出差管理制度

華陽天祥置業(yè)(北京)有限公司出差管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)華陽天祥置業(yè)(北京)有限公司（下列簡稱“公司”）員工的出差管理，嚴(yán)格預(yù)算控制，節(jié)省差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費(fèi)用原則、報銷程序等事宜，特制訂本制度。第二條出差是指公司員工到外地執(zhí)行公務(wù)，公務(wù)涉及但不限于工作、調(diào)研、開會、交流、培訓(xùn)、授課等，公司外派在項目任職人員不作為出差管理。第三條本制度合用于華陽天祥置業(yè)(北京)有限公司總部及下屬項目公司。第二章職責(zé)第四條綜合管理部負(fù)責(zé)制訂和修訂公司出差管理制度，負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)的票務(wù)預(yù)訂工作及有關(guān)費(fèi)用的報銷工作。其它出差人員的票務(wù)預(yù)訂和報銷工作由各部門自行安排。第五條財務(wù)管理部參加制訂和修訂公司出差管理制度，負(fù)責(zé)審核出差人員費(fèi)用支出與否符合費(fèi)用原則規(guī)定、金額與否精確以及票據(jù)的真實(shí)性，并按規(guī)定報銷。第六條各部門、項目公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格差旅費(fèi)預(yù)算管理和控制，控制差旅費(fèi)支出規(guī)模；嚴(yán)禁無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動；對報銷票據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第三章出差管理及審批第七條出差管理。各級員工出差前必須辦理出差審批手續(xù)，填寫《出差申請表》，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可外出，出差申請流程打印單作為財務(wù)報銷根據(jù)。第八條出差審批。員工出差應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批；部門負(fù)責(zé)人出差應(yīng)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；分管領(lǐng)導(dǎo)出差應(yīng)報總經(jīng)理審批；多人出差，應(yīng)以其中職級最高者身份進(jìn)行申請。第四章差旅費(fèi)開支范疇及原則第九條差旅費(fèi)開支范疇涉及因公務(wù)到外地所發(fā)生的來回交通費(fèi)、訂（退）票費(fèi)、改簽費(fèi)、住宿費(fèi)、就餐費(fèi)及公雜費(fèi)、出差補(bǔ)貼等有關(guān)費(fèi)用。第十條出差人員應(yīng)按照規(guī)定等級乘坐交通工具、安排住宿和伙食補(bǔ)貼，乘坐交通工具、住宿及就餐費(fèi)用原則以下表：項目職務(wù)級別飛機(jī)火車高鐵/動車輪船住宿（人/天）本地交通費(fèi)出差補(bǔ)貼餐費(fèi)及雜費(fèi)公司領(lǐng)導(dǎo)（正職）公務(wù)艙軟臥（席）商務(wù)座（動臥）商務(wù)艙1500元/間實(shí)報實(shí)銷公司領(lǐng)導(dǎo)（副職）高端經(jīng)濟(jì)艙硬臥（席）一等座（動臥）一等艙700元/間部門領(lǐng)導(dǎo)及下列員工經(jīng)濟(jì)艙硬臥（席）二等座（動臥）三等艙500元/間100/人/天150/人/天150/人/天公司領(lǐng)導(dǎo)涉及公司正職級、副職級領(lǐng)導(dǎo)；部門領(lǐng)導(dǎo)涉及部門總監(jiān)、副總監(jiān)，其它員工系指部門總監(jiān)級下列人員，項目公司部門經(jīng)理（含）下列人員。第十一條出差費(fèi)用（涉及交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、就餐費(fèi)用等）在出差費(fèi)用原則范疇內(nèi)憑本地發(fā)票據(jù)實(shí)報銷，超出部分不予報銷。第十二條出差人員應(yīng)按規(guī)定原則住宿，住宿費(fèi)按出差期間實(shí)際住宿天數(shù)計算，在規(guī)定限額原則內(nèi)據(jù)實(shí)報銷；參加會議，憑會議證明和事先審批文獻(xiàn)報銷由會議統(tǒng)一安排的住宿費(fèi)用。第十三條因工作需要陪伴公司領(lǐng)導(dǎo)出差，隨行1名人員如無對應(yīng)乘坐原則的席位，可乘坐與公司領(lǐng)導(dǎo)同等席位的交通工具，按攝影應(yīng)職級原則住同一酒店。第十四條因工作需要陪伴外賓、專家、客人出差，應(yīng)嚴(yán)格控制隨行人數(shù)，隨行人員可乘坐與外賓、專家、客人同等席位的交通工具，按攝影應(yīng)職級原則住同一酒店，有關(guān)開支事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后據(jù)實(shí)報銷。第十五條因公務(wù)需指定非我司員工（外單位員工）單獨(dú)或隨同我司員工出差的，出差費(fèi)用原則按其職級原則執(zhí)行，有關(guān)開支事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后據(jù)實(shí)報銷。第十六條出差人員在外埠發(fā)生的宴請費(fèi)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后與差旅費(fèi)分開另行報銷。第十七條員工因公出差期間，出發(fā)及返程來回機(jī)場、火車站、港口的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報銷，本地交通費(fèi)用按規(guī)定限額據(jù)實(shí)報銷；如屬對方招待，員工未實(shí)際發(fā)生交通、住宿、伙食費(fèi)用者，有關(guān)費(fèi)用不予報銷。第十八條員工使用公司公務(wù)用車出差，按上述有關(guān)規(guī)定審批，所發(fā)生的交通費(fèi)用由駕駛員統(tǒng)一報銷，員工住宿費(fèi)及就餐費(fèi)按有關(guān)原則執(zhí)行。第十九條員工出差期間，事先經(jīng)對應(yīng)審批權(quán)限人同意就近回家探親辦事的，其繞道交通費(fèi)，扣除出差直線單程交通費(fèi)，多開支的部分由個人自理，繞道和在家期間的住宿費(fèi)不予報銷。第五章差旅費(fèi)審核及報銷第二十條員工出差返回后，應(yīng)及時（原則上當(dāng)月）完畢差旅費(fèi)報銷工作，跨年度費(fèi)用不予報銷，公司領(lǐng)導(dǎo)的差旅費(fèi)用，由綜合管理部專人負(fù)責(zé)報