目部核對或依據(jù)剛好協(xié)議核對無誤后重新提資方可選購 ，避開給公司造成不必要損失

8．建立合格供應商名錄時，要考慮比質、比價、比服務和選購 距離便利的原