醫(yī)院后勤外包業(yè)務(wù)管理制度（包含公用設(shè)施的各項(xiàng)合同審批資料與合同）

醫(yī)院后勤外包業(yè)務(wù)管理制度1．目的為規(guī)范本院外包業(yè)務(wù)的管理，確保外包業(yè)務(wù)能有序安排和順利實(shí)施，根據(jù)《深圳市衛(wèi)生系統(tǒng)零星修繕工程管理辦法》和《深圳市政府集中采購目錄》有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本院實(shí)際及外包業(yè)務(wù)特點(diǎn)，特制定本實(shí)施細(xì)則2．范圍2.1零星修繕工程包括：2.1.1房屋修建、改造、裝修項(xiàng)目；2.1.2機(jī)電、醫(yī)療和其它基礎(chǔ)設(shè)施、管線改修維護(hù)項(xiàng)目；2.1.3環(huán)境、綠化、道路維護(hù)項(xiàng)目；2.1.4其他零星修繕項(xiàng)目。預(yù)算價(jià)40萬元以上（含）報(bào)市采購中心招標(biāo)，2.2服務(wù)項(xiàng)目包括：2.2.1物業(yè)管理服務(wù)；2.2.2餐飲服務(wù)；2.2.3機(jī)電維保服務(wù)（電梯、中央空調(diào)、消防、污水處理系統(tǒng)、廣告燈、太陽能、熱泵等）2.2.4醫(yī)療廢物處理2.2.5布草清洗預(yù)算價(jià)20萬元以上（含）報(bào)市采購中心招標(biāo)。2.3貨物采購包括：2.3.1辦公用品采購；2.3.1辦公耗材2.3.2五金電器材料；2.3.3清潔用品；預(yù)算價(jià)20萬元以上（含）報(bào)市采購中心招標(biāo)。3．權(quán)責(zé)總務(wù)科：負(fù)責(zé)本制度的修訂，并按照相關(guān)要求執(zhí)行。 4．定義4.1外包業(yè)務(wù)：凡是歸口醫(yī)院總務(wù)科（電腦項(xiàng)目歸電腦中心、電話項(xiàng)目歸院辦）管理實(shí)施，不需報(bào)建的修繕工程項(xiàng)目、服務(wù)項(xiàng)目、貨物采購項(xiàng)目。5．作業(yè)內(nèi)容5.1項(xiàng)目的申請(qǐng)和審批5.1.1項(xiàng)目需求部門以書面形式向項(xiàng)目歸口主管部門提出申請(qǐng)，主管部門根據(jù)項(xiàng)目要求簽署意見（預(yù)算價(jià)5萬元以上的項(xiàng)目需附可行性報(bào)告）報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)預(yù)批。然后根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示設(shè)計(jì)（或委托設(shè)計(jì)）、編寫項(xiàng)目清單，擬出預(yù)算報(bào)告。合同價(jià)5萬元以下的項(xiàng)目報(bào)主管院長、院長審批；5萬元至10萬元的項(xiàng)目報(bào)院長辦公會(huì)研究批準(zhǔn)；10萬元以上的項(xiàng)目呈報(bào)院黨政聯(lián)席會(huì)議研究審批。5.1.2凡屬國家法律、法規(guī)及規(guī)章制度規(guī)定須報(bào)建的項(xiàng)目，必須按有關(guān)規(guī)定報(bào)建。5.1.3預(yù)算價(jià)5萬元以上不須報(bào)建的工程、服務(wù)、自購貨物類項(xiàng)目，必須實(shí)行院內(nèi)招標(biāo)。40萬元以上（含）的工程類項(xiàng)目及20萬元以上（含）的服務(wù)類及貨物類項(xiàng)目需報(bào)市政府采購中心招標(biāo)，列入市政府集中采購目錄的貨物按市政府集中采購程序采購。堅(jiān)決杜絕將必須招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。5.2外包單位的選擇5.2.1選擇外包單位須遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠信的原則。所選擇的外包單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和承擔(dān)項(xiàng)目的能力，并能夠服從本院所附加的合理約束條件。5.2.2項(xiàng)目歸口主管部門根據(jù)項(xiàng)目需要，對(duì)參與競爭的單位進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，選出3家以上入圍企業(yè)作為參與競爭的單位。5.2.3院內(nèi)招標(biāo)的項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目情況，由項(xiàng)目主管部門擬出承包單位評(píng)選委員會(huì)成員名單報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。評(píng)選委員會(huì)成員不得少于五人（且須為單數(shù)）。成員中須有工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)人員參加。5.2.4在合理的方案中，優(yōu)先采用最低價(jià)中標(biāo)法。中選單位報(bào)價(jià)即為合同價(jià)。如需采用其他評(píng)選辦法，評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)另行確定。5.2.5對(duì)不能履行合同或在項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)被評(píng)為不合格項(xiàng)目的承包單位，須取消其再次參與本院項(xiàng)目競爭的資格。5.3外包業(yè)務(wù)監(jiān)理5.3.1合同金額10萬元以上或涉及消防、通訊等專業(yè)性強(qiáng)的工程及家具采購項(xiàng)目，須委托監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理。除特殊情況外，10萬元以下的工程項(xiàng)目由項(xiàng)目主管部門組織人員自行監(jiān)管。5.3.2醫(yī)院按有關(guān)規(guī)定和程序與監(jiān)理單位簽訂書面監(jiān)理合同。應(yīng)要求監(jiān)理單位編制監(jiān)理大綱或監(jiān)理方案，并嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)。5.4外包業(yè)務(wù)管理5.4.1項(xiàng)目主管部門應(yīng)監(jiān)督承包單位嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及承包合同實(shí)施。所有外包業(yè)務(wù)都必須由主管部門派專人臨管，嚴(yán)格按合同執(zhí)行。各項(xiàng)目必須實(shí)施過程監(jiān)管，監(jiān)管項(xiàng)目流程中的各步實(shí)施情況。5.4.2施工前應(yīng)對(duì)承包項(xiàng)目進(jìn)行充分論證、完善設(shè)計(jì)，詳列項(xiàng)目清單及要求。需要設(shè)計(jì)出圖的項(xiàng)目，須委托有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。項(xiàng)目清單、要求和預(yù)算應(yīng)組織醫(yī)院有關(guān)部門討論會(huì)簽確認(rèn)。5.4.3項(xiàng)目主管部門應(yīng)要求承包單位嚴(yán)格按照實(shí)施方案、合同要求實(shí)施，不得隨意更改方案要求。確需修改時(shí)應(yīng)報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)同意，有必要的委托設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)修改，并提交相應(yīng)預(yù)算經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施。5.4.4本細(xì)則原則上實(shí)行無變更管理制度，實(shí)施方案及合同中有明確規(guī)定的，沒有特殊原因不得變更。如確需變更的，須及時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)，按批復(fù)實(shí)施。5.4.5凡項(xiàng)目變更增加投資額超過該項(xiàng)目合同價(jià)10%時(shí)，應(yīng)簽定補(bǔ)充協(xié)議，但總造價(jià)不得超過院內(nèi)實(shí)施招標(biāo)項(xiàng)目金額限額。5.5驗(yàn)收及檔案資料管理5.5.1工程及貨物類項(xiàng)目必須必履行驗(yàn)收程序：5.5.1.1承包單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)后后，項(xiàng)目主管部門組織驗(yàn)收小組，邀請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)參加對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后，參加驗(yàn)收的人員現(xiàn)場填寫驗(yàn)收結(jié)果并簽名出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.5.1.2驗(yàn)收達(dá)標(biāo)者應(yīng)填寫移交清單，辦理有關(guān)移交手續(xù)并制定維護(hù)計(jì)劃。對(duì)驗(yàn)收不達(dá)標(biāo)的，主管部門應(yīng)責(zé)成承包單位限期整改，并根據(jù)合同及有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。5.5.1.3驗(yàn)收達(dá)標(biāo)后，貨物項(xiàng)目還需履行入庫手續(xù)。之后項(xiàng)目主管部門應(yīng)建立項(xiàng)目檔案，其內(nèi)容包括：批準(zhǔn)的項(xiàng)目申請(qǐng)書、方案文件、預(yù)算報(bào)告、已審批的資金計(jì)劃、追加投資計(jì)劃、開工報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施中的記錄文件（包括各種監(jiān)管文件、記錄資料）、批復(fù)的變更報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算資料。5.5.1.4所有檔案由項(xiàng)目主管部門分類立卷，合訂歸一，交醫(yī)院檔案管理部門統(tǒng)一保管，項(xiàng)目主管部門須留存重要檔案資料復(fù)印件。5.6結(jié)算與款項(xiàng)支付5.6.1工程及貨物類項(xiàng)目結(jié)算程序：承包單位匯總變更項(xiàng)作出結(jié)算報(bào)告書后，項(xiàng)目主管部門監(jiān)管人對(duì)量、價(jià)進(jìn)行審核，聘有監(jiān)理的項(xiàng)目，須會(huì)同監(jiān)理單位進(jìn)行審核，監(jiān)理出具審核意見。合同價(jià)10萬元以上（含）的項(xiàng)目，須委托政府認(rèn)可的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行審核。經(jīng)審核后的結(jié)算報(bào)告確定的金額即為結(jié)算依據(jù)。5.6.2服務(wù)類結(jié)算程序：按合同約定的結(jié)算時(shí)段末期，承包單位提出結(jié)算申請(qǐng)，項(xiàng)目主管部門提供監(jiān)管報(bào)告并對(duì)服務(wù)質(zhì)量作出評(píng)估，正常情況按合同付款，如發(fā)生合同約定的扣款事項(xiàng)或增加款項(xiàng)事項(xiàng)，須進(jìn)行扣減或增加。5.6.3付款：工程及貨物項(xiàng)目，需保修的，最終結(jié)算須留結(jié)算總額的5—10%作為保修款（待保修期滿后付清），10萬元以上的，可按合同約定按進(jìn)度付款，10萬元以內(nèi)的不作中間支付（付至合同總金額的85%時(shí)止付）。5.7監(jiān)督檢查5.7.1項(xiàng)目主管部門應(yīng)將外包項(xiàng)目概況、外包單位選擇、審計(jì)結(jié)算情況等內(nèi)容交院辦按院務(wù)公開規(guī)范予以公開。5.7.2醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)通過現(xiàn)場監(jiān)督、查核資料等方式參與項(xiàng)目全過程監(jiān)督，受理關(guān)于外包項(xiàng)目的投訴，并進(jìn)行必要的調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)有違反本細(xì)則的行為應(yīng)立即向院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。5.7.3院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察