仁懷市人民醫(yī)院

PAGEPAGE11仁懷市人民醫(yī)院2018年度部門決算2019年8月目錄第一部分部門概況一、部門主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分2018年度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表〈按經(jīng)濟(jì)分類公開〉（公開06表）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表(公開07表)八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）九、政府采購情況表(公開09表)十、資產(chǎn)情況表（公開10表）十一、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開11表）第三部分2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況說明二、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說明五、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明六、2018年度非財(cái)政撥款收支決算情況說明七、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職能主要職能：是全市集醫(yī)療、教學(xué)、科研、保健為一體的三級綜合醫(yī)院、愛嬰醫(yī)院、仁懷市120急救中心、產(chǎn)科急救中心、仁懷市胸痛中心、貴州省助理全科醫(yī)師培訓(xùn)基地，貴州省內(nèi)各級醫(yī)藥院校教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院。主要從事醫(yī)療服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況屬一級預(yù)算差額事業(yè)單位,執(zhí)行的是《醫(yī)院會計(jì)制度》。三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號單位名稱單位類型1仁懷市人民醫(yī)院財(cái)政部分補(bǔ)助事業(yè)單位2……注：單位類型劃分為行政單位、參公管理事業(yè)單位、財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位、財(cái)政部分補(bǔ)助事業(yè)單位等四類，請對照填列。（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)有人數(shù)離退休人員合計(jì)行政編制事業(yè)編制70050550597第二部分2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表〈按經(jīng)濟(jì)分類公開〉（公開06表）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表(公開07表)八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）九、政府采購情況表(公開09表)十、資產(chǎn)情況表（公開10表）十一、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開11表）第三部分2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況說明（一）2018年度收入決算總額為42123.86萬元，比上年增加（或減少）9679.48萬元，同比增長29.84%，其原因是政府對醫(yī)療投入加大。其中：（1）財(cái)政撥款收入7684.78萬元，占18.24%；（2）上級補(bǔ)助收入0萬元，占0；（3）事業(yè)收入29179.88萬元，占69.27%；（4）經(jīng)營收入0萬元，占0；（5）附屬單位繳款0萬元，占0；（6）其他收入5259.20萬元，占12.49%。（二）2018年度支出決算總額為41146.77萬元，比上年增加9550.5元，同比增長30.23%，其原因是運(yùn)行成本增加。其中：（1）基本支出37767.43萬元，占91.79%;（2）項(xiàng)目支出3379.34萬元，占8.21%；（3）上繳上級支出0萬元，占0;（4）經(jīng)營支出0萬元，占0;（5）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0。二、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7684.78萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7684.78萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。財(cái)政撥款收入比上年減少3646.05萬元，同比降低32.18%，其原因是2018年基建工程逐步完工，投入減少。2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)6762.66萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6762.66萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。財(cái)政撥款支出比上年減少4568.17萬元，同比降低40.32%，其原因是收入支出配比原則，收入減少，支出相應(yīng)減少。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6762.66萬元，占本年支出合計(jì)的88%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年減少4568.17萬元，同比降低40.32%，其原因是收入支出配比原則，收入減少，支出相應(yīng)減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面（按大類）：工資福利支出4657.62萬元，占67.87%；商品和服務(wù)支出177.58萬元，占2.6%；個(gè)人對家庭的補(bǔ)助198.12萬元，2.9%；債務(wù)利息費(fèi)用支出1729.34萬元，25.57%；（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.預(yù)決算增減變化情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為7684.78萬元，支出決算為6762.66萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的88%。具體情況如下：社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為175.92萬元，支出決算為175.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。當(dāng)年預(yù)算為6586.74萬元，支出決算為6586.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算××萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0，增加（減少）原因是……。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)。2018年度因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出0，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0，增加（減少）原因是……。仁懷市人民醫(yī)院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：……2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出0，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0，增加（減少）原因是……；其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)車0臺，購置原因?yàn)椤还珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于……等。2018年度，單位使用財(cái)政撥款支出的公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出××%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0萬元，增加（減少）原因是……。其中2018年度國內(nèi)公務(wù)接待××批次，0人次，支出0萬元，主要是……等。五、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明1.2018年度收入決算總額為0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，同比增長(或降低)0萬元。2.2018年度支出決算總額0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，同比增長(或降低)0萬元。其中：（1）一般公共服務(wù)支出0萬元；（2）國防支出0萬元；……（支出功能劃分）六、2018年度非財(cái)政撥款收支決算情況說明2018年度非財(cái)政撥款收入決算總額34439.08萬元，其中：事業(yè)收入29179.88萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入5259.2萬元。非財(cái)政撥款支出決算總額34384.11萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為34384.11萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.97萬元等。七、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）2018年度國有資產(chǎn)占用情況說明2018年度資產(chǎn)總額181310.89萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)112941.23萬元，固定資產(chǎn)15583.41萬元，長期投資0萬元，在建工程59993.02萬元，無形資產(chǎn)156.42萬元，其他資產(chǎn)0萬元。本部門（單位）共有車輛19輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車19輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0，單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備20臺。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況及成效1.項(xiàng)目績效評價(jià)工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計(jì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及資金1670萬元，自評覆蓋率達(dá)到21.73%。2.項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果（1）項(xiàng)目一：控編人員補(bǔ)助費(fèi) 根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項(xiàng)目已完成全部（或部分）當(dāng)年安排的目標(biāo)任務(wù)，自評得分為80分。（2）項(xiàng)目二：藥品零差價(jià)補(bǔ)助費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項(xiàng)目已完成全部（或部分）當(dāng)年安排的目標(biāo)任務(wù)，自評得分為80分。（3）項(xiàng)目三：公共衛(wèi)生突發(fā)性事件經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項(xiàng)目已完成全部（或部分）當(dāng)年安排的目標(biāo)任務(wù)，自評得分為80分。附表：2018年度項(xiàng)目支出績效自評表（參考表樣）單位：仁懷市人民醫(yī)院單位：萬元項(xiàng)目名稱空控編人員補(bǔ)助費(fèi) 項(xiàng)目編碼：01主管部門名稱主管部門代碼項(xiàng)目資金（萬元）資金來源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額10執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。財(cái)政撥10其中：上級補(bǔ)助本級安10其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況推動(dòng)落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔2016〕78號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推開縣級公立醫(yī)院綜合改革的實(shí)施意見》（國辦發(fā)〔2015〕33號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕38號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2017〕67號）等文件提出的公立醫(yī)院綜合改革任務(wù)。2018年，破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果得到鞏固，公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制更加完善，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系能力明顯提升，就醫(yī)秩序得到改善。就醫(yī)環(huán)境不斷改善，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力較上年明顯提升，醫(yī)療服務(wù)收入逐年增加，醫(yī)院呈良性發(fā)展?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)

出

指

標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例≧35%39.81%10完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。10質(zhì)量指標(biāo)出院患者平均住院日較上年上升上升101.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。10優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病房覆蓋率較上年提高上升1010時(shí)效指標(biāo)門診患者平均預(yù)約診療率較上年提高上升1010成本指標(biāo)公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（均不含藥品收入）較上年降低上升00……效

益

指

標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。社會效益

指標(biāo)診療人次較上年提高上升1010出院人次較上年提高上升1010生態(tài)效益

指標(biāo)可持續(xù)影響

指標(biāo)醫(yī)院接受其它醫(yī)院進(jìn)修并返回原醫(yī)院獨(dú)立工作人數(shù)占比較上年提高上升1010……滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)患者滿意度較上年提高上升10同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。10……總分80績效自評2018年度單位項(xiàng)目支出績效自評得分80分，自評情況如下：一、執(zhí)行率：本年度財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算1670萬元，年執(zhí)行數(shù)1670萬元，執(zhí)行率100%；二、產(chǎn)出指標(biāo)：1.我院2018年醫(yī)療服務(wù)收入11615.74萬元，去年同期為8257.13萬元；醫(yī)療收入29179.88萬元，去年同期為26515.94萬元。醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例為39.81%，高于控制指標(biāo)35%且高于去年同期。2、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病房覆蓋率達(dá)到100%；3、門診患者平均預(yù)約診療率達(dá)到1.79%比去年上升0.86%；4、2018年出院患者實(shí)際患者占用總床日為353136天，去年同期為288048天；出院總?cè)舜螢?2118人，去年同期為44753人，公立醫(yī)院平均住院日為6.8，高于去年同期，但低于全國平均水平。5、院2018年醫(yī)療業(yè)務(wù)成本為30380.35萬元，去年同期為26578.69萬元；管理費(fèi)用為4703.05萬元，去年同期為3975.18萬元；藥品費(fèi)用為7795.83萬元，去年同期為7991.56萬元；醫(yī)療收入為29179.88萬元，去年同期為26515.94萬元；藥品收入（門診和住院）為7874.63萬元，去年同期為8025.89萬元。公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（均不含藥品收入）為128.08，超過控制指標(biāo)（109元）并高于去年同期（122.02元）。三、、效率指標(biāo)：1、本年度我院門診總診療442839人次比去年431808人次增長11031人次，出院人次52118人次，比去年44753人次增長7365人次；2、醫(yī)院本年度外派進(jìn)修人員并返回醫(yī)院獨(dú)立工作人數(shù)由去年的1人次上升到3人次，與上年同比是上升；四、滿意度指標(biāo)：我院2018年度住院患者和門診患者滿意度都有所上升。2018年度項(xiàng)目支出績效自評表（參考表樣）單位：仁懷市人民醫(yī)院單位：萬元項(xiàng)目名稱藥藥品零差價(jià)補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目編碼：02主管部門名稱主管部門代碼項(xiàng)目資金（萬元）資金來源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額：176176100%10執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。財(cái)政撥款176176100%10其中：上級補(bǔ)助本級安排176176100%10其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況推動(dòng)落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔2016〕78號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推開縣級公立醫(yī)院綜合改革的實(shí)施意見》（國辦發(fā)〔2015〕33號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕38號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2017〕67號）等文件提出的公立醫(yī)院綜合改革任務(wù)。2018年，破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果得到鞏固，公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制更加完善，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系能力明顯提升，就醫(yī)秩序得到改善。就醫(yī)環(huán)境不斷改善，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力較上年明顯提升，醫(yī)療服務(wù)收入逐年增加，醫(yī)院呈良性發(fā)展?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)

出

指

標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例≧35%39.81%10完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。10質(zhì)量指標(biāo)出院患者平均住院日較上年上升上升101.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。10優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病房覆蓋率較上年提高上升1010時(shí)效指標(biāo)門診患者平均預(yù)約診療率較上年提高上升1010成本指標(biāo)公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（均不含藥品收入）較上年降低上升00……效

益

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標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。社會效益

指標(biāo)診療人次較上年提高上升1010出院人次較上年提高上升1010生態(tài)效益

指標(biāo)可持續(xù)影響

指標(biāo)醫(yī)院接受其它醫(yī)院進(jìn)修并返回原醫(yī)院獨(dú)立工作人數(shù)占比較上年提高上升1010……滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)患者滿意度較上年提高上升10同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。10……總分80績效自評2018年度單位項(xiàng)目支出績效自評得分80分，自評情況如下：一、執(zhí)行率：本年度財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算1670萬元，年執(zhí)行數(shù)1670萬元，執(zhí)行率100%；二、產(chǎn)出指標(biāo)：1.我院2018年醫(yī)療服務(wù)收入11615.74萬元，去年同期為8257.13萬元；醫(yī)療收入29179.88萬元，去年同期為26515.94萬元。醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例為39.81%，高于控制指標(biāo)35%且高于去年同期。2、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病房覆蓋率達(dá)到100%；3、門診患者平均預(yù)約診療率達(dá)到1.79%比去年上升0.86%；4、2018年出院患者實(shí)際患者占用總床日為353136天，去年同期為288048天；出院總?cè)舜螢?2118人，去年同期為44753人，公立醫(yī)院平均住院日為6.8，高于去年同期，但低于全國平均水平。5、院2018年醫(yī)療業(yè)務(wù)成本為30380.35萬元，去年同期為26578.69萬元；管理費(fèi)用為4703.05萬元，去年同期為3975.18萬元；藥品費(fèi)用為7795.83萬元，去年同期為7991.56萬元；醫(yī)療收入為29179.88萬元，去年同期為26515.94萬元；藥品收入（門診和住院）為7874.63萬元，去年同期為8025.89萬元。公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（均不含藥品收入）為128.08，超過控制指標(biāo)（109元）并高于去年同期（122.02元）。三、、效率指標(biāo)：1、本年度我院門診總診療442839人次比去年431808人次增長11031人次，出院人次52118人次，比去年44753人次增長7365人次；2、醫(yī)院本年度外派進(jìn)修人員并返回醫(yī)院獨(dú)立工作人數(shù)由去年的1人次上升到3人次，與上年同比是上升；四、滿意度指標(biāo)：我院2018年度住院患者和門診患者滿意度都有所上升。2018年度項(xiàng)目支出績效自評表（參考表樣）單位：仁懷市人民醫(yī)院單位：萬元項(xiàng)目名稱公公共衛(wèi)生突發(fā)性事件經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼：03主管部門名稱主管部門代碼項(xiàng)目資金（萬元）資金來源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額：2020100%10執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。財(cái)政撥款2020100%10其中：上級補(bǔ)助本級安排2020100%10其他資金80年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況推動(dòng)落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔2016〕78號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推開縣級公立醫(yī)院綜合改革的實(shí)施意見》（國辦發(fā)〔2015〕33號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕38號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2017〕67號）等文件提出的公立醫(yī)院綜合改革任務(wù)。2018年，破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果得到鞏固，公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制更加完善，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系能力明顯提升，就醫(yī)秩序得到改善。就醫(yī)環(huán)境不斷改善，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力較上年明顯提升，醫(yī)療服務(wù)收入逐年增加，醫(yī)院呈良性發(fā)展?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)

出

指

標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例≧35%39.81%10完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。10質(zhì)量指標(biāo)出院患者平均住院日較上年上升上升101.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。10優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病房覆蓋率較上年提高上升1010時(shí)效指標(biāo)門診患者平均預(yù)約診療率較上年提高上升1010成本指標(biāo)公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（均不含藥品收入）較上年降低上升00……效

益

指

標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。社會效益

指標(biāo)診療人次較上年提高上升1010出院人次較上年提高上升1010生態(tài)效益

指標(biāo)可持續(xù)影響

指標(biāo)醫(yī)院接受其它醫(yī)院進(jìn)修并返回原醫(yī)院獨(dú)立工作人數(shù)占比較上年提高上升1010……滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)患者滿意度較上年提高上升10同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。10……總分80績效自評2018年度單位項(xiàng)目支出績效自評得分80分，自評情況如下：一、執(zhí)行率：本年度財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算1670萬元，年執(zhí)行數(shù)1670萬元，執(zhí)行率100%；二、產(chǎn)出指標(biāo)：1.我院2018年醫(yī)療服務(wù)收入11615.74萬元，去年同期為8257.13萬元；醫(yī)療收入29179.88萬元，去年同期為26515.94萬元。醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例為39.81%，高于控制指標(biāo)35%且高于去年同期。2、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病房覆蓋率達(dá)到100%；3、門診患者平均預(yù)約診療率達(dá)到1.79%比去年上升0.86%；4、2018年出院患者實(shí)際患者占用總床日為353136天，去年同期為288048天；出院總?cè)舜螢?2118人，去年同期為44753人，公立醫(yī)院平均住院日為6.8，高于去年同期，但低于全國平均水平。5、院2018年醫(yī)療業(yè)務(wù)成本為30380.35萬元，去年同期為26578.69萬元；管理費(fèi)用為4703.05萬元，去年同期為3975.18萬元；藥品費(fèi)用為7795.83萬元，去年同期為7991.56萬元；醫(yī)療收入為29179.88萬元，去年同期為26515.94萬元；藥品收入（門診和住院）為7874.63萬元，去年同期為8025.89萬元。公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（均不含藥品收入）為128.08，超過控制指標(biāo)（109元）并高于去年同期（122.02元）。三、、效率指標(biāo)：1、本年度我院門診總診療442839人次比去年431808人次增長11031人次，出院人次52118人次，比去年44753人次增長7365人次；2、醫(yī)院本年度外派進(jìn)修人員并返回醫(yī)院獨(dú)立工作人數(shù)由去年的1人次上升到3人次，與上年同比是上升；四、滿意度指標(biāo)：我院2018年度住院患者和門診患者滿意度都有所上升。第四部分名詞解釋