化肥廠文件控制程序

化肥廠文獻(xiàn)控制程序1目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2范疇合用于本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所涉及的文獻(xiàn)的控制。3職責(zé)3．1質(zhì)管辦是文獻(xiàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的文獻(xiàn)控制清單。3．2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的文獻(xiàn)的管理。4工作程序41文獻(xiàn)的控制范疇控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的全部文獻(xiàn),涉及:a 《質(zhì)量手冊(cè)》；b《程序文獻(xiàn)》c其它文獻(xiàn)，涉及技術(shù)性文獻(xiàn)（如工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)程、計(jì)量檢定、公司產(chǎn)品原則等），管理性文獻(xiàn)（如多個(gè)管理制度）等；d質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；e適宜范疇的外來(lái)文獻(xiàn)（如國(guó)家或行業(yè)原則以及上級(jí)下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)等）。4．2文獻(xiàn)的標(biāo)號(hào)與標(biāo)記年代號(hào)（）（年代號(hào)（）（a《質(zhì)量手冊(cè)》編號(hào)為：KJSC—****公司質(zhì)量手冊(cè)公司質(zhì)量手冊(cè)年代號(hào)（）年代號(hào)（）b《程序文獻(xiàn)》編號(hào)為：JHCX—**—****次序號(hào)次序號(hào)公司程序文獻(xiàn)公司程序文獻(xiàn)c其它管理文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)編號(hào)為：次序號(hào)JHWJ—**—**次序號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)公司名稱公司名稱注：外來(lái)文獻(xiàn)在編號(hào)時(shí)公司名稱采用JHWJ（Y）

d外來(lái)文獻(xiàn)采用原編號(hào)，無(wú)編號(hào)時(shí)按4.2.1.c規(guī)定執(zhí)行。e質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格編號(hào)執(zhí)行JHCX-02-《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》4．2．2文獻(xiàn)的標(biāo)記文獻(xiàn)分受控和非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)合使用的文獻(xiàn)及提供應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文獻(xiàn)均為受控文獻(xiàn)，受控文獻(xiàn)加“受控”標(biāo)記：為合同需要提供應(yīng)顧客的為非受控文獻(xiàn)，非受控文獻(xiàn)不做標(biāo)記。4．3文獻(xiàn)的編寫和審批4．3．1《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)管辦組織編制，管理者代表審核，廠長(zhǎng)同意。4．4．4文獻(xiàn)的發(fā)放部門建立發(fā)放文獻(xiàn)的受控清單，并報(bào)質(zhì)管辦，由質(zhì)管辦統(tǒng)一編制和填寫反映文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)的《受控文獻(xiàn)清單》4．4．5質(zhì)管辦負(fù)責(zé)編制《受控文獻(xiàn)收發(fā)記錄表》4．4．6當(dāng)在使用的文獻(xiàn)嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)，仍沿用原分發(fā)號(hào)，破損文獻(xiàn)由辦公室收回。4．4．7若文獻(xiàn)丟失，應(yīng)向發(fā)放部門闡明丟失因素，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)采用新發(fā)號(hào)，同時(shí)宣布原分發(fā)文獻(xiàn)作廢。4．5．1文獻(xiàn)更改時(shí)，應(yīng)由文獻(xiàn)更改提出人和更改提出單位的負(fù)責(zé)人填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》，闡明更改因素，對(duì)重要的更改應(yīng)附有充足的證據(jù)。4．5．3文獻(xiàn)經(jīng)五次重大更改后，應(yīng)進(jìn)行改版，經(jīng)管理者代表同意后執(zhí)行。4．5．4文獻(xiàn)改版后，由質(zhì)管辦根據(jù)原《受控文獻(xiàn)收發(fā)記錄表》，全部及時(shí)的收回失效和作廢文獻(xiàn)，并在原《受控文獻(xiàn)收發(fā)記錄表》上做好時(shí)間統(tǒng)計(jì)。4．6文獻(xiàn)和資料的管理4．6．1文獻(xiàn)采用統(tǒng)一歸口管理的方法，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)建立《受控文獻(xiàn)收發(fā)記錄表》和總的《受控文獻(xiàn)清單》，各部門負(fù)責(zé)填寫部門《受控文獻(xiàn)清單》。4．6．2各部門按照《受控文獻(xiàn)清單》檢查使用的文獻(xiàn)，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的文獻(xiàn)均為有效文本。4．6．3作廢的文獻(xiàn)應(yīng)做好標(biāo)記，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收回、銷毀并填寫《文獻(xiàn)銷毀清單》；對(duì)有保存價(jià)值的作廢文獻(xiàn)應(yīng)由質(zhì)管辦加蓋“作廢”印章并單獨(dú)寄存。4．6．4借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)，由借閱人所在部門負(fù)責(zé)人審核，主管廠長(zhǎng)同意，才允許借閱。文獻(xiàn)的保管人員要填寫借閱登記。4．6．5受控文獻(xiàn)使用人因工作崗位調(diào)動(dòng)，在調(diào)動(dòng)前須向本單位交回使用的受控文獻(xiàn)，由接手人接受。4．6．6與質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)的文獻(xiàn)，應(yīng)寄存在干燥、清潔、通風(fēng)的環(huán)境中。4．7質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制執(zhí)行JHCX—02—《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》。4．8外來(lái)文獻(xiàn)的控制外來(lái)文獻(xiàn)在發(fā)放使用前由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批其合用性。文獻(xiàn)能夠呈任何媒體形式。文獻(xiàn)的評(píng)審各類文獻(xiàn)主控部門組織有關(guān)部門每二年對(duì)所管理的文獻(xiàn)的合用性進(jìn)行一次評(píng)審，擬定文獻(xiàn)與否更改。質(zhì)量