2017年利津縣廣播電視臺

—2017年利津縣廣播電視臺部門預算目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預算單位構成第二部分2017年部門預算表一、2017年收支預算總表（功能分類科目）二、2017年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）三、2017年收入預算表四、2017年支出預算表五、2017年財政撥款收支預算表六、2017年一般公共預算財政撥款支出預算表七、2017年政府性基金支出預算表八、2017年財政撥款安排的基本支出預算表九、2017年政府采購預算表十、2017年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表第三部分2017年部門預算情況和重要事項說明第一部分部門概況

主要職能（一）采集、整理、制作、播放廣播電視節(jié)目，組織廣播電視宣傳工作，宣傳黨和國家的路線、方針、政策與法律法規(guī)，宣傳全縣經(jīng)濟建設和社會發(fā)展成果，繁榮人民群眾生活。（二）聯(lián)系、協(xié)調上級、外部新聞媒體，為全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展營造良好的發(fā)展氛圍和輿論環(huán)境。（三）向各級新聞媒體報送廣播電視稿件，擴大對外宣傳，提高我縣在外界的知名度和影響力。（四）擬訂并組織實施廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好廣播電視節(jié)目的運營和管理、衛(wèi)星電視節(jié)目的收轉業(yè)務。（五）維護廣播電視設施安全，保證廣播電視節(jié)目安全播出。（六）負責本部門及部門職責范圍內的安全工作。（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。第二部分2017年部門預算表表1.2017年收支預算總表（功能分類科目）單位：萬元收入支出項目2017年預算項目2017年預算一、財政撥款393.02文化體育與傳媒938.02一般公共預算393.02廣播影視938.02政府性基金預算行政運行938.02國有資本經(jīng)營預算二、納入預算管理非稅收入安排撥款360三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入185本年收入合計938.02本年支出合計938.02六、上級補助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年九、上年結轉收入總計938.02支出總計938.02表2.2017年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）單位：萬元收入支出項目2017年預算項目2017年預算一、財政撥款393.02基本支出893.52一般公共預算393.02工資福利支出668.90政府性基金預算商品服務支出181.76國有資本經(jīng)營預算對個人和家庭的補助支出42.86二、納入預算管理非稅收入安排撥款360項目支出44.50三、事業(yè)收入其他支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入185本年收入合計938.02本年支出合計938.02六、上級補助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年九、上年結轉收入總計938.02支出總計938.02表3.2017年收入預算表單位：萬元科目編碼科目名稱總計財政撥款（補助）納入預算管理非稅收入安排的撥款財政專戶管理資金上級補助收入撥入專款其他收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結轉類款項合計938.02393.02360185207文化體育與傳媒938.02393.0236018520704廣播影視938.02393.023601852070401行政運行938.02393.02360185表4.2017年支出預算表單位：萬元科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出結轉下年支出類款項合計938.02893.5244.50207文化體育與傳媒938.02893.5244.5020704廣播影視938.02893.5244.502070401行政運行938.02893.5244.50表5.2017財政撥款收支預算表單位：萬元收入支出項目2017年預算項目2017年預算本年收入合計753.02本年支出合計753.02一般公共預算393.02文化體育與傳媒753.02財政撥款（補助）393.02廣播影視753.02納入預算管理非稅收入安排的撥款360行政運行753.02國有資源（資產）有償使用收入360

表6.2017年一般公共預算財政撥款支出預算表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項小計工資福利支出對個人和家庭的補助日常公用支出合計753.02748.52583.9042.86121.764.50207文化體育與傳媒753.02748.52583.9042.86121.764.5020704廣播影視753.02748.52583.9042.86121.764.502070401行政運行753.02748.52583.9042.86121.764.50表7.2017年政府性基金支出預算表單位：萬元科目編碼科目名稱合計上年結轉2017年預算類款項小計基本支出項目支出表8.2017年財政撥款安排的基本支出預算表單位：萬元科目代碼科目名稱2017年預算金額其中：一般公共預算總計748.52393.02工資福利支出583.90350.1630101基本工資108.11108.1130102津貼補貼167.94167.9430103獎金30104社會保障繳費65.1065.1030107績效工資9.019.0130199其他工資福利支出233.74對個人和家庭的補助42.8642.8630301離休費30302退休費30303退職費1.011.0130311住房公積金33.6933.6930313取暖補貼7.807.8030316福利費0.360.3630399其他對個人和家庭的補助商品和服務支出121.7630201辦公費2530202印刷費0.530205水費130206電費1930207郵電費4.530208取暖費6.7630211差旅費530216培訓費730217公務接待費330218勞務費430228工會經(jīng)費1.6830231公務用車運行維護費22.5030232稅金及附加費用330241小額辦公設備購置30242小額維修維護費1030299其他商品和服務支出8.82表9.2017年政府采購預算表單位：萬元科目編碼科目名稱單位名稱資金來源總計財政撥款財政專戶管理資金其他自有資金上年結轉類款項合計一般公共預算政府性基金預算收費、罰沒及國有資產處置收入預算2070401廣電設備購置利津縣廣播電視臺2020表10.2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表單位：萬元總計因公出國（境）經(jīng)費公務用車購置和運行維護費公務接待費小計公務用車購置經(jīng)費公務用車運行維護費25.5022.5022.503第三部分2017年部門預算情況和重要事項說明一、預算編制的基本原則和方法（一）按照綜合預算的編制要求，將部門（單位）所屬各類經(jīng)常性收入（不包括往來款項及求援款等一次性收入）全部編入收入預算。（二）認真執(zhí)行中央、省、市有關規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。（三）按照“量入為出，收支平衡”的原則安排支出預算。人員支出預算包括在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費；公用經(jīng)費根據(jù)支出用途分據(jù)實編制和按照統(tǒng)一定額標準編制；項目預算按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結合財力情況編制。二、部門預算情況說明（一）收支預算總體情況2017年收入預算為938.02萬元，其中一般公共預算財政撥款393.02萬元，納入預算管理非稅收入安排的撥款360萬元，其他收入185萬元。2017年支出預算為938.02萬元，其中基本支出893.52萬元，項目支出44.50萬元。（二）財政撥款收支預算情況2017年收入預算為753.02萬元。其中：財政撥款（補助）393.02萬元，納入預算管理非稅收入安排的撥款360萬元。2017年財政撥款支出預算為753.02萬元，具體情況如下：1、人員支出全年預計支出711.76萬元，其中正式人員工資福利及社會保障繳費支出391.53萬元，臨時工工資保險及雇用人員勞務費支出278.74萬元，在職職工住房公積金單位負擔部分支出33.69萬元，在職職工取暖補貼支出7.8萬元。2、商品和服務支出全年預計支出181.76萬元，包括：一般商品和服務支出152.50萬元，交通費22.50萬元，辦公取暖費6.76萬元。2017年人均商品和服務支出2萬元，車輛年均支出4.5萬元。3、項目支出全年預計支出44.50萬元。包括：（1）辦公設備購置支出15萬元;（2）黨建經(jīng)費支出4.5萬元；（3）駐村幫扶經(jīng)費支出5萬元；（4）歸還應付賬款支出20萬元。（三）政府性基金支出預算情