重慶市忠縣洋渡鎮(zhèn)文化服務(wù)中心

——重慶市忠縣洋渡鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2022年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)本轄區(qū)文化宣傳并組織文化活動(dòng)及文物保護(hù)工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)一個(gè)綜合辦公室。（三）單位構(gòu)成。按單位性質(zhì)分：本單位為事業(yè)單位；從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位未二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位；從執(zhí)行會(huì)計(jì)制度分，本單位執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。二、部門決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明1.總體情況。2022年度收入總計(jì)80.97萬(wàn)元，支出總計(jì)80.97萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5.46萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.2%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。2.收入情況。2022年度收入合計(jì)80.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.46萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.2%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款收入增加。其中：財(cái)政撥款收入80.97萬(wàn)元，占100.00%。3.支出情況。202年度支出合計(jì)80.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.46萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.2%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出增加。其中：基本支出80.97萬(wàn)元，占100.00%。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)80.97萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.46萬(wàn)元、增加7.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)收入支出增加。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入80.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.46萬(wàn)元、增加7.2%。主要原因是職工基本工資、績(jī)效工資等調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整增長(zhǎng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.46萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.2%。主要原因是職工基本工資、績(jī)效工資等調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：（1）教育支出0.23萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)基本持平。（2）文化旅游體育與傳媒支出62.81萬(wàn)元，占77.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%，主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.44萬(wàn)元，占12.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.2萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是本單位職工減少。（4）衛(wèi)生健康支出3.89萬(wàn)元，占4.8%，與年初預(yù)算數(shù)持平。（5）住房保障支出3.59萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算持平。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出80.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)67.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，主要原因是人員工資及保障性支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)9.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，下降1.6%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.15萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降69.4%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。本單位2022年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。本單位2022年度無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降69.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次50人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)50元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。本單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明本單位無(wú)項(xiàng)目支出，因此未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。六、專業(yè)名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出