XXX公司HACCP手冊樣本

目錄0.1公布令………………………40.2手冊說明……………………50.3HACCP小組組長任命書……………………60.4手冊管理……………………60.5手冊修改控制頁……………61.企業(yè)簡介………………………102.組織機(jī)構(gòu)圖……………………103術(shù)語和定義…………………104HACCP管理體系要求………………………114.1總要求……………………12食品平安方針…………12組織……………………12管理評審………………124.2HACCP管理體系…………13HACCP管理體系籌劃…………………154.2.2體系根本要素16體系設(shè)計………………17控制要求的識別和籌劃………………17監(jiān)視……………………17糾正和糾正措施………………………17HACCP方案……………18應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)………………………184.3 文件和記錄控制…………184.4HACCP體系的運(yùn)行…………19有關(guān)HACCP管理體系的記錄…………19不合格品控制…………20通知和召回……………20測量設(shè)備和方法的控制………………20溝通……………………204.5HACCP管理體系的保持…………………總要求…………………驗(yàn)證……………………附件一:附件二:附件三:附件四:0.1公布令本公司的《食品平安管理體系手冊》是依據(jù)CNAB-S152:2004《基于HACCP的食品平安管理體系(試行)》及國際食品法典委員會CAC/RCP1-1969，ReV.3(1997)(1999年修訂)的附錄《危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)〔HACCP〕體系及其應(yīng)用準(zhǔn)那么》,結(jié)合我公司產(chǎn)品平安控制的實(shí)際編寫而成。手冊闡述了公司的食品平安方針、目標(biāo)和食品平安管理體系的具體要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程的危害進(jìn)行了分析并識別了關(guān)鍵控制點(diǎn),明確了控制要求.是公司貫徹實(shí)施食品平安管理的法規(guī)性文件?，F(xiàn)予以公布，自即日起實(shí)施。望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理:年月日0.2手冊說明1《食品平安管理體系手冊》是本公司開展食品平安管理工作的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)那么，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2本手冊的編寫參考和借鑒了以下標(biāo)準(zhǔn)：2.1中國國家認(rèn)證認(rèn)可管理委員會2002年第3號公告《食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)〔HACCP〕管理體系認(rèn)證管理規(guī)定》2.2GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語》〔idtISO9000：2000〕2.3GB/T19080-2002《食品與飲料行業(yè)GB/T19001-2000應(yīng)用指南》〔ISO15161：2001,IDT〕3HACCP體系的其他文件及記錄格式的制定，必須符合本手冊的規(guī)定，并將手冊的要求具體化。質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織手冊的編寫、修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放和管理。5本手冊屬受控文件，其管理按《文件控制程序》實(shí)施控制。6公司食品平安管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍:果蔬罐頭產(chǎn)品在萬士利廠區(qū)的生產(chǎn)任命書茲任命同志為漳州萬士利食品HACCP小組組長,其職責(zé)和權(quán)限為:確保按CNAB-S152:2004《基于HACCP的食品平安管理體系(試行)》建立、實(shí)施和保持HACCP管理體系；向總經(jīng)理報告HACCP管理體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評審，并作為HACCP管理體系改良的根底；組織HACCP小組全面開展食品平安管理工作。負(fù)責(zé)就食品平安認(rèn)證的有關(guān)事項(xiàng)與外部的聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理:年月日手冊管理總那么食品平安手冊是本公司食品平安管理體系建立和運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件,為保證本手冊的完備性和唯一性,特制定本方法。適用范圍本方法適用于手冊的編制、發(fā)放、保管及再版時控制。手冊的編寫,審核和批準(zhǔn)。3.1本手冊由HACCP小組組長組織HACCP小組編寫,HACCP小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．手冊的發(fā)放。4.1由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放并作好發(fā)放記錄。4.2手冊破損或遺失,由責(zé)任人提出申請,HACCP小組組長核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā),收回破損文件,并簽發(fā)新的發(fā)放號。4.3本手冊對外發(fā)放時僅使用非受控版本。手冊的修改與換版5.1修改依《文件控制程序》之相關(guān)規(guī)定以換頁的方式執(zhí)行.并填寫修改記錄。2以下情況進(jìn)行改版,并記錄：企業(yè)機(jī)構(gòu),體制發(fā)生重大變化時。管理評審發(fā)現(xiàn)手冊不適應(yīng)時。發(fā)生重大產(chǎn)品平安事故時。生產(chǎn)工藝發(fā)生重大調(diào)整時。產(chǎn)品品項(xiàng)調(diào)整時。產(chǎn)品配方發(fā)生變化時。食品平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版時。公司外部環(huán)境發(fā)生重大變化時。6．其它方面的管理依《文件控制程序》之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。NO修改頁次修改內(nèi)容修改單號申請人修改人123456789101112131415161718190．5手冊修改控制頁1．企業(yè)簡介漳州萬士利食品罐頭創(chuàng)立于2002年5月，地處南靖縣金山鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，距漳州市60公里，公司占地面積26畝，擁有年生產(chǎn)能力為6400噸的實(shí)罐車間，生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備完善，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)健全，廠區(qū)設(shè)計科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，車間布局合理，環(huán)境優(yōu)美。公司主要產(chǎn)品有：蘑菇罐頭、清水筍罐頭、甜玉米罐頭和荔枝罐頭等果蔬類罐頭，產(chǎn)品90%以上出口，產(chǎn)品銷往歐洲、中東、日本、東南亞等國家和地區(qū)。公司現(xiàn)有員工200多人，擁有各類技術(shù)人員30多人。：漳州南靖縣金山鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)聯(lián)系真人代表：總經(jīng)理：郵編：363603組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理HACCP小組HACCP小組品管部綜合部生產(chǎn)部采購部品管部綜合部生產(chǎn)部采購部經(jīng)營部財務(wù)部經(jīng)營部倉庫管理銷售科輔料采購實(shí)罐車間基地科檢測監(jiān)督工藝技術(shù)后勤保障平安保衛(wèi)供水電氣設(shè)備管理倉庫管理銷售科輔料采購實(shí)罐車間基地科檢測監(jiān)督工藝技術(shù)后勤保障平安保衛(wèi)供水電氣設(shè)備管理3．術(shù)語和定義3.1本手冊直接使用CNAB-S152:2004中的21條術(shù)語3.2本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中使用如下專用術(shù)語:1.預(yù)煮2.處理3.加工4.分級5.裝罐6.加湯7.殺菌8.冷卻9.擦罐10.打檢包裝11.裝柜發(fā)貨4.HACCP體系要求4.1總要求本公司按CNAB-S152:2004《基于HACCP的食品平安管理體系(試行)》及國際食品法典委員會CAC/RCP1-1969，ReV.3(1997)(1999年修訂)的附錄《危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)〔HACCP〕體系及其應(yīng)用準(zhǔn)那么》和國家相關(guān)法律法規(guī)要求建立食品平安管理體系,建立三個層次的文件:一級文件:食品平安管理體系手冊;二級文件:程序文件;三級文件:作業(yè)指導(dǎo)書或管理方法等。并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改良，以符合下述要求：識別、確定食品平安管理體系所需過程，并將上述過程進(jìn)行分解。明確各過程的次序和相互作用。確定為確保過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)那么和方法，形成文件，并在食品平安手冊或程序文件中引用。確保相關(guān)法律法規(guī)的要求在公司得到識別、貫徹落實(shí)?；I劃并規(guī)定為支持體系的運(yùn)行及過程的運(yùn)作和監(jiān)視所需的必要資源和信息。測量、監(jiān)視和分析上述過程及經(jīng)過分解的過程。通過食品平安方針、目標(biāo)的實(shí)施、糾正和糾正措施、管理評審、內(nèi)部審核等對上述過程實(shí)施持續(xù)改良。食品平安方針總經(jīng)理為識別、分析和控制與食品平安有關(guān)的危害制定方針、目標(biāo)，形成文件。并確保:確定HACCP管理體系的范圍，包括體系所覆蓋的產(chǎn)品和〔或〕產(chǎn)品種類和生產(chǎn)現(xiàn)場；確保方針和目標(biāo)與公司的經(jīng)營目標(biāo)以及顧客、食品平安管理機(jī)關(guān)和公司對食品平安的要求相關(guān)且與之相符；確保與食品平安有關(guān)的方針和目標(biāo)在公司的各個層次上得到理解、貫徹和保持；建立與外界的溝通渠道和方法,確保信息溝通順暢.本公司的食品平安方針為:建立運(yùn)行食品平安管理體系,生產(chǎn)健康平安的食品,讓廣闊消費(fèi)者買得放心,吃得開心.本公司為識別、分析和控制與食品平安有關(guān)的危害制定近兩年的目標(biāo)為:〔1〕產(chǎn)品出廠合格率為100％；〔2〕產(chǎn)品強(qiáng)檢合格率100％；〔3〕顧客滿意率為95％。組織.1職責(zé)和權(quán)限公司為確保HACCP管理體系的有效運(yùn)行，規(guī)定了與HACCP管理體系有關(guān)的人員的相關(guān)任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，并針對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通。各部門的職責(zé)如下(相關(guān)人員的職責(zé)見HACCP小組人員職責(zé)):〔1〕辦公室：內(nèi)部教育培訓(xùn)方案實(shí)施率達(dá)100%；考核合格率不低于98%，文件發(fā)放誤差率為零?！?〕生產(chǎn)部：生產(chǎn)工藝參數(shù)確定誤差率為0。工藝執(zhí)行率100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)100%按方案執(zhí)行，年生產(chǎn)重大平安、質(zhì)量事故為零?！?〕品控部：進(jìn)貨、成品按檢驗(yàn)要求實(shí)施檢驗(yàn)，漏檢率為零?！?〕采購部：采購物品供給及時率達(dá)100%，采購物品合格率≥99.9%?！?〕銷售部：產(chǎn)品銷售合同履約率100%，顧客投訴100%處理，顧客滿意率≥95％；交貨及時率到達(dá)98％?！?〕倉儲部：貨物管理誤差率為零，原輔料、成品防護(hù)嚴(yán)重人為損失事件為零行政.2HACCP小組組長由總經(jīng)理任命一名HACCP小組組長,其職責(zé)和權(quán)限見任命書之要求..3HACCP小組公司組建包含多專業(yè)的HACCP小組,包括食品工程、食品微生物學(xué)、設(shè)備工程、土木工程等，以建立、開發(fā)、保持和評審HACCP管理體系。對于公司在HACCP管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，HACCP小組應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗(yàn)。并保持證明滿足上述要求的書面材料。公司HACCP小組人員及職責(zé)如下表：HACCP小組成員及職責(zé)姓名年齡文化程度公司內(nèi)職務(wù)專業(yè)及技能組內(nèi)職務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目吳志東45大學(xué)本科總經(jīng)理組長領(lǐng)導(dǎo)整個HACCP的運(yùn)行吳彬東37大學(xué)本科生產(chǎn)廠長成員1、指導(dǎo)HACCP方案實(shí)施；2、負(fù)責(zé)GMP的驗(yàn)證；3、負(fù)責(zé)HACCP的驗(yàn)證。林敏31高中品管部長成員1、指導(dǎo)HACCP方案實(shí)施；2、負(fù)責(zé)SSOP的實(shí)施。莊振萬54高中管理部長成員1、指導(dǎo)HACCP方案實(shí)施；2、負(fù)責(zé)生物危害的監(jiān)控；3、負(fù)責(zé)HACCP的驗(yàn)證。吳志平37大專銷售部長成員1、指導(dǎo)HACCP方案實(shí)施；2、負(fù)責(zé)物理危害的監(jiān)控；3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)HACCP糾偏實(shí)施。吳碧燕27中?；こ蓡T1、指導(dǎo)HACCP方案實(shí)施；2、負(fù)責(zé)化學(xué)危害的實(shí)施；3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)HACCP糾偏實(shí)施。吳錦燕42高中檢驗(yàn)員成員1、指導(dǎo)HACCP方案實(shí)施；2、負(fù)責(zé)SSOP的實(shí)施；3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)HACCP糾偏實(shí)施。劉麗卿37高中生產(chǎn)主任成員1、檢查HACCP方案的具體實(shí)施；2、負(fù)責(zé)HACCP方案的監(jiān)控實(shí)施。1、檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控措施；2、負(fù)責(zé)SSOP的實(shí)施。.4能力、培訓(xùn)和食品平安意識公司制訂《崗位任職要求》確定從事影響食品平安工作的人員必須具備的能力。制訂并執(zhí)行《人力資源管理程序》，確保：A．當(dāng)某些崗位人員不能滿足要求時，可實(shí)施必要的培訓(xùn)或采取其他措施以滿足需求；B．與食品平安相關(guān)的人員對其活動相關(guān)性和重要性的認(rèn)識，即食品平安意識和衛(wèi)生意識。并認(rèn)識到如何為實(shí)現(xiàn)食品平安作出奉獻(xiàn)；C．保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的最新記錄。管理評審制訂并執(zhí)行《管理評審控制程序》，每年第四季度，由總經(jīng)理組織召開管理會議，評審HACCP管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)公司的食品平安方針。并保持管理評審的記錄。4.2 HACCP管理體系HACCP管理體系籌劃公司組建HACCP小組負(fù)責(zé)HACCP管理體系的籌劃，確保：符合CNAB-S152：2004的規(guī)定和公司食品平安目標(biāo)；對體系范圍內(nèi)所有的潛在危害進(jìn)行識別與評估，并對所有確定的危害予以控制，以確保公司的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和〔或〕使用人；在對HACCP管理體系的變更進(jìn)行籌劃和實(shí)施時，保持HACCP管理體系的完整性；建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其他與組織產(chǎn)品的食品平安有關(guān)的相關(guān)方的溝通。4.2公司HACCP管理體系包括了以下根本要素：a)描述所有對食品平安有影響的因素和狀況；b)識別相關(guān)危害并有足夠的控制措施的危害分析；c)危害控制體系包括：HACCP方案和SSM措施；d)符合本文件的程序和記錄。HACCP管理體系設(shè)計由HACCP小組負(fù)責(zé)對每個產(chǎn)品或每類產(chǎn)品的HACCP體系進(jìn)行設(shè)計，形成《ＸＸ產(chǎn)品HACCP方案書》其根本內(nèi)容包括：.1產(chǎn)品描述包括原料和成品的描述，內(nèi)容包括化學(xué)、生物和物理特性，運(yùn)輸、貯存條件。原料還應(yīng)包括其產(chǎn)地，使用前的處理方.2預(yù)期用途公司在產(chǎn)品設(shè)計時應(yīng)確定各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者，并識別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體，在產(chǎn)品說明上加以特別的提醒。公司在各產(chǎn)品的《果蔬罐頭產(chǎn)品HACCP方案書》中描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供給〔適用時〕等環(huán)節(jié)。為最大程度地確保食品消費(fèi)者的平安，在產(chǎn)品標(biāo)簽上說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。.3流程圖及布置圖HACCP小組負(fù)責(zé)繪制HACCP管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品工藝流程圖，并在現(xiàn)場得到確認(rèn)。流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b)原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；c)源于公司之外的過程；d)返工和循環(huán)點(diǎn)；e)中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)。HACCP小組應(yīng)依工藝流程圖對各工藝步驟進(jìn)行描述。由HACCP小組繪制可供使用的說明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在車間內(nèi)的流動情況的流向圖。.4危害分析由HACCP小組分產(chǎn)品對生產(chǎn)加工過程中所有可能發(fā)生的潛在危害進(jìn)行分析，并按其對食品平安的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性對其進(jìn)行識別和評估。危害識別時應(yīng)考慮的方面有：a)公司的食品平安方針b)已接受的或已承諾的顧客要求c)公司的生產(chǎn)加工環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)狀；d)對原料和產(chǎn)品的描述；e)對產(chǎn)品用途確實(shí)定；f)流程圖和布置圖。由HACCP小組在識別出所有危害以后，應(yīng)根據(jù)以下方面評估得出顯著危害。發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險、侵入或污染、殘存和〔或〕繁殖。所有的顯著危害應(yīng)通過HACCP體系的關(guān)鍵控制點(diǎn)得到控制?？紤]到發(fā)生概率，需要對其他潛在危害進(jìn)行控制時，那么應(yīng)通過制訂SSOP的文件對其進(jìn)行控制。危害分析的結(jié)果應(yīng)記錄于《危害分析工作單》控制要求的識別和籌劃.1SSM方案HACCP小組負(fù)責(zé)建立、識別所有與食品平安有關(guān)的SSM方案。本公司適用的SSM為《食品企業(yè)通用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》〔GB14881-1994〕、《果蔬罐頭的食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》〔GB11671-1989〕，由HACCP小組根據(jù)以上要求制訂本公司的《良好衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》.并根據(jù)其要求建立相應(yīng)的GMP方案，即SSOP(衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序)文件，應(yīng)規(guī)定以下方面的內(nèi)容：需控制的潛在危害、相關(guān)的控制程序、相關(guān)的監(jiān)視記錄、糾偏措施及責(zé)任人等。SSM方案應(yīng)得到批準(zhǔn)，并應(yīng)得到相關(guān)文件的支持。.2可追溯性公司建立并執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序》，確保識別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實(shí)施包括滿足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對不合格品的處置措施。追溯記錄應(yīng)包括批代碼和分銷記錄，記錄保存期應(yīng)為產(chǎn)品保質(zhì)期加一年。.3關(guān)鍵控制點(diǎn)對于每一產(chǎn)品所有的顯著危害，由HACCP小組通過CCP判斷樹的方法,結(jié)合科學(xué)理論和實(shí)驗(yàn),確定關(guān)鍵控制點(diǎn)并記錄于《危害分析工作單》。由HACCP小組根據(jù)實(shí)際需要,在一個或多個關(guān)鍵控制點(diǎn)采取措施對危害進(jìn)行控制。為每個關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)，這些參數(shù)應(yīng)清楚地說明控制措施得到預(yù)期實(shí)施。.4關(guān)鍵限值由HACCP小組為每個關(guān)鍵控制點(diǎn)確定關(guān)鍵限值。選定的關(guān)鍵限值對危害的防止、消除或降低應(yīng)有科學(xué)的依據(jù)或證據(jù).對于由主觀信息，如對產(chǎn)品、過程、處理以及等效活動的感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值,其人員的能力能得到證明。關(guān)鍵限值應(yīng)由HACCP小組組長批準(zhǔn),并形成《HACCP方案表》。監(jiān)視由HACCP小組對各關(guān)鍵控制點(diǎn)和必要的過程建立監(jiān)視系統(tǒng)。以確保關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。.1關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)包括以下信息：監(jiān)視方法；監(jiān)視對象監(jiān)視頻次；負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員；負(fù)責(zé)評估監(jiān)視結(jié)果的人員；記錄監(jiān)視結(jié)果。關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視的方法和頻次應(yīng)能及時識別任何對關(guān)鍵限值的不符合，以便對產(chǎn)品進(jìn)行隔離和控制〔或處置〕，CCP點(diǎn)的監(jiān)控人員及評估人員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn).CCP的監(jiān)控結(jié)果由生產(chǎn)主管進(jìn)行評估.2過程監(jiān)視應(yīng)采用適宜的方法和頻次，并應(yīng)能證實(shí)過程能力。具體按質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)條款執(zhí)行.糾正和糾正措施HACCP小組對每個關(guān)鍵控制點(diǎn)制定具體的糾正要求，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)在《HACCP方案表》的“糾偏行動〞欄，以便在監(jiān)視發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時予以實(shí)施。必要時對產(chǎn)生偏離的原因進(jìn)行分析，具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求。a)糾正措施應(yīng)確保關(guān)鍵控制點(diǎn)和過程恢復(fù)處于受控狀態(tài)。b)在關(guān)鍵控制點(diǎn)失控時生產(chǎn)的產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。c)在必要過程沒有到達(dá)預(yù)期要求時，應(yīng)及時糾正，減少由此產(chǎn)生的影響。d)針對偏離，應(yīng)分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認(rèn)其有效性。HACCP方案由HACCP小組針對每個產(chǎn)品或每個系列的產(chǎn)品，根據(jù)危害分析的結(jié)果制定《HACCP方案表》統(tǒng)一匯總于各產(chǎn)品的《HACCP方案書》，《HACCP方案表》對以下方面作出規(guī)定：a)顯著危害；b)顯著危害控制點(diǎn)〔關(guān)鍵控制點(diǎn)，即CCP點(diǎn)〕；c)針對關(guān)鍵參數(shù)需監(jiān)視的關(guān)鍵限值；d)監(jiān)視對象、方法和監(jiān)視頻次；e)糾正；f)各個關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和〔或〕控制的責(zé)任人；g)必要的引用文件；h)監(jiān)視和〔或〕控制記錄點(diǎn)。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立并執(zhí)行《食品平安應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，以確定可能影響食品平安的潛在事故和緊急情況，作出響應(yīng)，并防止和解決可能伴隨的食品平安影響。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，由HACCP小組評審和修訂《食品平安應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。4.3文件和記錄控制制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，以制定和控制所有與HACCP管理體系相關(guān)的文件。將記錄視作一種特殊類型的文件，編制《記錄控制程序》予以控制。文件控制應(yīng)確保：組織應(yīng)為建立易于執(zhí)行的文件控制程序，a)與HACCP管理體系相關(guān)的文件應(yīng)在發(fā)布和修改之前經(jīng)過獲得授權(quán)人員的審查和批準(zhǔn)。b)在對HACCP管理體系的有效運(yùn)行至關(guān)重要的所有操作點(diǎn)，可以得到適宜的文件版本；c)及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；d)文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)易于識別，以防止使用失效文件或作廢文件。e)由于法律和〔或〕保存信息的需要而保存的失效文件，予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；f)文件保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求；g)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4.4HACCP管理體系的運(yùn)行4.4.1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)保持HACCP體系運(yùn)行的相關(guān)記錄，以證實(shí)HACCP管理體系處于受控狀態(tài)。所有記錄應(yīng)清晰易辨，其保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求。記錄應(yīng)易于檢索，并定期由與該過程有關(guān)的直接管理者復(fù)核，其保存環(huán)境應(yīng)能防止記錄喪失、損壞或變質(zhì)。具體執(zhí)行《記錄控制程序》的要求不合格品控制制訂并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以說明如何確保對關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值時生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行處理和控制〔或處置〕的情況。當(dāng)未能遵循SSM方案時，應(yīng)對產(chǎn)品受到的與食品平安有關(guān)的影響進(jìn)行評估。當(dāng)不符合情況危害到食品平安時，應(yīng)將受影響的產(chǎn)品作為不合格品進(jìn)行處理和處置。不合格品的控制或處置可以包括用作其他目的、返工、銷毀或經(jīng)后續(xù)驗(yàn)證而獲接受等，取決于不符合的性質(zhì)和程度。通知和召回制訂并執(zhí)行《產(chǎn)品召回程序》，以對產(chǎn)品投放市場以后產(chǎn)生問題時，及時地通知相關(guān)方，準(zhǔn)確地從市場上召回產(chǎn)品，將產(chǎn)品對消費(fèi)者的危害降低至最少。測量設(shè)備和方法的控制制訂并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，以控制用于監(jiān)視關(guān)鍵控制點(diǎn)的測量設(shè)備和方法，以及與SSM方案有關(guān)的測量設(shè)備和方法。為確保結(jié)果有效，對于測量設(shè)備和方法，應(yīng)：a)由質(zhì)管部按照規(guī)定的時間間隔或在使用前，依據(jù)可以追溯到國際或國家測量基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。如果這樣的標(biāo)準(zhǔn)不存在，那么應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b)對其進(jìn)行必要的調(diào)整或再調(diào)整；c)對其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；d)保護(hù)其免受使測量結(jié)果無效的調(diào)整；e)確保其在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間不會損壞和磨損。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，質(zhì)管部應(yīng)評估和記錄以前的測量結(jié)果的有效性。組織應(yīng)對該設(shè)備以及所有受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。質(zhì)管部應(yīng)保持校準(zhǔn)和檢定結(jié)果的記錄。當(dāng)使用計算機(jī)軟件監(jiān)視和測量規(guī)定要求時，使用部門應(yīng)確認(rèn)軟件滿足預(yù)期用途的能力。此項(xiàng)工作應(yīng)在初次使用前進(jìn)行。應(yīng)采用適宜的測量方法進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并應(yīng)確保其所得到的結(jié)果可復(fù)現(xiàn)、可重復(fù)，并應(yīng)保持相關(guān)記錄。溝通.1為確保食品平安信息得到充分地溝通，公司對HACCP體系相關(guān)的信息溝通做如下安排：a)影響食品平安崗位員工間的溝通：以表單傳遞，每日的班會及交接班手續(xù)進(jìn)行溝通。b)HACCP小組的信息交流：以不定期的小組會議或書面文件傳遞。c)供方的信息：由采購部以書面文件或以形式與供方進(jìn)行溝通。d)消費(fèi)者反應(yīng)的要求得到滿足的信息：由營銷部依《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。e)與外部組織有關(guān)的食品平安信息及與其他相關(guān)方的溝通：由質(zhì)管部心以書面形式進(jìn)行傳遞，緊急情況可先以口頭形式，再補(bǔ)書面材料。.2所有負(fù)責(zé)溝通的人員應(yīng)具備必要的知識，在《崗位任職要求》中予以規(guī)定，公司只有質(zhì)管部部長及其職務(wù)代理人才有權(quán)力進(jìn)行與食品平安有關(guān)信息的外部溝通。4.5 HACCP管理體系的保持總要求公司HACCP小組通過每年至少一次的內(nèi)審和管理評審,定期地更新、保持和改良HACCP管理體系,更新和調(diào)整HACCP體系的可信息來源于以下方面:a)與HACCP小組的溝通,包括原料和(或)產(chǎn)品、效勞的變化，法律法規(guī)要求的變化，SSM方案的一般性變化等。；b)驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果；c)組織的食品平安方針和目標(biāo)的變化。驗(yàn)證公司為籌劃和實(shí)施HACCP管理體系的定期驗(yàn)證建立、保持制訂并執(zhí)行《食品平安管理體系驗(yàn)證程序》，并保持驗(yàn)證的記錄。.1確認(rèn)由HACCP小組在HACCP方案實(shí)施前和實(shí)施過程中對HACCP方案進(jìn)行確認(rèn).實(shí)施前確實(shí)認(rèn)主要是評價HACCP方案的適宜性和控制危害的有效性。實(shí)施過程中確實(shí)認(rèn)主要指由于各種因素導(dǎo)致HACCP方案的變更,這樣需對HACCP方案進(jìn)行重新確認(rèn)..2關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證由HACCP小組的相關(guān)人員對關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢查,并確保采用國家或國際標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品平安符合性進(jìn)行所必需的產(chǎn)品和〔或〕成份進(jìn)行分析，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。.3內(nèi)部審核制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》,由HACCP小組籌劃并定期組織內(nèi)部審核，以驗(yàn)證HACCP管理體系是否符合CNAB-S152:2004的要求。一般應(yīng)每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)審,每次內(nèi)審的間隔不超過12個月.內(nèi)審由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員進(jìn)行.對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)由相關(guān)部門實(shí)施糾正措施,并追蹤驗(yàn)證所采取措施的有效性.附件一:HACCP管理體系支持性文件清單NO文件名稱文件編號版次適用部門HACCP體系支持性程序文件序號文件編號文件名稱版本號備注1WSL-QP-001文件控制程序1.02WSL-QP-002內(nèi)部審核控制程序1.03WSL-QP-003應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1.04WSL-QP-004設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)程序1.05WSL-QP-005產(chǎn)品召回程序1.06WSL-QP-006食品添加劑控制程序1.07WSL-QM-2023質(zhì)量手冊048WSL-HACCP-MS-2023麻筍罐頭HACCP方案手冊089WSL-HACCP-MG-2023蘑菇罐頭HACCP方案手冊0810WSL-HACCP-LZ-2023荔枝罐頭HACCP方案手冊0111WSL-HACCP-TYM-2023甜玉米罐頭HACCP方案手冊1012WSL/FPDW-01食品防護(hù)方案A/013WSL-2023實(shí)驗(yàn)室操作手冊1114WSL-GMP良好操作標(biāo)準(zhǔn)15WSL-FSM-2023食品平安管理體系手冊A/01SSOP所需記錄1每日衛(wèi)生評審表2月度衛(wèi)生評審表A/03生產(chǎn)用水檢驗(yàn)記錄A/04工藝衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄A/05捕鼠情況記錄表A/06害蟲控制情況記錄表A/07每日班前衛(wèi)生檢查記錄A/08實(shí)罐車間衛(wèi)生消毒記錄A/09漂白粉含氯檢測記錄A/010殺菌冷卻用水含氯量測定記錄A/011殺菌冷卻水儲藏池清洗記錄12自備水蓄水池清洗消毒記錄13有害化合物領(lǐng)用記錄附件二:適用的法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)清單SN/T0400.1-2005進(jìn)出口罐頭檢驗(yàn)規(guī)程〔總那么〕