壓力容器制造過程控制點一覽表

壓力容器制造過程控制點一覽表共7頁第1頁序號停止點停止時刻確認內容和執(zhí)行條例執(zhí)行人確認人見證件1審圖編制受壓元件工藝流轉檢查卡之前（1）圖紙的正當性，有設計資格印章。（2）選用原則的有效性。（3）容器劃類的對的性。（4）探傷比例、合格級不的對的性。（5）構造、選材與否符合有關法規(guī)。（6）我司制造的可行性。設計、工藝質控負責人質保工程師審圖統(tǒng)計2材料驗收原材料（焊材）進入合格區(qū)（一級庫之前）（含外協(xié)構件）（1）審查材料原始質量證明書（原件）。（2）審查驗收統(tǒng)計。（3）審核材料復驗報告。（4）外協(xié)件質量證明書、合格證。均合格后簽字放行。材料檢查員材料質控負責人材料入庫告知單3焊接工藝評定編制焊接工藝卡之前（1）產品新做的焊接工藝評定必須按JB4708評定合格，并經總工程師同意后才干用于編制焊接工藝卡。焊接工藝員焊接質控負責人總工程師焊接流轉檢查卡焊接工藝卡下發(fā)之后（2）全部焊卡應有焊接工藝評定為根據(jù)，并符合JB4708的規(guī)定。4劃線開孔開孔之前按產品的開孔方位圖逐個核對其劃線位置（產品總裝過程中）。冷作檢查員檢查質控負責人工藝流轉檢查卡5耐壓實驗水、氣壓實驗之前（1）審查檢查資料，無漏檢、錯檢，且全部檢查項目均合格。（2）應裝配的零部件（含銘牌）均已裝配妥當。（3）對產品焊接試板進行審查，并有合格報告。（4）圖紙規(guī)定的無損檢測均已終止，并有合格報告。（5）應返修的部位都有返修報告，并有復檢報告。總檢查員探傷員檢查質控負責人無損檢測質控負責人（1）匯總資料；（2）簽字齊全。探傷報告水、氣壓實驗過程中（1）檢查試壓設備的完好情形；（2）監(jiān)督按試壓程序進行試壓；（3）確認試壓成果。檢驗員壓力實驗質控負責人（駐廠監(jiān)檢、第三方或顧客現(xiàn)場監(jiān)督）二、設計質量操縱系統(tǒng)（一種環(huán)節(jié)、一種操縱點）共7頁第2頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責任人外供圖樣審查▲1、審圖2、變動部分與原設計單位聯(lián)系，獲得設計更換同意文獻。3、補充完善設計圖樣4、校審5、設計更換（含零件回用）獲得原設計單位更換同意文獻6、產品竣工圖1、按規(guī)定對外供設計文獻進行設計審查，然后交工藝、焊接、審查，再由設計質控負責人將審查意見告知原設計單位，并獲得設計更換同意文獻，同時負責設計圖樣監(jiān)檢確認。2、要緊受壓元件的材料代用、零件回用應獲得原設計單位出具的設計更換同意文獻。3、補充的零部件設計圖樣按我司自行設計文獻的規(guī)定進行設計、訂立和發(fā)放。4、產品竣工圖等出廠文獻，經設計、檢查質控負責人審核。1、《外供設計文獻的審查規(guī)定》2、國家有關現(xiàn)行法規(guī)、原則1、外來圖樣及技術文獻審查單2、零部件圖3、竣工圖4、原設計單位的設計更換同意文獻1、設計工藝質控負責人2、焊接質控負責人3、最后檢查質控負責人三、工藝質量操縱系統(tǒng)（一種停止點、二個環(huán)節(jié)、六個操縱點）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責任人1工藝預備★1、外供圖樣審查▲2、工藝文獻▲3、工藝規(guī)程▲4、工藝更換1、符合《容規(guī)》有關原則的規(guī)定。2、外供設計圖樣工藝性審查，審查后簽名并提出審查意見。3、編制“材料匯總表”、工藝流程圖、各要緊受壓元件工藝流轉檢查卡。4、編制通用工藝守則和專用工藝規(guī)程。5、對核心工序的工藝文獻上應注明停止點（H）和操縱點（W）及檢查點（E）。6、工藝文獻及通用工藝守則的訂立應符合《手冊》的規(guī)定。7、工藝文獻的修改按設計文獻的更換程序進行。1、《外供設計文獻的審查規(guī)定》2、《工藝操縱程序》3、《壓力容器質量操縱點和停止點治理規(guī)則》4、《質量體系文獻操縱程序》。1、外供圖樣及技術文獻審查單2、材料匯總表3、工藝流程圖4、受壓元件工藝流轉檢查卡5、通用工藝守則6、圖樣或技術文獻更換告知單1、工藝員2、設計工藝質控負責人2工裝設計▲1、工裝設計任務書▲2、共裝圖繪制▲3、工裝驗證1、符合工藝規(guī)定。2、工裝圖經有關負責人員訂立。3、重大工裝圖組織車間和有關人員討論。4、按規(guī)定進行工裝驗證。1、《工裝設計與驗證規(guī)程》1、工裝設計圖樣2、工裝驗證統(tǒng)計1、工藝員2、設計工藝質控負責人3、設備質控負責人四、采購和材料質量操縱系統(tǒng)（一種停止點、六個環(huán)節(jié)、十三個操縱點）共7頁第3頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責任人1采購訂貨▲1、采購打算審批▲2、合格分供方確認1、材料符合《容規(guī)》、有關原則、合同和圖樣規(guī)定。2、根據(jù)生產打算、材料定額編制采購打算和采購清單，按采購清單采購。3、按合格分供方名單采購材料。1、《容規(guī)》和有關原則2、《原材料采購、保管和發(fā)放制度》3、《合格分供方評判程序》1、材料匯總表2、采購打算表3、合格分供方名單1、工藝員2、供應部長3、采購員★2驗收入庫▲1、質量證明書審查▲2、實物檢查▲3、補項及復驗▲4、材料廠編號編制及標記▲5、材料入庫審查1、倉庫保管員查核算物標記與質量證明書與否相符，填寫材料到貨交檢入庫告知單，并做好登記及實物待檢標記。2、檢查員檢查實物質量，并查核算物標記與質量證明書與否相符，項目與否齊全。3、檢查員對需要復驗的材料告知理化質控負責人托付復驗，材料質控負責人審查復驗成果和質量證明書。4、倉庫保管員憑材料到貨交檢入庫告知單點收入庫，整頓堆垛，建帳立卡。5、做好材料標記移植，經材料檢查員確認。1、《容規(guī)》和有關材料原則2、《原材料入廠驗收制度》3、《鋼材入庫檢查規(guī)則》1、到貨交驗入庫告知單2、有關實驗報告3、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢查員3、材料質控負責人3材料保管▲1、保管質量檢查▲2、標記復原確認1、入庫材料按“合格”、“不合格”分區(qū)堆放。2、材料寄存條件須滿足物資治理規(guī)定。3、材料標記要保持清晰，如有脫落，應經材料檢查員核算后復原。1、《原材料采購、保管和發(fā)放制度》2、《材料標記、標記移植制度》1、原材料檢查統(tǒng)計2、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢查員3、材料質控負責人4材料代用▲1、材料代用審批1、使用與材料匯總表規(guī)定不同的材料時，要辦理代用手續(xù)后方可領發(fā)料。2、外單位設計的要緊受壓元件材料代用，獲得原設計單位出具的設計更換同意文獻，由設計質控負責人辦理手續(xù)，并經工藝、焊接質保工程師會簽。1、《容規(guī)》和有關原則2、《原材料代用制度》1、材料代用申請單2、原設計單位出具的設計更換同意文獻1、供應部采購員2、設計工藝質控負責人5材料發(fā)放▲1、實物復核（規(guī)格、表面質量）▲2、材料標志及代號標記1、車間開具領料單，由倉庫保管員填寫材料廠編號。2、領用受壓元件材料，材料檢查員核對領料單、工藝流轉檢查卡與實物，確認后發(fā)料，對材料的發(fā)放對的負責。3、進行材料標記移植，材料檢查員打上確認標記。1、《原材料采購、保管和發(fā)放制度》2、《材料標記、標記移植制度》1、鋼材發(fā)放臺帳2、材料領用單1、倉庫保管員2、材料檢查員6材料使用▲1、下料時標記移植確認1、切割下料標記移植及檢查員確認。2、卷板由材料檢查員和監(jiān)檢人員定時到供料廠家現(xiàn)場確認材料標志。1、《容規(guī)》和有關原則2、《材料標記、標記移植制度》1、工藝流轉檢查卡1、檢查員“▲”為操縱點，“★”為停止點五、焊接質量操縱系統(tǒng)（一種停止點、五個環(huán)節(jié)、十四個操縱點）共7頁第4頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責任人1焊工▲1、持證上崗▲2、自覺執(zhí)行工藝紀律1、焊接壓力容器的焊工，必須按照《鍋爐壓力容器焊工考試與治理規(guī)則》進行考試，獲得焊工合格證書，才干在使用期間擔任合格項目范疇內的焊接工作。2、焊工應按焊接工藝指導書或焊接工藝卡施焊。1、《容規(guī)》和有關原則2、《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規(guī)則》3、《合格焊工花名冊》1、焊工技術檔案2、焊工合格證3、焊工鋼印1、焊接質控負責人2焊接材料▲1、焊材驗收▲2、焊材保管▲3、焊材烘干▲4、焊材發(fā)放1、焊接材料應符合國家或專業(yè)原則的規(guī)定，有制造廠質量證明書和清晰、牢固的標志，按《焊接材料入庫檢查規(guī)程》驗收、入庫，編材料廠編號。2、焊材一、二級庫按對應治理制度規(guī)定。3、按《手冊》規(guī)定的工作程序進行發(fā)放。1、《焊接材料入庫檢查規(guī)則》2、《焊接材料一級庫治理制度》3、《焊接材料二級庫治理制度》1、焊材入庫臺帳2、復驗報告3、焊材烘焙統(tǒng)計4、焊材領用單5、焊材發(fā)放、回收統(tǒng)計卡1、倉庫保管員2、材料檢查員3、材料質控負責人3★焊接工藝評定▲1、編制焊接工藝評定指導書▲2、編制工藝評定報告1、按規(guī)范及有關原則規(guī)定，凡需進行焊接工藝評定的，由焊接質控負責人托付有資格的單位編制焊接工藝指導書及進行評定實驗和出具焊接工藝評定報告。2、編制焊接評定名錄。1、《容規(guī)》2、《鋼制壓力容器焊接工藝評定》3、《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》4、《焊接工藝評定治理制度》1、焊接工藝指導書2、焊接工藝評定報告3、焊接工藝評定名錄1、焊接質控負責人4焊接施工工藝▲1、批閱焊接工藝卡，確保所選用焊接工藝的對的性，并確保該產品的焊接工藝評定覆蓋率。▲2、操縱二次返修▲3、操縱超次返修▲4、焊工鋼印▲5、產品焊接試板1、焊接工藝員編制焊接工藝卡、結點圖、焊接定額清單和焊縫識不卡，經焊接質控負責人審核后下發(fā)有關車間及檢查部門執(zhí)行。2、焊工應按焊接工藝規(guī)定施焊，做好統(tǒng)計，打上焊工鋼印。3、焊接檢查員應對實際的焊接工藝參數(shù)進行檢查，并做好統(tǒng)計。4、焊縫返修按《容規(guī)》、GB150和《焊縫返修治理制度》進行，作好統(tǒng)計。5、按《容規(guī)》及有關原則規(guī)定進行產品試板的焊接、標記移植、無損檢測，由理化質控負責人托付有資格的單位式樣加工、檢查和實驗。1、《容規(guī)》及有關原則2、《質量體系文獻操縱程序》3、有關焊接通用工藝守則4、《手冊》熱解決操縱5、《焊縫返修治理制度》1、焊接工藝卡2、焊接結點圖3、焊材定額清單4、焊縫識不卡5、受壓元件施焊流轉檢查卡6、返修告知單7、產品焊接試板工藝流轉卡8、產品試板實驗報告1、焊接工藝員2、焊接質控負責人3、理化質控負責人4、檢查員5、技術副總經理5焊接設備▲1、確保焊接設備運轉正常，設備全部外表的周期檢定在使用期內。1、建立焊接設備臺帳和檔案。2、焊接設備及其輔助裝置應保持完好，定人操作、愛惜和保養(yǎng)。1、《設備、工裝治理操縱程序》2、《設備治理制度》3、《檢查、測量和實驗設備操縱程序》1、設備檔案臺帳2、設備完好標牌3、設備修理保養(yǎng)統(tǒng)計4、設備大、中修打算1、設備治理員2、設備質控負責人“▲”為操縱點，“★”為停止點六、無損檢測質量操縱系統(tǒng)（四個環(huán)節(jié)、七個操縱點）共7頁第5頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責任人1同意任務▲同意托付認真填寫無損檢測送驗單，注明產品編號、設備名稱、托付檢測辦法、檢測比例、合格級不。1、產品圖樣2、工藝文獻3、《無損檢測操縱程序》無損檢測送驗/成果告知單焊接檢查員2無損檢測的預備▲1、人員資格▲2、儀器校驗▲3、無損檢測工藝守則1、從事無損檢測工作的人員按《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則》進行培訓、考試，并獲得資格證書，才干從事對應級不的無損檢測工作。2、無損檢測設備應符合有關原則的規(guī)定，專人保管，定時愛惜和檢定。3、射線探傷用的操作室、透照室、暗室和評片室等應符合國家疾控中心的專門規(guī)定，確保人身安全。4、編制無損檢測通用工藝守則，經無損檢測質控負責人審查，質保工程師同意后執(zhí)行。1、《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則》2、《培訓操縱程序》3、原勞動部門和衛(wèi)生防疫部門的專門規(guī)定4、《無損檢測操縱程序》1、無損檢測人員檔案2、資格證書3、培訓統(tǒng)計4、無損檢測通用工藝守則1、無損檢測質控負責人2、質保工程師3無損檢測的實施▲1、施探表面復查▲2、復驗擴探1、按《無損檢測操縱程序》進行無損檢測2、復驗擴探符合《容規(guī)》及有關原則1、《無損檢測操縱程序》2、《容規(guī)》及有關原則1、焊縫射線檢測統(tǒng)計1、無損檢測人員2、無損檢測質控負責人4無損檢測報告的簽發(fā)▲簽發(fā)報告報告的簽發(fā)按《無損檢測操縱程序》的規(guī)定?！稛o損檢測操縱程序》1、焊縫射線檢測報告無損檢測質控負責人“▲“為操縱點七、檢查質量操縱系統(tǒng)（三個停止點、三個環(huán)節(jié)、十九個操縱點）共7頁第6頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作根據(jù)工作見證責任人5檢查預備過程檢查▲1、標記移植（下料）▲2、坡口▲3、錯邊▲4、咬邊▲5、產品試板▲6、棱角度▲7、封頭偏差▲8、焊縫布置▲9、內外表面質量▲10、殼體最小厚度▲11、直線度▲12、殼體最小厚度★13、劃線開孔▲14、總檢★15、耐壓實驗▲16、氣密性實驗1、按照圖樣、工藝文獻和有關原則、規(guī)范編制通用檢查規(guī)程、產品檢查打算、質量檢測統(tǒng)計表和報告等檢查文獻。2、按《過程檢查操縱程序》對產品制造過程的檢查和實驗進行操縱。3、質量檢查使用的計量器具（含自制量具、樣板）應符合對應規(guī)定。4、質量檢查狀態(tài)由檢查員按《檢查和實驗狀態(tài)標記程序》進行標記。5、過程檢查中的停止點及檢查內容和規(guī)定按《壓力容器質量操縱點和停止點治理規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行。6、按《過程檢查操縱程序》對產品進行最后檢查和實驗。7、耐壓實驗前，應匯總全部檢查、實驗統(tǒng)計、報告等，經檢查質控負責人審查合格后，并經監(jiān)檢確認，方可進行耐壓實驗。8、耐壓實驗和氣密性實驗時，壓力實驗質控負責人應在場。氣壓實驗時安全部門應在現(xiàn)場監(jiān)督，檢查員做好統(tǒng)計，監(jiān)檢在現(xiàn)場監(jiān)檢確認。1、《容規(guī)》和有關原則2、圖樣、工藝文獻3、《過程檢查操縱程序》4、《檢查測量和實驗設備操縱程序》5、《檢查和實驗狀態(tài)標記程序》6、《最后檢查治理制度》7、《包裝通用工藝守則》8、《壓力容器質量操縱點和停止點治理規(guī)則》1、受壓元件工藝流轉檢查卡2、受壓元件焊縫表面質量檢查卡3、產品焊接試板流轉檢查卡4、力學性能實驗報告5、封頭、筒節(jié)組裝檢查統(tǒng)計6、筒體直度檢查報告7、接管組裝檢查報告8、耐壓實驗報告9、產品最后檢查報告10、檢查、測量和實驗設備臺帳1、下料檢查員2、焊接檢查員3、最后檢查質控負責人6資料整頓▲1、設立產品銘牌▲2、出廠文獻審核▲3、產品檔案審核1、產品竣工后，對產品軟件和硬件進行匯總檢查，確認全部規(guī)定的檢查和實驗均符合規(guī)定，經監(jiān)檢確認后在產品銘牌上打上監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產品合格證。2、質檢部負責整頓“產品質量證明書”和竣工圖，經質檢部長審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產品安全性能監(jiān)督檢查證書”后，將出廠文獻發(fā)給顧客。3、產品出廠后，將全套產品合格證、監(jiān)檢證書副本和檢查、實驗質量統(tǒng)計、竣工圖、銘牌拓影件整頓立卷，存檔備查。1、《容規(guī)》和有關原則2、《過程檢查操縱程序》1、產品銘牌拓影件2、制造許可證復印件3、產品質量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖6、產品檔案7、產品合格證1、資料員2、檢查質量負責人3、質量確保工程師4、總經理7質